Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 1 429 398,42 1 380 209,37 1 835 012,00 908 227,23 1 954 580,00 6,52% 80104 Przedszkola 1 429 398,42 1 380 209,37 1 835 012,00 908 227,23 1 954 580,00 6,52% 0830 Wpływy z usług 352 020,00 300 785,37 416 512,00 170 740,31 411 580,00-1,18% 2510 Dotacje z budŝetu 1 077 378,42 1 077 378,42 1 418 500,00 736 693,00 1 543 000,00 8,78% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pienięŝnej 0,00 663,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 045,58 0,00 793,92 0,00 0,00% Ogółem dochody 1 429 398,42 1 380 209,37 1 835 012,00 908 227,23 1 954 580,00 6,52% Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 1 496 666,00 1 496 650,16 1 835 012,00 812 293,27 1 954 580,00 6,52% 80104 Przedszkola 1 496 666,00 1 496 650,16 1 835 012,00 812 293,27 1 954 580,00 6,52% Nagrody i wydatki nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 1 232,00 1 232,00 2 370,00 0,00 2 430,00 2,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 892 616,00 892 614,50 1 046 800,00 498 169,30 1 180 000,00 12,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 790,00 69 789,86 81 600,00 0,00 82 000,00 0,49% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 057,00 142 055,97 157 310,00 73 364,73 187 000,00 18,87%
4120 Składki na Fundusz Pracy 22 744,00 22 742,42 28 420,00 11 859,65 27 000,00-5,00% 4140 Wpłaty na Pństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 959,00 1 959,00 8 000,00 4 859,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 708,00 2 708,00 7 000,00 900,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 43 233,00 43 232,11 65 000,00 29 631,49 60 000,00-7,69% 4220 Zakup środków czystości 123 511,00 123 509,71 198 512,00 67 326,73 195 580,00-1,48% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 11 881,00 11 880,22 20 000,00 2 809,57 6 000,00-70,00% 4260 Zakup energii 48 038,00 48 037,67 63 000,00 36 674,80 65 320,00 3,68% 4270 Zakup usług remontowych 27 418,00 27 417,04 26 000,00 1 446,71 15 000,00-42,31% 4280 Zakup usług zdrowotnych 588,00 588,00 1 500,00 30,00 1 500,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 24 897,00 24 895,50 25 000,00 18 172,90 24 000,00-4,00% 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 1 062,00 1 061,62 2 000,00 713,30 2 000,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 2 627,00 2 626,01 4 000,00 1 154,12 4 000,00 0,00% stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 352,00 350,82 1 000,00 140,26 1 000,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 472,00 1 472,00 2 000,00 599,00 2 000,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 76 222,00 76 220,43 85 000,00 63 492,70 91 250,00 7,35% Szkolenie pracowników niebedących 4700 262,00 262,00 3 000,00 475,00 1 500,00-50,00% członakmi korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 332,00 330,88 4 000,00 241,40 4 000,00 0,00% 1 665,00 1 664,40 3 500,00 232,61 3 000,00-14,29% Wydatki ogółem 1 496 666,00 1 496 650,16 1 835 012,00 812 293,27 1 954 580,00 6,52%
Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 921 355,42 892 862,19 1 236 892,00 616 166,10 1 331 740,00 7,67% 80104 Przedszkola 921 355,42 892 862,19 1 236 892,00 616 166,10 1 331 740,00 7,67% 0830 Wpływy z usług 228 318,00 198 476,87 288 992,00 116 174,35 281 740,00-2,51% 2510 Dotacje z budŝetu 693 037,42 693 037,42 947 900,00 499 658,00 1 050 000,00 10,77% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pienięŝnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 347,90 0,00 333,75 0,00 0,00% Ogółem dochody 921 355,42 892 862,19 1 236 892,00 616 166,10 1 331 740,00 7,67% Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wydatki 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 990 626,00 990 618,03 1 236 892,00 559 949,63 1 331 740,00 7,67% 80104 Przedszkola 990 626,00 990 618,03 1 236 892,00 559 949,63 1 331 740,00 7,67% Nagrody i wydatki nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 1 232,00 1 232,00 1 730,00 0,00 1 680,00-2,89% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 596 307,00 596 306,43 717 150,00 340 326,41 820 000,00 14,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 620,00 45 619,92 57 600,00 0,00 56 000,00-2,78% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 464,00 94 463,30 105 000,00 50 961,71 130 000,00 23,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 082,00 15 081,28 20 000,00 8 238,34 19 000,00-5,00%
