Autopoprawka obejmuje:

Transkrypt

1

2 Przedstawiona autopoprawka do projektu budżetu na rok 2016 uwzględnia wyniki analizy wniosków zgłoszonych podczas prac nad budżetem i w czasie pierwszego czytania projektu budżetu. W autopoprawce odniesiono się do wniosków Radnych i Komisji zgłoszonych podczas pierwszego czytania budżetu na 2016 rok oraz przedstawiono uwarunkowania w zakresie możliwości ich realizacji. Autopoprawka obejmuje: I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką. II. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2016 dochodów. III. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2016 wydatków. IV. Bilans budżetu po zmianach. V. Realizację wniosków Radnych. VI. Tabelaryczne zestawienie zmian w wydatkach bieżących objętych autopoprawką. VI A Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na rok VII. Informację o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych oraz wydatkach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. VII A Informację dotyczącą realizacji zadań majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego na rok VIII. Zmiany w pozostałych załącznikach do projektu budżetu na rok IX. Zestawienie wniosków Komisji Rady Miasta i Radnych zawierające sposób załatwienia wniosków, wyjaśnienia oraz merytoryczne opinie. X. Zmiany w projekcie uchwały budżetowej. W załączeniu przedłożono tekst jednolity uchwały budżetowej wraz z załącznikami po dokonanych zmianach. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 2 z 111

3 I. SKUTKI ZMIAN DOKONANYCH AUTOPOPRAWKĄ DOCHODY zwiększa się o kwotę DOCHODY BIEŻĄCE zwiększa się o kwotę DOCHODY MAJĄTKOWE zwiększa się o kwotę /+/ zł /+/ zł /+/ zł WYDATKI zwiększa się o kwotę WYDATKI BIEŻĄCE zwiększa się o kwotę WYDATKI MAJĄTKOWE zwiększa się o kwotę /+/ zł /+/ zł /+/ zł II. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2016 DOCHODÓW. Dochody zwiększa się o łączną kwotę zł, z tego dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę /+/ zł natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł. Na powyższą kwotę składają się: 1. zwiększenia dotyczące: podatku od nieruchomości osób prawnych /+/ zł, refundacji z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację pn. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej /+/ zł, mandatów z tytułu przejazdu pojazdów na czerwonym świetle (realizacja należności z 2015 r.) /+/ zł, wpływów z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta /+/ zł, wpływów z dywidend spółek miejskich /+/ zł, dotacji ze środków unijnych w związku z pozyskaniem dofinansowania w kwocie /+/ zł, z tego: Uczymy się i nauczamy po europejsku /+/ zł, Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły /+/ zł, Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej /+/ zł, Specjaliści na miarę Europy zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum /+/ zł, Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie /+/ zł, III. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2016 WYDATKÓW Wydatki zwiększa się o łączną kwotę zł, z tego wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę /+/ zł natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. Na powyższą kwotę składają się: 1. Zmiany w wydatkach bieżących: a) zwiększenia: projektów unijnych w związku z pozyskaniem dofinansowania w kwocie /+/ zł oraz zabezpieczeniem kwoty zł z wydatków własnych, z tego: Uczymy się i nauczamy po europejsku /+/ zł, Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły /+/ zł, Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej /+/ zł, ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 3 z 111

4 Specjaliści na miarę Europy zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum /+/ zł, dotacji przedmiotowej dla MOSiR-u /+/ zł, podatku od nieruchomości, w związku z opodatkowaniem wynajmowanych komunalnych lokali mieszkalnych /+/ zł o tę kwotę zwiększone są również dochody, szkoleń dzieci i młodzieży /+/ zł, promocji miasta poprzez sport żużel /+/ zł, promocji miasta poprzez sport piłka nożna /+/ zł, działań promocyjnych zmierzających do reaktywowania województwa częstochowskiego /+/ zł, utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych na terenie miasta Częstochowy /+/ zł b) przemieszczenia dotyczące: zmiany dysponenta kwoty /+//-/ zł z BA na KS, celem przeprowadzenia centralizacji VAT-u, dostosowania klasyfikacji budżetowej dotyczącej zabezpieczenia zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez inne gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie tych gmin /+/ zł, zabezpieczenia środków na prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla seniorów w związku z objęciem opieką większej liczby osób niż pierwotnie planowano /+/ zł, c) zmniejszenia dotyczące: bieżącego utrzymania dróg /-/ zł, rezerwy na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /-/ zł, odsetek od kredytów i pożyczek /-/ zł, obsługi sytemu monitorującego /-/ zł, 2. Rozdysponowania na poszczególnych dysponentów rezerw ujętych w projekcie budżetu, z tego: bieżącej rezerwy na realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości /- / zł, inwestycyjnej rezerwy na realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości /-/ zł, w związku z wyłonieniem listy zadań w ramach głosowania mieszkańców zgodnie z tabelami VI A pn.: Wykaz zadań bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016 oraz VII A pn. Informacja dotycząca realizacji zadań majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego na rok Zmiany w wydatkach majątkowych szczegółowo przedstawiono w tabelach VII pn. Informacja o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych na rok 2016 oraz Informacja o dokonanych zmianach w wykazie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Zmiany przedstawiono w części tabelarycznej układ zadaniowy oraz wydatki majątkowe poszczególnych wydziałów i jednostek. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 4 z 111

