Uchwała Nr.../2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia... 2015 roku projekt w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje : 1 1. W olanie dochodów worowadza sie zmiany iak niżei: Klasyfikacja Wyszczególnienie Budżetowa zmnieiszenia zwiekszenia 1 2 3 4 Ogółem : 100.809 oo 349.018,00 Dochody bieżące : 100.809 oo 310.518,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00 109.500,00 70005 Gospodarka gruntami I nieruchomościami 30.000,00 109.500,00 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 24.500,00 oołaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu wpływy z usług 30.000,00 27.500,00 administrowanie nieruchomościami powiatu wpływy z różnych dochodów 55.000,00 zwrot z rozliczenia podatku VAT pozostałe odsetki 2.500,00 odsetki od środków na rachunku bankowym 750 Administracia publiczna 4.000,00 75020 Starostwa powiatowe 4.000,00 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4.000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wvdatkl związane z ich poborem 120.400,00 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 podstawie ustaw 120.400,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20.000,00 zajecie pasa wpływy z różnych opłat 100.000,00 opłata oarkinaowa pozostałe odsetki 400,00 odsetki od środków na rachunku bankowvm 801 Oświata i wvchowanie 5.728,00 80195 Pozostała działalność 5.728,00 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyinych 5.728,00 852 Pomoc społeczna 24.243,00
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 24.243,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.243,00 - darowizna wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie bieżacvch 22.000,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 70.261 oo dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wylączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-66.253,00 Proaram Ooeracvinv Kaoital Ludzki dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś rodków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- Program Operacyjny Kapitał Ludzki (udział kraiowv) 4.008,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 soołecznei 548 oo Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 85311 nieoełnosorawnvch 548,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu tervtorialneao ( oowiat sanocki) 548,00 854 Edukacvina ooieka wychowawcza 36.906,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 36.906,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- projekt Smaki pogranicza Polsko -Słowacka wymiana doświadczeń turystyki kulinarnokrajoznawczej (refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.) 36.906,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweqo 9.741,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9.741,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- projekt Smaki i gusta groch, grzyby i kaapusta (refundacja poniesionych wvdatków w 2014 r.) 9.741,00 2
Dochody ma 1ątkowe 38.500,00 600 Transoort i łaczność 38.500,00 60014 Drogi oubliczne oowiatowe 38.500,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 38.500,00 sprzedaż nieruchomości powiatu 2. W planie wydatków worowadza sie zmianv iak niżei: Dział Rozdz. I Nazwa- rodzai wvdatków zmnieiszenla zwiekszenia 1 2 I 3 4 5 Ogółem: 70.261 oo 318.470 oo 600 I Transoort I łaczność 123.400,00 60014 I Droai oubliczne oowiatowe 123.400,00 1. wydatki jednostek budżetowych 123.400,00 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych 123.400,00 700 I Gosoodarka mieszkaniowa 70005 I Gospodarka gruntami I nieruchomościami 63.000,00 63.000 oo a) wydatki bieżące : 63.000,00 1. wydatki jednostek budżetowych 63.000,00 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych 63.000,00 750 I Administracja oubliczna 44.000,00 75020 I Starostwa powiatowe 4.000 oo al wvdatki bieżace: 4.000,00 1. wydatki