PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA GLIWICE KM Gliwice, r. nr kor. UM /2015/KZ P R O T O K Ó Ł z kontroli Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów SG/016 I. Identyfikacja przedmiotu kontroli 1. Podstawa kontroli prawna przeprowadzenia kontroli: ul.zwycięstwa Gliwice Tel Fax boi@um.gliwice.pl Wydział Komunikacji ul. Zwycięstwa Gliwice Tel Fax km@um.gliwice.pl art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U z 2012r. poz z późn. zm.), zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice numer 4/2015/SKP z dnia r., art. 70 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U z 2013r. poz. 672 z późn. zm.). 2. Terminy realizacji kontroli: - termin kontroli oznaczony w zarządzeniu nr 4/2015/SKP: od dnia r. do dnia r. - faktyczny czas realizacji kontroli: dnia r. 3. Zespół przeprowadzający kontrolę w składzie: p. Izabela Miros zatrudniona na stanowisku inspektora, posiadającą legitymacją służbową nr 50/KD/2014, p. Zbigniew Kotiuszko zatrudniony na stanowisku specjalisty, posiadający legitymację służbową nr 51/KD/ Zakres przedmiotowy kontroli wynikający z art. 83 b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym obejmuje: 4.1 Ocenę zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, 4.2 Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, 4.3 Sprawdzenie prawidłowości pobierania opłat za wykonane badania techniczne pojazdów, 4.4 Ocenę prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów w tym: - sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi czynnościami, - ocenę spełnienia wymagań przez zatrudnionych diagnostów, w szczególności zgodność posiadanych uprawnień z zakresem prowadzonych badań. 5. Zakres przedmiotowy kontroli oparty został o obowiązujące przepisy prawa, tj. 1. ustawę z dnia r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2012r. poz z późn. zm.), 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie centralnej ewidencji pojazdów z dnia 18 czerwca 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 816), 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002r. (tj. Dz.U. z 2015 poz. 305), -verte-

2 4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów z dnia 29 września 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz z późn. zm.), 5. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów z dnia 1 października 2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 223, poz. 2264), 6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych z dnia 18 grudnia 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1836), 7. rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów z dnia 10 lutego 2006r. (Dz.U. z 2006r. nr 40, poz. 275), 8. rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych z dnia 21 października 2011r. (Dz.U. z 2011r., nr 236, poz. 1401), 9. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 26 czerwca 2012r. (Dz.U z 2012r. poz. 996 z późn. zm.), 10. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych z dnia 27 lutego 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz. 337), 11. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 25 czerwca 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 852), 12. rozporządzeń wykonawczych związanych merytorycznie z działalnością stacji kontroli pojazdów. II. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki: Okręgowa SKP SG/016 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 608, której właścicielem jest Pan Norbert Kruczek, wpisana w dniu r. do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów pod numerem SG/016 -> zał. nr 1 REGON: NIP: Osoba reprezentujące jednostkę kontrolowaną: Pan Norbert Kruczek właściciel. Na stacji zatrudnione są w charakterze uprawnionych diagnostów następujące osoby: 1. Pan Norbert Kruczek * nr uprawnień SG/D/0014* 2. Pan Przemysław Kozera* nr uprawnień OST/D/0013* Godziny pracy stacji: Stacja przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00, w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00, posiada jedno przelotowe uniwersalne stanowisko kontrolne do wykonywania wszystkich badań technicznych pojazdów. *Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 782 z późn. zm) oraz art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz z późn. zm). 2

