UCHWAŁA NR NR XL / 286 / RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 4 grudnia r. zmieniająca uchałę spraie uchalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok Na podstaie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d. i ustay z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z r. poz. 594 ) ziązku z art. 94 ust l, art. 211, art. 212 ust. l pkt. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt. l, 2, art. 214 pkt. l, 2, 3 art. 222 ust. l, ust. 2 pkt. l, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. l, ust. 2 pkt. l, 2, 3, art. 258 ust. l pkt. l, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustay z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchala, co następuje: 1. W uchale Nr XXVIII/202/ Rady Gminy z dnia 29 stycznia roku spraie uchalenia budżetu Gminy na rok 1. zmienia się plan dochodó budżetu - jak załączniku nr 1 do niniejszej uchały. 2. zmienia się plan ydatkó budżetu - jak załączniku nr 2 do niniejszej uchały. 3. załącznik nr 3 do uchały Nr XXVIII/202/ Rady Gminy z dnia 29 stycznia roku ( limity ydatkó na ieloletnie ), 4. załącznik nr 4 do uchały Nr XXVIII/202/ Rady Gminy z dnia 29 stycznia roku ( zadania.. roczne ), otrzymuje brzmienie - jak załączniku nr 4 do niniejszej uchały, 5. załącznik nr 5 do uchały Nr XXVIII/202/ Rady Gminy z dnia 29 stycznia roku ( ydatki.. ze środkó pochodzących otrzymuje brzmienie - jak załączniku nr 5 do niniejszej uchały, 6. załącznik nr 13 do uchały Nr XXVIII/202/ Rady Gminy z dnia 29 stycznia roku ( dotacje celoe ) otrzymuje brzmienie - jak załączniku nr 6 do niniejszej uchały 2. Wykonanie Uchały poierza się Wójtoi. 3. Uchała chodzi życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Dzienniku Urzędoym Wojeództa Śiętokrzyskiego Przeodniczący Rady Gminy Kazimierz Warszaa Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 1
Uzasadnienie do uchały Nr XL / 286 / Rady Gminy z dnia 04 grudnia roku I. Dochody budżetu; - ziększenie dochodó z/t partycypacji mieszkańcó budoie przydomoych oczyszczalni ściekó o kotę 51.000,- zł - ziększenie dochodó z/t podatku rolnego o kotę 14.000,- zł - zmniejszenie dochodó z/t proadzenia zarządzeniu Nr 160 / Wójta Gminy z dnia 03 grudnia r - koty na modernizację drogi z zarządzania kryzysoego - o kotę 179.277,- zł ( majątkoe ), - zmniejszenie dochodó z/t dochodó na modernizację drogi z zarządzania kryzysoego o kotę 21.153,- zł ( majątkoe ), II. Wydatki budżetu: - ziększenie planu ydatkó majątkoych na modernizację budoę przydomoych oczyszczalni ściekó - o kotę 51.000,- zł - zmniejszenie ydatkó majątkoych z zarządzania kryzysoego - o kotę 200.430,-zł, - zmniejszenie ydatkó majątkoych z działu 630 - o kotę 1.400,-zł, - zmniejszenie ydatkó majątkoych z działu 921 - o kotę 3.125,-zł, - ziększenie planu ydatkó bieżących na podział gruntó - o kotę 14.000,- zł - ziększenie planu ydatkó bieżących działach 75022 i 75023 - o kotę 3.125,- zł korekta planu ydatkó bieżących administracji - o kotę 10.000,- zł III. Przychody budżetu: bez zmian IV. Rozchody budżetu: bez zmian. V. Konieczne zmiany załącznikach budżetoych. VI. Dochody budżetu po zmianach: 13.161.459,93 VII. Wydatki budżetu po zmianach: 14.089.795,93 VIII. Wynik budżetu po zmianach: - 928.336,- Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 1
złotych Dział Rozdział Naza Plan przed zmianą Zmniejszenie Ziększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnicto i łoiecto 375 301,93 0,00 51 000,00 426 301,93 tym z tytułu dotacji i środkó na finansoanie ydatkó na realizację zadań finansoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 375 301,93 0,00 51 000,00 426 301,93 tym z tytułu dotacji i środkó na finansoanie ydatkó na realizację zadań finansoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0690 Wpłyy z różnych opłat 0,00 0,00 51 000,00 51 000,00 Dochody od osób pranych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osoboości pranej oraz 2 557 416,00 0,00 14 000,00 2 571 416,00 ydatki ziązane z ich poborem tym z tytułu dotacji i środkó na finansoanie ydatkó na