UCHWALA NR V/52/2015 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2015 rok. Klasyfikacja Wyszczególnienie

Transkrypt

1 UCHWALA NR V/52/2015 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 15 maja2015 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje: 1. W planie dochodów wprowadza się zmiany jak niżej: Klasyfikacja Wyszczególnienie 1. Budżetowa zmnie.iszenia zwiększenia Oe:ółem: ,00 Dochody bieżące: , Transport i łączność , Droe:i publiczne powiatowe ,00 wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. l 84ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka e:runtami i nieruchomościami ,00 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 opłaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu wpływy z usług ,00 administrowanie nieruchomościami powiatu 750 Administrac.ia publiczna 6.600, Starostwa powiatowe 6.600,00 wpływy z różnych dochodów 6.600,00 zwrot podatku V AT Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 756 oraz wydatki związane z ich poborem ,00 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnee:o na podstawie ustaw ,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 zajecie pasa drogowego wpływy z różnych opłat ,00 Id: D\52DBAA-EB6A-4CED-BOA3-B34C9EABE4E5. Podpisany Strona I

2 opłata parkingowa 852 Pomoc społeczna 3.850, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3.850,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.850,00 - darowizna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne.i ,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 wpływy z różnych dochodów; ,00 środki na obsługę zadań PFRON Dochody majątkowe: , Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe ,00 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 wpływy ze sprzedażv składników majątkowych I5.27I,OO 852 Pomoc społeczna 1.400, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.400,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.400,00 sprzedaż złomu i zużytego sprzętu 2. W planie wydatków wprowadza się zmiany jak niżej : Dział Rozdz. Nazwa- rodzaj wydatków zmniejszenia zwiększenia ółem: , , Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowv 1.169,00 a) wydatki bieżące: 1.169,00 1. wydatki jednostek budżetowych l. I 69,00 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.169, Dro2i publiczne powiatowe , ,00 a) wvdatki bieżące: ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 I. l) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 b) wydatki maiatkowe: , ,00 I.inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe , I.000,00 I. I zadania inwestycyjne przebudowa dróg i mostów ,00 przebudowa drogi powiatowej nr I 94 7 R Jedlicze - Dobieszyn ,00 Krosno wraz z budową chodnika w m. Dobieszyn Id: DI 52DBAA-EB6A-4CED-BOA3-B34C9EABE4E5. Podpisany Strona 2

3 przebudowa 3 mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1993 R ,00 Sułistrowa - Draganowa - Głojsce przebudowa drogi powiatowej nr 1976 R Krosno - Rogi ,00 Iwonicz wraz z budową chodnika w m Wrocanka planowane zadania inwestycyjne ,00 przebudowa drogi pow. Nr 1994 R lwia-teodorówka - Dukla (ul. Mickiewicza) przebudowa drogi powiatowej nr 1994R lwia-teodorówka- Dukla przebudowa drogi powiatowej Nr 1924R Kobyle-Bratkówka- Odrzykoń przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza-Rymanów przebudowa drogi powiatowej Nr 2014R Rudawka Rym.- Wisłoczek przebudowa drogi powiatowej Nr 1965R Korczyna-Kombornia- Budy Komborskie przebudowa drogi powiatowej nr 1976R Krosno-Rogi-Iwonicz wraz z budowa chodnika w m. Głowienka przebudowa drogi powiatowej nr 1974R Krosno-Targowiska- Wróblik Szlachecki wraz z budową chodnika w m. Widacz przebudowa drogi powiatowej nr 2004R Stacja Kolejowa- Targowiska przebudowa drogi powiatowej nr 1950R Chlebna- Kopytowa- Faliszówka wraz z budowa chodnika w m. Kopytowa- ETAP I 1.2. zakupy inwestycyjne : ciagnik i wysiegnik i głowicami wymiennymi dla PZD , dotacje celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) 1.000,00 między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Wojaszówka Pozostała działalność 1.169,00 a) wydatki bieżące: 1.169,00 1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. l pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego - dotacja - Projekt ; Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego 1.169,00 jasielskiei o - dotacja - powiat jasielski 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka eruntami i nieruchomościami ,00 a) wydatki bieżące: ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 b) wydatki ma.iątkowe: ,00 I.inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe ,00 modernizacja systemu parkingowego oraz systemu monitoringu ,00 Id: D 152DBAA-EB6A-4CED-BOA3-B34C9EABE4 E5. Podpisany Strona 3

