Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na 2004

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/ Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 stycznia rok Plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy na rok Dział Rozdział Wyszczególnienie wydatków budżetu gminy plan na O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO O1008 Melioracje wodne Zakup usług remontowych O1030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych ) profilowanie dróg ) naprawy bieżące ) pozostałe usługi ) naprawy przystanków ) remonty przepustów na drogach gminnych Zakup usług pozostałych zimowe utrzymanie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ) chodnik Trzciel ) modernizacja dróg rolniczych ) projekt budowlany na przebudowę objazdu drogi krajowej ) wykup gruntów pod objazd drogi krajowej TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiałów i wyposażenia-folder Zakup usług pozostałych-prowadzenie kroniki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych ) wyceny nieruchomości ) podziały geodezyjne ) Pozostałe usługi opł. sądowe, notarialne Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 30000

2 4300 Zakup usług pozostałych ) plany zagospodarowania przestrzennego ) komisje urbanistyczno-architektoniczne ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ) diety - Przewodniczący Rady ) diety Sesje Zakup materiałów i wyposażenia ) art. biurowe ) pozostałe zakupy ) współpraca z zagranicą Zakup usług remontowych- remont sali Zakup usług pozostałych ) opłaty telef., prasa ) współpraca z zagranicą ) usługi pozostałe Podróże służbowe krajowe )delegacje radnych Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Urzędy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników )płace 20 etatów wg kalkulacji ) fundusz nagród 3% wg kalkulacji ) odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe ) podwyżki 3% wg kalkulacji ) płace referat oświaty 1) płace 3 i 1/4 etatów (ujęto płace zł, 2200 zł podwyżki, 2 274zł nagrody) 78100

3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia ) opał ) środki czystości ) materiały ) taśmy, tonery, itp ) pozostałe zakupy w tym meble 5 000zł Zakup energii elektrycznej ) energia ) woda Zakup usług remontowych ) naprawa sprzętu komputerowego ) naprawy kserokopiarki ) pozostałe usługi remontowe ) malowanie biur i korytarzy ) wymiana okien zakup usług pozostałych )umowa Toporowski ) telefony, prasa ) znaczki pocztowe ) opieka autorska ) usługi radcy ) badania lekarskie 500 7) prowizja ) szkolenia pracowników ) wywóz nieczystości ) usługi pozostałe w tym centrala ) usługi pozostałe wynagrodzenia palacza Podróże służbowe krajowe ) delegacje ) ryczałty Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia ubezpieczenia Odpisy na ZFŚS Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - sieć komputerowa Pozostałe działalności 22800

4 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych prowadzenie rejestru wyborców BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONO PRZECIWPOŻAROWA Komenda Powiatowa Policji Wpłaty na rzecz środków specjalnych Ochotnicza Straż Pożarna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ekwiwalent za udział w pożarach ) OSP Trzciel ) OSP Brójce ) OSP Lutol Suchy 300 4) OSP Siercz 100 5) OSP Stary Dwór Wynagrodzenia osobowe pracowników 4008 a) płace 1/4 etatu 3888 b) środki na podwyżki Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych ) OSP Siercz ) OPS Chociszewo 600 3) OSP Łagowiec ) OSP Sierczynek ) OSP Lutol Mokry ) OSP Stary Dwór ) Inne remonty Zakup usług pozostałych ) umowy zlecenia kierowcy ) usługi pozostałe 10000

5 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) Zakup pozostałych usług - koszty postępowania egzekucyjnego OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych Zakup usług pozostałych Odsetki i dyskonto od krajowych oraz kredytów i pożyczek RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy - rezerwa ogólna OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ) płace 54 etatów ) nagroda regulaminowa ) odprawy, nagrody jubileuszowe ) środki na podwyżki Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych Zakup energii elektrycznej i cieplnej Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 35 0,34 1) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli ) środki bhp 2600

6 3) pomoc zwrotna 878 4) dodatek wiejski ) dodatek mieszkaniowy emerytów Stypendia różne ,8% do dysp. Dyr ,2% do dysp. Org. Prow Wynagrodzenia osobowe pracowników 1) płace 24 3/4 etatów 2) nagroda wg regulaminu 3)nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składniki na ubezpieczenia społeczne Składniki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek Energia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ) płace 28 1/2 etatów ) nagroda regulaminowa ) odprawy emerytalne, nagroda jubileuszowa ) środki na podwyżki Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składniki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek Zakup energii elektrycznej i cieplnej Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS 47997