5 IV. BILANS BUDŻETU PO ZMIANACH DOCHODY OGÓŁEM zł - zł- Wyszczególnienie Wg projektu budżetu Zmiany Plan po zmianach Dochody ogółem, /+/ z tego: - dochody bieżące /+/ dochody majątkowe /+/ WYDATKI OGÓŁEM zł - zł- Wyszczególnienie Wg projektu budżetu Zmiany Plan po zmianach Wydatki ogółem, /+/ z tego: - wydatki bieżące /+/ wydatki majątkowe /+/ WYNIK BUDŻETU (deficyt) ulega zmniejszeniu o kwotę /-/ zł tj. do kwoty /- / zł. ZMNIEJSZENIU o zł ulega planowany do zaciągnięcia kredyt tj. z kwoty zł do kwoty zł. V. REALIZACJA WNIOSKÓW RADNYCH 1. Zwiększenie ilości miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych w strefie płatnego parkowania (koperty) - zadanie w trakcie realizacji przez MZDiT przewidziane do wykonania w II kw r.; 2. Międzyuczelniany Inkubator Gospodarczy - wniosek przyjęty do realizacji w ramach Działania promocyjne; 3. Zabezpieczenie jednostronne poboczy dla pieszych przy ulicach: Busolowej, Leśnej, Zdrowej i Malowniczej na czas przebudowy ulicy Powstańców Warszawy, Dźbowskiej i Gościnnej - zadanie będzie zrealizowane w ramach pozyskanego materiału (frezu) z odzysku; 4. Program profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania rakowi jajników, piersi i prostaty badania genetyczne BRCA I - zadanie jest ujęte w projekcie budżetu 2016 r.; 5. Budowa nowego budynku dla zwierząt na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - zadanie pn. "Budowa spacerniaka dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz wykonanie systemu wentylacji w budynkach dla psów" wprowadzono autopoprawką do budżetu na rok 2016 z kwotą zł; 6. Akademicka Częstochowa zadanie ujęte jest w projekcie budżetu na 2016 rok z kwotą zł; 7. Promocja częstochowskich terenów inwestycyjnych poprzez reklamę wielkoformatową wzdłuż DK-1 zadanie będzie realizowane w ramach działań promocyjnych; 8. Wymalowanie piktogramu "Agatki" na drogach przed częstochowskimi szkołami oraz przedszkolami - zadanie będzie sukcesywnie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg; 9. "Remont przejścia podziemnego pod Aleją Wyzwolenia" zadanie ujęte w Programie budowy i przebudowy ulic (wkład własny); 10. "Zaopatrzenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów w papier toaletowy do toalet dla dziewcząt i chłopców" środki na tego rodzaju zakupy ujęte są w budżetach poszczególnych placówek oświatowych; 11. "Bezpłatne szkoły rodzenia dla wszystkich mieszkanek Częstochowy" zadanie ujęte w projekcie budżetu w kwocie 54 tys. zł; ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 5 z 111