realizację zadań finansoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłyy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadkó i daroizn, 75616 podatku od czynności cyilno-pranych 1 403 124,00 0,00 14 000,00 1 417 124,00 oraz podatkó i opłat lokalnych od osób fizycznych tym z tytułu dotacji i środkó na finansoanie ydatkó na realizację zadań finansoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 1 023 000,00 0,00 14 000,00 1 037 000,00 bieżące razem: 10 030 013,93 0,00 65 000,00 10 095 013,93 tym z tytułu dotacji i środkó na finansoanie ydatkó na realizację zadań finansoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 165 552,00 0,00 0,00 165 552,00 majątkoe 600 Transport i łączność 1 109 262,00-200 430,00 0,00 908 832,00 tym z tytułu dotacji i środkó na finansoanie ydatkó na realizację zadań finansoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 60078 Usuanie skutkó klęsk żyiołoych 1 079 262,00-200 430,00 0,00 878 832,00 tym z tytułu dotacji i środkó na finansoanie ydatkó na realizację zadań finansoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celoe otrzymane z budżetu 6330 państa na realizację inestycji i zakupó inestycyjnych łasnych gmin (ziązkó 1 079 262,00-200 430,00 0,00 878 832,00 gmin) majątkoe razem: 3 266 876,00-200 430,00 0,00 3 066 446,00 tym z tytułu dotacji i środkó na finansoanie ydatkó na realizację zadań finansoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 017 502,00 0,00 0,00 2 017 502,00 Ogółem: 13 296 889,93-200 430,00 65 000,00 13 161 459,93 tym z tytułu dotacji i środkó na finansoanie ydatkó na realizację zadań finansoanych z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 183 054,00 0,00 0,00 2 183 054,00 (* kol 2 do ykorzystania fakultatynego) Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Naza Plan Wydatki bieżące ydatki jednostek budżetoych, ynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: ydatki ziązane z realizacją ich statutoych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące śiadczenia na rzecz osób fizycznych; ydatki na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego ypłaty z tytułu obsługa poręczeń i długu garancji Wydatki majątkoe inestycje i zakupy inestycyjne z tego: na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałó oraz niesienie kładó do spółek praa handloego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 464163,93 404163,93 403163,93 920,53 402243,4 0 1000 0 0 0 60000 60000 0 0 10 Rolnicto i łoiecto 1095 Pozostała działalność 6050 600 Transport i łączność 60078 6050 630 Turystyka 63003 4210 6059 Wydatki inestycyjne jednostek budżetoych Usuanie skutkó klęsk żyiołoych Wydatki inestycyjne jednostek budżetoych Zadania zakresie uposzechniania turystyki Zakup materiałó i yposażenia Wydatki inestycyjne jednostek budżetoych 700 Gospodarka mieszkanioa ziększenie 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51000 51000 0 0 po zmianach 515163,93 404163,93 403163,93 920,53 402243,4 0 1000 0 0 0 111000 111000 0 0 przed zmianą 381301,93 381301,93 380301,93 920,53 379381,4 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 ziększenie 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51000 51000 0 0 po zmianach 432301,93 381301,93 380301,93 920,53 379381,4 0 1000 0 0 0 51000 51000 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ziększenie 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51000 51000 0 0 po zmianach 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51000 51000 0 0 przed zmianą 1940445 220543 220543 0 220543 0 0 0 0 0 1719902 1719902 0 0 zmniejszenie -200430 0 0 0 0 0 0 0 0 0-200430 -200430 0 0 ziększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1740015 220543 220543 0 220543 0 0 0 0 0 1519472 1519472 0 0 przed zmianą 1559262 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 1557262 1557262 0 0 zmniejszenie -200430 0 0 0 0 0 0 0 0 0-200430 -200430 0 0 ziększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1358832 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 1356832 1356832 0 0 przed zmianą 