UCHWAŁA NR XL/268/2014 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/268/2014 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn.zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2014 rok: 1/ Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2014 rok zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 2/ Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2014 rok zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3/ Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4/ Załącznik Nr 4 Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5/ Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6/ Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe w 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7/ W załączniku Nr 13 Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w lp.17, ppkt w kolumnie - paragraf 4210 zastępuje się 6050, w kolumnie - grupa wydatków zapis zastępuje się. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Jerzy Rams Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 1

2 Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik nr 1 Kwota Transport i łączność ,00 Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 131, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 131, Podatek leśny 131, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Kultura fizyczna ,00 Pozostała działalność ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Razem: ,00 Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 3

4 Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność Załącznik nr Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne , Zakup usług remontowych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4270 Zakup usług remontowych Pozostała działalność 7 951, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Wartość , , , , , , , , ,00 200, ,00 500,00 800,00 700,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 800, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Zakup usług remontowych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , Zakup usług pozostałych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 131,00 20, , , , , , ,00 Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 4

5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4 806, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Gimnazja , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup usług remontowych 7 298, Stołówki szkolne i przedszkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Edukacyjna opieka wychowawcza - 464, Świetlice szkolne - 464, Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 464, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 734, Składki na ubezpieczenia społeczne - 500, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,04 Razem: ,00 Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 5

6 Budowa wodociagu w miejscowości , , , ,00 Mroczków-Płaczków / / , , , ,00 Przebudowa przepompowni w Odrowążku /na kioskową/ / / , , , , , , , ,00 Budowa drogi dojazdowej w Gilowie od skrzyżowania z drogą krajową nr , , ,00 3 / / , , , Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Budowa drogi gminnej Górki-Barwinek- Mroczków w miejscowości Górki i Mroczków / / , , , , , ,00 Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze / / , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmiana , , , , , , , ,00 e-świętokrzyskie -rozbudowa infrastruktury informatycznej / / Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst , , ,59 Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zac. na środki dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , , , , ,65 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Załącznik nr 3 Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 6

7 e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojewódźtwa Świętokrzyskiego / / Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w ie Gmina Blizyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi / / , , , , , , , , , , ,40 Budowa kanalizacji w miejscowości , , , , ,00 II etap / / , , , , , , , , , ,00 Wytyczenie oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym szlaku" / / , , , , , , Budowa oświetlenia wzdłuż drogi w miejscowości Gostków / / , , , , , ,00 Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej / / , , , przed zmianą , , , zmiana 0, , , , , , Budowa parku rekreacyjnogimnastycznego w ie/ / , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmiana , , , , , ,00 0,00 Razem majatkowe; , , , ,00 0, , ,05 Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 7

8 Przystań Blizyn kampania promocyjna - utrzymanie ciągłości projektu / / , , , , , ,00 0,00 "Poprawa atrakcyjności gospodarczej Gminy " - zapewnienie ciągłości projektu / / 5 000, , , , , ,00 0,00 Gminna Liga Piłki Nożnej-trwałość projektu / / , , , , , ,00 0,00 0 Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Blizynie -Orlik trwałość projektu / / , , , , , ,00 0,00 0 Utrzymanie kompleksu boisk sportowych w Mroczkowie- boisko Orlik - trwałość projektu / / , , , , , ,00 0,00 0 Utrzymanie miejsc integracji /altany i boiska sportowe/ na terenie gminy wybudowane w ramach środków unijnych - trwałość projektu / / , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmiana , , , , , ,00 0,00 0 Utrzymanie obiektów w ramach zadania rewitalizacja centrum wsi - trwałość projektu / / 6 090, , ,00 Blizyn Blizyn Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 8