jednostek budżetowych 4.000,00 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4.000,00 75095 I Pozostała działalność 40.000,00 al wvdatkl bieżace: 40.000,00 1. wydatki jednostek budżetowych 40.000,00 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych 40.000,00 801 I Oświata i wvchowanie 35.728,00 80130 I Szkoły zawodowe 30.000,00 al wvdatki bieżace: 30.000 oo 1. wydatki jednostek budżetowych 30.000,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30.000,00 80195 I Pozostała działalność 5.728,00 al wvdatki bieżące: 5.728,00 1. wydatki jednostek budżetowych 5.728,00 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych 5.728,00 852 I Pomoc soołeczna 22.243,00 85201 I Placówki ooiekuńczo-wvchowawcze 22.243,00 a) wvdatki bieżące: 22.243,00 1. wydatki jednostek budżetowych 22.243,00 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych 22.243,00 85218 I Powiatowe centra pomocy rodzinie 70.261 oo a) wvdatki bieżące : 70.261,00 1. wydatki na programy finansowane z udziałem 70.261,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacja jst 3
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 1.367,00 społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 1.367,00 niepełnosprawnych al wvdatkl bieżace: 1.367,00 1. dotacja na zadania bieżące 1.367,00 854 Edukacvina ooleka wvchowawcza 28.732 oo 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, 28.732,00 w tvm poradnie speclalistvczne a) wvdatkl bieżace: 28.732,00 1. wydatki jednostek budżetowych 28.732,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28.732,00 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku - po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały. 4. Dokonuje się zmiany planu dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, jak załącznik nr 2 do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego. 3 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 4
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr....../2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia... 2015 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku - po zmianach. I Lp. Dział Rozdz Nazwa jednostki Przeznaczenie Dotacja Dotacja otrzvmuiacei dotacie dotacii oodmiotowa celowa A. Dotacie dla iednostek sektora finansów oubłlcznvch Dotacie bieża ce 1. 600 60014 Gmina Korczyna zimowe utrzymanie dróg 164.000,00 2. 600 60014 Gmina Krościenko zimowe utrzymanie dróg 35.926,00 Wyżne 3. 600 60014 Gmina Chorkówka utrzymanie chodników w 7.862,00 ciągu dróg powiatowych na terenie aminy 4. 600 60014 Gmina Miejsce utrzymanie chodników w 11.760,00 Piastowe ciągu dróg powiatowych na terenie aminy 5. 600 60014 Gmina Iwonicz utrzymanie chodników w 15.026,00 Zdrój ciągu dróg powiatowych na terenie aminy 6. 600 60014 Gmina Dukla utrzymanie chodników w 4.221,00 cią gu dróg powiatowych na terenie aminy 7. 600 60014 Gmina Rymanów utrzymanie chodników w 3.915,00 c iąg u dróg powiatowych na terenie aminy 8. 600 60014 Gmina utrzymanie chodników w 1.793,00 Wojaszówka ciągu dróg powiatowych na terenie aminy 9. 600 60095 powiat jasielski Projekt ; Dla spójności 2.922,00 i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego iasielskieao 10. 852 85201 Miasto Krosno utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w 104.160,00 placówkach opiekuńczowvchowawczvch 11. 852 85201 powiat utrzymanie dzieci z kolbuszowski powiatu k rośn ieńskiego przebywających w 32.899,00 placówkach opiekuńczowvchowawczvch 12. 852 85204 powiat jasielski utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego 24.000,00 przebywających w rodzinach zast<>nr7vch 13. 852 85204 Miasto Krosno utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego 12.000,00 przebywających w rodzinach zast<>rr7vch 14. 852 85204 powiat przemyski utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego 14.594,00 orzebvwaiacych w 5
