Umowa.. wzór zawarta w dniu...... 2012 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Teatrem Polskim we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, ul. G. Zapolskiej 3 reprezentowanym przez: Krzysztofa Mieszkowskiego Dyrektora Naczelnego i Artystycznego NIP: 896 000 50 29 REGON: 000278913 - zwanym dalej Zamawiającym/Beneficjentem a... z/s.. NIP:.. REGON:. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do... zgodnie z odpisem z dnia... reprezentowanym przez: 1). zwanym dalej Wykonawcą 1 Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Niniejsze zamówienie nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości 14.000 euro, w związku z art. 4 pkt.8 powołanej ustawy Pzp, stosownie do dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 139 ust. 2 tej ustawy. 2 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie audytu zewnętrznego projektu pn. Modernizacja sceny im. J. Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu realizowanego w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budŝetu państwa (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i budŝetu Województwa Dolnośląskiego zwanego dalej audytem, w następujących obszarach: a) audyt procedur (organizacja Zamawiającego/Beneficjenta, procedury wewnętrzne i system kontroli wewnętrznej); b) audyt finansowo-księgowy projektu; c) audyt rzeczowej realizacji projektu. 1
2. Audyt zewnętrzny projektu powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej Zamawiającego/Beneficjenta w odniesieniu do przekazywania i rozliczania środków finansowych w ramach projektu, procedur akceptacji wydatków kwalifikowalnych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz monitorowania realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu 3. Audyt projektu będzie spełniać wymagania zawarte w załączniku do uchwały nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13.04.2010 r. zatytułowanym Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 4. Wobec powyŝszego, Strony postanawiają, iŝ integralnymi częściami umowy są: 1) Formularz ofertowy Wykonawcy, 2) Uchwała nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2010 wraz z załącznikiem do uchwały pn.: Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 5. Audyt projektu obejmie co najmniej następujący (minimalny) zakres: 1) sprawdzenie realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i wytycznymi IZ RPO WD, tj. w szczególności sprawdzenie: a) prawidłowości kwalifikowalności wydatków w ramach projektu; b) prawidłowości przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, wyboru wykonawcy (oferty) z zachowaniem wspólnych i krajowych wymogów oraz stosowanych Wytycznych IZ RPO WD; c) sposobu monitorowania realizacji celów projektu; d) wiarygodności części sprawozdawczych wniosków Zamawiającego/Beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu (osiągnięcia wskaźników produktu np. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny); e) realizacji obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi; f) prawidłowości prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu lub posiadania wyodrębnionego kodu księgowego, umoŝliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu (przejrzystość wydatkowania środków w ramach projektu); g) prawidłowości stosowania wymogów dotyczących informacji i promocji w projekcie (np. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny); h) prawidłowości przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu; 2
2) sprawdzenie ustanowienia i posiadania przez Zamawiającego/Beneficjenta wewnętrznych procedur w ramach projektu, w tym kontroli finansowej, które m.in. zapewniają uznawanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków; 3) sprawdzenie posiadania przez Zamawiającego/Beneficjenta ścieŝki audytu w zakresie finansowo-księgowym i czy zapewnia ona prawidłowe, rzetelne i terminowe dokumentowanie realizowanych operacji (poprawność polityki rachunkowości); 4) sprawdzenie poprawności poniesienia wydatków w ramach realizowanego projektu udokumentowanych fakturami lub innymi dokumentami księgowymi o równowaŝnej wartości dowodowej, potwierdzonymi przelewami (wyciągami z rachunku bankowego) lub dowodami wpłaty (raportami kasowymi); 5) sprawdzenie terminowości rozliczania środków finansowych w ramach projektu; 6) sprawdzenie wniosków beneficjenta o płatność z księgami rachunkowymi Zamawiającego/Beneficjenta w części dotyczącej projektu i z dokumentacją źródłową; 7) sprawdzenie wdroŝenia zaleceń z przeprowadzonych kontroli/audytów oraz usuniecie nieprawidłowości/uchybień, jeśli takie zostały wykryte; 8) analiza powodzenia projektu, poprzez oszacowanie, czy występują zagroŝenia: a) prawidłowej realizacji projektu, w tym jego terminowości; b) prawidłowej realizacji projektu, w tym osiągnięcia i utrzymania załoŝonych celów i efektów rzeczowych projektu przez wymagany okres. 