4140 Wpłaty na Pństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 959,00 1 959,00 8 000,00 4 859,00 0,00-100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 754,00 1 754,00 5 000,00 900,00 0,00-100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 16 302,00 16 301,24 25 000,00 17 513,53 20 000,00-20,00% 4220 Zakup środków czystości 82 224,00 82 223,25 137 912,00 46 138,59 133 740,00-3,03% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 8 590,00 8 589,54 14 000,00 906,50 3 000,00-78,57% 4260 Zakup energii 37 360,00 37 359,67 47 000,00 30 731,96 49 320,00 4,94% 4270 Zakup usług remontowych 16 260,00 16 259,12 10 000,00 0,00 8 000,00-20,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 588,00 588,00 1 000,00 30,00 1 000,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 730,00 15 729,39 15 000,00 11 566,47 16 000,00 6,67% 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 672,00 672,00 1 000,00 336,00 1 000,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 1 251,00 1 250,57 2 000,00 566,97 2 000,00 0,00% stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 81,00 80,20 500,00 55,00 500,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 826,00 826,00 1 000,00 340,00 1 000,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 53 036,00 53 035,35 62 000,00 45 857,63 65 000,00 4,84% 4700 4740 4750 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuzby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 27,00 27,00 2 000,00 375,00 1 000,00-50,00% 51,00 50,77 2 000,00 129,40 2 000,00 0,00% 1 210,00 1 210,00 2 000,00 117,12 1 500,00-25,00% Wydatki ogółem 990 626,00 990 618,03 1 236 892,00 559 949,63 1 331 740,00 7,67%
Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 508 043,00 487 347,18 598 120,00 292 061,13 622 840,00 4,13% 80104 Przedszkola 508 043,00 487 347,18 598 120,00 292 061,13 622 840,00 4,13% 0830 Wpływy z usług 123 702,00 102 308,50 127 520,00 54 565,96 129 840,00 1,82% 2510 Dotacje z budŝetu 384 341,00 384 341,00 470 600,00 237 035,00 493 000,00 4,75% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pienięŝnej 0,00 663,38 0,00 0,00 0,00 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 697,68 0,00 460,17 0,00 0,00% Ogółem dochody 508 043,00 487 347,18 598 120,00 292 061,13 622 840,00 Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 506 040,00 506 032,13 598 120,00 252 343,64 622 840,00 4,13% 80104 Przedszkola 506 040,00 506 032,13 598 120,00 252 343,64 622 840,00 4,13% Nagrody i wydatki nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 0,00 0,00 640,00 0,00 750,00 17,19% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296 309,00 296 308,07 329 650,00 157 842,89 360 000,00 9,21% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 170,00 24 169,94 24 000,00 0,00 26 000,00 8,33% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 593,00 47 592,67 52 310,00 22 403,02 57 000,00 8,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 662,00 7 661,14 8 420,00 3 621,31 8 000,00-4,99% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 954,00 954,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 26 931,00 26 930,87 40 000,00 12 117,96 40 000,00 0,00% 4220 Zakup środków czystości 41 287,00 41 286,46 60 600,00 21 188,14 61 840,00 2,05% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 3 291,00 3 290,68 6 000,00 1 903,07 3 000,00-50,00% 4260 Zakup energii 10 678,00 10 678,00 16 000,00 5 942,84 16 000,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 11 158,00 11 157,92 16 000,00 1 446,71 7 000,00-56,25% 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 167,00 9 166,11 10 000,00 6 606,43 8 000,00-20,00% 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 390,00 389,62 1 000,00 377,30 1 000,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 1 376,00 1 375,44 2 000,00 587,15 2 000,00 0,00% stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 271,00 270,62 500,00 85,26 500,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 646,00 646,00 1 000,00 259,00 1 000,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 23 186,00 23 185,08 23 000,00 17 635,07 26 250,00 14,13% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuzby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń 4740 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 235,00 235,00 1 000,00 100,00 500,00-50,00% 281,00 280,11 2 000,00 112,00 2 000,00 0,00% 455,00 454,40 1 500,00 115,49 1 500,00 0,00% Wydatki ogółem 506 040,00 506 032,13 598 120,00 252 343,64 622 840,00 4,13%