AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA LODZI

Transkrypt

1 DrukNr I Projekt z dnia 1 paidziemika 2018 r. 1 AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA LODZI 1 z paidziernika 2018 r. I I do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zman budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq w brzmieniu:,, 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi na 2018 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Administracja publiczna rozdziale Pozostala dzialalnosc gminnym zadaniu pn.,,6.pozostale dochody: c) pozostale: - odszkodowania wynikajqce z zawartej umowy ubezpieczeniowej", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Transport i lqcznosc rozdziale Infrastmktura telekomunikacyjna grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki zwipane z utrzymaniem infrastruktury projektu,,metropolitalna siec szerokopasmowego dostqpu do Intemetu", i zgodnie z zal+cznikiem Nr 2." 2) dotychczasowe otrzymuj+numeracjq 3-6;

2 3) dodaje siq w brzmieniu:,, 7. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Pozostaie zadania w zakresie polityki spoiecznej rozdziale Pozostaia dziaialnosc gminnym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi:443) ~rodki na realizacjq projektu pn. Razem tatwiej - rewitalizacja spoieczna i aktywizacja zawodowa", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spoiecznej rozdziale Pozostaia dziaealnosc grupie wydatkow - Na prograrny finansowane z udziaiem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,razem iatwiej - rewitalizacja spoieczna i aktywizacja zawodowa -,,R", zgodnie z zaiqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq zi Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Rodzina rozdziale ~wiadczenie wychowawcze gminnym zadaniu pn.,,6.pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych z budzetu piuistwa na realizacjq zadiui z zakresu adrninistracji rzdowej", i zgodnie z zaiqcznikiem Nr 1.

3 Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Rodzina rozdziale ~wiadczenie wychowawcze grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pahstwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej", I zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 4) dotychczasowy $ 5 otrzymuje numeracjq 11 i brzmienie:,$ 5. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochodtrw dokonano w: zl 1' 1) dziale Transport i lqcznoid rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 340) Srodki na realizacjq projektu pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii 16dzkiej wraz z zakupem taboru do obslugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacjq zajezdni tramwajowych w Lodzi"; 2) dziale Pomoc spoleczna rozdziale Domy pomocy spolecznej powiatowym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Dom6w Pomocy Spolecznej", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1."; 5) dodaje siq $ 12 w brzmieniu:,, Zmniejsza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq zl Zrnniejszenia dochodow dokonano w:

4 dziale Transport i iqczno4c rozdziale Drogi publiezne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe poehodzqce ze irbdel zagranieznyeh niepodlegajqeyeh zwrotowi: 445) Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publieznego w metropolii l6dzkiej wraz z zakupem taboru do obsiugi trasy W-Z oraz innych linii komunikaeyjnych i modernizacjq zajezdni tramwajowyeh w Lodzi ", zgodnie z zalqeznikiem Nr 1."; 6) dotyehezasowe otrzymujq numeraejq i brzmienie: Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale Transport i iqezno4c zl rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) a) grupie wydatk6w - Inwestyeje i zakupy zl powiatowych zadaniaeh pn.: -,,Przebudowa ukiadu drogowego wokbl Multimodalnego Dworea Lodi- Fabryezna" zi, -,,Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjqte umowq o dofinansowanie" zl, -,,Przebudowa drog na terenie Polesia -,,R" zl, b) grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy w tym a programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zi powiatowyrn zadaniu pn.,,kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publieznego w metropolii 16dzkiej wraz z zakupem taboru do obsiugi trasy W-Z oraz innyeh linii komunikaeyjnyeh i modernizacjq zajezdni tramwajowyeh w Lodzi"; 2) dziale Administracja publiezna rozdziale Pozostaia dziaialnoit

5 grupie wydatk6w - Wniesienie wkiad6w do sp6iek gminnym zadaniu pn.,,wniesienie wkiadu pieniqznego na podwyzszenie kapitalu zakladowego oraz objqcie udziai6w w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Lodzi Sp. z 0.0. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego"; 3) dziale Obsluga diugu publicznego zi rozdziale Obsiuga papier6w wartosciowych, kredyt6w i poiyczek jednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatkow - Obsiuga diugu gminnym zadaniu pn.,,obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego"; 4) dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zl rozdziale Muzea grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Wl6kiennictwa w Lodzi poprzez modernizacjq infrastruktury, prace konsenvatorskie i zakup wyposaienia", zgodnie z zaiqcznikiem Nr Zwieksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq zi Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: I) dziale Transport i lqcznosc zi rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) a) grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy zi powiatowym zadaniu pn.,,pozyskanie praw wlasnosci bqdi prawa uzytkowania wieczystego do nieruchomoici niezbqdnych pod drogi", b) grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zi powiatowym zadaniu pn.,,kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii l6dzkiej wraz z

