Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 września 2009r.

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIAT~J w Nowym Dworze Mazowieckim ul.mazowieckalo.. (':- -1 e\.' >~~\\:.~~, \',(::":,!e:!.\)\\'leckl Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 września 2009r. Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz z późno zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz z późno zmianami) w związku z 10 uchwały Rady Powiatu Nr XXVIIlI168/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowodworskiego na rok Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą ,79 zł. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą ,79 zł. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym podlega ogłoszeniu oraz Członkowie Zarządu: 1. Anna Kaczmarek 2. Adam Szatkowski 3. Stanisław Tyc 4. Zygmunt Wrzosek

3 Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 261/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Dział Rozdział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

4 Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 261/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Dział I Rozdział ,Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom (Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , , , , , ,00/ , Składki na ubezpieczenia społeczne 10588,00-371, , Składki na Fundusz Pracy 1 615,00-537, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2000, ,00 0, Zakup sprzętu i uzbrojenia 5000, ,00 0, Zakup energii 90000, , , Zakup usług remontowych 20340, , , Zakup usług pozostałych 40650, , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 16000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2000,00 1, ,00... i~i~~. '... ~~~I~ Strona 1 z 2

5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00-300,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 300,00 500, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 68175, , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 71598, , ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 14484, , ,00 Różne opłaty i składki 16330, , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

6 Plan dochodów na 2009 rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 261/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,

8 Plan wydatków na 2009rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 261/2009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia r Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 225,00 0,00 225, Wynagrodzenia osobowe pracowników 65700,00 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16835,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 38981,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 5949,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia 4390,00 0, , Zakup energii 2000,00 0, , Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500, Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych 2000, , , Podróże służbowe krajowe 9500,00 0, ,00

9 4430 Różne opłaty i składki 1000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7400, , , Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1000,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000,00 0, , IZakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Ikserograficznych 4550,001 0, , IZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8000,001 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8522,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 22157,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3409,00 0, ,00...,... 'J',Vii 'J..,.ii::J!'i:i!!~'i'iiJi:!i::J: (!l;~ Y..ii.!::ii::,i:::,::::,,..- ":~ 7Ti >i iy i/si 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 457,00 0,00 457, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 15460,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 616,00 0, , Zakup usług pozostałych 8620,00 0, , IZakuP materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 91,00 0,00/ 91, IWydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 21566,00 0, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 40035,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4115,00 0, , Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00 0, , IPozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz Ifunkcjonariuszy 85313, , , IDodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy \ ,00\ , , ,Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 27813,00 0, , ISkładki na ubezpieczenia społeczne 10588,00-371, ,00

10 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 615,00-537, , Wynagrodzenia bezosobowe 1300,00 0, , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , , , Zakup materiałów iwyposażenia , , , Zakup środków żywności 1000,00 0, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2000, ,00 0, Zakup sprzętu i uzbrojenia 5000, ,00 0, Zakup energii 70000, , , Zakup usług remontowych 20000, , , Zakup usług zdrowotnych 20000,00 0, , Zakup usług pozostałych 40000, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3000,00 0, , Op/aty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 8000,00 0, , Op/ata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 16000, , , Podróże służbowe krajowe 1000,00 0, , Różne op/aty i składki 2000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2000,00 1, , Podatek od nieruchomości 0,00 0,00 0, IZakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2000,001 0, , IZakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3000,001 0, ,00

11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51869,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3826,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 12014,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1424,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 11135,00 0, , Zakup usług pozostałych 6732,00 0, , , , ,001

12 Uzasadnienie do uchwały Nr 261/2009 Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą ,79 zł a planowane wydatki wynoszą ,79 zł Dochody. Zwiększa się planowane dochody o kwotę ,00 zł W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku z decyzją nr 141/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia r. Zmniejsza się dochody o kwotę ,00 zł W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie decyzji nr 121/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.0a.2009r. Wydatki. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,00 zł W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę ,00 zł W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej w Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami: W Dziale 710 działalność usługowa, rozdział Nadzór budowlany o kwotę1.399,oo zł zwiększa się zakup usług pozostałych i jednocześnie zmniejsza do wysokości rzeczywistego wykonania odpis na ZFŚS.

13 W Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Starostwa powiatowe o kwotę 9.087,00 zł zwiększa się do wysokości rzeczywistego wykonania odpis na ZFŚS zmniejszając plan wydatków dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Obrona cywilna o kwotę 300,00 zł zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w związku z planowaną organizacją szkolenia dotyczącego spraw obronnych. Środki na to szkolenie zostały przesunięte z wynagrodzeń bezosobowych. W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Placówki opiekuńczowychowawcze zwiększa się o kwotę 376,00 zł odpis na ZFŚS w Rodzinnym Domu dziecka w Głusku (188,00 zł) oraz w Rodzinnym Domu Dziecka w Cegielni Kosewo (188,00 zł) zmniejszając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale Domy pomocy społecznej zwiększa się o kwotę ,00 zł zakup materiałów niezbędnych do napraw w placówce zmniejszając wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniem bezosobowym, opłatami za telefon stacjonarny oraz różnymi opłatami i składkami. W rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się o 121,00 zł odpis na ZFŚS oraz zakup akcesoriów komputerowych zmniejszając wydatki związane z opłatami za telefon stacjonarny.