UZASADNIENIE. Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2013.

Podobne dokumenty
UZASADNIENIE. A. Zadania własne: KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

UCHWAŁA NR XV/140/2011 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr XXXIV/242/2013 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXV/319/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/6/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XXXV/250/2014 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2014

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

A. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU I. CZĘŚĆ OPISOWA WPROWADZENIE. Niniejsza informacja obejmuje:

UZASADNIENIE KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 211/2016 Burmistrza Polic z dnia 10 października 2016 r.

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

Białystok, dnia 17 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/151/13 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM. z dnia 10 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/265/2014 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2014

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 7 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR LIV/412/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XX/158/2012 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2012.

1) Załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały nr XIV/46/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Pilski

UCHWAŁA NR LVI/428/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/ 105 / 12 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 31 LIPCA 2012

Szczecin, dnia 31 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/384/2017 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 25 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR VI/102/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 14 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 20 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR XXXI/.../14 RADY GMINY RACZKI. z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Uchwała Nr XIV/118/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/285/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 6 LISTOPADA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 roku.

UCHWAŁA NR XIV/139/2011 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r.

Projekt Nr... UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/276/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2011 rok

Białystok, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XIII/162/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016.

UCHWAŁA NR XLII/366/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026

UCHWAŁA Nr XX/200/2016 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 września 2016 r.

Uchwała nr XXXII Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2017 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR XXIX RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/84/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 2286/Fn/2018 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE. z dnia 3 października 2018 r.

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004

UCHWAŁA NR XVII/184/2015 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 7 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/267/2013 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXI/ /2016 RADY POWIATU W POLICACH. z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Polickiego na 2016 rok

I Stan funduszu obrotowego na początek roku ,0% III. Przychody ogółem ,0%

Uchwała Nr XXX/228/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2012 roku

UZASADNIENIE. Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2013.

UCHWAŁA NR LIII/407/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/ 403 /04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 28 października 2004 roku

UCHWAŁA NR XXVI/625/2017 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 11 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Plan na 2017 Zarządzenie Nr 91. III. Przychody ogółem ,2% 083 Wpływy z usług ,0%

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XXIV/.../2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/266/2017 RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy - Miasto Darłowo na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLVI/363/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR XX/150/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 roku

UCHWAŁA NR V/25/19 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

UCHWAŁA NR 1193/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 22 listopada 2017 r.

III. Przychody ogółem ,2% 0830 Wpływy z usług ,0%

UCHWAŁA NR XXXVIII/317/2018 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zestawienie wykonanych wydatków i dochodów

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

I Stan funduszu obrotowego na początek roku ,0% III. Przychody ogółem ,0%

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

I Stan funduszu obrotowego na początek roku ,0% III. Przychody ogółem ,0%

UCHWAŁA NR XXVIII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku.

Transkrypt:

UZASADNIENIE Burmistrz Polic przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2013. 1. Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych, obejmują: A. Zadania własne: KLASYFIKACJA BUDŻETOWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA UZASADNIENIE ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA UZASADNIENIE 400 - - 200 000-40002 - - 200 000-200 000 - Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo" do kwoty 150.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu (w wyniku przetargu nieograniczonego cena najkorzystniejszej oferty była niższa niż szacowano). 600-5 583 80 000 150 000 60004-3 998 - - Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu przez Gminę Miasto Szczecin dotacji - 3 998 celowej za 2012 r. (dot. ZDiTM). 60016-1 585 80 000 150 000-1 585 Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży złomu. - 100 000 Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gruntowych - środki zabezpieczone w budżecie na 2013 rok są niewystarczające w stosunku do potrzeb i z uwagi na to konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych na cele remontowe. 80 000 - Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Budowa parkingu przy SP Nr 3 przy ul. Siedleckiej w Policach" do kwoty 120.000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu (w wyniku przetargu nieograniczonego cena najkorzystniejszej oferty była niższa niż szacowano). - 50 000 Zwiększa się plan wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Police-Trzebież (koncepcja projektowa)", z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji projektowej przebiegu ścieżki rowerowej na odcinku Police-Trzebież wraz z badaniem stanu władania i szacunkowymi kosztami realizacji robót i ich etapowaniem. 630 - - - 35 000 63003 - - - 35 000-35 000 Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży" w zakresie kosztów niekwalifikowanych do kwoty 277.092 zł (m.in. monitoring terenu). 700-20 431 150 000 185 000 70001-20 431-150 000-19 510-921 Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu nadwyżki środków obrotowych za 2012 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach. Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu zwrotu dotacji celowej na wydatki inwestycyjne za 2012 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach. - 150 000 Zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji budynków komunalnych (dotyczy remontu przejętego od GS "SCH" w Policach budynku mieszkalno-użytkowego położonego przy ul. Dworcowej 9 w Policach). 70005 - - 150 000 5 000-5 000 150 000 - Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z egzekucjami sądowymi należności cywilnoprawnych prowadzonych przez komornika sądowego. Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych. 1

