UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY KLUCZEWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/18/2014 RAY GMINY KLUCZEWSKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z.u. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z.u. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy Kluczewsko uchwala co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi: ochody ,55 zł Wydatki ,60 zł z tego wydatki majątkowe ,79 zł 4. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 4 Limity wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz, niepodlegających zwrotowi w 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w zienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Strychalski Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 1

2 Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 2

3 Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 3

4 Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 4

5 Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 5

6 kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku w złotych Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. ział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Łapczynej Woli Kolonii Mrowinie , , ,00 Wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach w latach , , ,00 Wydatki bieżące A. B. C.. A. B. C.. / Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w / Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 6

7 Wydatki majątkowe , , ,00 Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu w Bobrownikach w latach , , ,00 Wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w obromierzu , , ,00 Wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe , , ,00 Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Bobrowskiej Woli, Kol. Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze w latach , , ,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , ,00 Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji sanitarnej w Ciemiętnikach w latach , , ,00 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , ,00 Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Priorytet: Oś piorytetowa2:,,wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału , , ,00 A. B. C.. A. B. C.. A. B. C.. A. B. C.. A. B. C ,00 / Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w / Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w / Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w / Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 7

8 inwestycyjnego regionu ziałanie: 2.2,,Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wydatki bieżące: 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe: , , , , Program :Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. ziałanie: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Projekt: Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w wraz z promocją obszaru objętego LSROR , , ,35 A 3.638, ,42 Wydatki bieżące , , , , ,42 Wydatki majątkowe ,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V,, obre zarządzanie A ziałanie: 5.2,, Wzmocnienie potencjału administracji , ,00 samorządowej Projekt:,, Świętokrzyscy ,00 Liderzy Administracji nowa jakość dla mieszkańców Wydatki bieżące , , ,00 Wydatki majątkowe A Bieżące utrzymanie świetlicy , , ,00 w Rączkach w latach Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 8

9 Wydatki bieżące , , ,00 Wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie świetlicy w Komparzowie w latach , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 Wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie świetlicy w Stanowiskach w latach , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 Wydatki majątkowe A A Bieżące utrzymanie zabytkowego parku oraz terenów sportowych i rekreacyjnych w , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 Wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie świetlicy w Komornikach , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 Wydatki majątkowe A A Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ziałanie: 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Akademia kompetencji kluczowych , ,95 A , ,97 1.ZPSZ obromierz 2.PG obromierz 3.ZPSZ Komorniki Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 9

10 Wydatki bieżące , , , ,97 Wydatki majątkowe ,00 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej ziałanie: 7.1,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Stawiamy na aktywność , ,15 A 2 357,15 Wydatki bieżące , , ,15 Wydatki majątkowe Kontynuacja oddziału przedszkolnego przy ZPSZ Kluczewsko utworzonego przy udziale środków z PO KL , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 Wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowościach Bobrowniki, Rzewuszyce i Pilczyca , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 Wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie miejsc rekreacji w miejscowościach Januszewice, Komparzów, obromierz, Bobrowska Wola , , ,00 Wydatki bieżące , , ,00 Wydatki majątkowe Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet :V. obre zarządzanie , ,00 A A A A 6 300,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ZPSZ Kluczewsko Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 10

11 ziałanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej Projekt: eurząd satysfakcja, komfort i wygoda dla mieszkańców Wydatki bieżące , , ,00 Wydatki majątkowe Program:PROW na lata ziałanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Warsztaty muzyczne dla nowych i obecnych członków oraz doposażenie Orkiestry ętej w obromierzu , , ,52 A ,32 Wydatki bieżące , , , ,32 Wydatki majątkowe Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. otacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła. Inne źródła , , , , , , , , ,00 Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. ział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Zakup wiaty przystankowej dla mieszkańców wsi Kluczewsko. Zakup dwóch wiat przystankowych dla mieszkańców wsi Jakubowice. Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem zatoczki autobusowej dla mieszkańców wsi Jeżowiec. Zakup samochodu strażackiego OSP Rzewuszyce. Zakup samochodu strażackiego OSP Stanowiska. Zakup torby medycznej dla OSP obromierz , , , , , , , , , ,00 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C , ,00 A. B. Urząd Gminy w fundusz sołecki Urząd Gminy w fundusz sołecki Urząd Gminy w fundusz sołecki Urząd Gminy w fundusz sołecki fundusz sołecki w kwocie 14987,48zł środki własne gminy 3 012,52 zł.. Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 12

13 Rozbudowa oświetlenia ulicznego Kol. Bobrowska Wola. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw we wsi Bobrowska Wola. Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zmarłe. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczewsko Zagospodarowanie skweru w Zagospodarowanie infrastruktury turystycznorekreacyjnej w miejscowościach Ciemiętniki i Brzeście Budowa toalet przy placu zabaw we wsi Januszewice Zakup samochodu na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż schodołazu w budynku Zespołu PrzedszkolnoSzkolnego i Publicznego Gimnazjum w przy ul. Leśnej , , , , , , , ,82 C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C , ,00 A. B. C , , , , , , , ,00 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. fundusz sołecki fundusz sołecki fundusz sołecki fundusz sołecki , ,00 fundusz sołecki Zespół Przedszkolno Szkolny w Ogółem , , ,00 X Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 13

