PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 000 01030 Izby rolnicze 9 000 wydatki bieŝące: 9 000 - wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 9 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 830 000 60011 Drogi publiczne krajowe 2 500 wydatki bieŝące: 2 500 - opłaty za wbudowanie urządzeń obcych na drogach 2 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 166 500 wydatki bieŝące 1 500 - opłaty za wbudowanie urządzeń obcych na drogach 1 500 wydatki majątkowe 165 000 - dotacja celowa dla powiatu na realizcję zadań inwestycyjnych 165 000 (dofinansowanie budowy chodników) 60016 Drogi publiczne gminne 465 000 wydatki bieŝące: 165 000 - zakup materiałów, remonty i utrzymanie zimowe dróg, 165 000 opracowanie dokumentacji, oznakowanie pionowe, opłaty wydatki majątkowe: 300 000 - regulacja spływu wód deszczowych z dróg gminnych, 200 000 przebudowa zjazdu na drogę gminną w Ujeździe - budowa drogi zbiorczej SAG Olszowa-Sieroniowice etap II 100 000 ( opracowanie dokumentacji ) 60017 Drogi wewnętrzne 1 196 000 wydatki bieŝące: 16 000 - zakup materiałów, remonty i utrzymanie zimowe dróg, 16 000 opracowanie dokumentacji, opłaty wydatki majątkowe: 1 180 000 - budowa drogi dojazdowej Zimna Wódka - Ujazd 1 150 000 - opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów 30 000 rolnych w miejscowości Klucz ( Wapiennik )

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 424 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000 wydatki bieŝące: 50 000 - wyceny działek, lokali mieszkalnych,opracowania geodezyjne, 50 000 podziały i rozgraniczenia, opłaty sądowe i notarialne wydatki majątkowe: 350 000 - wykup gruntu 350 000 70095 Pozostała działalność 24 000 wydatki bieŝące: 24 000 - remonty mienia gminnego 24 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 90 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 90 000 wydatki bieŝące: 90 000 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 90 000 przestrzennego, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 801 552 75011 Urzędy wojewódzkie 78 495 wydatki bieŝące: 78 495 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 78 495 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 137 000 wydatki bieŝące: 137 000 - diety dla radnych, członków komisji, przewodniczącego RM 103 000 - utrzymanie biura rady 34 000 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 1 484 557 wydatki bieŝące: 1 442 400 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 095 982 - wynagrodzenia bezosobowe 9 500 - bieŝące utrzymanie Urzędu 336 918 wydatki majątkowe: 42 157 - dotacja na realizację projektu "eurząd dla mieszkańca 42 157 Opolszczyzny" 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 000 wydatki bieŝące: 20 000 - promocja gminy 20 000

wydatki majątkowe: 10 000 - zakup laptopa z rzutnikiem 10 000 75095 Pozostała działalność 71 500 wydatki bieŝące: 71 500 - obsługa przetargów, kontakty zagraniczne, program " ikonka " 66 500 składki na ZGŚO, Stowarzyszenia A 4, Trias Opolski, - realizacja programu " Odnowa wsi " 5 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 004 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 004 kontroli i ochrony prawa wydatki bieŝące: 1 004 - wynagrodzenia bezosobowe - aktualizacja spisu wyborców 1 004 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 104 600 I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 100 000 wydatki bieŝące: 100 000 - wynagrodzenia bezosobowe 15 000 - bieŝące utrzymanie straŝy poŝarnych 85 000 75414 Obrona cywilna 4 600 wydatki bieŝące: 4 600 - zadania z zakresu Obrony Cywilnej 4 600 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 31 000 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 31 000 budŝetowych wydatki bieŝące: 31 000 - inkaso podatków, koszty ściągania naleŝności 31 000 758 RÓśNE ROZLICZENIA 63 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 63 000 wydatki bieŝące 63 000 - rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych 63 000 z oświatą i wychowaniem

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 643 326 80101 Szkoły podstawowe 2 714 450 wydatki bieŝące: 2 714 450 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 2 174 300 - wynagrodzenia bezosobowe 4 200 - bieŝące utrzymanie szkół 535 950 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 53 600 wydatki bieŝące; 53 600 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 47 500 - bieŝące utrzymanie oddziału przedszkolnego 6 100 80104 Przedszkola 691 050 wydatki bieŝące: 691 050 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 544 100 - bieŝące utrzymanie przedszkoli 146 950 80110 Gimnazja 1 402 800 wydatki bieŝące: 1 402 800 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1 213 000 - wynagrodzenia bezosobowe 1 000 - bieŝące utrzymanie gimnazjum 188 800 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 198 000 wydatki bieŝące: 198 000 - usługi transportowe, ubezpieczenia autobusu 198 000 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 247 200 wydatki bieŝące: 247 200 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 202 000 - wynagrodzenia bezosobowe 600 - bieŝące utrzymanie Gminnego Zarządu Oświaty 44 600 80145 Komisje egzaminacyjne 1 300 wydatki bieŝące: 1 300 - koszty komisji kwalifikacyjnej 100 - wynagrodzenia bezosobowe 1 200 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 809 wydatki bieŝące: 24 809 - dokształcanie nauczycieli 24 809

