ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 1, o kwotę 803 135,00 zł. 2. Zwiększyć plan wydatków na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 2, o kwotę 803 135,00 zł. 3. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody ogółem 40 451 319,28 zł, w tym: bieżące 37 497 549,76 zł, dochody majątkowe 2 953 769,52 zł. 2. Wydatki ogółem 41 204 895,78 zł, w tym: bieżące 33 465 582,87 zł, wydatki majątkowe 7 739 312,91 zł. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Piotr Kłys Id: 159DA764-1AA5-417C-ACB0-DD6304E448F9. Podpisany Strona 1

Rodzaj zadania: Poroz. z JST Zmiana planu dochodów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 171/16 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 majątkowe Majątkowe razem: 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Bieżące razem: 26 149 074,46 0,00 0,00 26 149 074,46 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 64 236,59 0,00 0,00 64 236,59 majątkowe Majątkowe razem: 2 653 769,52 0,00 0,00 2 653 769,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 271 589,72 0,00 0,00 1 271 589,72 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 852 Pomoc społeczna 9 563 776,32 0,00 803 135,00 10 366 911,32 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 85211 Świadczenie wychowawcze 6 154 742,00 0,00 453 135,00 6 607 877,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 154 742,00 0,00 453 135,00 6 607 877,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 391 617,00 0,00 350 000,00 3 741 617,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 391 617,00 0,00 350 000,00 3 741 617,00 Bieżące razem: 10 545 340,30 0,00 803 135,00 11 348 475,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 39 648 184,28 0,00 803 135,00 40 451 319,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 335 826,31 0,00 0,00 1 335 826,31 Id: 159DA764-1AA5-417C-ACB0-DD6304E448F9. Podpisany Strona 1

Rodzaj zadania: Poroz. z JST Zmiana planu wydatków Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 171/16 Wójta Gminy Łomża z dnia 30 listopada 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wydatki razem: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 1 116 709,50 46 599,00 0,00 0,00 0,00 46 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070 110,50 1 070 110,50 0,00 0,00 po zmianach 1 116 709,50 46 599,00 0,00 0,00 0,00 46 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070 110,50 1 070 110,50 0,00 0,00 Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4410 4420 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 3 071 804,52 2 988 804,52 2 753 404,52 2 161 363,74 592 040,78 0,00 235 400,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 729,00-1 729,00-1 729,00 0,00-1 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 729,00 1 729,00 1 729,00 0,00 1 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 071 804,52 2 988 804,52 2 753 404,52 2 161 363,74 592 040,78 0,00 235 400,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 487 166,62 2 404 166,62 2 399 166,62 1 990 627,84 408 538,78 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 729,00-1 729,00-1 729,00 0,00-1 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 729,00 1 729,00 1 729,00 0,00 1 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 487 166,62 2 404 166,62 2 399 166,62 1 990 627,84 408 538,78 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 729,00-1 729,00-1 729,00 0,00-1 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 271,00 20 271,00 20 271,00 0,00 20 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 729,00 1 729,00 1 729,00 0,00 1 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 729,00 1 729,00 1 729,00 0,00 1 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 898 148,08 12 459 597,23 11 618 824,23 9 463 890,00 2 154 934,23 247 855,00 537 408,00 55 510,00 0,00 0,00 1 438 550,85 1 438 550,85 1 130 490,85 0,00 zmniejszenie -333 219,68-333 068,68-320 278,00-262 318,00-57 960,00 0,00-11 119,00-1 671,68 0,00 0,00-151,00-151,00 0,00 0,00 zwiększenie 333 219,68 333 068,68 318 103,00 259 543,00 58 560,00 0,00 13 294,00 1 671,68 0,00 0,00 151,00 151,00 0,00 0,00 po zmianach 13 898 148,08 12 459 597,23 11 616 649,23 9 461 115,00 2 155 534,23 247 855,00 539 583,00 55 510,00 0,00 0,00 1 438 550,85 1 438 550,85 1 130 490,85 0,00 przed zmianą 9 249 631,08 7 811 080,23 7 099 427,23 6 144 825,00 954 602,23 198 400,00 457 743,00 55 510,00 0,00 0,00 1 438 550,85 1 438 550,85 1 130 490,85 0,00 zmniejszenie -192 260,68-192 109,68-179 339,00-144 793,00-34 546,00 0,00-11 099,00-1 671,68 0,00 0,00-151,00-151,00 0,00 0,00 Id: 159DA764-1AA5-417C-ACB0-DD6304E448F9. Podpisany Strona 1