6 12. Wymiana stolarki okiennej Sali gimnastycznej w VIII LO - zadanie ujęte jest w projekcie budżetu na rok 2016 w ramach remontowego pn. "Wymiana stolarki okiennej" w ZS nr 1; 13. Czyszczenie nawierzchni Alei Najświętszej Maryi Panny, Placu Daszyńskiego, Placu Biegańskiego, Alei Sienkiewicza - zadanie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg; 14. Budowa placu zabaw przy ul. Bardowskiego (między stacją benzynową a blokiem nr 33a; dz.1/41) zadanie przyjęto do realizacji z kwotą zł; 15. Wymiana podłoża na gumowe na placu zabaw przy ul. Ossowskiego (na wysokości Placu Orląt Lwowskich) zadanie przyjęto do realizacji z kwotą zł; 16. Przedłużenie piłkochwytów od strony południowej i południowowschodniej wybudowanego w roku 2014 wielofunkcyjnego boiska na terenie SP Nr 17 zadanie przyjęto do realizacji z kwotą zł; 17. Budowa placu zabaw pomiędzy blokami: Sempołowskiej 6 i Schulza 3 zadanie przyjęto do realizacji; 18. Budowa placu zabaw u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego (dz. Nr 57/1) zadanie przyjęto do realizacji; 19. Promocja miasta poprzez zawody żużlowe zadanie przyjęto do realizacji z kwotą zł; 20. Promocja miasta poprzez piłkę nożną zadanie przyjęto do realizacji z kwotą zł; 21. Zmniejszenie deficytu miasta zadanie przyjęto do realizacji - zmniejszono deficyt o kwotę zł; 22. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża 18 zadanie ujęte jest w zadaniu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane zostaną następujące wnioski: Budowa boiska dla Victorii Częstochowa w ramach Renowacja boiska do piłki nożnej ul. Krakowska w Częstochowie ; Montaż ławek wzdłuż Alei Marszałkowskiej w kierunku Lasu Aniołowskiego w ramach Czysty Korytarz Północny ławki i kosze. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 6 z 111

7 VI. Tabelaryczne zestawienie zmian w wydatkach bieżących objętych Autopoprawką WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ w złotych Dział/ Plan Plan na 2016 r. Nazwa Różnica Rozdz. na 2016 r. Autopoprawka OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez jst kredytów i pożyczek RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bieżąca rezerwa na realizowane w ramach budżetu obywatelskiego X OGÓŁEM BA WYDZIAŁ EDUKACJI w złotych Dział/ Plan Plan na 2016 r. Nazwa Różnica Rozdz. na 2016 r. Autopoprawka w tym m.in.: własne 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: 0 wydatki bieżące wynagrodzenia z pochodnymi statutowe jednostek budżetowych dotacje na bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych statutowe jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.: Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły Szkoły zawodowe wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.: Uczymy się i nauczamy po europejsku Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej Specjaliści na miarę Europy - zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum Pozostała działalność w tym m.in.: statutowe jednostek budżetowych X OGÓŁEM Ed ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 7 z 111

8 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU Dział/ Rozdz. Nazwa w złotych Plan na 2016 r. Plan na 2016 r. Autopoprawka Różnica TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Utrzymanie bieżące dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych Drogi publiczne gminne Utrzymanie bieżące dróg gminnych Obsługa systemu monitorującego X OGÓŁEM MZDiT WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU Dział/ Rozdz. Nazwa w złotych Plan na 2016 r. Plan na 2016 r. Autopoprawka Różnica ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorilanego w tym m.in.: Promacja miasta poprzez sport - piłka nożna Promocja miasta poprzez sport - żużel Działania promocyjne zmierzające do reaktywowania województwa częstochowskiego KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury fizycznej Dotacja przedmiotowa dla MOSiR Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym m.in.: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży X OGÓŁEM KPS WYDZIAŁ KSIEGOWOŚCI w złotych Dział/ Plan Plan na 2016 r. Nazwa Różnica Rozdz. na 2016 r. Autopoprawka ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Doradztwo w zakresie przeprowadzenia centralizacji VAT-u X OGÓŁEM KS ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 8 z 111

9 WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO w złotych Dział/ Plan Plan na 2016 r. Nazwa Różnica Rozdz. na 2016 r. Autopoprawka w tym m.in.: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zadania własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym m.in.: Podatek od nieruchomości (będących własnością Skarbu Państwa w zakresie nieruchomości gruntowych nie oddanych w posiadanie zależne; do 2015 roku podatek dotyczył również nieruchomości gminy) X OGÓŁEM MN WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA w złotych Dział/ Plan Plan na 2016 r. Nazwa Różnica Rozdz. na 2016 r. Autopoprawka GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zadania własne Pozostała działalność w tym m.in.: Utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych na terenie miasta X OGÓŁEM OŚR WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Dział/ Rozdz. Nazwa w złotych Plan na 2016 r. Plan na 2016 r. Autopoprawka Różnica ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym m.in.: Zadania własne Pozostała działalność Współpraca ze społecznością lokalną POMOC SPOŁECZNA w tym m.in. Zadania własne Ośrodki wsparcia w tym m.in. Prowadzenie Dziennych Domów Pobytu dla Seniorów Pozostała działalność w tym m.in. Udzielanie wsparcia osobom bezdomnym z terenu Miasta Częstochowy Wspieranie inicjatyw na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej X OGÓŁEM PS ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 9 z 111

