UCHWAŁA NR XXXVI/322/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/322/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz ) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust. 1, 222, , 258, 263 ust. 2-7, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). uchwala się, co następuje: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 r. w wysokości ,35 zł, w tym: 1) Dochody w kwocie ,53 zł, 2) Dochody majątkowe w kwocie ,82 zł. 2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 r. w wysokości ,18 zł, w tym: 1) w kwocie ,45 zł, 2) majątkowe w kwocie ,73 zł. 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się: 1) jednostek budżetowych w kwocie ,55 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie ,05 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie ,50 zł, 2) Dotacje na zadania w kwocie ,00 zł, 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,00 zł, 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie ,90 zł, 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie zł, 6) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł. 3. W wydatkach majątkowych w kwocie ,73 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią ,73 zł, w tym wydatki na programy finansowane z ustawy o finansach publicznych, w części związanej w realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ,60 zł. 4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr Deficyt budżetowy w wysokości ,83 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się plan przychodów w kwocie ,83 zł, pochodzących z: - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,83 zł, - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie zł. 3. Ustala się plan rozchodów w kwocie zł przeznaczonych na: - spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - spłatę wyemitowanych obligacji, - udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr Określa się wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: 1) Dochody w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 2) w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 1) Dochody w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2) w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Określa się planowane kwoty dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek sektora finansów publicznych: a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy ,00 zł, b) Miejski Dom Kultury zł, c) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zł, d) Powiat Żniński zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się fundusz sołecki w kwocie ,86 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 2

3 2. w kwocie zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr Kwotę zł przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr Określa się plan dochodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2018 r. dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie (załącznik Nr 17). 16. W budżecie tworzy się rezerwę: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego, 3) celowa w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia. 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 18. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty zł, 4) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, 5) udzielania poręczeń w danym roku budżetowym do wysokości zł. 19. refundowane w tym samym roku budżetowym zmniejszają poniesione wydatki budżetowe. 20. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 3

4 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krystyna Bartecka 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 1 Plan dochodów Gminy Barcin na 2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat Ewa Marnocha 1 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ewa Marnocha 2 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , ,31 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 617, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 617,00 Ewa Marnocha 3 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 617, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 01 Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej Wpływy z pozostałych odsetek Straż gminna (miejska) 5 00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Ewa Marnocha 4 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Ewa Marnocha 5 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie , ,22 Szkoły podstawowe , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Ewa Marnocha 6 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Gimnazja ,20 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,34 Ewa Marnocha 7 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ewa Marnocha 8 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wpływy z usług Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Ewa Marnocha 9 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 13

14 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Rodzina Świadczenie wychowawcze Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Ewa Marnocha 10 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 70 razem: ,53 Ewa Marnocha 11 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem ,53 Ewa Marnocha 12 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Informatyka , ,20 Pozostała działalność , ,20 Ewa Marnocha 13 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Pomoc społeczna , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,34 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,43 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,43 Ewa Marnocha 14 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,43 majątkowe razem: , ,82 Ogółem: ,35 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,35 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ewa Marnocha 15 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Barcin na 2018 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , ,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , , , Nagrody konkursowe 8 577, , , Nagrody konkursowe 4 903, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Pozostała działalność , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Ewa Marnocha 1 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi wewnetrzne , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Ewa Marnocha 2 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 720 Informatyka ,70 353,70 353, , , , Pozostała działalność ,70 353,70 353, , , , Zakup usług pozostałych 353,70 353,70 353, inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Ewa Marnocha 3 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe 1 111, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 333, , , , Zakup usług pozostałych 4 267, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 854, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 738, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 693, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 298,93 298,93 298, Składki na Fundusz Pracy Ewa Marnocha 4 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Składki na Fundusz Pracy 241,37 241,37 241, Składki na Fundusz Pracy 42,59 42,59 42, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ewa Marnocha 5 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 24

25 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Honoraria Nagrody konkursowe 5 115, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Różne opłaty i składki Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 617, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,00 kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 617, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ewa Marnocha 6 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 25

26 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Ewa Marnocha 7 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Straż gminna (miejska) , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Ewa Marnocha 8 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 27

28 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 224, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 155, , ,75 Ewa Marnocha 9 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 28

29 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Składki na ubezpieczenia społeczne 380,43 380,43 380, Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 308,44 308,44 308, Składki na Fundusz Pracy 54,43 54,43 54, Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 4 425, , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ewa Marnocha 10 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 29

30 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 109, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Ewa Marnocha 11 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 30

31 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 1 947, , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe 1 931, , , , Różne opłaty i składki 4 381, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 332, , ,90 Ewa Marnocha 12 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 31

32 Załącznik Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 220, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 744,83 744,83 744, Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 601,06 601,06 601, Składki na Fundusz Pracy 106,07 106,07 106, Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych 1 861, , , Zakup usług pozostałych 328,50 328,50 328, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 635, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 2 987, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Ewa Marnocha 13 Id: 98C38E B5C-781FFD40A4FB. Podpisany Strona 32