3020 4015 4016 4040 4110 4120 4170 4175 4176 4210 4240 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe bezosobowe bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych zwiększenie 25 474,68 25 474,68 23 803,00 0,00 23 803,00 0,00 0,00 1 671,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 082 845,08 7 644 445,23 6 943 891,23 6 000 032,00 943 859,23 198 400,00 446 644,00 55 510,00 0,00 0,00 1 438 399,85 1 438 399,85 1 130 490,85 0,00 przed zmianą 457 743,00 457 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 099,00-11 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00-11 099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 446 644,00 446 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 693 240,00 4 693 240,00 4 693 240,00 4 693 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -116 089,00-116 089,00-116 089,00-116 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 577 151,00 4 577 151,00 4 577 151,00 4 577 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 27 375,81 27 375,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 375,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 240,58-1 240,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 240,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 26 135,23 26 135,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 135,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 513,05 9 513,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 513,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -431,10-431,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-431,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 081,95 9 081,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 081,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 393 585,00 393 585,00 393 585,00 393 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 467,00-4 467,00-4 467,00-4 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 389 118,00 389 118,00 389 118,00 389 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 926 865,00 926 865,00 926 865,00 926 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -21 672,00-21 672,00-21 672,00-21 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 905 193,00 905 193,00 905 193,00 905 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 129 135,00 129 135,00 129 135,00 129 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 545,00-2 545,00-2 545,00-2 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 126 590,00 126 590,00 126 590,00 126 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20,00-20,00-20,00-20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 980,00 1 980,00 1 980,00 1 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 859,00 3 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 240,58 1 240,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 240,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 099,58 5 099,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 099,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 341,00 1 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 431,10 431,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 772,10 1 772,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 772,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 94 455,00 94 455,00 94 455,00 0,00 94 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 020,00 6 020,00 6 020,00 0,00 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 100 475,00 100 475,00 100 475,00 0,00 100 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 36 850,00 36 850,00 36 850,00 0,00 36 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 17 633,00 17 633,00 17 633,00 0,00 17 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 54 483,00 54 483,00 54 483,00 0,00 54 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 332 400,00 332 400,00 332 400,00 0,00 332 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -22 352,00-22 352,00-22 352,00 0,00-22 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 310 048,00 310 048,00 310 048,00 0,00 310 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 98 202,23 98 202,23 98 202,23 0,00 98 202,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 702,00-5 702,00-5 702,00 0,00-5 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 92 500,23 92 500,23 92 500,23 0,00 92 500,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 159DA764-1AA5-417C-ACB0-DD6304E448F9. Podpisany Strona 2

80103 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 4410 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 4700 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 4040 4110 4120 4280 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych przed zmianą 7 215,00 7 215,00 7 215,00 0,00 7 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 365,00 7 365,00 7 365,00 0,00 7 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 88 020,00 88 020,00 88 020,00 0,00 88 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 619,00-2 619,00-2 619,00 0,00-2 619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 85 401,00 85 401,00 85 401,00 0,00 85 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 815,00 13 815,00 13 815,00 0,00 13 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -158,00-158,00-158,00 0,00-158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 657,00 13 657,00 13 657,00 0,00 13 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 235,00 2 235,00 2 235,00 0,00 2 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -21,00-21,00-21,00 0,00-21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 214,00 2 214,00 2 214,00 0,00 2 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 150,00 11 150,00 11 150,00 0,00 11 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -399,00-399,00-399,00 0,00-399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 751,00 10 751,00 10 751,00 0,00 10 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 269 510,00 269 510,00 269 510,00 0,00 269 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 292,00-3 292,00-3 292,00 0,00-3 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 266 218,00 266 218,00 266 218,00 0,00 266 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 750,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3,00-3,00-3,00 0,00-3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 747,00 747,00 747,00 0,00 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 308 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308 060,00 308 060,00 0,00 0,00 zmniejszenie -151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-151,00-151,00 0,00 0,00 po zmianach 307 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307 909,00 307 909,00 0,00 0,00 przed zmianą 765 195,00 765 195,00 680 830,00 639 625,00 41 205,00 28 585,00 55 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 570,00-9 570,00-9 570,00-9 110,00-460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 000,00 7 000,00 5 505,00 505,00 5 000,00 0,00 1 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 762 625,00 762 625,00 676 765,00 631 020,00 45 745,00 28 585,00 57 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 55 780,00 55 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 495,00 1 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 57 275,00 57 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 497 615,00 497 615,00 497 615,00 497 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 600,00-8 600,00-8 600,00-8 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 489 015,00 489 015,00 489 015,00 489 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 35 320,00 35 320,00 35 320,00 35 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -355,00-355,00-355,00-355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 34 965,00 34 965,00 34 965,00 34 965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 94 530,00 94 530,00 94 530,00 94 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 505,00 505,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 95 035,00 95 035,00 95 035,00 95 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 160,00 12 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -155,00-155,00-155,00-155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 005,00 12 005,00 12 005,00 12 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 545,00 1 545,00 1 545,00 0,00 1 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -100,00-100,00-100,00 0,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 159DA764-1AA5-417C-ACB0-DD6304E448F9. Podpisany Strona 3