7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Hala sportowa przy Gimnazjum w Brójcach Dowożenie uczniów do szkoły Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ) płace 1 etat ) 3% regulacje płac Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ) PKS Gorzów Wlkp ) PKS Zielona Góra Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Stypendia różne Pozostała działalność Odpis na ZFŚS OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia osobowe pracowników ) świetlice socjoterapeutyczne OPS 1 etat ) programy realizowane UMiG Dodatkowe wynagrodzenia roczne )świetlica socjpterapeutyczna OPS Składki na ubezpieczenie społeczne ) świetlice socjoterapeutyczne OPS ) programy realizowane UMiG Składki na fundusz pracy 660 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 418 2) programy realizowane UMiG Zakup materiałów i wyposażenia ) świetlice socjoterapeutyczne OPS ) programy realizowane UMiG Zakup materiałów naukowych, pomocy 500 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS Zakup energii 600 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 600

8 4300 zakup usług pozostałych ) świetlice socjoterapeutyczne OPS ) programy realizowane UMiG Podróże służbowe krajowe 500 1) świetlice socjoterapeutyczne OPS 400 2) programy realizowane UMiG Odpis na ZFŚS świetlica socjoterapeutyczna OPS POMOC SPOŁECZNA ZADANIA ZLECONE Ośrodki wsparcia Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ) płace 2 1/2 etatu ) nagrody 3% ) środki na podwyżki 3% Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS 1362 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ) płace 2 etatu ) nagrody 3% ) środki na podwyżki 3% ) odprawy, nagr. jubileuszowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne 9400

9 4120 Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na ZFŚS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych 9000 ZADANIA WŁASNE Ośrodki wsparcia Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 6463 a) płace 1/2 etatu 6090 b) nagrody 3% 190 c) środki na podwyżki 3% Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników a) płace 1 1/4 etatu b) nagrody 3% 1610 c) środki na podwyżki 3% 1562 d) odprawy, nagr. jubileuszowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia 3450

10 4260 Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe, krajowe Odpis na ZFŚS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników a) płace 3 etaty b) środki na podwyżki 3% Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ) kanalizacja Szczaniec ) wodociąg Trzciel - V etap 3) kanalizacja Trzciel V etap ) wodociąg Trzciel IV etap ) wodociąg GSW Brójce ) podejście wodociągowe Oczyszczanie miast i wsi Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup usług pozostałych ) zamiatanie ulic ) opróżnianie koszy 8000

11 3) wywóz nieczystości ) inne usługi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia ) zakup kwiatów ) zakup paliwa ) zakup części ) zakup koszy, kosiarki ) pozostałe zakupy Zakup usług pozostałych ) sadzenie kwiatów 200 2) montaż i demontaż oświetlenia 3300 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plac Zjednoczenia Narodowego Oświetlenie ulic placów i dróg Zakup energii Zakup usług pozostałych konserwacja wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych modernizacja oświetlenia ulicznego KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki - świetlice i inne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia ) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki ) świetlica wiejska Łagowiec 500 3) świetlica wiejska Sierczynek 500 4) świetlica wiejska Lutol Suchy 500 5) świetlica wiejska Stary Dwór 500 6) świetlica wiejska Panowice Zakup energii ) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki ) świetlica wiejska Łagowiec 500 3) świetlica wiejska Siercz 3200

12 4) świetlica wiejska Sierczynek 200 5) świetlica wiejska Lutol Suchy 500 6) świetlica wiejska Stary Dwór ) świetlica wiejska Lutol Suchy 400 8) świetlica wiejska Panowice Zakup usług remontowych ) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki ) świetlica wiejska Łagowiec ) świetlica wiejska Lutol Suchy ) świetlica wiejska Chociszewo Zakup usług pozostałych ) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki ) świetlica wiejska Łagowiec 500 3) świetlica wiejska Lutol Suchy Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ) Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Odpis na ZFŚS Biblioteki Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników a) płace 2 1/2 etatu b) nagrody 1640 c) środki na podwyżki 3% 1660 d) dodatkowo 1/2 etatu 8903 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych książek Zakup energii Zakup usług remontowych, niezbędne remonty: a) wymiana oświetlenia, b) wymiana okien c) wymiana rynien d) elewacja budynku e) inne Zakup usług pozostałych 11600

13 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFŚS Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia ) Dni Trzciela ) Dożynki Zakup usług pozostałych ) Dni Trzciela ) orkiestra na uroczystości gminne ) pozostałe usługi dożynki KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Zakup materiałów i wyposażenia Boisko sportowe Siercz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacje dla stowarzyszeń ) KS Obra ) KS Orlęta ) Szkolne Stowarzyszenia Sportowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe 500 OGÓŁEM