9 przed zmianą 6 090, , ,00 zmiana -900,00-900,00-900, , , ,00 0,00 0 Utrzymanie obiektów w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sołtykowie" - trwałość projektu / / ,10 699,90 699, przed zmianą , , ,90 zmiana , , , ,10 699,90 699,90 0 Utrzymanie zieleni i konserwacja oczka wodnego na skwerze w ie -trwałość projektu / / ,20 0,00 0, przed zmianą , , ,00 zmiana , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0 Dowóz dzieci do szkół / / , , , , , ,00 0,00 0 Dowóz uczniów do szkół / / , , , , , ,00 0, Konserwacja oświetlenia ulicznego / / , , , , , ,00 0,00 Opłaty za domy pomocy społecznej / / , , , , , ,00 0,00 Zespół Szkół w ie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 9

10 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego / / , , , , , ,00 0,00 Oświetlenie uliczne / / , , , , , ,00 0,00 Transport zbiorowy / / , , , , , ,00 0,00 "Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość" / / , , , , , , , ,97 "Lider w samorządzie" / / , , , , , ,11 "Przedszkolak z kapitałem" / / , , , , , ,00 0,00 ie w ie w ie w ie Szkoła Podstawowa w Odrowążku w Blizynie w Blizynie ,24 "Projekt Podstawówka" / / , , ,01 Szkoła Podstawowa w , , , ,01 Mroczkowie Placówki opiekuńczo wychowawcze / / , , ,00 Gminny Ośrodek Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 10

11 przed zmianą , , ,00 zmiana , , , , , ,00 0,00 Rodziny zastępcze / / , , ,00 przed zmianą , , , zmiana , , , , , ,00 0,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ie "Zmień swoje życie" / / , , , , , ,60 0,00 0,00 "Zmień swoje życie" / / , , , , , , , ,94 Ogółem , , ,50 0,00 0, , , , , , ,00 0, , ,05 Razem , , , ,00 0, , ,08 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki od ludności Inne źródła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ie Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr 4 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Wykaz wydatków majątkowych rocznych w 2014 roku rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodz ące z innych źr.* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program Wykonanie wiaty przystankowej w Sorbinie 5 600, , Wykonanie podbudowy pod wiaty przystankowej w Sorbinie Wykonanie wiaty przystankowej w Odrowążku , , , , Zakup gruntów pod drogę do oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie , ,00 Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 12

13 Zakup pomieszczenia gospodarczego przy OSP w Sorbinie 3 373, , Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznych na budynku OSP Nowy Odrowążek , , Ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Nowkach 9 999, , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna Budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków Dokumentacja projektowa na oświetlenie uliczne w Kucębowie Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w miejscowości Zbrojów w kierunku Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Płaczkowie-Piechotnym Wykonanie dokumentacji projektowej altany w Kucębowie Pierwszy etap budowy ogrodzenia wokół placu zabaw w Wołowie , , , , , , , , , , , , , , ,06 Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 13

14 Budowa boiska piłkarskiego w Kucębowie , , Zakup altany w Rędocinie 7 352, , Zakup dwóch pomp dp przepompowni wody w Jastrzębi 7 050, , Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym służącym do rekreacji codziennj w miejscowości Sobótka ( plac zabaw) , , , ,50 0,00 0, , ,00 Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 14

15 Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Wydatki bieżące Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wydatki bieżące: , ,11 Priorytet: 5. Dobre rządzenie - środki z budżetu j.s.t. 0,00 0,00 1 Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału Blizyn 0,00 0,00 administracji samorządowej - środki z budżetu krajowego 2 Projekt: "Lider w samorządzie" zagranicznych , ,11 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wydatki bieżące: , ,00 Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Blizyn - środki z budżetu j.s.t , ,00 - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00 Projekt: "Przedszkolak z kapitałem" zagranicznych ,00 0,00 Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 15