4300 Zakup usług pozostałych 4440 80104 Przedszkola 80106 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4300 Zakup usług pozostałych Inne formy wychowania przedszkolnego 3020 80110 Gimnazja 3020 4040 4110 4120 4210 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 1 445,00 1 445,00 1 445,00 0,00 1 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 175,00 175,00 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 175,00 5 175,00 5 175,00 0,00 5 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 29 895,00 29 895,00 29 895,00 0,00 29 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -360,00-360,00-360,00 0,00-360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29 535,00 29 535,00 29 535,00 0,00 29 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 475 400,00 475 400,00 475 400,00 0,00 475 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 470 400,00 470 400,00 470 400,00 0,00 470 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 475 400,00 475 400,00 475 400,00 0,00 475 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 470 400,00 470 400,00 470 400,00 0,00 470 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 251 075,00 251 075,00 216 770,00 202 235,00 14 535,00 20 870,00 13 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -570,00-570,00-570,00-570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 570,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 251 075,00 251 075,00 216 200,00 201 665,00 14 535,00 20 870,00 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 435,00 13 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 570,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 005,00 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 155 350,00 155 350,00 155 350,00 155 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -570,00-570,00-570,00-570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 154 780,00 154 780,00 154 780,00 154 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 255 133,00 2 255 133,00 2 252 133,00 1 970 695,00 281 438,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -117 819,00-117 819,00-117 799,00-101 145,00-16 654,00 0,00-20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 455,00 10 455,00 10 455,00 0,00 10 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 147 769,00 2 147 769,00 2 144 789,00 1 869 550,00 275 239,00 0,00 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20,00-20,00 0,00 0,00 0,00 0,00-20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 980,00 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 527 645,00 1 527 645,00 1 527 645,00 1 527 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -81 900,00-81 900,00-81 900,00-81 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 445 745,00 1 445 745,00 1 445 745,00 1 445 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 134 300,00 134 300,00 134 300,00 134 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 145,00-3 145,00-3 145,00-3 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 131 155,00 131 155,00 131 155,00 131 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 270 750,00 270 750,00 270 750,00 270 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -14 300,00-14 300,00-14 300,00-14 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 256 450,00 256 450,00 256 450,00 256 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 38 000,00 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 800,00-1 800,00-1 800,00-1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 36 200,00 36 200,00 36 200,00 36 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 013,00 19 013,00 19 013,00 0,00 19 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -305,00-305,00-305,00 0,00-305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 708,00 18 708,00 18 708,00 0,00 18 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 159DA764-1AA5-417C-ACB0-DD6304E448F9. Podpisany Strona 4

