W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zrnian

Transkrypt

1 DrukNr Projekt z dnia 1 wrzebnia r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 8 wneinia 2014 r. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zrnian w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq 1-4 w brzmieniu:, 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na rok o kwotq Zwiqkszenia dochodbw dokonano w: dziale OBwiata i wychowanie rozdziale Pozostala dzidalnobc dochody bieiqce w tym: na programy finansowane z udzidem Brodkbw, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowych zadaniach pn.: 1),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 247) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,praktyka- podstawq wiedzy o energii odnawialnej" zl; 2),,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 248) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,nowe technologic - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla ucznibw technikbw" zl; 3),,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce zeirbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 249) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,przyszly przedsiqbiorca" zl;

2 4),,8.2. ~rddki finansowe po&ote$l %&$&I d~granicznych nie 'podlegajqcych zwrotowi: 250) Srodki z EFS na realizacjq proj ektu pn.,,kompetencje kluczowe - szansq na lepszq przyszlos'6 uczni6w l6dzkich technik6waa zl; 5),,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce zeir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 251) ~rodki z EFS narealizacjq projektu pn.,,mechanik taboru trarnwaj owego ET1" ; zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale OSwiata i wychowanie rozdziale Pozostala dzialalnos6 - grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem 4rodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowych zadaniach pn.: 1),,Praktyka- podstawq wiedzy o energii odnawialnej" zl; 2),yNowe technologic - praktyczny wyrniar chernii, fizyki i ekologii dla 4),,Kompetencje kluczowe - szansq na lepszq przysz1os'c uczni6w 16dzkich technik6wya zl; 5),,Mechanik taboru tramwaj owego ET1" zl; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. I 5 3. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Pomoc spoleczna

3 1) rozdziale Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zl dochody bieiqce gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu paristwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej - zwroty zasilk6w okresowych"; 2) rozdziale Zasilki stale zl docho dy bieiqce gminnyrn zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pahstwa na realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej - zwroty zasilk6w stalych"; zgoldnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Pomoc spoleczna 1) rozdziale Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zl grupie wydatk6w - Dotacje grninnym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu psllistwa na realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej"; 2) rozdziale Zasilki stale zl grupie wydatk6w - Dotacje gminnyrn zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzyrnanej w latach ubieglych z budietu paristwa na realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio numeracjq 5-10;

4 3) w 5 10 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu:,, 1) z dziah DzidalnoSC ushgowa kwotq rozdziah Pozostala dziaialnos6 grupy wydatkdw - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z dzialalnosciq Biurayy do: dziah Administracja publiczna rozdziah Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gmpy wydatkdw - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki rzeczowe dotyczqce utrzymania infrastruktury teleinfomatycznej w Urzqdzie";", b) dotychczasowe pkt 1-3 otrzymujq odpowiednio nurneracjq 2-4, c) dodaje siq pkt 5-6 w brzmieniu:,,5) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq rozdziale Pozostala dzialalnosc gmpie wydatkdw - Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn.,,urzqdzenie Sciezki pieszej pomiqdzy ul. Prusa i ul. Piekarskq w Lodzi - kontynuacjayy na realizacjq gminnego zadania pn.,,doposaienie placu zabaw przy ul. Tybury 9111"; 6) z dziah Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotq rozdziah Ochrona zabytkdw i opieka nad zabytkami gmpy wydatk6w - Dotacj e gminnego zadania pn.,,program dzidafi konsenvatorskich" do: dziah Administracja publiczna rozdziah Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatkdw - Zadania statutowe

5 na realizacj q niiej wymienionych zadd: a) gminnego pn.,,wydatki dotyczqce Wydziah Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkdcami" zl, b) powiatowego pn.,,wydatki dotyczqce Wydziah Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkahmni" zl;", d) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numeracje 7; 4) dodaje siq 5 11 w brzmieniu:,, Dokonuje siq zrniany w,,planie dochod6w rachunku dochod6w jednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2014 rok", zgodnie z zalqcznikiem Nr 3."; 5) dotychczasowe otrzyrnuja, odpowiednio numeracj q 12-14; 6) w 5 13 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq pkt 2-4 w brmieniu:,,2) w zapisie,,852, Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pdstwa na realizacjq zadafi z zakresu administracji rzqdowej" w kolurnnach 4, 5 i 6 t kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 3) w zapisie,,852, Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu pahstwa na realizacjq zadd z zakresu adrninistracji rzqdowej" w kolumnach 4, 5 i 6 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 4) skregla siq zapis,,921, Dofinansowanie organizacji poiytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacjq konferencji dotyczqcej Listy ~wiatowe~o Dziedzictwa UNESCO" w kolurnnach 4, 9 i 10 z kwotq zl;", b) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje odpowiednio nurneracjq 5; c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:,,5) w pozycji,,0g61emn: a) w kolumnie 4 kwotq zl zastqpuje sig kwotq zl, I