6 zakupem taboru do obsiugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacjq zajezdni tramwajowych w todzi"; 2) dziale Gospodarka mieszkaniowa zl grupie wydatkow - Zadania statutowe a) rozdziale Zakiady gospodarki mieszkaniowej zi gminnym zadaniu pn.,,wydatki Zarzdu Lokali Miejskich", b) rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomosciami zl gminnym zadaniu pn.,,opiaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomosciami"; 3) dziale Gospodarka mieszkaniowa zi rozdziale Pozostaia dzialalnosc grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - mchomienie pilotaiowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkari przystosowanych dla seniorow -,,R; 4) dziale Administracja publiczna rozdziale Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnyrn zadaniu pn.,,promocja Turystyczna Miasta Lodzi"; 5) dziale Administracja publiczna rozdziale Pozostaia dzialalnosc grupie wydatkow - Wniesienie wkiad6w do sp6lek gminnych zadaniach pn.: a),,wniesienie wkiadu pieniqznego na pokrycie kapitaiu wiasnego i objqcie udzial6w Miejskiego Przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego - t6dz sp. z 0.0." zi, b),,wniesienie wkiadu pieniqznego na podwyzszenie kapitaiu oraz objqcie udzialow w Sp6lce Miejskie Przedsiqbiorstwo Komunikacyjne - L6di Sp6ika z 0.0. wynikajqce z Programu Transportu Niskoemisyjnego" zl;

7 6) dziale OSwiata i wychowanie zl a) grupie wydatk6w - Dotacje zi - rozdziale Szkoiy podstawowe zl - gminnym zadaniu pn.,,szkoly podstawowe niepubliczne" zl, - gminnym zadaniu pn.,,dotacja dla szk6i podstawowych publicznych" zi, - rozdziale Szkoiy podstawowe specjalne z1 powiatowym zadaniu pn.,,szkoiy podstawowe specjalne niepubliczne", - rozdziale Przedszkola zi - gminnyrn zadaniu pn.,,przedszkola niepubliczne" zi, - gminnym zadaniu pn.,,dotacja dla przedszkoli publicznych" zi, - rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego z1 gminnym zadaniu pn.,,inne fomy wychowania przedszkolnego - niepubliczne", - rozdziale Technika zi powiatowym zadaniu pn.,,technika niepubliczne", - rozdziale Szkoly policealne zl powiatowym zadaniu pn.,,szkoiy policealne niepubliczne", - rozdziale Licea og6lnoksztaicqce zi powiatowym zadaniu pn.,,licea ogblnoksztaicqce niepubliczne", - rozdziale Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziaiach przedszkolnych w szkoiach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zi - gminnym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" zi, - grninnyrn zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" zl, - rozdziale Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i miodziezy w szkoiach podstawowych zi

8 - gminnym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych niepublicznych" zl, - gminnym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych publicznych" zl, - rozdziale Kwalifikacyjne kursy zawodowe zl powiatowym zadaniu pn.,,kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkolach niepublicznych", - rozdziale Realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach og6lnoksztalcqcych, technikach, szkokach policealnych, braniowych szkolach I i I1 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branzowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych zl powiatowym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow liceow og6lnoksztalcqcych publicznych", b) grupie wydatk6w - Zadania statutowe zl rozdziale Przedszkola gminnym zadaniu pn.,,~rodki przeznaczone na sfinansowanie koszt6w dotacji udzielonej innym gminom na uczniow przedszkoli niepublicznych bqdqcych mieszkancami miasta Lodzi"; 7) dziale Pomoc spoleczna rozdziale Domy pomocy spolecznej grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej"; 8) dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki jednostki budzetowej Zarzqd Zieleni