1557262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1557262 1557262 0 0 zmniejszenie -200430 0 0 0 0 0 0 0 0 0-200430 -200430 0 0 ziększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1356832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1356832 1356832 0 0 przed zmianą 337481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337481 337481 327481 0 zmniejszenie -1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1400 -1400-1400 0 ziększenie 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 337481 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 336081 336081 326081 0 przed zmianą 327481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327481 327481 327481 0 zmniejszenie -1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1400 -1400-1400 0 ziększenie 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 327481 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 326081 326081 326081 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ziększenie 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1400 1400 1400 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 110350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110350 110350 110350 0 zmniejszenie -1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1400 -1400-1400 0 ziększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 108950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108950 108950 108950 0 przed zmianą 52650 28650 28650 0 28650 0 0 0 0 0 24000 24000 0 0 ziększenie 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 66650 42650 42650 0 42650 0 0 0 0 0 24000 24000 0 0 Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Naza Plan Wydatki bieżące ydatki jednostek budżetoych, ynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: ydatki ziązane z realizacją ich statutoych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące śiadczenia na rzecz osób fizycznych; ydatki na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego ypłaty z tytułu obsługa poręczeń i długu garancji Wydatki majątkoe inestycje i zakupy inestycyjne z tego: na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałó oraz niesienie kładó do spółek praa handloego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70005 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna 75022 75023 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Rady gmin (miast i miast na praach poiatu) 3030 4010 4210 Różne ydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na praach poiatu) Wynagrodzenia osoboe praconikó Zakup materiałó i yposażenia 4300 Zakup usług pozostałych ziększenie 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 39000 39000 39000 0 39000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ziększenie 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 32000 32000 32000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1989204 1958134 1842718 1473293 369425 0 98751 16665 0 0 31070 31070 0 0 zmniejszenie -10000-10000 -10000-10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ziększenie 13125 13125 11625 0 11625 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1992329 1961259 1844343 1463293 381050 0 100251 16665 0 0 31070 31070 0 0 przed zmianą 83520 83520 3220 0 3220 0 80300 0 0 0 0 0 0 0 ziększenie 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 85020 85020 3220 0 3220 0 81800 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 80300 80300 0 0 0 0 80300 0 0 0 0 0 0 0 ziększenie 1500 1500 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 81800 81800 0 0 0 0 81800 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1646955 1615885 1615885 1296960 318925 0 0 0 0 0 31070 31070 0 0 zmniejszenie -10000-10000 -10000-10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ziększenie 11625 11625 11625 0 11625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1648580 1617510 1617510 1286960 330550 0 0 0 0 0 31070 31070 0 0 przed zmianą 987360 987360 987360 987360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -10000-10000 -10000-10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ziększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 977360 977360 977360 977360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 104750 104750 104750 0 104750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ziększenie 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 109250 109250 109250 0 109250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 90650 90650 90650 0 90650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ziększenie 7125 7125 7125 0 7125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 97775 97775 97775 0 97775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 236348 94980 25980 0 25980 69000 0 0 0 0 141368 141368 94000 0 921 Kultura i ochrona dziedzicta narodoego zmniejszenie -3125 0 0 0 0 0 0 0 0 0-3125 -3125-500 0 ziększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 233223 94980 25980 0 25980 69000 0 0 0 0 138243 138243 93500 0 przed zmianą 146348 23980 23980 0 23980 0 0 0 0 0 122368 122368 94000 0 92109 Domy i ośrodki kultury, śietlice i kluby zmniejszenie -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0-500 -500-500 0 ziększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 145848 23980 23980 0 23980 0 0 0 0 0 121868 121868 93500 0 przed zmianą 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 40000 0 Dotacje celoe z budżetu na finansoanie lub zmniejszenie -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0-500 -500-500 0 dofinansoanie kosztó realizacji inestycji i 6239 zakupó inestycyjnych ziększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jednostek nie zaliczanych do sektora finansó publicznych po zmianach 39500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39500 39500 39500 0 Dział Rozdział Naza Plan Wydatki bieżące ydatki jednostek budżetoych, ynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: ydatki ziązane z realizacją ich statutoych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące śiadczenia na rzecz osób fizycznych; ydatki na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Z tego ypłaty z tytułu obsługa poręczeń i długu garancji Wydatki majątkoe inestycje i zakupy inestycyjne z tego: na programy finansoane z udziałem środkó, o których moa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałó oraz niesienie kładó do spółek praa handloego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 92116 Biblioteki 6220 Dotacje celoe z budżetu na finansoanie lub dofinansoanie kosztó realizacji inestycji i zakupó inestycyjnych innych jednostek sektora finansó publicznych przed zmianą 90000 71000 2000 0 2000 69000 0 0 0 0 19000 19000 0 0 zmniejszenie -2625 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2625 -2625 0 0 ziększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 87375 71000 2000 0 2000 69000 0 0 0 0 16375 16375 0 0 przed zmianą 19000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19000 19000 0 0 zmniejszenie -2625 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2625 -2625 0 0 ziększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16375 16375 0 0 przed zmianą 14225225,93 9625489,93 7516778,93 4942680,53 2574098,4 220271 1593778 205662 0 89000 4599736 4594736 2460596 5000 Wydatki razem: zmniejszenie -214955-10000 -10000-10000 0 0 0 0 0 0-204955 -204955-1900 0 ziększenie 79525 28525 27025 0 27025 0 1500 0 0 0 51000 51000 0 0 po zmianach 14089795,93 9644014,93 7533803,93 4932680,53 2601123,4 220271 1595278 205662 0 89000 4445781 4440781 2458696 5000 Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 2