6. Po przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dniu od ostatniej czynności audytu, przekazać Zamawiającemu/Beneficjentowi wersję wstępną sprawozdania z audytu zewnętrznego wraz z opinią, a w terminie do 14 dni od zakończenia ostatniej czynności audytowej, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentów z audytu zewnętrznego (sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu z koniecznym elementem tj.: opinią o projekcie) sporządzonych w języku polskim w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD 7. Zamawiający/Beneficjent, po otrzymaniu od Wykonawcy wersji wstępnej sprawozdania z audytu zewnętrznego wraz z opinią, niezwłocznie (max do 2 pełnych dni roboczych) przekaŝe Wykonawcy własną opinię dotyczącą treści w przygotowywanym sprawozdaniu i opinii, umoŝliwiając w ten sposób Wykonawcy, zachowanie wymagalnego 14-sto dniowego terminu od zakończenia ostatniej czynności audytowej, przekazania sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu z koniecznym elementem tj.: opinią o projekcie). W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego/Beneficjenta uwag do wstępnego sprawozdania lub opinii (dopuszcza się wnoszenie uwag faxem lub e-mailem), Wykonawca uwzględnia uwagi w sprawozdaniu z audytu wraz z opinią lub uzasadnia na piśmie niemoŝliwość lub niezasadność ich uwzględnienia. 8. Wykonawca oświadcza, iŝ posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 9. Wykonawca wykonywał będzie umowę z naleŝytą starannością, przestrzegając przepisów bhp i ppoŝ. obowiązujących u Zamawiającego. 3
10. Wykonawca przy wykonywaniu umowy, ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy. 3 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w następujących terminach : a) Przeprowadzenie Audytu zewnętrznego projektu do 14 dni od daty zawarcia umowy; b) Przekazanie Zamawiającemu/Beneficjentowi wstępnej wersji sprawozdania z audytu zewnętrznego wraz z opinią w terminie 5-ciu dni od zakończenia ostatniej czynności audytowej; c) Przekazanie Zamawiającemu/Beneficjentowi sprawozdania z audytu zewnętrznego wraz z opinią w terminie 14-stu dni od zakończenia ostatniej czynności audytowej. d) Udzielania wszelkich wyjaśnień, wydawania opinii itp. z zakresu audytu, do dnia zakończenia kontroli na miejscu realizacji projektu przez IZ RPO WD. Wszelkie opinie i wyjaśnienia, o które zwróci się Zamawiający, będą przez Wykonawcę wydane w terminie do 3 dni. 2. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia kontroli na miejscu realizacji projektu przez IZ RPO WD 4 1. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego/Beneficjenta o wszystkich istotnych sprawach oraz dostrzeŝonych uchybieniach w realizacji prac objętych umową. 2. Zamawiający/Beneficjent, ze względu na charakter przedmiotu umowy w celu wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą. 3. Obowiązek współdziałania z Wykonawcą polega w szczególności na dostarczeniu Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego/Beneficjenta materiałów źródłowych dotyczących badanego projektu. 4. W celu stwierdzenia, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowalne, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia w szczególności: a) dokumentację dotyczącą projektu; b) realizację zakresu rzeczowego projektu; c) dokumenty pozwalające prześledzić ścieŝkę kaŝdego wydatku od jego poniesienia (i poszczególnych dowodów zapłaty) do przedłoŝenia wniosku beneficjenta o płatność; d) faktyczne i rzeczywiste poniesienie zadeklarowanych wydatków w ramach projektu, tj. potwierdzenie dowodami zapłaty oraz osiągnięcie faktycznego efektu rzeczowego (np. w oparciu o dokumentację i wizję lokalną/oględziny); e) kwalifikowalność poniesionych wydatków, sposób ich dokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej Zamawiającego/Beneficjenta; zgodność kwot wynikających z wniosków o płatność z zapisami księgowymi, w rozbiciu na poszczególne kwoty wydatków kwalifikowanych; 4
f) wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność, poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów oraz wykonania usług/robót, czy dostarczonych dostaw w ramach projektu; g) spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji projektu; h) sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdraŝania projektu oraz dotrzymania harmonogramu realizacji zadań projektu; i) poprawność stosowanych procedur o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem wspólnotowych i krajowych wymogów oraz stosownych Wytycznych Iś RPO WD. 5. Sprawozdanie z audytu zewnętrznego projektu będzie zawierać co najmniej następujący (minimalny) zakres: 1) podstawowe informacje o Zamawiającym/Beneficjencie i realizowanym przez niego projekcie (nazwa, adres siedziby, NIP i REGON Zamawiającego/Beneficjenta, numer i tytuł umowy o dofinansowanie projektu oraz aneksów, krótki opis projektu, całkowitą wartość projektu, w tym całkowitą wartość wydatków kwalifikowanych, poziom procentowy i kwotę dofinansowania); 2) nazwę, adres, NIP i REGON Wykonawcy przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu; 3) imiona i nazwiska audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu; 4) oświadczenie audytora zewnętrznego projektu oraz osób wykonujących czynności