4 750 Administrac.ja publiczna 7.000, Starostwa powiatowe 7.000,00 a) wydatki bieżące: 7.000,00 I. wydatki jednostek budżetowych 7.000,00 I.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.000, Oświata i wychowanie , , Licea 02ólnokształcące ,00 a) wydatki majątkowe: ,00 I.inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe ,00 modernizacja ciągów komunikacyjnych w parku przy LO w Jedliczu , Szkoły zawodowe , ,00 a) wydatki bieżące: ,00 I. wydatki jednostek budżetowych ,00 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 b) wydatki ma.iątkowe: , ,00 I.inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe ,00 budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole ,00 Szkół w Jedliczu - dokumentacja techniczna budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole szkól w Jedliczu , Ochrona zdrowia , Ratownictwo medyczne ,00 a) wydatki ma.iątkowe: ,00 I.inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe ,00 dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia ratunkowego w Krośnie na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitame~o , Pomoc społeczna , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5.250,00 a) wydatki bieżące: 5.250,00 1. wydatki jednostek budżetowych 5.250,00 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.250, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 a) wydatki bieżące: ,00 I. wydatki jednostek budżetowych ,00 1.1) wyna ;i;rodzenia i składki od nich naliczone , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.500, Powiatowe urzedv pracv 4.500,00 a) wydatki bieżące: 4.500,00 1. wydatki jednostek budżetowych 4.500,00 Id : 0152DBAA-EB6A-4CED-BOA3-834C9EABE4E5. Podpisany Strona 4

5 1.1) wvnalfodzenia i składki od nich naliczone 4.500, EdukacY.ina opieka wychowawcza , Domy wczasów dziecięcych ,00 a) wydatki bieżące ,00 I. wydatki jednostek budżetowych ,00 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Wydatki zwiazane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, wynikające z odrębnych ustaw: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków ,00 z opłat za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące: ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 3. Ustała się dotacje celowe z budżetu Powiatu Krośnieńskiego na wydatki majątkowe dla: I) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie w Dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział Ratownictwo medyczne - w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego. 2) Gminy Wojaszówka w Dziale 600 Rozdz drogi publiczne powiatowe - w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1962 R Krosno - Głębokie - Czarnorzeki - Jasienica Rosielna. 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku - po zmianach przedstawia załącznik Nr I do Uchwały. 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia7 września 1991 roku o systemie oświaty, jak załącznik nr 2 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 3. Przewo/;zący Rady Edward <iowak Id : Dl52DBAA-EB6A-4CED-BOA3-B34C9EAB E4E5. Podpisany Strona 5

