Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na 30.06.2015 WYKONANI E % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 415 476,34 1 031 686,14 42,71 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 998 000,00 617 876,02 111,01 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6290 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 1 550 000,00 169 558,02 10,94 pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 448 000,00 448 318,00 100,07 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 417 476,34 413 810,12 99,12 13 000,00 11 043,52 84,95 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 20 000,00 18 290,00 91,45 użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,26 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 384 476,34 384 476,34 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 800 000,00 40 342,00 5,04 60016 Drogi publiczne gminne 800 000,00 40 342,00 5,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 40 342,00 100,86 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6290 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 610 000,00 0,00 0,00 pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 150 000,00 0,00 0,00 inwestycyjnych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 395 368,00 175 716,08 44,44 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 395 368,00 175 716,08 44,44 Wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie,służebność i 0470 1 268,00 1 268,10 100,01 użytkowanie wieczyste nieruchomości 90 000,00 62 609,88 69,57 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 280 000,00 94 458,00 33,74 użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 14 000,00 7 163,27 51,17 0920 Pozostałe odsetki 600,00 568,83 94,81 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 500,00 9 648,00 101,56 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51,46 139 001,00 71 534,67 1
75011 Urzędy Wojewódzkie 79 001,00 39 517,65 50,02 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 79 001,00 39 513,00 50,02 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 4,65 0,00 2
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00 32 017,02 53,36 58 000,00 30 000,00 51,72 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 017,02 100,85 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 32 019,00 31 389,00 98,03 PRAWA ORAZ sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 260,00 630,00 50,00 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 260,00 630,00 50,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 30 759,00 30 759,00 100,00 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30 759,00 30 759,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 25 000,00 25 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 25 000,00 25 000,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2008 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 25 000,00 25 000,00 100,00 środków europejskich DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 7 733 259,00 4 752 259,80 61,45 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 1 073,00 53,65 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000,00 1 056,27 52,81 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 16,73 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 3 185 250,00 2 033 906,96 63,85 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3 100 000,00 1 985 696,96 64,05 0320 Podatek rolny 28 000,00 17 654,00 63,05 0330 Podatek leśny 30 000,00 15 478,00 51,59 0340 Podatek od środków transportowych 20 000,00 7 655,00 38,28 0690 Wpływy z różnych opłat 250,00 268,00 107,20 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 000,00 7 155,00 102,21 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn,podatku od czynności cywilno-prawnych 834 500,00 501 235,57 60,06 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 200 000,00 118 933,54 59,47 0320 Podatek rolny 420 000,00 258 058,63 61,44 0330 Podatek leśny 15 000,00 10 092,13 67,28 0340 Podatek od środków transportowych 50 000,00 25 804,00 51,61 0360 Podatek od spadków i darowizn 22 000,00 7 588,00 34,49 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 120 000,00 75 740,38 63,12 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500,00 3 648,30 145,93 3
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 1 370,59 27,41 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 832 000,00 1 365 618,17 74,54 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 26 000,00 12 848,00 49,42 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 730 000,00 1 302 417,60 75,28 4
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 66 000,00 43 484,26 65,89 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 000,00 6 868,16 68,68 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,15 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 879 104,00 850 021,10 45,24 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 854 104,00 831 789,00 44,86 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 25 000,00 18 232,10 72,93 75624 Dywidendy 405,00 405,00 100,00 0740 Wpływy z dywidend 405,00 405,00 100,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 58,20 9 731 425,00 5 663 453,16 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 6 885 777,00 4 237 400,00 61,54 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 885 777,00 4 237 400,00 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 512 651,00 1 256 328,00 50,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 512 651,00 1 256 328,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 000,00 7 227,16 90,34 0920 Pozostałe odsetki 8 000,00 7 227,16 90,34 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 324 997,00 162 498,00 50,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 324 997,00 162 498,00 50,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 60,03 320 199,68 192 210,65 80101 Szkoły podstawowe 39 852,36 39 923,33 100,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 770,97 110,14 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 39 152,36 39 152,36 100,00 80103 Odzialy przedszkolne w szkołach podstawowych 154 033,00 77 020,00 50,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 154 033,00 77 020,00 50,00 80104 Przedszkola 88 590,00 43 543,00 49,15 38 400,00 19 200,00 50,00 0830 Wpływy z usług 12 000,00 5 246,00 43,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 38 190,00 19 097,00 50,01 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80110 Gimnazja 37 724,32 31 724,32 84,10 12 000,00 6 000,00 50,00 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 25 724,32 25 724,32 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 56,34 3 495 272,00 1 969 154,93 5
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 3 177 580,00 1 753 510,89 55,18 rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 1 875,73 62,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 7 488,80 74,89 6
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 154 580,00 1 738 000,00 55,09 zleconych gminie (związków gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 10 000,00 6 146,36 61,46 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 29 622,00 17 050,00 57,56 zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20 930,00 10 150,00 48,49 zleconych gminie (związków gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 8 692,00 6 900,00 79,38 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49 735,00 32 200,00 64,74 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 49 735,00 32 200,00 64,74 85215 Dodatki mieszkaniowe 910,00 797,00 87,58 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 910,00 797,00 87,58 85216 Zasiłki stałe 98 900,00 75 600,00 76,44 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 98 900,00 75 600,00 76,44 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 73 319,00 40 491,04 55,23 0830 Wpływy z usług 12 000,00 7 479,04 62,33 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 61 319,00 33 012,00 53,84 85295 Pozostała działalność 65 206,00 49 506,00 75,92 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 8 106,00 8 106,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 57 100,00 41 400,00 72,50 854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 100,01 70 571,00 70 575,40 85415 Pomoc materialna dla uczniów 70 571,00 70 575,40 100,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 254,40 101,76 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 70 321,00 70 321,00 100,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 1 428 100,00 1 182 032,16 82,77 90002 Gospodarka odpadami 481 100,00 234 476,20 48,74 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 480 000,00 233 118,40 48,57 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000,00 1 238,80 123,88 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 119,00 119,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 12 000,00 13 069,29 108,91 kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 12 000,00 13 069,29 108,91 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 0,00 189,53 0,00 produktowych 0400 Wpływy z oplaty produktowej 0,00 189,53 0,00 90095 Pozostała działalność 935 000,00 934 297,14 99,92 7
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 888,06 88,81 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 934 000,00 933 409,08 99,94 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł DOCHODY OGÓŁEM 26 585 691,02 15 205 353,99 57,19 Wójt Gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz 8