6 b) w kolumnie 5 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, c) w kolumnie 6 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, d) w kolumnie 9 kwotq zl zastqpuje siq kwotq d, e) w kolumnie 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq "; 7) zalqczniki Nr 1-2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak zalqczniki Nr 1-2 do niniejszej Autopoprawki; 8) dodaje siq nowy zalqcznik Nr 3 w brzmieniu jak zalqcznik Nr 3 do niniejszej Autopoprawki. DYREKTOF WYDZI&E(U BUDZETU MagLL!ra%ojfczak 06b3P,b[~ I N g T o R Mir slawa M czkowska

7 Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie mian budietu oraz mian w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok dochod6w i wydatk6w. W budiecie na 2014 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zz, z tego: 9 dochod6w w Wydziale Budzetu w powiatowych zadaniach pn.:,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicmych nie podlegajqcych zwrotowi: 247) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,praktyka - podstawq wiedzy o energii odnawialnej" w wysokoici zl;,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicmych nie podlegajqcych zwrotowi: 248) Srodki z EFS narealizacjq projektu pn.,,nowe technologic - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczni6w technik6wyy w wysokoici zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 249) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,przyszly przedsiqbiorcayy w wysoko5ci zl;,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 250) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,kompetencje kluczowe - szansq na lepszq przyszloi6 uczni6w lbdzkich technik6wyy w wysokoici zl;,;8.2. ~rodki finansowe pochodzqce zeir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 25 1) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,mechanik taboru trarnwajowego ET1" w wysokoici zl. Powyzsze projekty realizowane bqdq przez L6dzkie Centrurn Doskonalenia Nauczycieli i Ksztdcenia PraMycznego w Lodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Realizacja projekt6w przewidziana jest na lata wydatk6w w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych powiatowych zadari pn.:,,praktyka - podstawq wiedzy o energii odnawialnej" w wysokoici zl;

8 Calkowita wart056 projektu wynosi ,38 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodk6w bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszdkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego ,22 zl, wklad wlasny ,16 zl (stanowiqcy wklad niepieniqiny). Og6lnym celem projektu jest zwiqkszenie kompetencji Muczowych i zawodowych 40 uczni6w Zespol6w Szk61 Ponadgirnnazjalnych nr 9 i 15 w Lodzi oraz Zespoh Szk61 Rolniczych w Czarnocinie z zakresu urzqdzeli i technologii eksploatacji odnawialnych irbdel energii. Planowane na 2014 rok wydatki biezqce zwiqzane z realizacjq projektu przeznaczone zostanq na:, J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne osdb biorqcych udzid wrealizacji projektu (wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenia doradcy zawodowego, specjalisty ds. rekrutacji oraz asystenta koordynatora, specjalisty ds. rozliczeli i monitoringu, obshga ksiqgowa) oraz odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeli socj alnych, J zakup materid6w biurowych, przeno4nego komputera, oprogramowania biurowego, programu antywirusowego oraz ubrari roboczych dla uczni6w, J zakup pomocy dydaktycznych (stacji dydaktycznej, tablicy multimedialnej, przenognego ekranu, sprzqtu i narzqdzi dla uczni6w do realizacji praktyk), J zakup ushg dotyczqcych: opracowania merytorycznego i graficznego oraz wydruku pakietu edukacyjnego dla ucznibw, transportu uczestnik6w, wykonania projektu stacji diagnostycznej, druku plakat6w i ulotek inforrnacyjnych oraz egzamin6w paristwowych, catering. I,,Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczni6w technik6wy' w wysoko4ci zl; Cdkowita wart056 projektu wynosi ,30 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodk6w bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego ,30 zl, wklad wlasny z.1 (stanowiqcy wldad niepieniqiny). Og6lnym celem projektu jest zwiqkszenie wiedzy i kompetencji Muczowych 50 uczni6w Zespolru Szk6l Ponadgimnazjalnych nr 3 w Lodzi i Zespoh Szk6.1 w Bartoszewicach z zakresu kompetencji spolecznych, podstawowych kompetencji naukowo - technicznych oraz umiejqtnosci zawodowych.