Lp. Załącznik Nr 3 z dnia 04 grudnia (3) złotych Dział Rozdz. Limity ydatkó na "ieloletnie" przedsięzięcia planoane do poniesienia roku Naza przedsięzięcia Łączne nakłady finansoe rok budżetoy ( 7+8+9+10 ) Nr XL / 286 / do Uchały Rady Gminy Planoane ydatki tym źródła finansoania 1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 9 10 11 dochody łasne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację ydatkó dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* środki ymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1 600 60016 odśnieżanie dróg gminnych - 2015 228 000,00 53 000 53 000 2a 600 >> 60078 przebudoa dróg gminnych ramach usuania klęsk żyiołoych 1. Kolosy - Kosóka2-685 mb 2. Kolosy - Gościniec - 870 mb 2012-601 000,00 600 000 105 000 95 015 399 985 przebudoa dróg gminnych 2b 600 60078 << ramach usuania klęsk żyiołoych -2014 1 182 633,00 97 633-97 633 - lista - strona - 4 - >>> b 1. ydatki bieżące, 60016.. 228 000,00 53 000 53 000 m >>> 2. ydatki majątkoe 1 783 633,00 697 633 105 000 192 648-399 985-3a 630 >> 63003 kreoanie centrum miejscoości Czarnocin 2012-223 241,00 203 481 81 350 122 131 3b 630 63003 zagospodaroanie centrum miejscoości Cieszkoy - 2014 175 000,00 1 000 1 000 3c 630 63003 << "Mały Projekt - LGD" Stradó -2014 16 000,00 1 000 1 000 1. ydatki bieżące, 60016.. - m >>> 2. ydatki majątkoe 414 241,00 205 481 83 350-122 131 trasy roeroe 4 630 63095 30 000,00 10 000-10 000 - EuroVelo - 2015 x >>> b 1. ydatki bieżące, 63095.. - x m >>> 2. ydatki majątkoe 30 000,00 10 000-10 000 Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 1
1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 9 10 11 5a 720 72095 "e - śiętokrzyskie " Budoa Systemu Informacji Przestrzennej" SIP 2008 2014 85 000,00 85 000 19 900,00 65 100 5b 720 72095 x "e - śiętokrzyskie " Rozbudoa Infrastruktury Informatycznej JST" 2008-2014 244 024,00 216 937 44 212,00 172 725 >>> b 1. ydatki bieżące - x m >>> 2. ydatki majątkoe, 720 329 024,00 301 937 64 112,00 237 825 6 801 80101 uczenie się przez całe życie - Program "Comenius" 2011-84 647,00 38 267 7 231 31 036 Szkoła Podstaoa x >>> b 1. ydatki bieżące, 801... 84 647,00 38 267 7 231-31 036 x m >>> 2. ydatki majątkoe - yrónanie szans edukacyjnych - 7 853 85395 indyidualizacja procesu nauczania 59 526,00 3 040-456 2 584 2011 - x >>> b 1. ydatki bieżące, 853... 59 526,00 3 040 456 2 584 x m >>> 2. ydatki majątkoe - 8a 900 >> 90002 odbiór i zagospodaroanie odpadó komunalnych - 2014 410 000,00 110 000 110 000 "Podniesienie efektyności energetycznej 8b 900 90019 << obiektó użyteczności publicznej na terenie Poiatu Kazimierskiego i Poiatu 1 448 641,00 20 000-20 000 Kieleckiego" 2012-2015 x >>> b 1. ydatki bieżące, 90019 410 000,00 110 000 110 000 x m >>> 2. ydatki majątkoe, 90019 1 448 641,0 20 000-20 000 9 921 92109 modernizacja śietlicy iejskiej miejscoości Biegló 51 000,00 1 000 1 000 - - 2014 x >>> b 1. ydatki bieżące, 90019 - x m >>> 2. ydatki majątkoe, 90019 51 000,00 1 000 1 000 - utrzymanie boiska sportoego 10a 926 >> 92601 "ORLIK" Cieszkoach 473 830,00 33 830 33 830 2012-2021 utrzymanie sal sportoych 10b 926 92601 i Cieszkoach 148 000,00 23 000 23 000-2018 >>> b 1. ydatki bieżące, 92601 621 830,00 56 830 56 830 m >>> 2. ydatki majątkoe, 92601 - Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 2
Lp. Dział Rozdz. Planoane ydatki tym źródła finansoania 1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 9 10 11 11a 926 92601 11b 926 92601 << x Naza przedsięzięcia budoa sali sportoej 2011- budoa sali sportoej Cieszkoach 2011- Łączne nakłady finansoe rok budżetoy ( 7+8+9+10 ) >>> b 1. ydatki bieżące, 92601 - x m >>> 2. ydatki majątkoe, 92601 2 562 464,00 1 717 178 193 178 14 000-510 000 1 000 000 dochody łasne jst kredyty i pożyczki 1 278 789,00 858 000 96 000 7 000 1 283 675,00 859 178 97 178 7 000 kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację ydatkó dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* A. 255 000 A. 255 000 środki ymienione art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. 500 000 500 000 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 1. ydatki bieżące, szystkie 1 404 003,00 261 137,00 227 061 456,00 33 620 x x x Ogółem; 2. ydatki majątkoe, szystkie 6 619 003,00 2 953 229,00 446 640,00 236 648,00-909 985,00 1 359 956,00 A. Dotacje i środki z budżetu państa - ( od ojeody, MEN, MKFiS, UKFiS ) 390 441,- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansó publicznych ( Urząd Marszałka ) - 1 362 540,- C. Inne źródła ( Comenius ) 31 036,- Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 3
