ZARZĄDZENIE NR VII/488/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR VII/488/2018 BURMISTRZA ZABŁUDOWA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62) w związku z 10 ust.4 Uchwały Nr XXX/275/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2018 r., zarządza się, co następuje: Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł 2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł 3. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia stanowiącym załącznik Nr Plan budżetu po zmianach wynosi : Dochody budżetu gminy w wysokości ,71 zł a) dochody ,71 zł b) dochody majątkowe ,00 zł 2. budżetu gminy w wysokości ,71 zł, a) ,71 zł b) majątkowe ,00 zł szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Zabłudowa w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2018 rok WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/488/2018 Burmistrza Zabłudowa z dnia 28 lutego 2018 r. Zmiany planu wydatków w ramach poszczególnych działów dokonano zgodnie z uprawnieniami Burmistrza wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a zostały one podyktowane koniecznością dokonania przesunięć wynikających z analizy zrealizowanych wydatków budżetu za okres 2 miesięcy 2018 r., w tym: Dokonano przesunięć na między wydatkami majątkowymi w Rozdz Rady gmin przesunięcie kwoty zł z 6060 na 4210 dotyczy środków własnych na zakup aparatury do głosowania na obradach Rady Miejskiej w Zabłudowie. Sprzęt został zakupiony za kwotę zł, co zgodnie ze przepisów należy zakwalifikować do wydatków bieżących. Załącznik inwestycyjny zostanie zmieniony na najbliższej sesji organu stanowiącego. Zgodnie z upoważnieniem wynikającym z uchwały budżetowej w zakresie zmiany planu wydatków bieżących dokonano następujących przesunięć: 1. W ramach działalności Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w Dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Dz. 750 Administracja publiczna i Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 2. Na wnioski dyrektorów szkół zostały przygotowane zmiany w Dz. 801 Oświata i wychowanie. 3. Dokonano również przesunięć w ramach Dz. 852 Pomoc społeczna i Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zgodnie ze złożonym wnioskiem kierownika MOPS w Zabłudowie.

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr VII/488/2018 Burmistrza Zabłudowa z dnia 28 lutego 2018 r. Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego Dzia ł Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na fizycznych; na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego razem: po zmianach Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Dzia ł Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na fizycznych; na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego razem:

4 po zmianach Rodzaj zadania: Własne Z tego Dzia ł Rozdział Nazwa Plan budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na fizycznych; na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskieg o Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6060 na zakupy zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie

5 inwestycyjne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie po zmianach Oddziały szkolne zmniejszenie w szkołach podstawowych zwiększenie po zmianach Wynagrodzenia zmniejszenie osobowe po zmianach Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie po zmianach Zakup materiałów i zwiększenie wyposażenia po zmianach Zakup środków zmniejszenie dydaktycznych i książek po zmianach Przedszkola zmniejszenie zwiększenie

6 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i szkolne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkolach, oddziałach szkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania szkolnego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4260 Zakup energii po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach

7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4260 Zakup energii Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach Pozostała działalność zmniejszenie

8 Wynagrodzenia osobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4307 Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność razem: Zakup usług pozostałych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na prawnych i innych organizacyjnych zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania: Zlecone Dzia ł Rozdział Nazwa Plan budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na fizycznych; Z tego na programy wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do

9 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; razem: których mowa w art. 5 ust. 1 pkt których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, spółek prawa handlowego , , , , , po zmianach , , , , ,

10