10 LP. VI a. WYKAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2016 w złotych Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Projekt planu na rok Karmniki dla wiewiórek w Parkach Podjasnogórskich OŚR Remont chodnika przy ul. Bugajskiej MZDiT Likwidacja przycisków dla pieszych działających w ramach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okulickiego i ul. Łódzkiej MZDiT Zakup luster wraz z montażem wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej MZDiT Montaż progów zwalniających na skrzyżowaniu ulic Kościelnej MZDiT Wyznaczenie ścieżki rowerowej w Alei NMP MZDiT Wytyczenie pasów dla rowerów na ul. Bohaterów Katynia MZDiT Montaż słupków zaporowych przy części chodnika przy ul. Sikorskiego pomiędzy ul. Łódzką i Św. Jana MZDiT Zakup i montaż luster na skrzyżowaniach ul. Pawiej i ul. Skwerowej MZDiT Remont chodnika ulica Łomżyńska MZDiT Zakup i montaż stojaka rowerowego przy wejściu do wieżowca od strony ul. Szczytowej MZDiT Remont chodnika przy ul. Pużaka MZDiT Remont łącznika rowerowego od ul. Hoene-Wrońskiego do Alei Bohaterów Monte Cassino MZDiT Remont chodnika przed Szkołą Podstawową nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie MZDiT Lustra drogowe na ul. Herberta KM Ławki na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 w Częstochowie SP Zestaw interaktywny dla Szkoły Podstawowej nr SP Unowocześnienie bazy dydaktycznej o środki audiowzualne w Szkole Podstawowej nr 50 im. Gen.Władysława Sikorskiego w Częstochowie SP Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku 6-10 lat z dzielnicy Ostatni Grosz w Szkole Podstawowej nr SP Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego ZS Remont łazienki w Miejskim Przedszkolu nr MP Pracownia terminalowa w Gimnazjum GIM Ławki przed szkołą w Gimnazjum Nr GIM Dolina Krzemowa na Ostatnim Groszu - mobilna pracownia multimedialna w Gimnazjum Nr GIM Pracownia komputerowa w Gimnazjum Nr GIM Remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku Gimnazjum nr 21, ul. Powstańców Warszawy w Częstochowie IZ Sala treningowa w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie LO IV Wyposażenie Sali Fitness w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie LO IV Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród seniorów DPS Żywa Biblioteka / Human Library Czestochowa PS Festyn na Błesznie Strażacy Dzieciom PS Festyn sąsiedzki na Błesznie PS Ustawienie kontenerów na śmieci OŚR ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 10 z 111