16 3 4 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wydatki bieżące: , ,25 Priorytet:9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki z budżetu j.s.t. Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu krajowego , ,24 Projekt: "Projekt Podstawówka" zagranicznych , ,01 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wydatki bieżące: , ,96 Oś. 3 Leader - środki z budżetu j.s.t , ,62 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii Blizyn - środki z budżetu krajowego rozwoju dla małych projektów Projekt: Bliżyńskie wydarzenia kulturalne przy Piekielnym Szlaku" zagranicznych , ,34 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wydatki bieżące: , ,79 Priorytet: 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - środki z budżetu j.s.t. Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu krajowego , ,82 Projekt: "Uczniowskie marzenia inwestycją w przyszłość" zagranicznych , ,97 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wydatki bieżące: , ,60 Priorytet: 9. Promocja integracji społecznej - środki z budżetu j.s.t , ,60 6. Działanie: 9.1. Rozwój i upowszechnianie GOPS środki z budżetu krajowego aktywnej integracji Projekt: "Zmień swoje życie" Szkoła Podstawowa w Mroczkwie Szkoła Podstawowa w Odrowążku zagranicznych Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 16

17 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wydatki bieżące: , ,40 Priorytet: 9. Promocja integracji społecznej - środki z budżetu j.s.t. 7. Działanie: 9.1. Rozwój i upowszechnianie GOPS środki z budżetu krajowego aktywnej integracji , ,46 Projekt: "Zmień swoje życie" zagranicznych , ,94 Wydatki bieżące: , ,11 - środki z budżetu j.s.t , ,22 Razem : - środki z budżetu krajowego , ,52 zagranicznych , ,37 Wydatki majątkowe Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewódźtwa Świetokrzyskiego na lata Wydatki majątkowe: , ,00 Priorytet: 4.Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - środki z budżetu j.s.t , ,00 Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej 1 infrastruktury ochrony środowiska i UG energetycznej - środki z budżetu krajowego Projekt: Budowa kanalizacji w miejscowości - II etap gmina zagranicznych , ,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki Program: Regionalny Program Operacyjny refundowane ze środków UE Wojewódźtwa Świetokrzyskiego na lata Wydatki majątkowe: , ,00 Oś priorytetowa 3 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu - środki z budżetu j.s.t , ,00 2 Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej UG infrastruktury komunikacyjnej - środki z budżetu krajowego Projekt: Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze zagranicznych , ,00 Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 17

18 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewódźtwa Świetokrzyskiego na lata Wydatki majątkowe: , ,00 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t , ,00 3 Projekt: Budowa wodociągu w miejscowości UG 010 Mroczków-Płaczków środki z budżetu krajowego zagranicznych , ,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki Program: Regionalny Program Operacyjny refundowane ze środków UE Wojewódźtwa Świetokrzyskiego na lata Wydatki majątkowe: , ,00 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t , ,00 4 Projekt:Budowa kanalizacji sanitarnej w 2014 UG miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna - środki z budżetu krajowego zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki , ,00 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 18

19 Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewódźtwa Świetokrzyskiego na lata Wydatki majątkowe: , ,00 5 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t , ,00 Projekt: Przebudowa przepompowni w Odrowążku UG środki z budżetu krajowego zagranicznych , ,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewódźtwa Świetokrzyskiego na lata Wydatki majątkowe: , ,00 Priorytet: 4.Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej - środki z budżetu j.s.t , ,00 Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i 6 energetycznej UG środki z budżetu krajowego Projekt: Odbudowa i rozbudowa zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Blizynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz robotami dodatkowymi zagranicznych , ,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 19

20 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wydatki majątkowe: , ,00 Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - środki z budżetu j.s.t , ,00 Działanie:Odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu krajowego 7 Projekt: Wytyczenie oznakowania i budowa UG małej infrastruktury turystycznej przy "Piekielnym szlaku" zagranicznych , ,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewódźtwa Świetokrzyskiego na lata Wydatki majątkowe: , ,24 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. - środki z budżetu j.s.t , ,59 8 Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury UG społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu krajowego Projekt" e - świetokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej zagranicznych , ,65 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Wydatki majątkowe: , ,00 Priorytet 9. Infrstruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - środki z budżetu j.s.t , ,00 Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 20