9 9) dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale Muzea grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,restauracja czqici paiacu Poznariskich uzytkowanej przez UML -,,P; I zgodnie z zakqcznikiem Nr 2."; I 7) dotychczasowe otrzymujq numeracjq 15-16; 8) dodaje siq w brzmieniu:,, 17. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq zi Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale R6ine rozliczenia rozdziale Rezenvy og6lne i celowe grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na wydatki zwiqzane z kulturq", zgodnie z zaiqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq zt i Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego grupie wydatk6w - Dotacje 1) rozdziale Teatry powiatowym zadaniu pn.,,teatry", 2) rozdziale Biblioteki gminnym zadaniu pn.,,biblioteki", 3) rozdziale Pozostaie instytucje kultury gminnym zadaniu pn.,,pozostaie instytucje kultury"; zgodnie z zakqcznikiem Nr 2.";

10 9) dotychczasowy otrzymujq odpowiednio numeracjq i brzmienie: Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2018 rok wydatk6w: 1) z: zl a) dziatu Transport i lqcznoic zl rozdziaiu Drogi wewnqtrzne grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy - gminnego zadania pn.,,budowa miejsc postojowych na wysokosci ul. Socjalnej 9 i ul. Socjalnej 48 - algorytm" zi, - gminnego zadania pn.,,wykonanie projektu technicmego na budowq chodnika po p6inocnej stronie ulicy ZapaSniczej na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej - algorytm" zl, b) dziaiu Gospodarka mieszkaniowa zl rozdziaiu Zaklady gospodarki mieszkaniowej grupy wydatkbw - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,budowa chodnika od ulicy miedzyblokowej przy nieruchomosci ul. Rzgowska 303 ukosnie w stronq ul Przedniej do ogrodzenia na dzialce Przednia 64 - algorytm" do: dziaiu Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdzialu Pozostala dziaialnoit grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zad~ zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 2) w dziale DziaialnoSC ushgowa rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii z grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z aktualizacjq i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" do: grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy

11 gminnych zadan pn.: -,,Zakup licencji do oprogramowania umoiliwiajqcych zwiqkszenie liczby archiwizowanych danych- na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" zl, -,,Zakup samochodu osobowo- dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" zi; 3) z dziaiu Administracja publiczna rozdziaiu Pozostala dzialalnosc grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,osiedle Karolew-Retkinia Wschod" do: dzialu Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa rozdzialu Ochotnicze straie pozarne grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,ochotnicze straie pozarne"; zgodnie z zalqcznikiem Nr W uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na rok wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 1) Zaiqcznik Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta todzi na rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 3 do niniejszej uchwaiy, 2) Tabela Nr 12 pn.,,dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.wydatki finansowane z wplywow uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaiy"; 10) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio numeracjq 21-22; 11) zalqczniki Nr 1-2 do uchwaiy otrzymujq brzmienie jak w do niniejszej Autopoprawki; 12) dodaje siq zaiqcznik Nr 4; 13) z@iany ujqte w zalqczniku Nr 3 zostanq ujqte w jednolitym d atwierdzeniu uchwaiy przez : Miejskq i

12 Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budgecie miasta Lodzi na rok. j Zwiekszenie ulanowanych w budiecie miasta todzi na 2018 rok dochod6w i wvdatk6w. W budzecie na rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zk P dochod6w w Wydziale Dysponowania Mienicm w gminnym zadaniu pn.,,6.pozostale dochody: c) pozosta1e:- odszkodowania wynikajqce z zawartej umowy ubezpieczeniowej". P wydatk6w w Wydziale Informatyki w gminnym zadaniu pn.,,wydatki zwiqzane z utrzymaniem infrastruktuly projektu,,metropolitalna siec szerokopasmowego dostqpu do Intemetu". Zmian w budiecie dokonano w zwiqzku z konieczno4ciq pokrycia wydatk6w dotyczqcych naprawy uszkodzenia lqcza MSSDI w lokalizacji przy ulicy Kaliskiej 25/27 w Eodzi. Srodki bqdq pochodzic z odszkodowania od ubezpieczyciela. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta todzi na 2018 rok dochod6w i wvdatk6w. W budzecie na 2018 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zk P dochod6w w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn.:,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze Mdel zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi:443) ~rodki na realizacjq projektu pn. Razem latwiej - rewitalizacja spoleczna i aktywizacja zawodowa", 9 wydatk6w w Biurze Strategii Miasta w gminnym zadaniu pn.,,razem latwiej - rewitalizacja spoleczna i aktywizacja zawodowa -,,R. Powyisze zmiany wynikajq z przesuniqcia czqsci realizowanych zadar5 na 2018 r, kt6re pienvotnie byly planowane w roku 2019 (staie zawodowe). Zwiekszenie ulanowanych w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok dochod6w i wydatk6w. W budiecie na 2018 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zk 9 dochod6w w Centrum ~wiadczen Socjalnych w Lodzi w gminnym zadaniu pn. i,,6.pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu pahstwa na realizacje zadd z zakresu administracji rzqdowej",