Ciąg dalszy załącznika nr 3, pkt. 2b do Nr XL / 286 / RG z dnia 04 grudnia roku lp. miejscoość naza drogi ( miejscoość), numer drogi długość mb. 1 Cieszkoy Cieszkoy-Krzyż, działka nr e. 500 456 mb 2 Stradó Stradó- Dębiany, dz. nr e. 371 354 mb 3 Krzyż, Krzyż- Cieszkoy. Parcele, dz. nr e. 411 i nr e. 445 4 Soboszó Soboszó-Zaada, dz. nr e. 369, 404, 244 5 Mękarzoice Mękarzoice- Kostrzeszyn, dz. nr e. 93 i nr e. 101 259 mb 1.187 mb 500 mb 6 Malżyce Malżyce, dz. nr e.240 i 254 529 mb 7 Stradó Stradó Michałoice, dz. nr e. 465 210 mb 8 Stradó Stradó, dz. nr e. 116 570 mb 9 Biegló Biegló, dz. nr e.73 415 mb 10 Miłaczyce Miłaczyce, dz. nr e. 200 750 mb 11 Michałoice Michałoice Michałoice, dz. nr e. 169 i 265 724 mb 12 Opatkoiczki Opatkoiczki-Czarnocin, dz. nr e.36 248 mb 13 Cieszkoy Czarnocin-Cieszkoy, dz. nr e. 10, 239 i 953-Cieszkoy 1220 mb 14 Soszoice Soszoice, dz. nr e.355 205 mb 15 Kolosy Kolosy -Koniecmosty dz. nr e.336 575 mb 16 Sokolina Sokolina - Charzoice, dz. nr e. 45 671 mb 17 Kolosy Kolosy - Kosóka 1, dz. nr e 671 335 mb 18 Kolosy Kolosy - Kosóka 3 dz. nr e 632 355 mb 19 Sokolina Sokolina - Kolosy 1, nr e. 227/1 303 mb 20 Sokolina Sokolina - Kolosy 2, nr e. 194 290 mb 21 Sokolina Sokolina - Kolosy 3, nr e. 193/1 304 mb 22 Kolosy Kolosy - Zbór dz. nr e. 171 592 mb 23 Kolosy Kolosy - Góry dz. nr e. 507 395 mb 24 Zagajó Zagajó - Bugaj dz. nr e. 86 850 mb Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 4 do Uchały Rady Gminy Nr XL / 286 / z dnia 04 grudnia roku Lp. (4) złotych Dział Rozdz. Naza zadania inestycyjnego Zadania inestycyjne "roczne" rok rok budżetoy ( 7+8+9+10 ) dochody łasne j s t Planoane ydatki kredyty i pożyczki tym źródła finansoania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadnia pod refundację ydatkó dotacje i środki pochodzące z innych źródeł* środki ymienione art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 7.1 8 9 10 1 10 01010 oczyszczalnie ściekó, 111 000,00 51 000,00 60 000 zakup działki 2 400 40002 przepomponia ody 10 000,00 10 000 Sokolina projekt budolano - ykonaczy przebudoy 3 600 > 60013 drogi ojeódzkiej nr 776 Krakó Busko Zdrój 64 640,00 64 640 przebudoa dróg gminnych 4 600 60016 < Mękarzoice - 140 mb działka 497 23 648,00 2 000 21 648 drogi dojazdoe do gruntó rolnych: 5 600 60017 1. BIEGLÓW - 209 mb 74 352,00 15 000 29 352 A. 30 000 2. Czarnocin - Błonie - 123 mb. przebudoa dróg gminnych ramach usuania klęsk żyiołoych 6a 600 > 60078 1. Czarnocin - Turnaiec 1.375 mb 383 570,00 10 000 74 000 A. 299 570 2. Malżyce - Górki Budzisz. 1.029 mb przebudoa dróg gminnych 6b 600 60078 < ramach usuania klęsk żyiołoych 1. Czarnocin - Turmaiec 1.375 mb 275 629,00 3 000 93 352 A. 179 277 2. Malżyce - Górki Budzisz. 1.029 mb 7 630 63003 itacze, monografia 120 600,00 25 600 95 000 Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 1
1 2 3 4 5 6 7 7.1 8 9 10 zakup jezdnej kosiarki raz 8a 750 > 75023 19 070,00 19 070 z osprzętem zimoym ( pług ) pompa kanalizacyjna 8b 750 75023 6 000,00 6 000 przepomponia zakup i montaż 8c 750 75023 < 6 000,00 6 000 budynku gospodarczego ( garaż ) rekompensata pieniężna działek 9 700 70095 nr 251, 252/1 i 252/2 zamiennych, zasiedzenie działki nr 608 24 000,00 24 000 Stradó zakup samochodu pożarniczego, 10 754 75412 17 000,00 17 000 OSP Kolosy boisko sportoe przy SP Czarnocin 11 801 80101 26 000,00 26 000 raz z ogrodzeniem podłoga składana, 12 851 85154 12 300,00 12 300 przenośna 13 900 >>90002 ykup udziałó 5 000,00 5 000 - projekt ykonaczy, 14 900 90015 << 55 500,00 27 164 28 336 ykonanie ośietlenia popraa arunkó funkcjonalnych budynku 15 921 >> 92109 śietlicy, przystosoanie budynku OSP 28 368,00 28 368 dla działalności kulturalnej zagospodaroanie 16 921 92109 << terenu okół śietlicy iejskiej 53 000,00 28 000 25 000 miejscoości Będziaki O g ó ł e m: 1 315 677,00 380 142,00 306 688,00-530 000,00 120 000,00 1 336 830 Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchały Nr XL / 286 / Rady Gminy z dnia 04 grudnia Wydatki - na programy i projekty