UCHWAŁA NR XXXVIII/155/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/155/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm./ oraz art. 211, 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r., poz z późn. zm./,rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje: Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr W uchwale Nr XXXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Załącznik Nr 11 Dotacje celowe w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 3. Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, 4. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy Aleksandra Klubińska Id: B93BC A-948D-1715EA Podpisany Strona 1

2 DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 kwietnia 2017 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody , , Wpływy z usług , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 801 Oświata i wychowanie ,54 0, , Pozostała działalność ,54 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , , ,35 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , ,00 Po zmianie , , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 Razem: , , ,89 Id: B93BC A-948D-1715EA Podpisany Strona 1

3 WYDATKI- Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/155/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 26 kwietnia 2017r Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody , , Podatek od towarów i usług (VAT). 0, , , Transport i łączność ,68 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500, , , Oświata i wychowanie ,89 0, Szkoły podstawowe , , Zakup energii , , , Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 973, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 408,00-408,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,04 Id: B93BC A-948D-1715EA Podpisany Strona 1

4 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 516, , , Składki na Fundusz Pracy 1 610, ,38 332, Zakup energii , ,35 0, Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 8 700, , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku ,00-300, ,00 publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 300, ,00 Razem: , , ,30 Id: B93BC A-948D-1715EA Podpisany Strona 2

5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. w złotych Nazwa zadania Dział Rozdział wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dochody ogółem Wydatki ogółem 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczen ia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wyda tki z tytułu poręcz eń i gwara ncji Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/155/2017 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km ) do skrzyżowania Sandomierską Koprzywnicy , , ,00 Id: B93BC A-948D-1715EA Podpisany Strona 1

6 Remont drogi powiatowej Nr 0805 Koprzywnica - Łążek w msc. Krzcin od km 6+845, EtapI , Przebudowa dróg powiatowych:nr 0807T w msc. Gnieszowice i Trzykosy i Nr 0799T w msc. Koprzywnica , ,00 Ogółem 23867, , , ,00 Id: B93BC A-948D-1715EA Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/155/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r Dotacje celowe w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gmina Tarnobrzeg Udział w kosztach funkcjonowania punktu katechetycznego kościoła Zielonoświątkowego Powiat Sandomierski Remont drogi powiatowej Nr 0805 Koprzywnica - Łążek w msc. Krzcin od km , Etap I Powiat Sandomierski II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie rozwoju wsi "Sami swoi" - Gnieszowice Stowarzyszenie rozwoju wsi "Sami swoi" - Gnieszowice Stowarzyszenie rozwoju wsi "Sami swoi" - Gnieszowice Stowarzyszenie rozwoju wsi "Sami swoi" - Gnieszowice Stowarzyszenie rozwoju wsi "Sami swoi" - Gnieszowice Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0807 T w miejscowości Gnieszowice i Trzykosy i Nr 0799 T w miejscowości Koprzywnica Zakup wyposażenia do świetlicy "Małe smyki trenują nawyki" "Chcę znać swoje dzidzictwo" "Świętokrzyskie perły" "Moje małe mistrzostwa" Parafia pw. MBR w Koprzywnicy Piknik "U Pana Boga w ogródku" UKS "Junior" W Niedźwicach UKS "Junior" W Niedźwicach Letni obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci ze środowiska wiejsk. Powszechny program popularyzacji sportu wśód dzieci, młodzieży oraz dorosłych członków gminy LKS "Zryw" Zbigniewice Piknik rekreacyjno-sportowy KS Koprzywianka UKS "Arka" w Koprzywnicy Sport jako alternatywa czasu wolnego Organizacja czynnego wypoczynku jako przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień wśód dzieci i młodz Parafia św. Floriana w Koprzywnicy Piknik Cysterski Parafia św. Floriana w Koprzywnicy Fundacja La Zebra Fundacja La Zebra Organizacja kulturalnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie powstawaniu uzależnień wśród nich Spotkanie integracyjne z okazji 5- lecia istnienia ŚDS w Krzcinie Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży UKS "Sokół" w Koprzywnicy UKS "Sokół" - Życie na sportowo Id: B93BC A-948D-1715EA Podpisany Strona 1