9 Planowane na 2014 rok wydatki biezqce zwiqzane z realizacjq projektu przeznaczone zostanq na: J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne os6b biorqcych udzial wrealizacji projektu (wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenia opiekunow zajqc i praktyk, nauczycieli prowadzqcych warsztaty, doradc6w zawodowych, trener6w i nauczycieli prowadzqcych zajqcia oraz specjalisty ds. rozliczen i monitoringu, obshga ksiqgowa) oraz odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeli socjalnych, J zakup artykul6w pismiennych i papierniczych dla uczestnik6w projektu, zakup materialow biurowych, J zakup pomocy dydaktycznych (w tym: zestaw6w edukacyjnych do przeprowadzania eksperymentow naukowych, laptopow wraz z oprograrnowaniem do przeprowadzania zaj qc), J zakup ushg dotyczqcych porad prawnych.,,przyszly przedsiqbiorca" w wysokoici zl; Calkowita wart066 projektu wynosi ,47 zl, z tego: dofmansowanie ze Srodk6w bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego Wojewbdztwa L6dzkiego ,40 zl, wklad wlasny ,07 zl (stanowiqcy wklad niepieniqiny). Og6lnym celem projektu jest zwiqkszenie wiedzy i kompetencji kluczowych 40uczni6w z 6 Technikow dzidajqcych w ramach Zespolu Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 19 i Zespolu Szk61 Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich z zakresu przedsiqbiorczosci, kompetencji spolecznych oraz umiejqtnoici zawodowych. Planowane na 2014 rok wydatki bieiqce zwipane z realizacjq projektu przeznaczone zostanq na: J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne osdb biorqcych udzial w realizacji projektu (wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenia opiekun6w zajqc i praktyk, nauczycieli prowadzqcych warsztaty, doradc6w zawodowych, trener6w prowadzqcych zajqcia, szkolnych koordynator6w zajqc i praktyk oraz specjalisty ds. rozliczen i monitoringu, obshga ksiqgowa) oraz odpisy na zakladowy hdusz Swiadczen socjalnych,

10 J zakup artyhl6w piimiennych i papierniczych da uczestnik6w projektu, zakup materid6w biurowych i oprogramowania biurowego, J zakup pomocy dydaktycznych (w tyrn: tablicy mulltimedialnej, e-bookdw i czytnikdw, laptop6w wraz z oprogramowaniem i kas fiskalnych do przeprowadzania zaj qc), J zakup ushg: dotyczqcych druku podrqculik6w i materialdw dla uczestnikdw do realizacji zajq6, opracowania i druku certyfikat6w dla uczestnik6w, transportu uczestnik6w.,,kompetencje kluczowe - szansq na lepszq przyszlos6 uculi6w lddzkich technikbw" w wysokosci zl; ' Calkowita wart056 projektu wynosi ,12 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodk6w bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego Wojewddztwa L6dzkiego zl, whad wlasny ,12 zl (stanowiqcy wldad niepieniqzny). Ogdlnym celem projektu jest zwiqkszenie wiedzy i kompetencji kluczowych 40 uczni6w z 3 technik6w dzialajqcych w ramach Zespoh Szkdl Ponadgimnazjalnych nr 5 i Zespoh Szk61 Przemysh Spoiywczego z zakresu przedsiqbiorczoici, kompetencji spolecznych oraz umiejqtnogci zawodowych. Planowane na 2014 rok wydatki biezqce zwiqzane z realizacjq projektu przemaczone zostanq na: J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne os6b biorqcych udzial w realizacji proj ektu (wynagrodzenie koordynatora proj ektu, wynagrodzenia doradc6w zawodowych, nauczycieli prowadzqcych warsztaty, trener6w prowadzqcych zajqcia, opiekun6w praktyk, szkolnych koordynator6w zajqc i praktyk, specjalisty ds. rozliczel'l) oraz odpisy na zakladowy fundusz Swiadczel'l socj alnych, J zakup artyku16w pismiennych i papierniczych dla uczestnikdw projektu, zakup materialdw biurowych i oprogramowania biurowego, J zakup pomocy dydaktycznych (w tym: mobilnej tablicy mulltimedialnej, e-book6w dla uczestnikdw projektu, laptop6w wraz z oprogramowaniem do przeprowadzania zajqc), J zakup ushg: dotyczqcych druku materiddw dla uczestnik6w do realizacji zajqc oraz porad prawnych.