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 4280 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 4400 4410 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80114 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół przed zmianą 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 455,00 10 455,00 10 455,00 0,00 10 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27 455,00 27 455,00 27 455,00 0,00 27 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 100,00-2 100,00-2 100,00 0,00-2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 97 900,00 97 900,00 97 900,00 0,00 97 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -80,00-80,00-80,00 0,00-80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 920,00 4 920,00 4 920,00 0,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -40,00-40,00-40,00 0,00-40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 960,00 2 960,00 2 960,00 0,00 2 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 26 735,00 26 735,00 26 735,00 0,00 26 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -490,00-490,00-490,00 0,00-490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 26 245,00 26 245,00 26 245,00 0,00 26 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 100,00 6 100,00 6 100,00 0,00 6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -80,00-80,00-80,00 0,00-80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 020,00 6 020,00 6 020,00 0,00 6 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 450,00 11 450,00 11 450,00 0,00 11 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 450,00-11 450,00-11 450,00 0,00-11 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15,00-15,00-15,00 0,00-15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 685,00 2 685,00 2 685,00 0,00 2 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10,00-10,00-10,00 0,00-10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 990,00 2 990,00 2 990,00 0,00 2 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 86 340,00 86 340,00 86 340,00 0,00 86 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 084,00-2 084,00-2 084,00 0,00-2 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 84 256,00 84 256,00 84 256,00 0,00 84 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 298 424,00 298 424,00 298 074,00 52 920,00 245 154,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -900,00-900,00-900,00 0,00-900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 400,00 6 400,00 6 400,00 5 500,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 303 924,00 303 924,00 303 574,00 58 420,00 245 154,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 39 930,00 39 930,00 39 930,00 39 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 45 430,00 45 430,00 45 430,00 45 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 900,00 7 900,00 7 900,00 0,00 7 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -900,00-900,00-900,00 0,00-900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 482 245,00 482 245,00 481 745,00 444 690,00 37 055,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 700,00-6 700,00-6 700,00-6 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 159DA764-1AA5-417C-ACB0-DD6304E448F9. Podpisany Strona 5

80146 80150 4040 4170 4700 Dodatkowe wynagrodzenie roczne bezosobowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 4040 4110 4120 4170 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe zwiększenie 1 200,00 1 200,00 1 200,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 476 745,00 476 745,00 476 245,00 438 590,00 37 655,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 329 145,00 329 145,00 329 145,00 329 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 500,00-5 500,00-5 500,00-5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 323 645,00 323 645,00 323 645,00 323 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 24 700,00 24 700,00 24 700,00 24 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 200,00-1 200,00-1 200,00-1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23 500,00 23 500,00 23 500,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 800,00 20 800,00 20 800,00 20 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 400,00 21 400,00 21 400,00 21 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 32 250,00 32 250,00 32 250,00 400,00 31 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -400,00-400,00-400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 32 250,00 32 250,00 32 250,00 400,00 31 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 31 350,00 31 350,00 31 350,00 0,00 31 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -400,00-400,00-400,00 0,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 30 950,00 30 950,00 30 950,00 0,00 30 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 281 720,00 281 569,00 270 340,00 252 938,00 17 402,00 0,00 11 229,00 0,00 0,00 0,00 151,00 151,00 0,00 0,00 po zmianach 281 720,00 281 569,00 270 340,00 252 938,00 17 402,00 0,00 11 229,00 0,00 0,00 0,00 151,00 151,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 229,00 11 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 229,00 11 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 203 414,00 203 414,00 203 414,00 203 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 203 414,00 203 414,00 203 414,00 203 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 967,00 7 967,00 7 967,00 7 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 967,00 7 967,00 7 967,00 7 967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 37 037,00 37 037,00 37 037,00 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 37 037,00 37 037,00 37 037,00 37 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 159DA764-1AA5-417C-ACB0-DD6304E448F9. Podpisany Strona 6