13 P wydatkow w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych z budzetu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej" Powyzsze zmiany sq zwiqzane ze zwrotem do L6dzkiego Urzqdu Wojew6dzkiego nienaleznie pobranych przez Swiadczeniobiorc6w Swiadczen w latach ubiegiych a wypiaconych z otrzymanej przez miasto dotacji na zadania zlecone. i Zmiany w ulanowanych w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok dochodach i wvdatkach. W budzecie na 2018 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: F zwiqkszenie dochodow w Wydziale Budietu w wysokoici zl w powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6dei zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 340) Srodki na realizacjq projektu pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii iodzkiej wraz z zakupem taboru do obsiugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacjq zajezdni tramwajowych w todzi". Powyzsza zmiana jest zwiqzana z wydzieleniem z zadah majqtkowych nakiad6w ponoszonych na promocjq i reklamq (z wyiqczeniem kosztbw ponoszonych na tablice informacyjno - promocyjne) w ramach um6w zawartych o dofinansowanie projektu. I P zmniejszenie dochodow w Wydziale Budietu w wysokosci zl w powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodz~ce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 445) Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii l6dzkiej wraz z zakupem taboru do obsiugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacjq zajezdni tramwajowych w Lodzi ". Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji. P zmniejszenie wydatk6w w wysokoici zl z tego w: Zarz3dzie Inwestycji Miejskich w wysokosci zl w powiatowych zadaniach majqtkowych pn.: -,,Przebudowa ukiadu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca Lodz-Fabryczna" zl, i

14 Z uwagi na planowanq procedurq przetargowq na wykonanie dokumentacji projektowej 2kdY w NCL nie ma mozliwosci wydatkowania irodk6w w roku bieiqcym. Po wykonaniu dokumentacji projektowej ZIM dokona wyboru Wykonawcy robot budowlanych z zakiadanym terminie realizacji r. Zmiany umoiliwiajq jednoczeinie urealnienie zabezpieczonych irodk6w finansowanych w odniesieniu do planowanych poszczeg6lnych zakres6w w ranlach zadania inwestycyjnego. -,,Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjqte umowq o dofinansowanie" zl, Powyzsza zmiana jest zwiqzana z przesuniqciem Srodk6w z 2018 r. na lata nastqpne w zwiqzku z prognozowanymi wydatkami w zakresie pokrycia kosztbw komunikacji zastqpczej. I) -,,Przebudowa dr6g na terenie Polesia -,,R zl, Realizacja zadania z powodu zioionej oferty znacznie przekraczajqcej zaplanowane koszty nie jest mozliwa w roku bieiqcym. Realizacja rob6t bqdzie mozliwa po ogioszeniu procedury przetargowej w 2019 r. -,,Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii 16dzkiej wraz z zakupem taboru do obslugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modemizacjq zajezdni trarnwajowych w lodzi" zl, Z uwagi na podpisane umowy z Wykonawcami na realizacjq rob6t budowlanych (ul. Dqbrowskiego oraz smigkego Rydza) oraz aktualizacjq harmonogramu pod wzglqdem rzeczowo-finansowyrn oraz planowanych przerob6w wynikajqcych z realizowanego zakresu prac konieczne jest urealnienie zabezpieczonych Srodk6w w budzecie i WPF. Dodatkowo majqc na wzglqdzie procedowanq zmianq formuiy realizacji kolejnych zakres6w inwestycyjnych objqtych umowq o dofinansowanie ze irodk6w europejskich w uzgodnieniu z CUPT, konieczne jest dostosowanie i zabezpieczenie Srodk6w finansowych w kolejnych latach, przy zaloieniu wykonania dokumentacji projektowej, a nastqpnie wykonania robot budowlanych. 1 Wydziale Budietu w wysokoici (-) zl w gminnym zadaniu pn.,,obsiuga papierow wartoiciowych, kredyt6w i poiyczek jednostek samorzqdu terytorialnego". i