80195 Pozostała działalność 310 117 wydatki bieŝące: 310 117 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 28 617 - organizacja imprez sportowych 4 500 - zakup opału do placówek oświatowych 267 000 - parametryzacja budŝetu oświaty 10 000 851 OCHRONA ZDROWIA 150 000 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000 wydatki bieŝące: 15 000 - wynagrodzenia bezosobowe 3 000 - realizacja gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii 12 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 000 wydatki bieŝące: 55 000 - realizacja gminnego programu profilaktykii rozwiązywania 19 000 problemów alkoholowych - wynagrodzenia bezosobowe 36 000 85195 Pozostała działalność 80 000 wydatki bieŝące: 80 000 - dotacja celowa z budŝetu na zadania z zakresu ochrony 80 000 zdrowia ( Caritas, Punkt rehabilitacyjny ) 852 POMOC SPOŁECZNA 1 666 570 85202 Domy pomocy społecznej 60 000 wydatki bieŝące: 60 000 - odpłatność za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 60 000 85203 Ośrodki wsparcia 20 000 wydatki bieŝące: 20 000 - tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 893 000 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieŝące: 893 000 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 17 490 - świadczenia społeczne i pochodne 866 210 - pozostałe wydatki 9 300

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 11 000 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatki bieŝące: 11 000 - świadczenia społeczne i pochodne 11 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 337 000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieŝące: 337 000 - świadczenia społeczne i pochodne 337 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 79 000 wydatki bieŝące: 79 000 - świadczenia społeczne 79 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 227 570 wydatki bieŝące: 227 570 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 195 000 - bieŝące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 32 570 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000 wydatki bieŝące: 20 000 - świadczenia społeczne 20 000 85295 Pozostała działalność 19 000 wydatki bieŝące: 19 000 - świadczenia społeczne 19 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 000 85333 Powiatowe urzędy pracy 10 000 wydatki bieŝące: 10 000 - zatrudnienie osób bezrobotnych do prac społecznie uŝytecznych 10 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 221 112 85401 Świetlice szkolne 220 600 wydatki bieŝące: 214 600 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 182 900 - bieŝące utrzymanie świetlic szkolnych 31 700 wydatki majątkowe: 6 000 - zakup wypaŝaczo-zmywarki 6 000

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 512 wydatki bieŝące: 512 - dokształcanie nauczycieli 512 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I 523 300 OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 116 000 wydatki bieŝące: 36 000 - dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu 36 000 budŝetowego wydatki majątkowe: 80 000 - dotacja na zakup samochodu towarowo-dostawczego 80 000 ( pogotowie techniczne ), monitoring przepompowni ścieków 90002 Gospodarka odpadami 2 000 wydatki bieŝące: 2 000 - dotacja celowa dla gmin 2 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 000 wydatki bieŝące: 20 000 - utrzymanie czystości w mieście i gminie 20 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 360 000 wydatki bieŝące: 260 000 - zakup energii, konserwacja i bieŝące remonty oświetlenia 260 000 wydatki majątkowe: 100 000 - budowa oświetlenia Śródmieście miasta Ujazd 100 000 90095 Pozostała działalność 25 300 wydatki bieŝące: 25 300 - zakup zniczy, montaŝ i demontaŝ oświetlenia świątecznego, 25 300 wyłapywanie bezdomnych psów, decyzje środowiskowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1 877 000 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 713 000 wydatki bieŝące: 263 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji 263 000 kultury

wydatki majątkowe: 1 450 000 - adaptacja budynku po SP w Niezdrowicach 1 450 000 Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ( SPO ) 450 000 - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1 000 000 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 92116 Biblioteki 87 000 wydatki bieŝące: 87 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji 87 000 kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 000 wydatki bieŝące: 2 000 - wykonanie tablicy informacyjnej przy ruinach zamku 2 000 92195 Pozostała działalność 75 000 wydatki bieŝące: 75 000 - wydatki rad sołeckich na działalność kulturalną 50 000 - organizacja doŝynek, gminnych imprez kulturalnych 20 000 - dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji 5 000 kultury 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 85 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizyczej i sportu 85 000 wydatki bieŝące: 85 000 - dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu 85 000 kultury fizycznej i sportu ( Stowarzyszenia LZS ) R A Z E M W Y D A T K I 14 530 464 z wydatków ogółem: 14 530 464 - zadania zlecone 1 039 964 - zadania realizowane na podstawie porozumień 4 535 - zadania własne 13 485 965 z wydatków ogółem: 14 530 464 - wydatki bieŝące 10 847 307 wynagrodzenia osobowe i pochodne 5 750 767 wynagrodzenia bezosobowe 71 504 dotacje 558 000 pozostałe wydatki 4 467 036

- wydatki majątkowe 3 683 157 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ( SPO ) 450 000 - Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy 1 000 000 strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - dotacje 287 157 - pozostałe 1 946 000 ROZCHODY 124 500 - poŝyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych 124 500 z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej OGÓŁEM BUDśET 14 654 964