4210 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 4280 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 4410 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 4700 6050 852 Pomoc społeczna 85206 Wspieranie rodziny Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 150,00 1 150,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 150,00 1 150,00 1 150,00 0,00 1 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 612,00 1 612,00 1 612,00 0,00 1 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 612,00 1 612,00 1 612,00 0,00 1 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 612,00 5 612,00 5 612,00 0,00 5 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 612,00 5 612,00 5 612,00 0,00 5 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 182,00 1 182,00 1 182,00 0,00 1 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 182,00 1 182,00 1 182,00 0,00 1 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 130,00 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 130,00 130,00 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 684,00 1 684,00 1 684,00 0,00 1 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 684,00 1 684,00 1 684,00 0,00 1 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 238,00 238,00 238,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 238,00 238,00 238,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 36,00 36,00 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 36,00 36,00 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 19,00 19,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19,00 19,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 736,00 5 736,00 5 736,00 0,00 5 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 736,00 5 736,00 5 736,00 0,00 5 736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00 151,00 0,00 0,00 po zmianach 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,00 151,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 584 628,00 1 572 128,00 752 789,00 559 148,00 193 641,00 0,00 819 339,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 519,91-8 519,91-8 519,91-8 519,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 519,91 8 519,91 2 779,91 2 329,91 450,00 0,00 5 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 584 628,00 1 572 128,00 747 049,00 552 958,00 194 091,00 0,00 825 079,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 przed zmianą 49 503,00 49 503,00 49 503,00 45 673,00 3 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 190,00-6 190,00-6 190,00-6 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 190,00 1 190,00 450,00 0,00 450,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 44 503,00 44 503,00 43 763,00 39 483,00 4 280,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 159DA764-1AA5-417C-ACB0-DD6304E448F9. Podpisany Strona 7

85214 3020 4410 4700 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4110 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 4120 4210 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 740,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 740,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 34 439,00 34 439,00 34 439,00 34 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 190,00-6 190,00-6 190,00-6 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 28 249,00 28 249,00 28 249,00 28 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 480,00 2 480,00 2 480,00 0,00 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 780,00 2 780,00 2 780,00 0,00 2 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 482 815,00 482 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 487 815,00 487 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 482 815,00 482 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 487 815,00 487 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 446 011,00 446 011,00 442 311,00 390 567,00 51 744,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 329,91-2 329,91-2 329,91-2 329,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 329,91 2 329,91 2 329,91 2 329,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 446 011,00 446 011,00 442 311,00 390 567,00 51 744,00 0,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 287 760,09 287 760,09 287 760,09 287 760,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 329,91 2 329,91 2 329,91 2 329,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 290 090,00 290 090,00 290 090,00 290 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 54 026,71 54 026,71 54 026,71 54 026,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 039,71-2 039,71-2 039,71-2 039,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 51 987,00 51 987,00 51 987,00 51 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 686,20 7 686,20 7 686,20 7 686,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -290,20-290,20-290,20-290,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 396,00 7 396,00 7 396,00 7 396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 498 677,00 498 677,00 238 025,00 221 270,00 16 755,00 0,00 260 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 301,00-1 301,00-1 301,00-1 300,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 301,00 1 301,00 1 301,00 1 300,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 498 677,00 498 677,00 238 025,00 221 270,00 16 755,00 0,00 260 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 259 065,00 259 065,00 238 025,00 221 270,00 16 755,00 0,00 21 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 301,00-1 301,00-1 301,00-1 300,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 301,00 1 301,00 1 301,00 1 300,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 259 065,00 259 065,00 238 025,00 221 270,00 16 755,00 0,00 21 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 165 905,00 165 905,00 165 905,00 165 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 167 205,00 167 205,00 167 205,00 167 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 855,00 4 855,00 4 855,00 4 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 300,00-1 300,00-1 300,00-1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 555,00 3 555,00 3 555,00 3 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1,00-1,00-1,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 159DA764-1AA5-417C-ACB0-DD6304E448F9. Podpisany Strona 8