15 Zmniejszenie planu wydatk6w z tytuiu odsetek od kredyt6w krajowych, pozyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z utrzymywania siq w miesiqcach styczen - wzesieh 2018 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na poziomie nizszym nii: zaplanowano w budzecie na biezqcy rok. Biurze Nadzoru Wlaicicielskiego w wysokoici zl w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,wniesienie wkiadu pieniqznego na podwyzszenie kapitaiu zakiadowego oraz objqcie udziai6w w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Lodzi Sp. z 0.0. w celu realizacji projektu modemizacji ogrodu zoologicznego". Powyzsza zmiana jest zwiqzana z przesuniqciem planowanych termintrw realizacji inwestycji. 5 P zwiqkszenie wydatk6w w wysokoici zt, z tego w: Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici zk w powiatowym zadaniu pn.,,kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii kodzkiej waz z zakupem taboru do obsiugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modemizacjq zajezdni tramwajowych w Lodzi". Powyzsza zmiana jest zwipana z wydzieleniem z zadah inwestycyjnych nakladow ponoszonych na promocjq i reklamq z wyiqczeniem koszt6w ponoszonych na tablice informacyjno - promocyjne w ramach um6w zawartych o dofinansowanie projektu. i Wydziale Dysponowania Mieniem w wysokohi z1 w gminnym zadaniu pn.,,opiaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomoiciami". ~rodki zostanq przeznaczone na wydatki zwiqzane z zajqciem komomiczym o sygn. akt Km1716/18 oraz na realizacjq zadah Wydziaiu do konca wzeinia br. Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokoici zk z tego w: - gminnym zadaniu pn.,,dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchomienie pilotazowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkah przystosowanych dla seniorbw -,,R" zk. Powyzsza zmiana wynika z koniecznoici wykonania rob6t dodatkowych, kt6re nie byiy mozliwe do przewidzenia na etapie projektowania.

16 - gminnym zadaniu pn.,,restauracja czqhci paiacu Poznanskich uzytkowanej przez UML -,,R zl. Powyzsza zmiana jest konieczna aby ukonczyc prace zwiqzane z odnowieniem elewacji przed okresem zimowym. Biurze Nadzoru Wlaicicielskiego w wysokoici zl w gminnych zadaniach majqtkowych pn.: -,,Wniesienie wkladu pieniqznego na pokrycie kapitatu wiasnego i objqcie udziai6w Miejskiego Przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego - Mdi sp. z 0.0." zl, Srodki zostanq przeznaczone na pokrycie koszt6w amortyzacji od kodk6w transportu ponoszonych przez sp6ikq w roku biezqcym. -,,Wniesienie wkiadu pieniqznego na podwyzszenie kapitaiu oraz objqcie udziai6w w Sp6ice Miejskie Przedsiqbiorstwo Komunikacyjne - L6di Sp6lka z 0.0. wynikajqce z Programu Transportu Niskoemisyjnego" zk Powyzsza zmiana wynika z koniecznoici podwyzszenia kapitaiu tytuiem rekompensaty zwipanej z zabezpieczeniem irodkow finansowych wynikajqcych z zakup6w inwestycyjnych w ramach Programu Transportu Niskoemisyjnego. 9 Zarzqdzie Zieleni Miejskiej w wysokosci zl w gminnym zadaniu pn.,,wydatki jednostki budietowej Zarzqd Zieleni Miejskiej". ~rodki zostanq przeznaczone na odszkodowania i zasqdzone odsetki zgodnie z wyrokiem Sqlu Rejonowego dla todzi - ~r6dmiehcia z sygn. akt. I1 C r. oraz z r sygn. akt I11 C z r. 'I Zmianv w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2018 rok wydatkach. W budzecie na rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: 9 zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici zl w gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na wydatki zwiqzane z kulturq"; 9 zwiqkszenia wydatk6w w Wydziale Kultury w wysokoici zl z tego w: - powiatowym zadaniu pn.,,teatry" zi, Srodki zostanq przeznaczone na remont nawierzchni parkingu teatru. - gminnym zadaniu pn.,,pozostaie instytucje kultury" zi,

