Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 107 500,00 107 500,00 100,00% 6300 100,00% 01095 Pozostała działalność 210 368,26 210 451,06 100,04% 0750 102,65% zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 206 368,26 206 345,14 99,99% 600 Transport i łączność 3 300,00 2 409,75 73,02% 60016 Drogi publiczne gminne 3 300,00 2 409,75 73,02% 0830 Wpływy z usług 3 000,00 1 930,70 64,36% 0920 Pozostałe odsetki 300,00 479,05 159,68% 630 Turystyka 123 620,00 134 570,15 108,86% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 108,86% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 3 013,49 100,45% 0830 Wpływy z usług 120 100,00 130 957,64 109,04% 0920 Pozostałe odsetki 520,00 599,02 115,20% 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 070 234,00 566 646,86 52,95% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 070 234,00 566 646,86 52,95% 0470 68,46% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 35 000,00 6 305,49 18,02% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 17,60 17,60% 0750 0760 81,39% 7,83% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 274 800,00 143 505,84 52,22% 0830 Wpływy z usług 2 000,00 3 580,30 179,02% 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 2 770,61 92,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 1 924,11 128,27% 750 Administracja publiczna 199 447,00 178 347,90 89,42% 75011 Urzędy wojewódzkie 66 847,00 49 650,10 74,27% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 107 500,00 107 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 4 105,92 123 620,00 134 570,15 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 128 034,00 87 652,30 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 369 600,00 300 825,02 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 256 200,00 20 065,59 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 66 847,00 49 647,00 74,27%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 0,00 3,10 0,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 130 100,00 128 697,80 98,92% 0830 Wpływy z usług 28 400,00 24 997,49 88,02% 751 754 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 200,00 4 200,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 7 500,00 9 904,65 132,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 000,00 89 595,66 99,55% 75095 Pozostała działalność 2 500,00 0,00 0,00% 75101 75109 2316 2317 736,25 0,00 0,00% 0,00 0,00% 23,47% 75,00% 75,00% 0,00 0,00% zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 51 909,00 0,00 0,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 14 923,00 14 913,47 99,94% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 763,75 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 68 332,00 16 038,47 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 500,00 1 125,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 500,00 1 125,00 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 51 909,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 923,00 14 913,47 99,94% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 10 800,00 9 125,00 84,49% 75403 Jednostki terenowe policji 8 600,00 6 950,00 80,81% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 8 600,00 6 950,00 80,81% 75412 2 200,00 2 175,00 98,86% 756 75601 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 200,00 2 175,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 933 900,00 8 190 743,12 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000,00 9 571,97 98,86% 74,91% 47,86% 75615 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19 900,00 9 550,57 47,99% 100,00 21,40 21,40% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 159 100,00 2 335 431,98 73,93% 0310 Podatek od nieruchomości 2 920 700,00 2 136 190,75 73,14% 0320 Podatek rolny 20 000,00 12 470,60 62,35% 0330 Podatek leśny 95 300,00 71 178,00 74,69%
75616 75618 0340 Podatek od środków transportowych 102 900,00 108 059,00 105,01% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 217,00 4,34% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 500,00 123,60 2,25% 0910 2680 66,76% 94,35% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 546 800,00 2 053 555,94 80,63% 0310 Podatek od nieruchomości 1 530 900,00 1 209 067,19 78,98% 0320 Podatek rolny 419 400,00 309 579,94 73,81% 0330 Podatek leśny 13 400,00 9 944,79 74,21% 0340 Podatek od środków transportowych 165 000,00 174 822,13 105,95% 0360 Podatek od spadków i darowizn 45 000,00 38 498,35 85,55% 0430 Wpływy z opłaty targowej 18 100,00 16 131,00 89,12% 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 22 500,00 29 068,50 129,19% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300 000,00 251 647,00 83,88% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 500,00 5 532,78 100,60% 0910 34,31% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 258 000,00 272 813,36 105,74% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 28 000,00 26 124,00 93,30% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 000,00 23 027,28 191,89% 0480 104,47% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30 000,00 27 254,20 90,85% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 950 000,00 3 519 369,87 71,10% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 943 070,00 2 794 462,00 70,87% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 006 930,00 724 907,87 71,99% 758 Różne rozliczenia 10 441 250,00 8 736 049,00 83,67% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 413 189,00 7 965 001,00 84,62% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 