900 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 90004 4360 4410 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Wydatki razem: Podróże służbowe krajowe po zmianach 1 049,00 1 049,00 1 049,00 0,00 1 049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 850,00 2 850,00 2 850,00 0,00 2 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 851,00 2 851,00 2 851,00 0,00 2 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 315 188,80 1 269 039,31 1 268 739,31 109 773,00 1 158 966,31 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 46 149,49 46 149,49 0,00 0,00 zmniejszenie -60,00-60,00-60,00 0,00-60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 60,00 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 315 188,80 1 269 039,31 1 268 739,31 109 773,00 1 158 966,31 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 46 149,49 46 149,49 0,00 0,00 przed zmianą 826 612,62 826 612,62 826 312,62 109 773,00 716 539,62 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10,00-10,00-10,00 0,00-10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 826 612,62 826 612,62 826 312,62 109 773,00 716 539,62 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10,00 10,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 510,00 510,00 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10,00-10,00-10,00 0,00-10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 690,00 690,00 690,00 0,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50,00-50,00-50,00 0,00-50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 18 700,00 18 700,00 18 700,00 0,00 18 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50,00-50,00-50,00 0,00-50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 650,00 18 650,00 18 650,00 0,00 18 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 28 739 710,98 22 070 508,57 18 874 339,79 12 656 559,31 6 217 780,48 1 171 759,78 1 873 099,00 55 510,00 0,00 95 800,00 6 669 202,41 6 669 202,41 1 130 490,85 0,00 zmniejszenie -344 829,59-344 678,59-331 887,91-272 137,91-59 750,00 0,00-11 119,00-1 671,68 0,00 0,00-151,00-151,00 0,00 0,00 zwiększenie 344 829,59 344 678,59 323 972,91 263 172,91 60 800,00 0,00 19 034,00 1 671,68 0,00 0,00 151,00 151,00 0,00 0,00 po zmianach 28 739 710,98 22 070 508,57 18 866 424,79 12 647 594,31 6 218 830,48 1 171 759,78 1 881 014,00 55 510,00 0,00 95 800,00 6 669 202,41 6 669 202,41 1 130 490,85 0,00 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 852 Pomoc społeczna 85211 Świadczenie wychowawcze zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 9 563 776,32 9 563 776,32 287 407,93 219 544,10 67 863,83 0,00 9 276 368,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700,00 0,00-700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 803 835,00 803 835,00 30 179,00 26 813,00 3 366,00 0,00 773 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 366 911,32 10 366 911,32 316 886,93 246 357,10 70 529,83 0,00 10 050 024,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 154 742,00 6 154 742,00 120 680,61 79 454,61 41 226,00 0,00 6 034 061,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 159DA764-1AA5-417C-ACB0-DD6304E448F9. Podpisany Strona 9

85212 3110 Świadczenia społeczne 4110 4120 4210 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4110 4120 4210 4700 Wydatki razem: Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie 453 135,00 453 135,00 8 885,00 6 219,00 2 666,00 0,00 444 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 607 877,00 6 607 877,00 129 565,61 85 673,61 43 892,00 0,00 6 478 311,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 034 061,39 6 034 061,39 0,00 0,00 0,00 0,00 6 034 061,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 444 250,00 444 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 478 311,39 6 478 311,39 0,00 0,00 0,00 0,00 6 478 311,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 65 904,61 65 904,61 65 904,61 65 904,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 196,00 5 196,00 5 196,00 5 196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 71 100,61 71 100,61 71 100,61 71 100,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 438,00 11 438,00 11 438,00 11 438,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 895,00 895,00 895,00 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 333,00 12 333,00 12 333,00 12 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 112,00 2 112,00 2 112,00 2 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 128,00 128,00 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 240,00 2 240,00 2 240,00 2 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 886,77 21 886,77 21 886,77 0,00 21 886,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 666,00 2 666,00 2 666,00 0,00 2 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 24 552,77 24 552,77 24 552,77 0,00 24 552,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 391 617,00 3 391 617,00 149 310,00 139 562,00 9 748,00 0,00 3 242 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700,00 0,00-700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 350 700,00 350 700,00 21 294,00 20 594,00 700,00 0,00 329 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 741 617,00 3 741 617,00 169 904,00 160 156,00 9 748,00 0,00 3 571 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 242 307,00 3 242 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 242 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 329 406,00 329 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 571 713,00 3 571 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 571 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 67 650,00 67 650,00 67 650,00 67 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 189,00 8 189,00 8 189,00 8 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 75 839,00 75 839,00 75 839,00 75 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 68 156,00 68 156,00 68 156,00 68 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 155,00 12 155,00 12 155,00 12 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 80 311,00 80 311,00 80 311,00 80 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 860,00 3 860,00 3 860,00 0,00 3 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 560,00 4 560,00 4 560,00 0,00 4 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700,00 0,00-700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 545 340,30 10 545 340,30 1 252 291,99 317 807,90 934 484,09 1 339,92 9 291 708,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700,00 0,00-700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 803 835,00 803 835,00 30 179,00 26 813,00 3 366,00 0,00 773 656,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 348 475,30 11 348 475,30 1 281 770,99 344 620,90 937 150,09 1 339,92 10 065 364,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 159DA764-1AA5-417C-ACB0-DD6304E448F9. Podpisany Strona 10