6 w Zestawienie 2015 k planowanych ro u - po zmtanac h Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/52/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 maja 2015 roku kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego Lp. Dział Rozdz. Nazwa jednostki Przeznaczenie dotacji Dotacja Dotacja celowa otrzvmuicicej dotację podmiotowa A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Do tac e bieżące I Gmina Korczyna zimowe utrzymanie dróg , Gmina Krościenko zimowe utrzymanie dróg ,00 Wyżne Gmina Chorkówka utrzymanie chodników 7.862,00 w ciągu dróg powiatowych Gmina Miejsce utrzymanie chodników ,00 Piastowe w ciągu dróg powiatowych Gmina Iwonicz Zdrój utrzymanie chodników ,00 w ciągu dróg powiatowych Gmina Dukla utrzymanie chodników 4.221,00 w ciągu dróg powiatowych Gmina Rymanów utrzymanie chodników 3.915,00 w ciągu dróg powiatowych Gmina Wojaszówka utrzymanie chodników 1.793,00 w ciągu dróg powiatowych powiat jasielski Projekt ; Dla spójności 2.922,00 i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego jasielskiego Miasto Krosno utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających ,00 w placówkach opiekuńczowychowawczych powiat kolbuszowski utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających ,00 w placówkach opiekuńczowychowawczych powiat jasielski utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego ,00 przebywających w rodzinach zastępczych Miasto Krosno utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego ,00 przebywających w rodzinach zastępczych powiat przemyski utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego ,00 Id: DI 52DBAA-EB6A-4CED-BOA3-B34C9EABE4E5. Podpisany Strona 6

7 przebywających w rodzinach zastępczych Miasto Wrocław utrzymanie dzieci z powiatu kro śnieńskiego ,00 przebywających w rodzinach zasteoczych Miasto Tychy utrzymanie dzieci z powiatu kro ś nieńskie go ,00 przebywając ych w rodzinach zastępczych powiat brzozowski utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego 7.920,00 przebywaj ących w rodzinach zastępczych Miasta Krosno dofinansowanie kosztów powiat brzozowski dofinansowanie kosztów działalno ś ci WTZ w Krośnie ,00 działalno ś ci WTZ ,00 w Haczowie Miasto Krosno pomoc finansowa na dofinansowanie działalności ,00 zespołu do spraw orzekania o stopniu niep ełnosprawno ś ci Miasto Krosno prowadzenie biblioteki powiatowej ,00 Dotacje majątkowe I Gmina Wojaszówka opracowanie dokumentacjitechnicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1962 R Krosno-Głębokie- B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Do tac e bieżące I Polskie Stowarzyszenie dofinansowanie działalności Czamorzeki- Jasienica Rosielna 1.000,00 na Rzecz Osób Środowiskowego Domu z Upo ś ledzeniem Samopomocy w Rymanowie ,00 Umysłowy m Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie Polskie Stowarzyszenie dofinansowanie działalności z Upo ś ledzeniem Środowiskowe go Domu Umysłowy m Koło Samopomocy w Potoku ,00 w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku Katolicka Placówka dofinansowanie działalności Wychowawcza "Nasz Katolickiej Placówki ,00 Dom" w Miejscu Wychowawczej Piastowym Dom Pomocy dofinansowanie b i eżącej Społecznej dla Dzieci działalno ś ci ,00 Id: DI 52DBAA-EB6A-4CED-BOA3-834C9EABE4E5. Podpisany Strona 7

8 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa Dom Pomocy dofinansowanie bieżącej Społecznej dla działalności ,00 Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska Parafia Konserwacja polichromii Rzymskokatolicka w nawie bocznej /północnej/ ,00 w Zręcini e w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika Parafia Konserwacja witraża Rzymskokatolicka w rozecie fasady kościoła ,00 w Krościenku Wyżn ym parafialnego p.w. Św. Marcina Wymiana zachodniej facjatki Tadeusz Kiełbasiński - zabytkowa Chyża Łemkowska wraz z belkami montażowy mi, obu 2.000,00 przyczółków tejże facjatki, wymiana zniszczonych kiczek z obu stron facjatki oraz wymiana połaci dachowej drewutni Parafia Pracy konserwatorskie przy Rzymskokatolicka kamiennym detalu w Kombomi w elewacjach zewnętrznych ,00 budynku kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Pocieszenia Parafia Wykonanie prac Rzymskokatolicka konserwatorskich w Ustrobnej (konserwacja estetyczna) 8.000,00 przy dwóch ołtarzach bocznych: Matki Bożej i Serca Pana Jezusa - Il etap Parafia Remont i konserwacja Rzymskokatolicka elewacji nawy bocznej w Odrzykoniu i wieży części północnej oraz wymiana pokrycia i remont ,00 więźby dachowej nawy północnej na kościele p.w. Św. Katarzyny Parafia Wykonanie prac Rzymskokatolicka konserwatorskich w Ja ś liskach i restauratorskich przy XVIII wiecznych ołtarzach ,00 bocznych z nawy głównej i chrzcielnicy - etap n Muzeum Historyczne - bieżąca działalno ś ć muzeum ,00 Pałac w Dukli Liceum bieżąca działalność szkoły Ogólnokształcące przy ,00 Niższym Seminarium Id: DI 52DBAA-EB6A-4CED-BOA3-B34C9EABE4E5. Podpisany Strona 8