3 III. Ustalenia kontrolne Zgodność stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy oświadczenie dotyczące spełnienia ww. wymogów wraz z potwierdzeniem niekaralności w Krajowym Rejestrze Karnym -> zał. nr 2 Okręgowa SKP SG/016 przedsiębiorcy Pana Norberta Kruczka otrzymała poświadczenie w postaci decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego potwierdzające, iż posiada wyposażenie i warunki lokalowe zgodne z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań przez przedsiębiorców prowadzących okręgową stację kontroli pojazdów -> zał. nr 3 Uprawnienia wszystkich zatrudnionych na SKP diagnostów są zgodne z zakresem badań wykonywanych przez kontrolowaną stację - diagności uczestniczyli w szkoleniach dla diagnostów, co udokumentowane zostało wydanym zaświadczeniem. -> zał. nr 4 IV. Wyniki kontroli warunków lokalowych i wyposażenia W oparciu o uregulowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów z dnia 10 lutego 2006r. (Dz. U. z 2006r. nr 40, poz. 275): 1. 1 zewnętrzne oznaczenie stacji szyld -> spełniono 2. 2 stanowisko kontrolne do wykonywania badań technicznych pojazdów oraz stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych -> spełniono 3. 3 wydzielenie SKP w przypadku gdy zakład prowadzi także inną działalność -> spełniono 4. 5 ust.1 i 2 możliwość zaparkowania pojazdów -> spełniono 5. 6 nawierzchnia wjazdu na stanowisko kontrolne -> spełniono 6. 7 identyfikatory diagnostów -> spełniono 7. 8 ust. 1 instrukcje, dane, przepisy-> spełniono 8. 8 ust. 2 zabezpieczenie dokumentów i pieczątek związanych z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów -> spełniono 9. 9 ust. 1, 2, 3 stanowisko kontrolne przelotowość -> spełniono ust. 4 stanowisko kontrolne budowa wyposażenie -> spełniono zmywalność podłogi stanowiska kontrolnego oraz ścian i podłogi kanału przeglądowego -> spełniono ust. 3 wentylacja oraz odprowadzanie ścieków z kanału przeglądowego -> spełniono ust. 4 pkt 1 oświetlenie kanału przeglądowego -> spełniono ust 1 wyposażenie kontrolno pomiarowe stanowiska kontrolnego kontrolowanej SKP -> spełniono pkt 1 ogólne oświetlenie stanowiska kontrolnego, punkty odbioru energii elektrycznej -> spełniono pkt 3 odpływ ogólny ścieków ze stanowiska -> spełniono pkt 4, 5 wentylacja ogólna, indywidualne wyciągi spalin, alarmowy czujnik nadmiernego poziomu tlenku węgla -> spełniono pkt 7 czujniki nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego -> spełniono tablica informacyjna -> spełniono ust. 2 pkt 2 stanowisko zewnętrzne -> spełniono Przyrządy i urządzenia pomiarowo kontrolne stanowiące obowiązkowe wyposażenie stanowisk kontroli w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów SG/016 w dniu podjętych czynności kontrolnych na stacji tj r. były sprawne. Terminy okresowych kontroli eksploatacyjnych urządzeń i przyrządów będących na wyposażeniu SKP zostały wykonane i odnotowane w kartach okresowych kontroli eksploatacyjnych w terminach: 3