realizoane ze środkó pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zrotoi na rok (5) L.p. Jednostka Projekt organizacyna Okres realizująca realizacji zadanie lub zadania koordynująca Dział Rozdział program Przeidyane nakłady i źródła finansoania źródło kota Wydatki roku budżetoym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 630 63003 Wartość zadania: Program Rozoju Obszaró Wiejskich Priorytet: Działanie 413: drażanie lokalnych strategii rozoju Operacja: kreoanie centrum miejscoości Czarnocin 2012 - ydatki m a j ą t k o e: - środki z budżetu krajoego 223 241 203 481 - środki z budżetu j.s.t. 101 110 81 350 122 131 122 131 2 630 63003 Wartość zadania: Program Rozoju Obszaró Wiejskich Priorytet: Działanie 413: drażanie lokalnych strategii rozoju Operacja: zagospodaroanie centrum miejscoości Cieszkoy - 2014 ydatki m a j ą t k o e: 175 000 1 000 - środki z budżetu krajoego 3 630 63003 Wartość zadania: Program Rozoju Obszaró Wiejskich Priorytet: Działanie 413: drażanie lokalnych strategii rozoju "Mały Projekt LGD" - Stradó -2014-2014 - środki z budżetu j.s.t. 175 000 1 000 16 000 1 000 ydatki m a j ą t k o e: - środki z budżetu j.s.t. 16 000 1 000 - środki z budżetu krajoego Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 630 63003 Wartość zadania: Program Rozoju Obszaró Wiejskich Priorytet: Działanie : Operacja: itacze, monografia ydatki m a j ą t k o e: - środki z budżetu krajoego 5a 720 72095 Wartość zadania: 85 000 85 000 Europejski Fundusz Rozoju Regionalnego 2008 - ydatki m a j ą t k o e: Priorytet: Zrónoażony Rozój Obszaró Wiejskich Działanie: Projekt: e-śiętokrzyskie budoa sytemu informacji przestrzennej, SIP 2014 - środki z budżetu krajoego 120 600 120 600 - środki z budżetu j.s.t. 25 600 25 600 95 000 95 000 - środki z budżetu j.s.t. 19 900 19 900 65 100 65 100 5b 720 72095 Wartość zadania: 244 024,00 216 937 Europejski Fundusz Rozoju Regionalnego 2008 - ydatki m a j ą t k o e: Priorytet: Zrónoażony Rozój Obszaró Wiejskich Działanie: Projekt: e-śiętokrzyskie rozbudoa infrastruktury informatycznej, JST 2014 - środki z budżetu j.s.t. 55 534,00 44 212 - środki z budżetu krajoego 188 490,00 172 725 6 750 75075 Wartość zadania: Wdrażanie Lokalnych strategii Rozoju ydatki b i e ż ą c e: 16 665,00 16 665 Priorytet: - środki z budżetu j.s.t. 3 335 3 335 Działanie: LGD - "Małe Projekty" - środki z budżetu krajoego Targi Gospodarcze 13 330 13 330 Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 801 80101 Wartość zadania: 84 647,00 38 267 "Uczenie się przez całe życie" ydatki b i e ż ą c e: Priorytet: 2011 - - środki z budżetu j.s.t. 17 251,00 7 759 Szkoła Działanie: Podstaoa - środki z budżetu krajoego Projekt: Partnerski Projekt Szkół "Comenius" Czarnocnie 67 396,00 30 508 8 853 85395 Wartość zadania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki ydatki b i e ż ą c e: 147 690 147 690 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej - środki z budżetu j.s.t. 15 508 15 508 Działanie: 7.1 rozój i uposzechnianie aktynej integracji - środki z budżetu krajoego 6 646 6 646 125 536 125 536 Projekt: rozój i uposzechnianie aktynej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 9 853 85395 Wartość zadania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 2011 - ydatki b i e ż ą c e: - środki z budżetu j.s.t. Działanie: yrónanie szans edukacyjnych - środki z budżetu krajoego 8 928 456 Projekt: indyidualizacja procesu nauczania i ychoania 59 526 3 040 50 598 2 584 Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 900 90019 Wartość zadania: 1 448 641 20 000 Regionalny Program Operacyjny Wojeództa śiętokrzskiego na lata 2007- ydatki m a j ą t k o e: Priorytet: Oś Prorytetoa 4: Rozój infrastruktury ochrony środoiska i energetycznej 2012 - środki z budżetu j.s.t. 340 641 20 000 Działanie: 4.2 - rozój systemó lokalnej - 2015 infrastruktury ochrorny środoiska i energetycznej - środki z budżetu krajoego Operacja : podniesienie efektyności 1 108 000 - energetycznej obiektó użyteczności publicznej na terenie poiatu Kazimierskiego i