rodzinach zasteoczvch 15. 852 85204 Miasto Wrocław utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego 12.000,00 przebywających w rodzinach zasteoczvch 16. 852 85204 Miasto Tychy utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego 12.000,00 przebywających w rodzinach zasteoczvch 17. 852 85204 powiat brzozowski utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego 7.920,00 przebywających w rodzinach zasteoczvch 18. 853 85311 Miasta Krosno dofinansowanie kosztów działalności WTZ w 34.524,00 Krośnie 19. 853 85311 powiat brzozowski dofinansowanie kosztów dz i ałalności WTZ w 19.728,00 Haczowie 20. 853 85321 Miasto Krosno pomoc finansowa na dofinansowanie 24.000,00 działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu nieoelnosorawności 21. 921 92116 Miasto Krosno prowadzenie biblioteki Dotacje majątkowe 1. 600 60014 Gmina opracowanie oowiatowei 53.424,00 Wojaszówka dokumentacjitechnicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1962 R Krosno-Głębokie- 1.000,00 Czamorzeki-Jasienica Rosielna 2. 754 75411 Miasto Krosno przygotowanie 20.000,00 dokumentacji projektowej i wykonanie fundamentów z instalacjami zewnętrznymi pod budowę kontenerowej komory dymowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Krośnie B. Dotacje dla lednostek sooza sektora finansów publicznych Dotacje bjeżace 1. 852 85203 Polskie dofinansowanie Stowarzyszenie na działalności Rzecz Osób z Środowiskowego Domu 410.277,00 Upośledzeniem Samopomocy w Umysłowym Koło w Rymanowie Rymanowie Środow iskowy Dom Samopomocy w 6
Rvmanowie 2. 852 85203 Polskie dofinansowanie Stowarzyszenie z działalności Upośledzeniem Środowiskowego Domu 442.719,00 Umysłowym Koło w Samopomocy w Potoku Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku 3. 852 85201 Katolicka Placówka dofinansowanie Wychowawcza działalnośc i Katolickiej 405.887,00 "Nasz Dom" w Placówki Mieiscu Piastnwvm Wvchowawczej 4. 852 85202 Dom Pomocy dofinansowanie bieżącej Społecznej dla działalnośc i 1.644.968,00 Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Dłuaa 5. 852 85202 Dom Pomocy dofinansowanie bieżącej Społecznej dla działalnośc i 1.676.775,00 Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska 6. 921 92120 Parafia Konserwacja polichromii Rzymskokatolicka w nawie bocznej 10.000,00 w Zręc i n i e /północnej/ w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Meczennika 7. 921 92120 Parafia Konserwacja w i traża w Rzymskokatolicka rozecie fasady kośc ioła 10.000,00 w Krościenku parafialnego p.w. św. Wyżnym Marcina 8. 921 92120 Wymiana zachodniej facjatki wraz z belkami montażowymi, obu 2.000,00 Tadeusz przyczółków tejże Kiełbasiński - facjatki, wymiana zabytkowa Chyża zniszczonych kiczek z Łemkowska obu stron facjatki oraz wymiana połaci dachowei drewutni 9. 921 92120 Parafia Pracy konserwatorskie Rzymskokatolicka przy kamiennym detalu w Kombomi w elewacjach 10.000,00 zewnętrznych budynku kośc ioła parafialnego p.w. Matki Boskiej Pocieszenia 10. 921 92120 Parafia Wykonanie prac Rzymskokatolicka konserwatorskich w Ustrobnej (konserwacja 8.000,00 estetyczna) przy dwóch ołtarzach bocznych: Matki Bożei i Serca 7
Pana Jezusa - li etao 11. 921 921 20 Parafia Remont i konserwacja Rzymskokatolicka elewacji nawy bocznej i w Odrzykoniu wi e ży części północnej oraz wymiana pokrycia i 10.000,00 remont więźby dachowej nawy północnej na kośc iele p.w. św. Katarzyny 12. 921 92120 Parafia Jaśl i ska, kościół p. w. Rzymskokatolicka św. Katarzyny w Ja śli s k ach Aleksandryjskiej, ołtarz główn y, konserwacja i 10.000,00 restauracja, li etap prac 13. 921 92118 Muzeum b i e żąca działalność 437.000,00 Historyczne - muzeum Pałac w Dukli 14. 801 80120 Liceum b i eżąca działalność Ogólnokształcące szk oły 115.196,00 przy Ni ższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym 854 85410 Liceum b i eżąca działalność Og ó lnokształcące internatu 159.699,00 przy N iższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowvm 15. 