17 Srodki zostanq przeznaczone na wydatki zwiqzane z utrzymaniem instytucji Fabryka Sztuki oraz konsenvacjq piyt elewacyjnych w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. - gminnym zadaniu pn.,,bibliotekin zi, Srodki zostanq przeznaczone na kontynuacje projektu,,legimin polegajqcego na bezpiatnym udostqpnianiu mieszkakom Lodzi usiugi czytania ksiqzek on-line. Przeniesienia ~lanowanych w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok wydatk6w. Z Zarzqdu Inwestycji Miejskich dokonuje siq przeniesienia kwoty zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,wykonanie projektu technicznego na budowe chodnika po i potnocnej stronie ulicy ZapaSniczej na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej - algorytm" do Wydzialu Gospodarki Komunalnej na gminne zadanie pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgtoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)". Srodki zostanq przeznaczone na zakup iawek zgodnie z Uchwaiq Nr Rady Osiedla Retkinia Zach6d - Smulsko z dnia r. W L6dzkim Oirodku Geodezji dokonuje siq przeniesienia kwoty zl z gminnego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z aktualizacjq i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" na gminne zadania majqtkowe pn.: -,,Zakup licencji do oprogramowania umozliwiajqcych zwiqkszenie liczby archiwizowanych danych- na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" zi, I/ -,,Zakup samochodu osobowo- dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" zi, ~rodki zostanq przeznaczone na zakup licencji do oprogramowania oraz zakup samochodu do wykonywania kontroli w terenie. Z Biura Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia w wysokosci zl z gminnego zadani pn.,,osiedle Karolew-Retkinia Wsch6d" do Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego i Bezpieczelistwa w wysokoici zl na gminne zadanie pn.,,ochotnicze straze pozarne" ~rodki zostanq przeznaczone min. na zakup motopompy z wyposazeniem zgodnie z Uchwaiq Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wsch6d Nr z r.

18 Zmianv w uchwale Nr LXIII/1631/17 Radv Mieiskiei w todzi z dnia 27 ~rudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2018 rok. Powyzsze dotyczy zmian: - Zalqcznika Nr 3 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na rok", - Zalqcznika Nr 4 pn.,,dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.wydatki finansowane z wplyw6w uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne".

19 Zalqcznik Nr 1 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu miasta Lodzi na 2018 rok Zmniejszenia Zwiekszenia Zmiany po stronie dochod6w Gmina odszkodowah wynikajqcych z um6w Pomoc spoleczna OSrodki wsparcia 600 Wplw z tytulu kar i &... odszkodowah wynikajqcych z umbw 1 OSrodki pomocy spolecznej Wplywy z tytuiu kar i odszkodowari wynikajqcych z um6w Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostaia dziaialnosc Dotacje celowe w ramach 1 I I program6w finansowanych z udziaiem Srodk6w europejskich oraz Srodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoici w ramach budzetu irodkbw europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z

20 4 udziaiem hodk6w europejskich sraz Srodkhw, o kt6rych mowa w Irt. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnoici w ramach budzetu Srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Rodzina ~wiadczenie wychowawcze Wpiywy z pozostatych odsetek Powiat Transport i IqcznoSC Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziaiem Srodkow europejskich oraz irodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnosci w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodk6w europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ptatnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego - OSwiata i wychowanie Pozostaia dziaialnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziaiem todk6w europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub piatnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z

21 udziafem Srodk6w europejskich oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu Srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Dotacie " celowe w rarnach programow finansowanych z udzialem Srodkow europejskich.. oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pkatnosci w ramach budzetu Srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzdu terytorialnego Dotacje celowe w rarnach programow finansowanych z udzialem irodk6w europejskich oraz Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budietu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Pomoc spofeczna Domy pomocy spolecznej W p m z r6znych dochodow

22 Zaiqcznik Nr 2 do uchwaiy Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2018 rok 1 Dcial 1 Rozdz. / TreiC Zrnniejszenia 5 I I I Zmiany po stronie wydatk6w I 1 1 Gmina Drogi wewnqtrzne wydatk6w z zadania pn. "Budowa miejsc postojowych na wysokosci ul. Socjalnej 9 i ul. Socjalnej 48 - algorytm" z zadania pn. "Wykonanie projektu technicznego na budowq chodnika po poinocnej stronie ulicy ZapaSniczej na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej - algorytm" Infrastruktura telekomunikacyjna grupa wydatkdw Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zwiqzane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna siec szerokopasmowego dostqpu do Intemetu" I Gospodarka mieszkaniowa 1 inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa chodnika od ulicy miedzyblokowej przy nieruchomosci ul. Rzgowska I Zakiady gospodarki mieszkaniowej 1 1 dtew