8 Stowarzyszenie "Nasze Dmosice" "W wolnym czasie po wiedzę" Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Omnibus" Mała Ojczyzna - bawi, uczy, wychowuje OSP Gnieszowice "Po strażacku na sportowo" OSP Koprzywnica "Sprawni strażacy w Gminie Koprzywnica" OSP Gnieszowice "Sportowo na wesoło" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Plus Dla Rozwoju Błonie" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Plus Dla Rozwoju Błonie" PCK Sandomierz Fundacja La Zebra Wyjazd krajoznawczo-integracyjny dla osób chorych i niepełnosprawnych do "Magicznych ogrodów" w Trzcianki k/janowca "Mamo i Tato razem spędzamy ten czas" Wspieranie działań promujących adrowy styl życia poprzez realizację działan edukacyjnych i informacyjnych na terenie Gminy Koprzywnica Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie KS Koprzywianka Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. "Zdrowo i sportowo" LKS "Zryw" Zbigniewice "Łączy nas piłka" UKS "Arka" w Koprzywnicy "Sport z Arką" UKS "Junior" W Niedźwicach UKS "Sokół" w Koprzywnicy Parafia pw. MBR w Koprzywnicy Parafia św. Floriana w Koprzywnicy Ogółem Popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Koprzywnica Cykl rozgrywek o Super Puchar Prezesa UKS "Sokół" Roboty budowlane w otoczeniu zabytku polegające na zabezpieczeniu budynku - odwodnienie Konserwacja ołtarza "Opłakiwanie przez Cystersów" Id: B93BC A-948D-1715EA Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/155/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki majątkowe źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata UMiG Wartość zadania: , ,00 Oś priorytetowa:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe - środki z budżetu j.s.t , ,88 Działanie:Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków Projekt: Zakup samochodu gasniczego dla OSP Ciszyca w Gminie Koprzywnica - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata środki z budżetu krajowego zagranicznych , ,12 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE UMiG Wartość zadania: , ,00 Oś priorytetowa:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe - środki z budżetu j.s.t , ,00 Id: B93BC A-948D-1715EA Podpisany Strona 1

10 Działanie; Gospodarka wodnościekowa - środki z budżetu krajowego Projekt:Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica zagranicznych , , Program:program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata UMiG Wartość zadania: , ,00 Podziałanie:Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. - środki z budżetu j.s.t , ,00 Typ operacji: Gospodarka wodnościekowa Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Beszyce, Postronna, kamieniec, Gnieszowice Kolonia, Zbigniewice Kolonia-Kępie w gminie Koprzywnica oraz zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata Europejski Fundusz Społ zagranicznych , ,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE GZEAS Wartość zadania: 20800, ,00 Oś priorytetowa:rpsw Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - środki z budżetu j.s.t. Działanie: RPSW Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. - środki z budżetu krajowego 1154, ,47 Id: B93BC A-948D-1715EA Podpisany Strona 2

11 5. Poddziałanie:RPSW Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych Projekt:Kompetencje kluczowe - Budujemy od najmłodszych lat Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata Europejski Fundusz Społ zagranicznych 19645, ,53 SP Niedżwice Wartość zadania: 4000, ,00 1. Działanie: RPSW Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. Poddziałanie:RPSW Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej Projekt:"Słoneczne przedszkolaki" Wydatki bieżące Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata Europejski Fundusz Społ - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych 4000, , GZEAS Wartość zadania: , ,54 Oś priorytetowa:rpsw Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - środki z budżetu j.s.t Działanie: RPSW Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. - środki z budżetu krajowego 25122, ,05 Poddziałanie:RPSW Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych Projekt:Kompetencje kluczowe - Budujemy od najmłodszych lat zagranicznych , ,49 Id: B93BC A-948D-1715EA Podpisany Strona 3

12 2. Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata Europejski Fundusz Społ SP Niedźwice Wartość zadania: , ,00 Działanie: RPSW Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. - środki z budżetu j.s.t , ,00 Poddziałanie:RPSW Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej - środki z budżetu krajowego Projekt:"Słoneczne przedszkolaki" zagranicznych , ,00 Wydatki majątkowe: , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,88 - środki z budżetu krajowego 1154, ,47 zagranicznych , ,65 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki bieżące: , ,54 - środki z budżetu j.s.t , środki z budżetu krajowego 25122, ,05 zagranicznych , ,49 Id: B93BC A-948D-1715EA Podpisany Strona 4

13 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVIII/155/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program WYDATKI MAJĄTKOWE Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica , , , , ,00 UMiG Razem dz , , , , ,00 Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km ) do skrzyżowania z ul. Sandomierską w Koprzywnicy 44280, , ,00 Razem dz , , ,00 UMiG Urząd Marszałkowski Id: B93BC A-948D-1715EA Podpisany Strona 1

14 Zakup samochodu gasniczego dla OSP Ciszyca w Gminie Koprzywnica , , , ,12 UMiG Przeciwdziałanie skutkom klęśk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Razem dz , , , , "Słoneczne Przedszkolaki" 4000, , ,00 "Kompetencje kluczowe budujemy od najmłodszych lat" 20800, ,00 A.1154, ,53 GZEAS Razem dz , , , ,53 WYDATKI BIEŻĄCE "Razem w sieci" utrzymanie trwałości projektu , , ,00 UMiG Razem dz , , , "Słoneczne Przedszkolaki" , , , ,00 SP Niedźwice "Kompetencje kluczowe - A.21876,0 budujemy od najmłodszych , , ,00 5 lat" ,49 GZEAS Razem dz , , , , , Ogółem : "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"- trwałość projektu na lata , , ,00 UMiG Razem dz , , , , , , , ,14 x w tym: wydatki bieżące , , , , ,49 wydatki majątkowe , , , , ,65 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: B93BC A-948D-1715EA Podpisany Strona 2