11 LP. Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Projekt planu na rok Podajniki i worki na psie odchody w Alei Najświętszej Maryi Panny OŚR Pojemniki na psie odchody przy ul. Łukasińskiego OŚR Podajniki z koszami i worki na psie odchody w dzielnicy Wrzosowiak OŚR Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w dzielnicy Mirów OŚR Malowanie 27 ławek na zieleńcu położonym wzdłuż ulic: Pusta i Iglasta OŚR Posadzenie krzewów róż, montaż ławek i koszy wzdłuż ul. Św. Barbary OŚR Pływające wysepki (tratwy) dla ptaków wodnych na zbiorniku w podjasnogórskim Parku Staszica OŚR Czysty Korytarz Północny- ławki, kosze OŚR Ogród Publiczny na Placu Biegańskiego OŚR Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno OŚR Pojemniki na śmieci przy ławkach na ul. Księżycowej OŚR Ustawienie ławek wzdłuż Alei Brzozowej (ul. Bialska) na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Św. Kaspra del Bufalo OŚR Renowacja kapliczki i uporządkowanie pasa zieleni na zbiegu ulic Wręczyckiej, Łęczyckiej i Wielkoborskiej OŚR Zakup smyczy i obroży dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie OŚR Montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Błeszno OŚR Zakup części wyposażenia kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kiedrzynie KPS Remont i reorganizacja Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Kościuszki KPS Warsztaty artystyczne z techniki decoupage zajęcia w Oddziale dla 51 Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w KPS Częstochowie, Aleja Kościuszki 4 52 Remont i zakup wyposażenia dla Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego KPS Zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego KPS Zakup nowości wydawniczych oraz niezbędnego sprzętu dla Filii nr Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul KPS Orzechowa Remont toalet oraz części pomieszczeń w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości KPS Zakup płyt, warsztaty i spotkania z muzyką i instrumentami "Świat 56 instrumentów" dla dzieci i dorosłych w Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja KPS Niepodległości Zakup płyt CD z muzyką rozrywkową do Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Niepodległości 41 Remont toalety i holu w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20 Zakup książek do Filii nr 20 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Gombrowicza 15 Autor w bibliotece projekt sfinansowania spotkania z autorką książek dla dzieci i młodzieży Joanną Olech w Filii nr 20 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Gombrowicza 15 Warsztaty plastyczne z Małgorzatą Filis w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20 Spotkanie autorskie z Ewą Nowak w Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Pokoju KPS KPS KPS KPS KPS KPS ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 11 z 111

12 LP. Nazwa Rozdział klasyfikacji budżetowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Projekt planu na rok Zakup wyposażenia i zmiana umeblowania dla Filii nr 9 Biblioteki 63 Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul KPS Nowowiejskiego Remont i doposażenie części pomieszczeń w Filii nr 5 Biblioteki Publicznej im dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Krasińskiego KPS Remont Filii nr 8 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Księżycowa KPS Spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką w Filii nr 8 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Księżycowa KPS Literacka Majówka z biblioteką i zakup nowości wydawniczych dot. 67 Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, KPS ul. Orkana 56A 68 Zakup książek do Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A KPS Remont oraz doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/ KPS Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/ KPS 800 Zakup książek i wyposażenia, w tym "Kącika Przyjaznego Maluchom" 71 do Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w KPS Częstochowie, ul. Orlik-Rückemana 35/37 72 Spotkanie autorskie z Katarzyną Zychlą w Filii nr 2 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul Orlik-Rückemana 35/ KPS Umeblowanie biblioteki dla dzieci i zakup audiobooków dot. Filii nr 7 73 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja KPS Pokoju Zajęcia Nordic Walking w dzielnicy Błeszno KPS OGÓŁEM ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 12 z 111

13 VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016 Jednostka Rozdział odpowiedzialna Projekt planu LP. Nazwa klasyfikacji Autopoprawka lub na rok 2016 budżetowej koordynująca 7 X Program budowy i przebudowy chodników i miejsc parkingowych MZDiT Plan na rok Program budowy i przebudowy ulic MZDiT X Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta KOSO X Przedłużenie piłkochwytów boisko SP nr IZ Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie ZD modernizacje i przebudowy Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego X ZD 0 w Miejskim Szpitalu Zespolonym Budowa kanalizacji deszczowej do terenów inwestycyjnych strefa Skorki X MZDiT I etap X Budowa placu zabaw przy ul. Bardowskiego (między stacją benzynową a blokiem nr 33a) OŚR 0 X Wymiana podłoża na gumowe na placu zabaw przy ul. Ossowskiego (na wysokości Placu Orląt Lwowskich) IZ 0 X Budowa placu zabaw (między blokami Schulza 3 a Sempołowskiej 6 oraz u zbiegu ulic Łukasińskiego i Rapackiego) IZ 0 X Budowa spacerniaka dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz wykonanie systemu wentylacji w budynkach dla psów OŚR Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie MZDiT X Inwestycje oświetleniowe MZDiT Dokumentacja przyszłościowa IZ X - nowe pozycje ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 13 z 111

