Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 2 stycznia 2018 r. Poz. 5 UCHWAŁA NR XXXIV/273/17 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 21 grudnia 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 2 stycznia 2018 r. Poz. 5 UCHWAŁA NR XXXIV/273/17 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala, co następuje: Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości ,00 zł, 1) dochody w kwocie zł, wydatków na realizację zadań finansowanych z pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, 2) dochody w kwocie ,00 zł, wydatków na realizację zadań finansowanych, o. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości ,00 zł, 1) w wysokości ,00 zł, w tym na programy. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, 2) w wysokości ,00 zł, w tym na programy. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. W planie wydatków bieżących wyodrębnia się: 1) jednostek w wysokości ,00 zł, a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę ,00 zł, b) na związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę ,00 zł; 2) dotacje na zadania w wysokości ,00 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,00 zł,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz. 5 4) wypłaty z tytułu poręczeń i udzielonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą w wysokości zł, 5) na obsługę długu w wysokości zł. 3. Określa się planowany deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz kredytów. 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości zł. 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł. 3) Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku Nr 3 do uchwały. 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł. 6. 1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2) Tworzy się rezerwy celowe w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) wynagrodzenia i uposażenia w wysokości zł, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, c) na w wysokości zł, d) na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w wysokości zł. 7. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 2) dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.00 zł, 3) dochody i związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł. 8. Określa się dochody w wysokości zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w wysokości zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w wysokości 6.00 zł w ramach zadań własnych na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 9. Określa się dochody w wysokości ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nimi finansowane w kwocie ,00 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 10. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości zł. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik Nr 5 do uchwały. 12. Plany dochodów rachunków dochodów jednostek, o art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 6 do uchwały. 13. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na: zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) wydatków bieżących w ramach działu,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz. 5 2) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty zł, 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty zł. 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz. 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/273/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. Dochody Budżetu wg zadań w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wpływy z usług Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 446,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 446, , Obrona narodowa Pozostałe obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z różnych opłat , Ośrodki wsparcia ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 165, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność Wpływy z usług Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 2 00 razem : Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja publiczna , , Pozostała działalność , ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 13 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) razem : , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 14 Poz. 5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/273/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. Budżetu wg zadań Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego na programy 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy na programy 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup usług pozostałych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Leśnictwo Pozostała działalność Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Opłaty na rzecz budżetu państwa Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych wkładów do spółek prawa handlowego.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 15 Poz. 5 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego na programy 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy na programy 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych jednostek Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6050 jednostek Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości jednostek Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego wkładów do spółek prawa handlowego.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 16 Poz. 5 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego na programy 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy na programy 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie Różne na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych jednostek Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii wkładów do spółek prawa handlowego.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 17 Poz. 5 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego na programy 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy na programy 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej jednostek na zakupy jednostek Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego jednostek , , , , jednostek , , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 446, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 446, , , ,00 wkładów do spółek prawa handlowego.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 18 Poz. 5 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego na programy 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy na programy 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 66,00 66,00 66,00 66, Wynagrodzenia bezosobowe Obrona narodowa Pozostałe obronne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Straż Graniczna Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne opłaty i składki Obrona cywilna Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia wkładów do spółek prawa handlowego.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 19 Poz. 5 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego na programy 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy na programy 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki na zakupy jednostek Straż gminna (miejska) , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 426, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług pozostałych jednostek Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i wkładów do spółek prawa handlowego.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 20 Poz. 5 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego na programy 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy na programy 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wkładów do spółek prawa handlowego.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 21 Poz. 5 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego na programy 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy na programy 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie jednostek na zakupy jednostek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4 709, , , , Przedszkola , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 wkładów do spółek prawa handlowego.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 22 Poz. 5 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego na programy 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy na programy 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 701, , , , na zakupy jednostek Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Nagrody konkursowe Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 144, , , ,00 wkładów do spółek prawa handlowego.

23 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 23 Poz. 5 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego na programy 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy na programy 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 966, , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 129,00 129,00 129, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 957, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 305, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 388,00 388,00 388,00 388, Nagrody konkursowe 12,00 12,00 12,00 12, Zakup materiałów i wyposażenia 865,00 865,00 865,00 865, Zakup środków dydaktycznych i książek 124,00 124,00 124,00 124, Zakup energii 1 985, , , , Zakup usług remontowych 372,00 372,00 372,00 372, Zakup usług zdrowotnych 99,00 99,00 99,00 99, Zakup usług pozostałych 8 915, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 149,00 149,00 149,00 149, Podróże służbowe krajowe 39,00 39,00 39,00 39, Różne opłaty i składki 231,00 231,00 231,00 231, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 242, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 121,00 121,00 121,00 121,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 wkładów do spółek prawa handlowego.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 24 Poz. 5 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego na programy 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy na programy 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie Składki na Fundusz Pracy , , , , Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia 3 063, , , , Zakup środków żywności 9,00 9,00 9,00 9, Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych 644,00 644,00 644,00 644, Zakup usług zdrowotnych 57,00 57,00 57,00 57, Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 311,00 311,00 311,00 311, Podróże służbowe krajowe 66,00 66,00 66,00 66, Różne opłaty i składki 975,00 975,00 975,00 975, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 706, , , , Podatek od nieruchomości 7,00 7,00 7,00 7, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 399,00 399,00 399,00 399,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , ,00 596, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 596,00 596,00 596, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 7 394, , , , Nagrody konkursowe 79,00 79,00 79,00 79, Zakup materiałów i wyposażenia 3 708, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii 8 992, , , , Zakup usług remontowych 1 657, , , ,00 wkładów do spółek prawa handlowego.

25 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 25 Poz. 5 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego na programy 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy na programy 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie Zakup usług zdrowotnych 135,00 135,00 135,00 135, Zakup usług pozostałych 3 338, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 608,00 608,00 608,00 608, Podróże służbowe krajowe 185,00 185,00 185,00 185, Różne opłaty i składki 893,00 893,00 893,00 893, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 434, , , , Podatek od nieruchomości 27,00 27,00 27,00 27, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 556,00 556,00 556,00 556, Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działalność wkładów do spółek prawa handlowego.

26 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 26 Poz. 5 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego na programy 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu inwestycje i zakupy na programy 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Ośrodki wsparcia , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 806, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 031, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne wkładów do spółek prawa handlowego.