854 85419 Ośrodek bieżąca działa l ność Rehabilitacyjno - placówki Edukacyjno - 2.520.600,00 Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koto w Rvmanowie 16. 801 80120 Michalicki Zespół b i e żąca działalność Sz k ół sz k oły 1.849.534,00 Ponadgimnazjalnyc h im.ks. Bronisława Mar1<iewicza w Miejscu Piastowvm 801 80130 Michalicki Zespół b i eżąca działalność Szk ół s zkoły 1.850. 799,00 Ponadgimnazjalnyc h im.ks. Bronisława Mar1<iewicza w Miejscu Piastowvm 854 85410 Michalicki Zespół b i e żąca działalność Szkół internatu 692.027,00 Ponadgimnazjalnyc h im.ks. Bronisława Mar1<iewicza w Mieiscu Piastnwvm 17. 853 85311 Polskie dofinansowanie 8
Stowarzyszenie na działalności Warsztatów 68.771,00 Rzecz Osób z Terapii Zajęciowej w Upośledzeniem Rymanowie Umysłowym Kolo w Rvmanowie Do tac e maiatkowe 1 851 85141 Samodzielne dofinansowane zakupu Publiczne ambulansu sanitarnego 150.000,00 Pogotowie Ratunkowe w Krośnie OGÓŁEM : 7.693.626,00 5.410.300,00 w tym; Dotacje b ieżące 7.693.626,00 5.239.300,00 Dotacje majątkowe 171.000,00 9
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... /2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia.. 2015 roku Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Lp. Wyszczególnienie - źródło Plan nazwa jednostki dochodów wvdatków 1 2 3 4 1. Zródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i źvwienie w internatach szkolnych Zespół Szkół w Iwoniczu 105.000,00 105.000,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 110.000,00 110.000,00 Razem źródło 215.000,00 215.000,00 2. Zródło: wpłat za wyżywienie I noclegi w internacie osób spoza szkolv Zespół Szkół w Iwoniczu 95.000,00 95.000,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 5.500,00 5.500,00 Razem źródło 100.500,00 100.500,00 3. Zródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym Zespół Szkół w Jedliczu 25.000,00 25.000,00 Razem źródło 25.000 oo 25.000,00 4. Zródło: opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 68.000,00 68.000,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju 100.830,00 100.830,00 Razem źródło 168.830 oo 168.830 oo 5. Zródło : najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych Zespół Szkół w Iwoniczu 148.000,00 148.000,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 3.000,00 3.000,00 Zespół Szkół w Jedliczu 32.500,00 32.500,00 Liceum Oaólnokształcace w Jedliczu 8.400,00 8.400,00 Razem źródło 191.900,00 191.900,00 6. Zródło : sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia Zespół Szkół w Iwoniczu 40.000,00 40.000,00 Zespół Szkół w Jedliczu 28.000,00 28.000,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 35.000,00 35.000,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 10.000,00 10.000,00 w Miejscu Piastowvm Razem źródło 113.000,00 113.000,00 7. Zródło: wołat za zorganizowanie imprez sportowvch i okolicznościowych Zespół Szkół w Iwoniczu 3.000,00 3.000,00 Razem źródło 3.000,00 3.000,00 8. Zródło: wpłat młodzieży za duplikatv świadectw, leaitvmacli i identvfikatorów Zespół Szkół w Jedliczu 250,00 250,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 1.500,00 1.500,00 IO
Razem źródło I 1.150 oo I 1.750 oo 9. Zródło : prowizia za prowadzenie ubezpieczeń osobowvch młodzieży szkolne! 4.400.00 I 4.400,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroiu Razem źródło I 4.400 oo I 4.400,00 10. Zródło : Spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej Zespół Szkół w Jedliczu I 5.000,00 I 5.000,00 Razem źródło I 5.ooo oo I 5.000,00 11. Zródło : odszkodowania I wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu Jednostki budżetowej Liceum Ogólnokształcace w Jedliczu I 5.429,00 I 5.429,00 Razem źródło I 5.429 oo I 5.429 oo Ogółem: I 833.809,00 I 833.809,00 I Il