9 Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym Liceum bieżąca działalność internatu Ogólnokształcące przy ,00 Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym Michalicki Zespół bieżąca działalno ść szkoły Szkół ,00 Ponadgimnazjalnych im.ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Michalicki Zespół bieżąca działalno ś ć szkoły Szkół ,00 Ponadgimnazjalnych im.ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Michalicki Zespół bieżąca działalność internatu Szkół ,00 Ponadgimnazjalnych im.ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym Polskie Stowarzyszenie dofinansowanie działalności na Rzecz Osób Warsztatów Terapii ,00 z Upośledzeniem Zajęciowej w Rymanowie Dotacje majątkowe Umysłowym Koło w Rymanowie I Samodzielne Publiczne dofinansowane zakupu Pogotowie Ratunkowe ambulansu sanitarnego ,00 w Krośnie OGÓŁEM: , ,00 w tym; Dotacje bieżące , ,00 Dotacje majątkowe ,00 Prz ewo zący Rady Id: Dl52DBAA-EB6A-4CED-BOA3-B34C9EABE4E5. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/52/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 maja 2015 roku Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Lp. 1 l. Wyszczególnienie - źródło Plan nazwa jednostki dochodów wydatków Źródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych Zespół Szkół w Iwoniczu , ,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich , ,00 2. Razem źródło , ,00 Źródło: wpłat za wyżywienie i nocle2i w internacie osób spoza szkoły Zespó ł Szkół w Iwoniczu , ,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 5.000, ,00 3. Razem źródło , ,00 Źródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym Zespół Szkół w Jedliczu , ,00 4. Razem źródło , ,00 Źródło: opiat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich , ,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju , ,00 5. Razem źródło , ,00 Źródło: najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych Zespół Szkół w Iwoniczu , ,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 3.000, ,00 Zespół Szkół w Jedliczu , ,00 Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu 8.400, ,00 6. Razem źródło , ,00 Źródło: sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia Zespół Szkół w Iwoniczu , ,00 Zespół Szkół w Jedliczu , ,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich , ,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , ,00 w Miejscu Piastowym 7. Razem źródło , ,00 Źródło: wpłat za zor2anizowanie imprez sportowych i okolicznościowych Zespół Szkół w Iwoniczu 3.000, ,00 Id: O I 52DBAA-EB6A-4CED-BOA3-B34C9EABE4E5. Podpisany Strona IO

11 Razem źródło 3.000,00 Źródło: wpłat młodzieżv za duplikaty świadectw, legitymac'i i identyfikatorów Zespół Szkół w Jedliczu 250,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 1.500,00 Razem źródło 1.750,00 Źródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 4.400,00 Razem źródło 4.400,00 Źródło: Spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężne.i na rzecz.iednostki budżetowe.i Zespół Szkół w Jedliczu 5.000,00 Razem źródło 5.000,00 Źródło: odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowe.i Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu 5.429,00 Razem źródło Ogółem: 5.429, , ,00 250, , , , , , , , , ,00 -=- Przewodniczący Rady Edwa~owak Id: D 152DBAA-EB6A-4CED-BOA3-834C9EABE4E5. Podpisany Strona 11