audytu zewnętrznego projektu o niezaleŝności od audytowanej jednostki oraz o zachowaniu poufności i nienaruszaniu tajemnic określonych w odrębnych przepisach, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa; 5) data rozpoczęcia i zakończenia audytu zewnętrznego projektu; 6) zakres przedmiotowy audytu zewnętrznego projektu; 7) informację o podjętych działaniach i zastosowanych technikach audytu (w tym metoda doboru i wielkości próby do badania); 8) wskazanie okresu badania oraz wartości kwot poddanych badaniu; 9) ustalenie stanu faktycznego, w tym: jego ocenę, wskazanie stwierdzonych ewentualnych problemów, zagroŝeń w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich przyczyn, wagi i skutków uchybień oraz, czy jakikolwiek z tych problemów ma charakter systemowy, a takŝe uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, rekomendacje oraz zalecenia, jak równieŝ wymagane działania naprawcze, usprawniające i zapobiegawcze (jeŝeli są moŝliwe); sprawozdanie powinno uwzględniać równieŝ opis obszarów funkcjonujących w sposób poprawny; 10) zgodność w badanym zakresie realizacji projektu z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami w ramach RPO WD:, w tym: wskazanie i opis funkcjonowania posiadanych procedur wewnętrznych Zamawiającego/Beneficjenta (dokumentów; opis ścieŝki audytu Zamawiającego/Beneficjenta w zakresie finansowo-księgowym; opis prawidłowości klasyfikacji wydatków według kategorii i źródeł finansowania; stosowanie przepisów w zakresie zamówień; księgowanie wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu ujętych w złoŝonych wnioskach o płatność, ocenę kwalifikowalności wydatków, 5
sposób ich dokumentowania i prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej (deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez Beneficjenta oraz są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi); analiza terminowości występowania, uzyskiwania i wydatkowania środków na realizację projektu; wiarygodność części sprawozdawczych wniosków beneficjenta o płatność z zakresem rzeczowym projektu; sposób monitorowania projektu (osiągania celu projektu); realizacja obowiązków w zakresie pomocy publicznej zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi i krajowymi; zgodność ustalonymi przez IZ RPO WD/IP RPO WD wymogami dotyczącymi informacji i promocji projektu; sposób przechowywania, udostępniania i archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach projektu; 11) wdroŝenie zaleceń przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte; 12) ogólną opinię o projekcie, stanowiącą element sprawozdania, wydana na podstawie ustaleń zawartych w sprawozdaniu; powody odmowy wydania opinii, z uwagi na okoliczności, które uniemoŝliwiają jej sformułowanie oraz zawierającą informację o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa wspólnotowego i/lub krajowego bądź procedur obowiązujących w ramach RPO WD (jeŝeli zaistnieje); 13) podpisy kaŝdego z audytorów zewnętrznych przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu; 14) miejsce i datę dzienną sporządzenia oraz podpisania sprawozdania z audytu zewnętrznego. 6. Wszystkie strony sprawozdania będą ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę. 7. Sprawozdanie powinno w sposób bezstronny, kompletny, zrozumiały, jednoznaczny, jasny, rzetelny, zwięzły i zgodny ze stanem faktycznym przedstawiać wyniki audytu zewnętrznego projektu (ustalenia i wnioski). Wnioski i opinie zawarte w sprawozdaniu powinny wynikać w szczególności z dokumentacji audytu zewnętrznego projektu. Potwierdzenie i opinia zawarta przez audytorów zewnętrznych w sprawozdaniu dotyczy m.in. dokumentów, kwot i informacji odnoszących się do projektu istniejących do momentu przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu. 5 1. Zamawiający ma prawo do odniesienia się, w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania wraz z opinią, o którym mowa w 2 pkt. 5, do treści sprawozdania i opinii. 2. W terminie do 7 dni od otrzymania od Wykonawcy ostatecznej wersji sprawozdania z audytu zewnętrznego projektu (tj. od daty określonej w 3 pkt. 1 lit. c), Zamawiający/Beneficjent przekaŝe do IZ RPO WD sprawozdanie wraz z opinią o projekcie oraz własnym stanowiskiem co do treści zawartych w sprawozdaniu i opinii o projekcie, celem dokonania weryfikacji. 3. W przypadku zgłoszenia przez Instytucję Zarządzająca RPO WD uchybień w ostatecznej wersji sprawozdania wraz z opinią, o którym mowa w 2 pkt. 5, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu oraz dokonania niezbędnej poprawy i uzupełnienia niniejszego sprawozdania w terminie do 3 dni. 6