23 3 gmpa yydatk6n gmpa vydatk6n grupa vydatkon 4 ukoinie w stronq ul Przedniej do ogrodzenia na dzialce Przednia 64 - algorytm" Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich" Gospodarka gruntami i nieruchomoiciami Zadania statutowe na zadanie pn. "Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomosciami" Pozostala dziatalnoic Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchomienie pilotaiowego budynku mieszkalnego z pula, mieszkah przystosowanych dla seniorow - "R DzialalnoSC uslugowa Zadania z zakresu geodezji. i kartografii gmpa vydatk6~ Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki zwiqzane z aktualizacja, i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" grupa Inwestycje i zakupy vydatkb na zadanie pn. "Zakup licencji do oprogramowania umozliwiajqcych zwiekszenie liczby archiwizowanych danych- na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowo- dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne" Administracja publiczna Promocja jednostek samorzqdu OOC 170 OO( 80 OO( 90 OO( OO( 58 OO(

24 gmpa vydatk6u grupa vydatkou gmpa aydatkov erytorialnego Cadania statutowe la zadanie pn. "Promocja rurystyczna Miasta todzi" 'ozostaia dziaialnosd Sadania statutowe c zadania pn. "Osiedle Karolew- Zetkinia Wsch6dU Wniesienie wklad6w do sp6lek c zadania pn. "Wniesienie wkiadu ~ieniqznego na podwyzszenie tapitaiu zakladowego oraz obiecie ldzia46w w ~iejskim ogrodzie ~oologicznym w Lodzi Sp. z 0.0. u celu realizacji projektu nodemizacji ogrodu aoologicznego" la zadanie pn. "Wniesienie wkiadu ~ieniqznego na pokrycie kapitaiu vvfasnego i objqcie udziai6w Miejskiego Przedsiqbiorstwa Komunikacyjnego - L6di sp. z J.o." na zadanie pn. "Wniesienie wkiadu pieniqinego na podwyiszenie kapitalu oraz objqcie udziai6w w Sp6ice Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne - L6di Spoika z 0.0. wynikajqce z Programu Transportu Niskoemisyjnego" Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeci~oiarowa Ochotnicze straie pozarne Zadania statutowe na zadanie pn. "Ochotnicze straie pozarne" Obsiuga diugu publicznego Obsiuga.-- papier6w wartosciowych, kredyt6w i poqczek jednostek samorzqdu terytorialnego Obshga diugu z zadania pn. "Obsiuga papierow wartosciowych, kredyt6w i poiyczek jednostek samorzqdu OOC OO( 4 20( 4 20( 4 20(

25 Rozne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe Zadania statutowe z zadania pn. "Rezenva celowa na zadania zwipane z systemem oiwiaty, w tym edukacji" z zadania pn. "Rezenva celowa na wydatki zwipane z kulturq" Oiwiata i wychowanie Szkoty podstawowe Dotacje na zadanie pn. "Szkoty podstawowe niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla szk61 podstawowych publicznych" Przedszkola Dotacje na zadanie pn. "Przedszkola niepubliczne" na zadanie pn. "Dotacja dla przedszkoli publicznych" Zadania statutowe na zadanie pn. "~rodki przeznaczone na sfinansowanie koszt6w dotacji udzielonej innym gminom na uczni6w przedszkoli niepublicznych bqdqcych mieszkahcami miasta Lodzi" Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje na zadanie pn. "Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Realizacja zadari wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje

26 gmpa vydatkon 4 na zadanie pn. "Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" Realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych niepublicznych" na zadanie pn. "Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych publicznych" Pozostala dzialalnoic Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na splatq zobowiqzah z tytdu uznanych roszczeri, orzeczeri i ug6d sqdowych" Pomoc spoteczna Oirodki wsparcia OOC C vydatkon Zadania statutowe na zadanie pn. "Domy dziennego pobytu" Oirodki pomocy spotecznej Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie osrodk6w pomocy spolecznej" Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 60C OOC