14 VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYKAZIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Lp. Nazwa przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji wydatków Autopoprawka 7 8 PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE Jednostka Źródła finansowania odpowiedzialna wydatków lub koordynująca Projekt planu na rok 2016 Plan na rok 2016 Modernizacja części sieci oświetleniowej w X Częstochowie MZDiT majątkowe, z tego: 0 śr. własne 0 śr. EFRR/RPO WSL Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE wydatki bieżące z tego: śr. własne wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne Lp. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH Nazwa przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji wydatków Jednostka Źródła finansowania odpowiedzialna wydatków lub koordynująca Projekt planu na rok 2016 Autopoprawka 7 8 Plan na rok 2016 Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju X szkoły IV LO im. H. Sienkiewicza bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POWER Ogółem X Uczymy się i nauczamy po europejsku TZN bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POWER 0 Ogółem Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu X zawodowym techników branży usługowej ZSTiO im. S. Żeromskiego bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POWER 0 Ogółem Specjaliści na miarę Europy zagraniczne praktyki X zawodowe dla uczniów technikum ZST bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POWER 0 Ogółem OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 14 z 111

15 Nazwa przedsięwzięcia Rozdział klasyfikacji wydatków Jednostka Źródła finansowania odpowiedzialna wydatków lub koordynująca Projekt planu na rok 2016 Autopoprawka 7 8 Plan na rok 2016 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne ogółem wydatki bieżące i majątkowe X nowe pozycje ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 15 z 111

16 VII. A. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2016 Jednostka Rozdział odpowiedzialna Projekt planu LP. Nazwa klasyfikacji Autopoprawka lub na rok 2016 budżetowej koordynująca 7 Plan na rok 2016 Budowa przystanków autobusowych na ul. Ikara (na odcinku X MZDiT od ul. Radomskiej do ul. Św. Rocha) budżet obywatelski Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Łódzkiej budżet X MZDiT obywatelski Montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych przez X MZDiT ul. Jagiellońską w rejonie ul. Kasztanowej budżet obywatelski Budowa chodnika pomiędzy ul. Olszową i ul. Cisową budżet X MZDiT obywatelski Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Bacewicz 1, 3, 5, 7, 9 X MZDiT budżet obywatelski Budowa fragmentu drogi rowerowej na ul. Obrońców Westerplatte X MZDiT budżet obywatelski X Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku od 3-12 ul. Bardowskiego 21 budżet obywatelski KM 0 X Budowa chodnika z kostki brukowej po stronie północnej oraz wschodniej budynku - ul. Wasowskiego 3 budżet obywatelski KM 0 X Bramka wjazdowa do posesji przy ul. Kopernika 43 budżet obywatelski KM 0 X Modernizacja terenów wokół budynków mieszczących się przy ul. Kiedrzyńskiej 65 i 67 budżet obywatelski KM 0 X Poprawa infrastruktury wokół budynku przy Alei Niepodległości 48 i 50 budżet obywatelski KM 0 X Budowa placu rekreacji ruchowej Aleja Niepodległości 48 budżet obywatelski KM 0 X Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Brzeziny Wielkie budżet obywatelski KOSO 0 X Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Liszka Dolna - budżet obywatelski KOSO 0 X Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Kuźnica Marianowa (wg standardu KSRG z lipca 2013r) budżet obywatelski KOSO 0 X Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (bojowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn budżet obywatelski KOSO 0 X Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2, ul. Wirażowa w Częstochowie budżet obywatelski IZ 0 X Budowa placu rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie budżet obywatelski IZ 0 X Zakup i montaż huśtawki przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie budżet obywatelski IZ 0 X Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Księżycowa w Częstochowie budżet obywatelski IZ 0 X Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 15, ul. Orla w Częstochowie budżet obywatelski IZ 0 X Plac rekreacji ruchowej przy Szkole Podstawowej nr 29 i Gimnazjum nr 14 budżet obywatelski SP 29 0 X Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków budżet obywatelski SP 36 0 Rozbudowa terenu z placem zabaw i przygotowanie terenu pod Zieloną X Salę Dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 38 budżet obywatelski SP 38 0 Unowocześnienie bazy dydaktycznej o środki audiowizualne w Szkole X Podstawowej nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie SP 50 0 budżet obywatelski X Plac zabaw i rekreacji ruchowej dla dzieci w dzielnicy Śródmieście, przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 budżet obywatelski MP 3 0 X Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa w Częstochowie budżet obywatelski IZ ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 16 z 111