11 ,,Mechanik taboru tramwajowego ET1" w wysokos'ci zlr; Calkowita wart056 projektu wynosi ,35 zl, z tego: dofinansowanie ze s'rodk6w bpdqcych w dyspozycji Urzpdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa L6dzkiego zlr, wklad wlasny ,35 zl (stanowiqcy wldad niepieniqiny). Og6lnym celem projektu jest zwiqkszenie wiedzy i kompetencji kluczowych u 80 uczni6w zasadniczych szk63. zawodowych i technik6w funkcjonujqcych w rarnach Zespoh Szk6l Ponadgimnazjalnych nr 7, Zespo'ru Szk6l Ponadgimnazjalnych nr 9, t Zespoh Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 22, Zespoh Szk6l Techniczno - Informatycznych z zakresu kompetencji spolrecznych oraz eksploatacji maszyn, urzqdzen i sieci oraz urniejptnogci zawodowych. Planowane na 2014 rok wydatki bieiqce mipane z realizacjq projektu przeznaczone zostanq na: J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne os6b biorqcych udzid w realizacji projektu (wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenia trenerbw, instruktor6w praktycznej nauki zawodu, opiekundw staiu oraz specjalisty ds. rozliczen i monitoringu, obshga ksipgowa) oraz odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych, J zakup material6w biurowych, dzienniczk6w pralctyk oraz ubraii roboczych dla praktykant6w i staiyst6w wraz z akcesoriami, J zakup pomocy dydaktycznych (stanowiska do badania k61 biegowych z wyposaieniem), J zakup ushg dotyczqcych: druku pakiet6w edukacyjnych do realizacji zajp6, druku materid6w promocyjnych i certyfikat6w, opracowania interaktywnej platformy edukacyjnej i porad prawnych. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok dochod6w i wydatk6w. W bud2ecie na 2014 rok dokonuje sip zwipkszenia o kwotp zl, z tego: 9 dochod6w w Miejskim Oirodku Pomocy Spolecznej w Lodzi w gminnych zadaniach pn. :,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieg'rych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu paiistwa na realizacjq zadaii z zakresu administracji rzqdowej - zwroty zasilrk6w okresowych" w wysokos'ci zl;

12 ',,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu paristwa na realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej - zwroty zasilkdw stalych" w wysokosci zl; 9 wydatkdw w Wydziale Budietu z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu paristwa na realizacjq zadari z zakresu adrninistracji rzqdowej". W zwiqzku z nadplatq Brodkdw z zakresu pomocy spolecznej finansowanych z otrzymywanej przez miasto Lddi dotacji z budietu paristwa, istnieje potrzeba zwiqkszenia planu dochoddw. Poniewai 4rodki te podlegajq rozliczeniu z Lddzkim Urzqdem Wojewddzkim jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokogci wystqpuje koniecznosc zwiqkszenia planu wydatkdw. Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2014 rok wydatk6w. Z Biura ds. Inwestycji dokonuje sig przeniesienia wydatkdw w wysokosci zl z gininnego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z dzialalnosciq Biura" do Wydziaju Informatyki z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki rzeczowe dotyczqce utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzqdzie". Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na zakup subskrypcji obejmujqcej Swiadczenie asysty technicznej w odniesieniu do programdw firmy Autodesk. Asysta techniczna obejmuje dostqp za posrednictwem Internetu do bazy wiedzy firmy Autodesk, dostqp do nowych wersji oprogramowania i skryptdw usuwajqcych usterki, bez dodatkowych oplat, co powoduje, ie zakupione produkty nie podlegajq tzw.,,smierci technicznej". WlaSciciel produktu ma zawsze prawo uzytkowania najnowszej wersji oprogramowania dostgpnej na rynku. Dodatkowo istnieje mozliwosc zglaszania wszelkich problemdw dotyczqcych instalacji, konfiguracji i dzialania produktdw. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkdw w wysokoici zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,urzqdzenie Scieiki pieszej pomiqdzy ul. Prusa i ul. Piekarskq w Lodzi - kontynuacja" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,doposaienie placu zabaw przy ul. Tybury 9111".