14 Lp Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/18/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program ział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym 2014 źródło kwota Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Urząd Gminy Wartość zadania: , ,38 Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, ziałanie: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Projekt: Adaptacja i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej w wraz z promocją obszaru objętego LSROR Wydatki bieżące: , ,38 środki z budżetu j.s.t , ,35 środki z budżetu , ,61 środki z UE oraz innych , ,42 źródeł zaciągane na wydatki Wydatki majątkowe: ,00 środki z budżetu j.s.t ,51 środki z budżetu 6.056,91 środki z UE oraz innych ,58 źródeł zaciągane na wydatki Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 14

15 2 Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Urząd Gminy Wartość zadania: , ,00 Priorytet: Oś priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki bieżące: ziałanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego środki z budżetu j.s.t. Projekt: eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego środki z budżetu środki z UE oraz zaciągane na wydatki Wydatki majątkowe: , ,00 środki z budżetu j.s.t , ,00 środki z budżetu środki z UE oraz zaciągane na wydatki , ,00 Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 15

16 3 Program:,, Kapitał Ludzki Urząd Gminy Wartość zadania: , ,00 Priorytet: V. obre zarządzanie Wydatki bieżące: , ,00 ziałanie: 5.2.Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej Środki z budżetu j.s.t. Projekt: Świętokrzyscy Liderzy Administracji nowa jakość dla Mieszkańców środki z budżetu środki z UE oraz zaciągane na wydatki , ,00 Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 16

17 4 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 GOPS Wartość zadania: , ,15 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej 2014 Wydatki bieżące: , ,15 ziałanie: 7.1,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Środki z budżetu j.s.t ,00 Projekt: Stawiamy na aktywność środki z budżetu 6 849,00 środki z UE oraz zaciągane na wydatki , ,15 Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 17

18 5 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie ziałanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 1.ZPSZ w obromierzu 2.PGG w obromierzu 3.ZPSZ w Komornikach Wartość zadania: , ,95 Wydatki bieżące: , ,95 środki z budżetu j.s.t. Projekt: Akademia kompetencji kluczowych środki z budżetu , ,98 środki z UE oraz innych źródeł , ,97 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: ,00 środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz innych źródeł zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 3 150, ,00 Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 18

19 6 Program: PROW na lata Urząd Gminy Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: 0,00 0,00 ziałanie:413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi. Projekt: Zagospodarowanie skweru w. środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz Wydatki majątkowe: , ,00 środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz , , , ,00 Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 19

20 7 Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, 2014 Urząd Gminy Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: ziałanie: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Zakres: Rozbudowa bazy rekreacyjnosportowej oraz zabezpieczenie obiektów dziedzictwa narodowego. Projekt: Wypoczynek i rekreacja w cieniu zabytkowego Parku Podworskiego i Zboru Ariańskiego w Gminie Kluczewsko środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz. Wydatki majątkowe: , ,00 środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz , ,00 Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 20

21 8 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014 GOPS Wartość zadania: , ,00 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: , ,00 ziałanie: 7.1,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: Stawiamy na aktywność Środki z budżetu j.s.t , ,00 środki z budżetu 6 115, ,75 środki z UE oraz zaciągane na wydatki , ,25 Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 21

22 9 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Urząd Gminy Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: ziałanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki z budżetu j.s.t. Projekt: Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w obromierzu. środki z budżetu środki z UE oraz zaciągane na wydatki Wydatki majątkowe: , ,00 środki z budżetu j.s.t , ,00 środki z budżetu środki z UE oraz ,00 Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 22

23 10 Program: PROW na lata Urząd Gminy Wartość zadania: , ,11 Wydatki bieżące: , ,11 ziałanie:413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Projekt: Festyn Gminny promujący twórczość lokalnych artystów. środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz , , , ,21 Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 23

24 11 Program: PROW na lata Urząd Gminy Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: 0,00 0,00 ziałanie:413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi. Projekt: Zagospodarowanie infrastruktury turystycznorekreacyjnej w miejscowościach Ciemiętniki i Brzeście. środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz Wydatki majątkowe: , ,00 środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz , , , ,00 Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 24

25 12 Program: PROW na lata Urząd Gminy Wartość zadania: , ,84 Wydatki bieżące: , ,84 ziałanie:413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi. Projekt: Warsztaty muzyczne dla nowych i obecnych członków oraz doposażenie Orkiestry ętej w obromierzu środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz , , , ,32 Wydatki majątkowe: 0,00 0,00 środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 25

26 13 Program:,, Kapitał Ludzki Urząd Gminy Wartość zadania: , ,00 Priorytet: V. obre zarządzanie Wydatki bieżące: , ,00 ziałanie: 5.2.Wzmocnienie potencjału w administracji samorządowej Środki z budżetu j.s.t. Projekt: eurząd satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców środki z budżetu środki z UE oraz zaciągane na wydatki , ,00 Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu środki z UE oraz Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 26

27 Ogółem wydatki , ,43 Wydatki bieżące: , ,43 środki z budżetu j.s.t , ,77 środki z budżetu , ,34 środki z UE oraz zaciągane na wydatki , ,32 Wydatki majątkowe: , ,00 środki z budżetu j.s.t , ,00 środki z budżetu 9.206,91 środki z UE oraz w tym : kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki , ,00 Id: BE12041E414473B9F0EEB3A0A507A1. Podpisany Strona 27