17 Jednostka Rozdział odpowiedzialna Projekt planu LP. Nazwa klasyfikacji Autopoprawka lub na rok 2016 budżetowej koordynująca 7 Budowa chodników przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie X IZ 0 budżet obywatelski Plan na rok X Przebudowa budynku na Klub Mieszkańca dzielnicy Stradom przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie budżet obywatelski IZ 0 X Rozbudowa placu rekreacji przy Gimnazjum nr 17, ul. Legionów w Częstochowie budżet obywatelski IZ 0 X Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród seniorów budżet obywatelski DPS 0 X Park rekreacji w dzielnicy Mirów, ul. Morenowa w Częstochowie budżet obywatelski IZ 0 X Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Stradom, ul. Piastowska w Częstochowie budżet obywatelski IZ 0 X Budowa placu rekreacji w dzielnicy Rząsawy, ul. Połaniecka w Częstochowie budżet obywatelski IZ 0 X Plac zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Trzech Wieszczów - budżet obywatelski OŚR 0 X Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Trzech Wieszczów budżet obywatelski OŚR 0 Posadzenie drzew, krzewów na terenie wzdłuż ul. Lechonia X (str. wschodnia) oraz montaż ławek od ul. Wierzbowej do ul. Lechonia OŚR 0 budżet obywatelski X Betonowy stół do ping ponga przy ul. Botanicznej budżet obywatelski OŚR 0 Zamontowanie betonowych stołów do gry w tenisa stołowego X wraz z wybrukowaniem otoczenia wokół stołów oraz ławek i koszy OŚR 0 na śmieci budżet obywatelski X Piłkarzyki na wolnym powietrzu w dzielnicy Podjasnogórska budżet obywatelski OŚR 0 X Drzewa z ławkami na Placu Biegańskiego budżet obywatelski OŚR X Budowa oświetlenia w ul. Uczniowskiej wraz z utwardzeniem nawierzchni budżet obywatelski MZDiT X Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Skalnej w Częstochowie budżet obywatelski MZDiT X Budowa sieci wodociągowej do budynku przy ul. Legionów 5 w Częstochowie - dokumentacja budżet obywatelski IZ 0 X Budowa ogólnodostępnego krytego boiska treningowego, ul. Limanowskiego w Częstochowie budżet obywatelski IZ 0 X Renowacja boiska do piłki nożnej, ul. Krakowska w Częstochowie budżet obywatelski IZ 0 X Plac zabaw dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Podjasnogórskiej budżet obywatelski KPS 0 Zagospodarowanie terenu pod imprezy sportowe i plenerowe w dzielnicy X Gnaszyn Kawodrza, ul. Mała Warszawka w Częstochowie budżet IZ 0 obywatelski X - nowe pozycje ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 17 z 111

18 VIII. ZMIANY W POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKACH DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2016 DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA w złotych Projekt planu na Dział Nazwa Zmiany rok D O C H O D Y O G Ó Ł E M w tym: - dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Transport i łączność Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań Plan na rok 2016 Autopoprawka finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Refundacja z EFRR/RPO WSL wydatków poniesionych na realizację pn. Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieżące w tym: Wpływy z dywidend spółek miejskich 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody bieżące w tym: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym: Mandaty z tytułu przejazdu pojazdów na czerwonym świetle (realizacja należności z 2015 roku) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące w tym: Podatek od nieruchomości 758 Różne rozliczenia Dochody bieżące w tym: Pozostałe odsetki w tym: Wpływy z odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta 801 Oświata i wychowanie Dochody bieżące w tym m. in: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Dotacje ze środków EFS/POWER na realizację projektów pn.: - Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej Uczymy się i nauczamy po europejsku - Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły Specjaliści na miarę Europy zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 18 z 111

19 Projekt planu na Dział Nazwa Zmiany rok 2016 Plan na rok 2016 Autopoprawka Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Dotacje celowe z EFRR/RPO WSL na realizację pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 19 z 111

20 Załącznik nr 2 WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW w złotych Dział Rozdz. T r e ś ć Plan na rok Plan na rok Zmiany Autopoprawka WYDATKI OGÓŁEM w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) dotacje na bieżące c) świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku f) obsługa długu miasta ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Transport i łączność w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Lokalny transport zbiorowy ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne gminne ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Administracja publiczna w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 20 z 111

21 w złotych Dział Rozdz. T r e ś ć Plan na rok Plan na rok Zmiany Autopoprawka Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Promocja jednostek samorządu terytorialnego ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: 2) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochotnicze straże pożarne ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: f) obsługa długu miasta Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ) wydatki bieżące, z tego: f) obsługa długu miasta Różne rozliczenia w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwy ogólne i celowe ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły podstawowe ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przedszkola ) wydatki bieżące, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ) wydatki majątkowe, z tego: ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2016 (AUTOPOPRAWKA) Strona 21 z 111