Poiatu Kieleckiego 1. SP Czarnocin 2. SP Sokolina, 12a 921 92109 Wartość zadania: 40 000 40 000 Ochotnicza Straż Program Rozoju Obszaró Wiejskich Pożarna ydatki m a j ą t k o e: Priorytet: 1. Ciuślicach - środki z budżetu j.s.t. 40 000 40 000 2. Działanie: - środki z budżetu krajoego Soszoicach Operacja : śietlica iejska Ciuślicach i Soszoicach 12b 921 92109 Wartość zadania: 53 000 53 000 ydatki m a j ą t k o e: Program Rozoju Obszaró Wiejskich Priorytet: - środki z budżetu j.s.t. 28 000 28 000 Działanie: Operacja : śietlica iejska Będziakach - środki z budżetu krajoego 25 000 25 000 12c 921 92109 Wartość zadania: 51 000 1 000 ydatki m a j ą t k o e: Program Rozoju Obszaró Wiejskich Priorytet: - - środki z budżetu j.s.t. 51 000 1 000 2014 Działanie: Operacja : modernizacja śietlicy iejskiej Biegloie - środki z budżetu krajoego Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13a 926 92601 Wartość zadania: Regionalny Operacyjny Wojeództa Śiętokrzyskiego na lata 2007-1 278 789 858 000 2011 - ydatki m a j ą t k o e: Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inestycje dziedzicto kulturoe, turystykę i sport Działanie: 5.3 inestycje sferę dziedzicta kulturoego, turystyki i sportu budoa Sali sportoej - środki z budżetu j.s.t. 149 650 103 000 - środki z budżetu krajoego 380 544 255 000 748 595 500 000 13b 926 92601 Wartość zadania: 1 283 675,0 859 178 Regionalny Operacyjny Wojeództa Śiętokrzyskiego na lata 2007-2011 - ydatki m a j ą t k o e: Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inestycje dziedzicto kulturoe, turystykę i sport - środki z budżetu j.s.t. 152 320 104 178 Działanie: 5.3 inestycje sferę dziedzicta kulturoego, turystyki i sportu - środki z budżetu krajoego 380 544 255 000 budoa Sali sportoej Cieszkoach 750 811 500 000 Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 5
L.p. Jednostka Projekt organizacyna Okres realizująca realizacji zadanie lub zadania koordynująca Dział Rozdział program Przeidyane nakłady i źródła finansoania źródło kota Wydatki roku budżetoym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7.sk Ogółem ydatki 5 327 498 2 664 858 ydatki b i e ż ą c e: > > > > > 308 528 205 662 - środki z budżetu j.s.t. 36 094 26 602 - środki z budżetu krajoego 15 574 7 102 256 860 171 958 ydatki m a j ą t k o e: > > > > > 5 018 970 2 459 196 - środki z budżetu j.s.t. 1 154 755 469 240 - środki z budżetu krajoego 761 088 510 000 3 103 127 1 479 956 Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 6 Dotacje c e l o e roku do Uchały Rady Gminy Nr XL / 286 / 04 grudnia r Lp. (13) złotych Dział Rozdział naza zadania Naza instytucji Kota dotacji I Dotacje dla jednostek sektora finansó publicznych 126 375,00 1 400 40002 projekt ykonaczy i budoa przepomponi ody Sokolina Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanioej 70 000 2 400 40002 projekt ykonaczy i budoa sieci odociągoej Zagajoie ( Bugaj i Podlesie ) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanioej 40 000 25.000,00 kredyt 3 921 92116 program - biblioteka + infrastruktura bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna 16 375 II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansó publicznych 65 490,00 1 754 75412 zakup - nożyce hydrauliczne OSP Sokolina 11 000 2a 754 75412 remont, zakup materiałó, prace budolane Strażnica OSP Ciuślice OSP Ciuślice 6 540 2b 754 75412 maloanie dachu na budynku OSP Sokolina OSP Sokolina 5 950 3 921 92109 4 921 92109 zagospodaroanie terenu okół śietlicy iejskiej oraz zakup yposażenia do budynkó miejscoości Ciuślice modernizacja śielicy iejskiej oraz zagospodaroanie terenu okół budynku do celó Rekreacyjno-ypoczynkoych miejscoości Soszoice OSP Ciuślice OSP Soszoice 34 500 5 000 5 926 92695 poierzenie realizacji zadania publicznego - realizacja poprzez organizację pożytku publicznego, zajęcia sportoe dla ucznió uposzechnienie nauki płyania ojeództie śiętokrzyskim dla ucznió szkół podstaoych klas III i IV Wojeódzki Ziązek Sportoy Kielcach 2 500 Ogółem: x 191 865 Id: ZOECU-QNDRY-ZTRJQ-LFXBR-JYHDJ. Podpisany Strona 1