21 9 10 Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznek Projekt : Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej - środki z budżetu krajowego zagranicznych , ,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewódźtwa Świetokrzyskiego na lata Wydatki majątkowe: , ,00 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. - środki z budżetu j.s.t , ,60 Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt" e - świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojewódźtwa Świętokrzyskiego Razem wydatki majatkowe: UG UG środki z budżetu krajowego zagranicznych , ,40 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: , ,24 - środki z budżetu j.s.t , ,19 - środki z budżetu krajowego 0,00 0,00 zagranicznych , ,05 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 0 0,00 Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 21

22 Załącznik nr 6 Dotacje podmiotowe w 2014 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Bibloteki oraz filii bibliotecznej II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie Towarzystwo Przyjaciół a prowadzenie przedszkola Ogółem Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 22

23 UZASADNIENIE W dochodach budżetu dokonuje się następujących zmian: - w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę zł plan dotacji z funduszy strukturalnych na zadanie Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan wpływów z podatku leśnego od gruntów leśnych będących w posiadaniu gminy o kwotę 131zł, - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmiany dotyczą zadania Przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmniejszenie planu roku bieżącego o kwotę 9.388zł oraz zmiany klasyfikacji czwartej cyfry paragrafu ze względu na fakt dofinasowania zadania z Funduszy Spójności. - w dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się dotację w wysokości zł pochodzącą z dofinansowania z budżetu samorządu województwa na realizację projektu Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym służącym rekreacji codziennejw miejscowości Sobótka W wydatkach budżetowych dokonuje się następujących zmian: - w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan o kwotę zł na zadaniu Budowa drogi gminnej Zagórze I w miejscowości Zagórze w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zwiększa się środki na remonty dróg gminnych i wewnętrznych o kwotę zł oraz zakup paliwa do kosiarek o kwotę 2.000zł, - w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan środków w związku z planowanym zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych o kwotę 9.600zł, na wykonanie remontu dachu na budynku administracyjnym urzędu kwotę zł oraz zapłatę podatku leśnego 131zł, - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dodaje się kwotę zł na przeprowadzenie bieżących prac remontowych w strażnicy OSP, zmniejsza się plan zabezpieczony na utrzymanie i eksploatację budowli przelewowo-upustowej oraz zbiornika o kwotę 6.830zł, - w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę zł plan odsetek od samorządowych papierów wartościowych w związku z niższymi kosztami odsetek niż planowane oraz niezaciągnięcia wszystkich zobowiązań w okresie I półrocza, - w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się kwoty dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej o kwotę zł, na prowadzenie oddziałów przedszkolnych o kwotę zł. Ustala się dotację podmiotową dla Towarzystwa Przyjaciół a na prowadzenie przedszkola z dniem 1 września br. w kwocie zł. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w ie dokonuje się przeniesienia przewidywanych oszczędności na dokonanie remontu dachu na budynku szkolnym w kwocie zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wynagrodzeń o kwotę zł na wypłatę Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 1

24 dwóch odpraw emerytalnych i odprawy z art.20 KN. - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół o kwotę 464zł z przeznaczeniem na remont dachu, - w dziale 926 Kultura fizyczna w Zespole Szkół zmniejsza się o kwotę zł środki zabezpieczone na obsługę boiska Orlik z przeznaczeniem na remont dachu. W ramach rozdziału na remont altany w Brześciu dokonuje się zwiększenia planu o kwotę zł poprzez zmniejszenie planu środków zabezpieczonych na utrzymanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (ciągłość projektów). Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym służącym rekreacji codziennej w miejscowości Sobótka za kwotę zł z jednoczesnym włączeniem środków na zakup wyposażenia zabezpieczonych w funduszu sołeckim. Id: 09CFB935-A8E8-41B7-B902-EF72E87C25B9. Podpisany Strona 2