4 a. linia diagnostyczna kontrola wykonana przez Serwis w dniu r. i r. średnio co 6 miesięcy, b. inne urządzenia i przyrządy pomiarowo - kontrolne kontrola wykonana przez Serwis w dniu: r. i r. średnio co 6 miesięcy, c. analizator spalin świadectwo legalizacji ponownej ważne do 31 maja 2015r. d. manometr do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych świadectwo legalizacji pionowej ważne (wg. cechy na przyrządzie) do dnia r. -> zał. nr 5 V. Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań technicznych 1. Rejestr badań technicznych pojazdów i dokonywane w nim wpisy są zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie badań technicznych pojazdów. 2. Zabezpieczenie danych (rejestru badań technicznych) bez uwag. 3. Pieczątki wykorzystywane podczas przeprowadzania badań technicznych pojazdów są prawidłowo zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 4. Podczas kontroli SKP nie było możliwości poddania ocenie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów oraz wydawanych przez diagnostów zaświadczeń, z uwagi na brak w trakcie prowadzonej kontroli pojazdu do badania technicznego. 5. Skontrolowano rzetelność pobieranych opłat ewidencyjnych za wykonane badania techniczne w losowo wybranym dniu pracy SKP tj r., r., r., r., r. i r. - kontrolujący nie mieli zastrzeżenia do pobranych opłat -> zał. nr 6 6. Sprawdzono realizację pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców opłat ewidencyjnych w miesiącach: od września 2014 do lutego 2015r. opłaty zostały przekazane (wykonanie przelewu) przez Przedsiębiorcę w prawidłowych terminach. Brak zastrzeżeń do terminów w jakich wysłano sprawozdania za pobrane opłaty ewidencyjne -> zał. nr 7 7. Sprawdzono w rejestrze zamieszczanie informacji o dopuszczeniu urządzenia technicznego pojazdu do eksploatacji zapisy były prawidłowe i dotyczyły adnotacji: GAZ -> zał. nr 6 8. Sprawdzeniu poddano przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców przez SKP informacji o wykonanych badaniach technicznych pojazdów w losowo wybranym ( r., r., r. i r.) dniu pracy informacje o wykonanych badaniach zostały przekazane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców -> zał. nr 6 9. Rejestr badań technicznych pojazdów (korekta badań) za miesiąc grudzień 2014r. i styczeń 2015r. Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości -> zał. nr sprawdzono pobieranie opłat za wykonane w losowo ( r.) wybranym dniu pracy SKP badania techniczne za przeprowadzone badania techniczne pobrano prawidłową opłatę, obrót SKP zgadzał się ze stanem na kasie fiskalnej -> zał. nr Raport z ilości wykonanych badań technicznych od dnia r. do dnia r. znajduje się w załączniku nr 12 * Dokonano anonimizacji danych na podstawie art. 5 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 782 z późn. zm) oraz art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz z późn. zm). 4

5 VI. Informacje dodatkowe Kontrolę odnotowano w książce kontroli będącej w posiadaniu jednostki kontrolowanej. Stwierdzono, że jest to jedyna w tym okresie kontrola na terenie przedmiotowej jednostki. VII. Uprawnienia jednostki kontrolowanej Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie wzmiankę do protokołu o odmowie podpisania protokołu podając przyczynę tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. VIII. Postanowienia końcowe Wyniki kontroli ustalono na podstawie informacji zebranych w trakcie kontroli jak również na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Wydziału Komunikacji, jak również ujawnionych podczas weryfikacji akt pojazdów. Wykaz załączników do protokołu kontroli oraz same załączniki i dokumenty w nich wyszczególnione stanowią integralną część protokołu. Załączniki pozostawia się jedynie w aktach kontroli pozostających w Wydziale Komunikacji i udostępnia na wniosek przedsiębiorcy. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zawiera 6 stron. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Zapoznałam(-łem) się z treścią protokołu i nie*) wnoszę uwag(i)*): Podpis kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej:... Podpisy osób przeprowadzających kontrolę: Izabela Miros inspektor KM Zbigniew Kotiuszko specjalista KM Kontrolę odnotowano w książce kontroli przedsiębiorcy TAK NIE *) Niepotrzebne skreślić 5

6 Wykaz załączników: 1. zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP, informacja z rejestru CEiDG, dane z wpisu w rejestrze REGON - 3 szt., 2. oświadczenie, iż SKP spełnia wymagania art. 83 ust 3 ustawy z dnia r., Prawo o ruchu drogowym, potwierdzenie niekaralności z KRK - 2 szt., 3. Decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego 1 szt., 4. wzory pieczątek diagnostów, wzory podpisów, kserokopie uprawnień, kopie zaświadczeń ukończenia szkoleń - 7 szt., 5. okresowa kontrola eksploatacyjna wyposażenia kontrolno- pomiarowego, świadectwo legalizacji pionowej manometru do opon pojazdów mechanicznych, dokumentacja fotograficzna przyrządu do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu, opis wyników oględzin - 8 szt., 6. opłata ewidencyjna Cepik (sprawozdanie z losowo wybranych dni - 22 szt., 7. sprawozdanie z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców za miesiące: od września 2014r. do lutego 2015r. 8 szt., 8. kopie raportów zmian dokonanych w rejestrze badań technicznych 5 szt., 9. kopia rejestru badań i zestawienia zaksięgowanych dokumentów za wybrany dzień 4 szt., 10. ilość wykonanych badań z podziałem na rodzaje badań i w odniesieniu do poszczególnych diagnostów 4 szt. 6