4. Datę podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do sprawozdania wraz z opinią z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w 2 pkt. 5, na wszystkich polach eksploatacji na czas nieokreślony. 5. Wykonanie i odbiór przedmiotu umowy, nie stanowi zakończanie okresu obowiązywania umowy. Umowa obowiązuje do dnia zakończenia kontroli na miejscu realizacji projektu przez IZ RPO WD. 6. Do sprawozdania z przeprowadzonego audytu Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie, Ŝe przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego ma lata 2007-2013 i Ŝe został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć. 7. Z chwilą podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w pkt.4 Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich otrzymanych wcześniej dokumentów i materiałów, które uzyskał do wykonania przedmiotu umowy. 8. Wszystkie dokumenty i materiały, które będą rezultatem realizacji umowy będą zawierały informację o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu projektu oraz będą opatrzone odpowiednimi logotypami w ramach Programu, zgodnie z wytycznymi krajowymi i Instytucji Zarządzającej RPO WD 9. Zamawiający ma prawo udostępnić rezultaty badania sprawozdania organom uprawnionym do tego na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawnych w tym organom samorządu biegłych rewidentów sprawujących nadzór nad naleŝytym wykonaniem zawodu przez członków tego samorządu. 6 1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi:.. zł brutto (słownie złotych:.) w tym.. zł netto (słownie złotych: ), w tym naleŝny podatek VAT w dniu podpisania umowy 2. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją całości przedmiot umowy, bez względu na okoliczności i źródło ich powstania, w tym równieŝ koszty usunięcia wad. 4. Cena, o której mowa w punkcie 1 będzie niezmienna i obowiązująca w całym okresie waŝności umowy. 5. MoŜliwa jest zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu. 6. MoŜliwa jest zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 7
dopuszcza moŝliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą róŝnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, obejmuje: a) wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w 2, b) uzupełnienie i poprawnie sprawozdania, w przypadku zgłoszenia przez Instytucję Zarządzająca RPO WD uchybień w ostatecznej wersji sprawozdania z przeprowadzonego audytu, c) przeniesienie przez Wykonawcę na Zmawiającego autorskich praw majątkowych do sprawozdania wraz z opinią z przeprowadzonego audytu, o którym mowa w 2 pkt. 5, na wszystkich polach eksploatacji na czas nieoznaczony. 7 1. Rozliczenie nastąpi jedną fakturą wystawioną na podstawie protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia 2. Warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy jest prawidłowe wywiązanie się Wykonawcy z postanowień niniejszej umowy. 3. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciąŝony rachunek bankowy Zamawiającego/Beneficjenta. 4. Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca moŝe Ŝądać od Zamawiającego/Beneficjenta ustawowych odsetek. 5. Faktura wystawiona w 2 egz. przez Wykonawcę będzie fakturą VAT bezpośrednio wystawioną na Zamawiającego. 6. Płatność faktury nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w.. nr konta. w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego. 7. Strony oświadczają, iŝ posiadają następujący nr NIP: Wykonawca NIP:. Zamawiający/Beneficjent NIP: 896 000 50 29. 8 1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych. a) w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto o którym mowa w 6 ust. 1 niniejszej umowy, b) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto o którym mowa w 6 ust. 1 niniejszej umowy, 2. ZastrzeŜona wyŝej kara umowna nie wyłącza moŝliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 3. Strony postanawiają, Ŝe niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie przedmiotu umowy spowodowane działaniem siły wyŝszej np. rozruchów, strajków, blokad nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej. W tym przypadku kaŝda ze stron zobowiązuje się 8
do natychmiastowego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu siły wyŝszej i konieczności zmiany lub rozwiązania umowy. 9 1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartych w umowie w zakresie: a) osoby audytora- zmiany są dopuszczalne za zgodą Zamawiającego gdy Wykonawca z przyczyn losowych zmuszony byłby zmienić wymienioną w ofercie osobę audytora. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę osoby audytora jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie proponowanej osoby będą takie same bądź lepsze niŝ osoby wymienionej w ofercie. b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności określonej w 7 ust. 3. c) stawki podatku od towarów i usług VAT w przypadku wystąpienia ustawowej zmiany. 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia od niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 10 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Spory mogące wyniknąć ze stosunku niniejszej umowy strony będą rozstrzygać ugodowo, a w innym wypadku przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. 11 Załączniki: 1) Oferta Wykonawcy. 2) Uchwała nr 4197/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2010 wraz z załącznikiem do uchwały pn.: Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - wersja elektroniczna. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 9