27 gmpa wydatkon gmpa wydatkon Na programy finansowane z udziaiem todk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. " Razem iatwiej - rewitalizacja spoieczna i aktywizacja zawodowa - "R" Rodzina Swiadczenie wychowawcze Zadania statutowe na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych z budzetu panstwa na realizacjq zadad z zakresu administracji rzqdowej " Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska Utrzymanie zieleni w miastach i Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki jednostki budzetowej Zarzqd Zieleni Miejskiej " Pozostaia dzialalnos6 Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizacjq zadad zgioszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostaie instytucje kultury Dotacje na zadanie pn. "Pozostaie instytucje kultury" Biblioteki Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" Muzea Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Wtokiennictwa w Lodzi poprzez C OOC 83 OOC : OO( OO(

28 3 4 modernizacjq infrastruktury, prace konsenvatorskie i zakup wyposaienia" na zadanie pn. "Restauracja czesci palacu Poznahskich uzytkowanej przez UML - " R Powiat : grupa vydatkow gmpa vydatk6w grupa vydatk6w Transport i IqcznoSC Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii 16dzkiej wraz z zakupem taboru do obsiugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modemizacjq zajezdni tramwajowych w todzi" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Pozyskanie praw wiasnosci bqdz prawa uiytkowania wieczystego do nieruchomoici niezbqdnych pod drogi" z zadania pn. "Przebudowa dr6g na terenie Polesia - "R" z zadania pn. "Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjqte umowq o dofinansowanie" z zadania pn. "Przebudowa ukladu drogowego wok01 Multimodalnego Dworca L6di-Fabryczna" [nwestycje i zakupy w tym a programy finansowane z udzialem irodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 1st. 1 pkt2 i 3 r. zadania pn. "Kompleksowy jrogram integracji sieci liskoemisyjnego transportu?ublicznego w metropolii I6dzkiej wraz z zakupem taboru do obslugi sasy W-Z oraz innych linii ; ; OOC OOC OOC OOC i

29 / Szkoly podstawowe specjalne komunikacyjnych i modemizacjq zaiezdni tramwaiowch " - w Lodzi" / OSwiata i wychowanie gmpa wydatkow gmpa wydatkow gmpa wydatk6w grupa wydatk6w grupa wydatkow gmpa wydatk6w Dotacje na zadanie pn. "Szkoly podstawowe specjalne niepubliczne" Technika Dotacje na zadanie pn. "Technika niepubliczne" Szkoly policealne Dotacje na zadanie pn. "Szkoly policealne niepubliczne" Licea ogblnoksztafcqce Dotacje na zadanie pn. "Licea og6lnoksztalcqce niepubliczne" Kwalifikacyjne kursy zawodowe Dotacje na zadanie pn. "Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkolach niepublicznych" Realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach og6lnoksztalcqcych, technikach, szkolach policealnych, branzowych szkolach I i I1 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoly zawodowej prowadzonych w branzowych szkolach I stopnia oraz szkofach artystycznych Dotacje na zadanie pn. "Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dl$

30 4 uczni6w lice6w og6lnoksztaicqcych publicznych" Pozostala dziaialnosc Na programy finansowane z udzialem irodkow, o kt6lych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "L6dzcy specjalisci branzy turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ' na zadanie pn. "L6dzcy specjaliici branzy turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSLUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTOW I TERMINALI" na zadanie pn. "Lodzcy specjaliici branzy ushgowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA" Inwestycje i zakupy w tym na prograrny finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Wydatki majqtkowe zwivane z realizacjq projektu "L6dzcy specjalisci branzy turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ" na zadanie pn. "Wydatki majqtkowe zwiqzane z realizacjq projektu "Lodzcy specjaliici branzy turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSLUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTOW I TERMWALI" na zadanie pn. "Wydatki majqtkowe zwipane z realizacjq projektu "L6dzcy specjalisci braniy ushgowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA" Pomoc spoieczna Domy pomocy spoiecznej Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomocy spolecznej"

31 / Kultura i ochrona dziedzictwa / narodowego / 1 Teatry ppa Dotacje wydatk6w I na zadanie pn, Teatry' V

32 Zalqcznik Nr 4 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Codzi z dnia Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wplywow uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zl Dziat Rozdzial Plan na 2018 rok Dochody Dzialalnobc uslugowa Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dochody bieiqce Wydatki Dzialalnosc uslugowa i Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Gmina Wydatki bieiqce Zadania statutowe Wynagrodzenia i sktadki Wydatki majqtkowe - lnwestycje i zakupy