Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/145/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm./ oraz art. 211, 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r., poz z późn. zm./,rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr W uchwale Nr XXXIII/132/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 2. Załącznik Nr 11 Dotacje celowe w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 3. Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, 4. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy Aleksandra Klubińska Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1

2 DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/145/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 marca 2017 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 Po zmianie , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2057 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0, , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0, , ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: , , ,89 Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1

3 WYDATKI - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/145/2017 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 marca 2017 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,68 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 250, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 789,00 789, Składki na Fundusz Pracy 1 500, , , Składki na Fundusz Pracy 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 112,00 112, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1

4 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup środków żywności 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Przedszkola , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,00 0, ,00 oraz szkołach artystycznych 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 1,00 1, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-121, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 120, , Pomoc społeczna ,70 0, , , Domy pomocy społecznej , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , , ,00 samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 2

5 855 Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,30 Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/145/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. w złotych Nazwa zadania Dział Rozdział wynagrodz enia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Wydatki na obsługę długu (odsetki) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Dochody ogółem Wydatki ogółem 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wyda tki z tytułu poręcz eń i gwara ncji Wydatki majątkowe z tego: zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km ) do skrzyżowania Sandomierską Koprzywnicy , , ,00 Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1

7 Remont drogi powiatowej Nr 0805 Koprzywnica - Łążek w msc. Krzcin od km 6+845, EtapI , Odbudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Koprzywnica Ogółem , , , , , ,00 Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 2

8 Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/145/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Dotacje celowe w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gmina Tarnobrzeg Udział w kosztach funkcjonowania punktu katechetycznego kościoła Zielonoświątkowego Powiat Sandomierski Remont drogi powiatowej Nr 0805 Koprzywnica - Łążek w msc. Krzcin od km , Etap I Powiat Sandomierski II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie rozwoju wsi "Sami swoi" - Gnieszowice Wyłoniona w drodze konkursu Fundacja La Zebra Odbudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Koprzywnica Zakup wyposażenia do świetlicy Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie KS Koprzywianka Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. "Zdrowo i sportowo" LKS "Zryw" Zbigniewice "Łączy nas piłka" UKS "Arka" w Koprzywnicy "Sport z Arką" UKS "Junior" W Niedźwicach UKS "Sokół" w Koprzywnicy Parafia pw. MBR w Koprzywnicy Parafia św. Floriana w Koprzywnicy Ogółem Popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Koprzywnica Cykl rozgrywek o Super Puchar Prezesa UKS "Sokół" Roboty budowlane w otoczeniu zabytku polegające na zabezpieczeniu budynku - odwodnienie Konserwacja ołtarza "Opłakiwanie przez Cystersów" Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1

9 Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/145/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki majątkowe źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata UMiG Wartość zadania: , ,00 Oś priorytetowa:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe - środki z budżetu j.s.t , ,88 Działanie:Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków Projekt: Zakup samochodu gasniczego dla OSP Ciszyca w Gminie Koprzywnica - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata środki z budżetu krajowego zagranicznych , ,12 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE UMiG Wartość zadania: , ,00 Oś priorytetowa:4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe - środki z budżetu j.s.t , ,00 Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1

10 Działanie; Gospodarka wodnościekowa - środki z budżetu krajowego Projekt:Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica zagranicznych , , Program:program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata UMiG Wartość zadania: , ,00 Podziałanie:Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. - środki z budżetu j.s.t , ,00 Typ operacji: Gospodarka wodnościekowa Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Beszyce, Postronna, kamieniec, Gnieszowice Kolonia, Zbigniewice Kolonia-Kępie w gminie Koprzywnica oraz zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata Europejski Fundusz Społ zagranicznych , ,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE GZEAS Wartość zadania: 20800, ,00 Oś priorytetowa:rpsw Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - środki z budżetu j.s.t. Działanie: RPSW Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. - środki z budżetu krajowego 1154, ,47 Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 2

11 5. Poddziałanie:RPSW Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych Projekt:Kompetencje kluczowe - Budujemy od najmłodszych lat Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata Europejski Fundusz Społ zagranicznych 19645, ,53 SP Niedżwice Wartość zadania: 4000, ,00 1. Działanie: RPSW Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. Poddziałanie:RPSW Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej Projekt:"Słoneczne przedszkolaki" Wydatki bieżące Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata Europejski Fundusz Społ - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych 4000, , GZEAS Wartość zadania: , ,89 Oś priorytetowa:rpsw Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - środki z budżetu j.s.t , ,35 Działanie: RPSW Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. - środki z budżetu krajowego 73283, ,26 Poddziałanie:RPSW Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych Projekt:Kompetencje kluczowe - Budujemy od najmłodszych lat zagranicznych , ,28 Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 3

12 2. Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świetokrzyskiego na lata Europejski Fundusz Społ SP Niedźwice Wartość zadania: , ,00 Działanie: RPSW Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazj. - środki z budżetu j.s.t , ,00 Poddziałanie:RPSW Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej - środki z budżetu krajowego Projekt:"Słoneczne przedszkolaki" zagranicznych , ,00 Wydatki majątkowe: , ,00 - środki z budżetu j.s.t , ,88 - środki z budżetu krajowego 1154, ,47 zagranicznych , ,65 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki bieżące: , ,89 - środki z budżetu j.s.t , ,35 - środki z budżetu krajowego 73283, ,26 zagranicznych , ,28 Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 4

13 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/145/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program WYDATKI MAJĄTKOWE Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica , , , , ,00 UMiG Razem dz , , , , ,00 Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km ) do skrzyżowania z ul. Sandomierską w Koprzywnicy 44280, , ,00 Razem dz , , ,00 UMiG Urząd Marszałkowski Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 1

14 Zakup samochodu gasniczego dla OSP Ciszyca w Gminie Koprzywnica , , , ,12 UMiG Przeciwdziałanie skutkom klęśk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Razem dz , , , , "Słoneczne Przedszkolaki" 4000, , ,00 "Kompetencje kluczowe budujemy od najmłodszych lat" 20800, ,00 A.1154, ,53 GZEAS Razem dz , , , ,53 WYDATKI BIEŻĄCE "Razem w sieci" utrzymanie trwałości projektu , , ,00 UMiG Razem dz , , , "Słoneczne Przedszkolaki" , , , ,00 SP Niedźwice "Kompetencje kluczowe - budujemy od najmłodszych , , ,35 A.73283, ,28 GZEAS lat" Razem dz , , , , , Ogółem : "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"- trwałość projektu na lata , , ,00 UMiG Razem dz , , , , , , , ,93 x w tym: wydatki bieżące , , , , ,28 wydatki majątkowe , , , , ,65 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: D0-FCDF-444B-8D5A-B1F0EBD3F8FF. Podpisany Strona 2