413 189,00 7 965 001,00 84,62% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 028 061,00 771 048,00 75,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 028 061,00 771 048,00 75,00% 801 Oświata i wychowanie 581 599,66 446 801,94 76,82% 80101 Szkoły podstawowe 17 148,66 19 476,58 113,57% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 282,00 282,00% 0750 147,27% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 642,00 0920 Pozostałe odsetki 2 050,00 1 177,38 57,43% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 596,54 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2030 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 100,00 4 740,03 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 600,00 2 453,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 27 000,00 9 264,26 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 188 000,00 196 407,88 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 650,00 2 430,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 348,66 13 348,66 56 774,00 42 586,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 56 774,00 42 586,00 100,00% 75,01% 75,01% 80104 Przedszkola 507 677,00 384 739,36 75,78% 0830 Wpływy z usług 73 482,00 60 692,54 82,60% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 102,49 51,25%
0970 Wpływy z różnych dochodów 821,68 2030 2310 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 378 095,00 283 572,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 54 400,00 38 204,07 75,00% 70,23% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 1 346,58 89,77% 852 Pomoc społeczna 3 546 964,00 2 520 199,65 71,05% 85203 Ośrodki wsparcia 783 336,00 486 783,20 62,14% 0830 Wpływy z usług 31 000,00 24 150,11 77,90% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 84,99 84,99% 85212 85213 85214 0960 2310 2360 6310 0,00 0,00% 75,37% 45,65% 500,00 362,10 72,42% 100,00% 73,40% 0920 Pozostałe odsetki 3 800,00 2 356,89 62,02% 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 12 791,97 79,95% 0980 2360 2030 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 180 000,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 347 760,00 262 110,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 43 976,00 20 076,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zleconych gminom ustawami 180 000,00 180 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 656 550,00 1 949 962,38 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3 000,00 2 340,24 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 623 750,00 1 923 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 10 000,00 9 473,28 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 204,00 7 540,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 13 235,00 6 500,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 969,00 1 040,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 308,00 8 000,00 0,00% 73,29% 94,73% 49,59% 49,11% 52,82% 96,29% 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8 308,00 8 000,00 96,29% 85215 Dodatki mieszkaniowe 715,00 200,00 27,97%
715,00 200,00 27,97% 85216 Zasiłki stałe 19 370,00 13 342,06 68,88% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 42,06 2030 68,66% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 12 433,00 9 552,61 76,83% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 359,61 71,92% 85228 2030 77,04% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00 1 384,40 27,69% 0830 Wpływy z usług 5 000,00 1 384,40 27,69% 85295 Pozostała działalność 46 048,00 43 435,00 94,33% 94,49% 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 700,00 4 366,00 92,89% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 44 518,00 44 518,00 100,00% 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 44 518,00 44 518,00 100,00% 2030 2040 100,00% 100,00% 75,72% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 182 438,00 182 438,00 100,00% 6207 100,00% 90002 Gospodarka odpadami 826 200,00 583 174,68 70,59% 90019 90020 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 0490 podstawie odrębnych ustaw 817 600,00 573 503,40 70,14% 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 6 309,78 0,00% 0830 Wpływy z usług 3 400,00 3 361,50 98,87% 0910 200,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45 000,00 36 437,77 80,97% 0690 Wpływy z różnych opłat 45 000,00 36 437,77 80,97% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 10 000,00 3 345,15 33,45% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 000,00 3 345,15 33,45% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 500,00 33 770,71 27,19% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24 500,00 24 390,50 99,55% 2910 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19 370,00 13 300,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 933,00 9 193,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 41 348,00 39 069,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 15 376,00 15 376,00 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 29 142,00 29 142,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 063 638,00 805 395,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 182 438,00 182 438,00 24 500,00 24 390,50 99,55% 92116 Biblioteki 10 000,00 9 380,21 93,80%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10 000,00 9 380,21 93,80% 926 Kultura fizyczna 300,00 300,00 100,00% 92695 Pozostała działalność 300,00 300,00 100,00% 0960 300,00 300,00 100,00% Razem: 28 440 270,92 22 002 867,21 77,37%