13 Wydzid Gospodarki Komunalnej zaproponowal (pismo Wydziah znak: DGM-GK-VI z dnia 9 czerwca 2014 r,) Radzie Osiedla Bahty - Centrum aby zaoszczgdzone, przy remoncie chodnika pomiqdzy ulicami PrusaIPiekarska, Srodki przekazad na doposaienie placu zabaw przy ul. Tybury Rada Osiedla na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2014 r. wyrazila pozytywnq opiniq w przedmiotowej sprawie, o czym poinformowala w pi4mie znak: L-dz z dnia 24 czerwca 2014 r. Z Biura Architekta Miasta dokonuje sig przeniesienia wydatk6w w wysokosci zl z gminnego zadania pn.,,program dzidaii konserwatorskich" do Wydzialu Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami z przeznaczeniem na realizacjg niiej wymienionych zadari: 9 gminnego pn.,,wydatki dotyczqce Wydziah Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricami" w wysokosci zl; 9 powiatowego pn.,,wydatki dotyczqce Wydziah Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkaricami" w wysokosci zl. Povyyisze Srodki przeznaczone zostanq na zabezpieczenie wydatk6w zwiqanych op'ratami za ushgi pocztowe i kurierskie. Zmiany w,,planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2014 rok". Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochod6w jednostek oraz wydatk6w nimi finansowanych w Wydziale Edukacji. Zmianaplanu dochoddw wi@e siq przede wszystkim ze wzrostem dochoddw z tytuh: 9 podpisania um6w na wynajem pomieszczeri, 9 Swiadczenia ushg w dziedzinie kultwy i rekreacji, 9 sprzedaiy wlasnych wyrob6w wytwarzanych na zajqciach praktycznej nauki zawodu, 9 pplat za duplikaty legitymacji szkolnych, duplikaty Swiadectw szkolnych i innych, 9 przekazanych darowizn w formie pieniqinej.

14 Wydatkowanie zgromadzonych Srodk6w nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi Nr XCIIIl z dnia 8 wrzesnia r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodbw przez jednostki budzetowe prowadzqce dzialalnosc okreslonq w ustawie o systemie osgaty, nadzorowane przez miasto Lbdi (z pbin. zm.). Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostq m. in. na pokrycie koszt6w nastqpujqcych rodzaj 6w wydatk6w: biezqcych: > zakup material6w do remont6w, > zakup pomocy dydaktycznych - zgodnie z wolq darczylic6w, > zakup energii, zakup uslug remontowych zwiqzanych z usuniqciem szkod oraz przeprowadzeniem niezbqdnych prac naprawczych, > zaplatq faktur za dostqp do Internetu, k zakup uslug zwiqzanych z wywozem Sciek6w oraz ushg zwiqzanych z usunieciem szk6d (szklenie okien), > zakup telefonii kom6rkowej i stacjonamej, > zakup okresowych bilet6w MPK, > 'szkolenie pracownik6w niepedagogicznych, > zaliczki na oplaty koszt6w postqpowafi sqdowych, > wyplatq um6w zlecefi m. in. z tytuh prowadzenia zajqc rekreacyjnych na basenach szkolnych, > prowadzenia obshgi informatycmej; majqtkowych: > kontynuacja prac zwiqzanych z modernizacjq sieci C.O. w budynku przy ul. Sqdziowskiej oraz kontynuacja prac modernizacyjnych nawierzchni i ogrodzenia budynku przy ul. Hipotecznej, > zakup urzqdzen zabezpieczajqcych systemy informatyczne. Zmianv w uchwale Nr LXXIW Radv Mieiskiei w Lodzi z dnia 16 stvcznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 2014 rok. Powyzsze dotyczy zmian Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 2014 rok", kt6re wynikajq:

15 P ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu paristwa na realizacjq zadafi z zakresu administracji rzqdowej" o kwotq zl; P ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn.,,program dzidah konsenvatorskich" (ujqtym w ww. zdqcmiku w tytule,,dofinansowanie organizacji poiytku publicmego na wykonanie dokurnentacji oraz przygotowanie i organizacjq konferencji dotyczqcej Listy ~wiatowe~o Dziedzictwa UNESCO") o kwotq zl.. KTOP U PUDZETU

16 Zatacznik Nr 1 do uchwaiy Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu miasta Lodzi na 2014 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwifkszenia Zmiany po stronie dochodow Gmina Pomoc spoleczna Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne 1 rentowe Wplywy z roznych dochodow Zasilki stale Wplywy z roznych dochodow Powiat Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wplywy z oplaty komunikacyjnej Oswiata i wychowanie Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich

17 Q Pomoc spoleczna Domy pomocy spolecznej Wplywy z ushig

18 Zal^cznik Nr 2 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2014 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi^kszenia Zmiany po stronie Gmina Dzialalnosc uslugowa Pozostala dzialalnosc Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki zwiazane z dzialalnosciq. Biura" Administracja publiczna Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki rzeczowe dotyczq.ce utrzymania infraslruktury teleinformatycznej w Urz^dzie" na zadanie pn. "Wydatki dotycz^ce Wydziafu Zarzadzania Kontaktami z Mieszkancami" Pozostala dzialalnosc Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Teofilow - Wielkopolska" z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie"

19 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Straz gminna (miejska) Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zaplanowane na dzlalalnosc Strazy Miejskiej" Obsluga dlugu publicznego Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego Obsluga dhigu z zadaniapn. "Odsetki, oplaty i prowizje od kredytow bankowych" Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoly podstawowe" t Pomoc spoleczna Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego Swiadczenia na rzecz osob fizycznych na zadanie pn. "Wydatki Miasta z tytulu dofinansowania do ustawowych swiadczen rodzinnych" Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacj? zadan z zakresu administracji rz^dowej" Dodatki mieszkaniowe

20 Swiadczenia na rzecz osob fizycznych na zadanie pn. "Dodatki mieszkaniowe" Zasiiki stale Dotacje na zadanie pn. "Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacj zadan z zakresu administracji rzadowej" Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Pozostala dzialalnosc Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Urzadzenie sciezki pieszej pomiedzy ul. Prusa i ul. Piekarsk^. w Lodzi - kontynuacja" na zadanie pn. "Doposazenie placu zabaw przy ul. Tybury 9/1 1 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami Dotacje z zadania pn. "Program dzialan konserwatorskich" Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Budowa wewnetrznej instalacji wodociq.gowej na terenie Ogrodu Botanicznego" na zadanie pn. "Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roslinnego w Ogrodzie Botanicznym"

21 1 2 3 Powiat Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zwiazane z realizacjjj. zadan wlasnych powiatu okreslone ustawq. - Prawo o ruchu drogowym" na zadanie pn. "Wydatki dotyczace Wydzialu Zarzq.dzania Kontaktami z Mieszkancami" Rozne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe Zadania statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na wydatki zwiazane z pomocq spoleczna/1 801 ; Oswiata i wychowanie Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 na zadanie pn. "Praktyka - podstaw^. wiedzy o energii odnawialnej" na zadanie pn. "Nowe technologie - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniow technikow" na zadanie pn. "Przyszly przedsiebiorca" na zadanie pn. "Kompetencje kluczowe - szans^. na lepsza^ przyszlosc uczniow lodzkich technikow" na zadanie pn. "Mechanik taboru tramwajowego ET1" Pomoc spoleczna Placowki opiekunczowychowawcze Wynagrodzenia i skladki

22 grapa grapa grapa grapa grapa grapa 4 Swiadczenia na rzecz osob fizycznych Zadania statutowe na zadanie pn.. "Placowki opiekunczo - wychowawcze" Domy pomoey spolecznej Wynagrodzenia i skladki Swiadczenia na rzecz osob fizycznych Zadania statutowe na zadanie pn. "Publiczne domy pomoey spolecznej " Dotacje na zadanie pn. "Mepubliczne domy pomoey spolecznej"

23 Zalacznik Nr 3 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian w,,planie dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust. 1, oraz nimi finansowanych na 2014 rok" wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi^kszenia Gmina Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Wydatki inwestycyjne Przedszkola z tego: Girnnazja z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki

24 Powiat Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe specjalne z tego: Zespoly obslugi ekonomicznoadministracyjnej szkol z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Wydatki inwestycyjne Licea ogolnoksztalcace ztego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Szkoly zawodowe Stan srodkow pienieznych na poczatek roku z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki doksztalcania zawodowego z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki

25 Jednostki pomocnicze szkolnictwa z tego: Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne osrodki szkolnowychowawcze z tego: Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z tego: Placowki wychowania pozaszkolnego z tego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Internaty i bursy szkolne z tego: Szkolne schroniska mlodziezowe ztego: Wynagrodzenia bezosobowe i skladki Wydatki inwestycyjne Mlodziezowe osrodki socj oterapii

26 1 2 3, ztego: Pozo stale wydatki