70095 - - - 30 000-30 000 750-18 949 5 000 47 060 75023 - - 5 000-5 000-75075 - - - 25 000 Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z należnymi odsetkami oraz na pokrycie kosztów procesowych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Sygn. akt IC 1959/12) Zmniejsza się plan wydatków bieżących dotyczących opinii i ekspertyz, z uwagi na niewykorzystanie tej kwoty. - 25 000 Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na: organizację bądź współorganizację różnego rodzaju imprez o charakterze promocyjnym (m.in. Etapowe Regaty Turystyczne, Neptunalia, Jarmark Augustiański, Cecyliada), spotkania robocze dot. projektów, realizację projektów z partnerami polskimi i niemieckimi, uczestnictwo w targach, Polsko- Niemiecki Festyn Rybacki w Hintersee, Festyn św. Marcina, polsko-niemiecki Rajd Rowerowy, Zlot Żaglowców Tall-Ship, obchody 11 Listopada, Ogólnopolski Turniej Wielgusa we wrześniu, turniej piłki nożnej w Policach (z drużynami niemieckimi) oraz na wsparcie wielu innych lokalnych imprez odbywających się na terenie Gminy Police. Planowana jest również kontynuacja promocji Gminy Police na łamach "Głosu Szczecińskiego". Oprócz ww. zagadnień planowany jest również zakup materiałów promocyjnych. 75095-18 949-22 060-17 755-1 194 Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu refundacji ze środków INTERREG IVA wydatków poniesionych w roku 2012 na realizację projektu pn. "Polsko-niemieckie Dni Tanowa 2012". Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu składki ubezpieczeniowej za samochód służbowy Urzędu Miejskiego w Policach (BUS). - 22 060 Zwiększa się plan wydatków bieżących w zakresie współpracy międzynarodowej, w ramach której planuje się wsparcie finansowe dotyczące: przyjazdu młodzieży z Ukrainy w ramach przedsięwzięcia "Międzynarodowa Wymiana Młodzieży", projektów w ramach współpracy z Konwentem Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, spotkania z byłymi mieszkańcami Jasienicy z Niemiec, obchodów Zjednoczenia Niemiec, podsumowania roku w ramach współpracy partnerskiej z miastem partnerskim Pasewalk, cyklicznego spotkania z niemieckimi partnerami, spotkania z FEG - Stowarzyszeniem Wspierania Gospodarczego Regionu, uczestnictwa w konferencjach zagranicznych. 754-64 083-84 083 75412-64 083-84 083-64 083 Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie do dnia 31 maja br. wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 r. dot. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa remizy OSP w Trzebieży". (zadanie nie zostało zakończone) - 84 083 Zwiększa się plan wydatków majątkowych na dokończenie zadania pn. "Przebudowa remizy OSP w Trzebieży". Zaistniała konieczność dokończenia robót budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem, ponieważ wykonawca nie zdążył zakończyć robót do końca maja 2013 r. w ramach środków finansowych niewygasających z końcem 2012. Planowane zakończenie robót - czerwiec 2013 r. 756 376 008 299 294 - - 75618 376 008 1 000 - - 376 008 - Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. W związku z sugestiami największych zarządców nieruchomości budynków wielolokalowych położonych na terenie Polic, zaistniała konieczność przesunięcia terminu pierwszej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terminu "do dnia 15 lipca 2013 r." na dzień płatności "do dnia 10 sierpnia 2013 r.", co ma odzwierciedlenie w odrębnej uchwale rozpatrywanej na tej samej sesji Rady Miejskiej. Powyższe, będzie miało wpływ na budżet 2013 r. (planowane na rok 2013 dochody z tego źródła będą niższe niż wstępnie zakładano). Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanej kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. 2

ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA UZASADNIENIE ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA UZASADNIENIE 75624-298 294 - - - 298 294 Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwiększonej dywidendy o 295.965 zł z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Policach oraz o 2.329 zł z Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. W budżecie Gminy Police na rok 2013 zaplanowano dywidendę z PEC SA w Policach w kwocie 170.000 zł. Jednakże Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.03.2013 r. podjęło uchwałę o przeznaczeniu całego zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012 w kwocie 465.964,74 zł na wypłatę dywidendy. Ustalono dwa terminy jej wypłaty, tj. na dzień 15.04.2013 r. dla kwoty 170.000 zł oraz na dzień 31.10.2013 r., później zmieniony na 30.06.2013 r. dla kwoty 295.964,74 zł. Natomiast, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarządu Morskiego Portu Police Sp. z o.o. w dniu 27.05.2013 r. także podjęło uchwałę o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2012 w kwocie 1.923.290,68 zł na wypłatę zysku. Jednakże udział Gminy Police w tej kwocie stanowi 10%, tj. 192.329,07 zł, a nie jak pierwotnie planowano 190.000 zł. Termin wypłaty ustalono na 01.08.2013 r. 801-104 524-104 524 80101-17 206-17 206-206 17 000 Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Policach z tytułu otrzymanej darowizny (200 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat (6 zł). Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową w Tanowie w związku z refundacją otrzymaną z Urzędu Pracy w Policach za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych. - 206-17 000 80104-1 342-1 342 Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie. Zwiększa się plan wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Tanowie z przeznaczeniem na wykonanie bieżących prac remontowych w Szkole Filialnej w Pilchowie. - 1 342 Zwiększa się plan dochodów bieżących realizowanych przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach z tytułu otrzymanego odszkodowania. - 1 342 Zwiększa się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych po zalaniu. 80110-85 976-85 976-85 976 Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie do dnia 31 maja br. wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 r. dot. zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach". (zadanie nie zostało zakończone) - 85 976 851-302 - - 85195-302 - - Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu dotacji za 2012 r. przez Fundację - 302 Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci. 853-2 501 - - 85305-2 367 - - Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu dotacji za 2012 r. przez Centrum - 2 367 Edukacyjne "Urwisek". 85306-134 - - Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu zwrotu dotacji za 2012 r. przez "Skarb - 134 Malucha". 900-104 640 476 008 278 640 90002 - - 376 008-376 008 - Zwiększa się plan wydatków majątkowych na dokończenie zadania pn. "Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach". Zaistniała konieczność dokończenia robót budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem, ponieważ wykonawca nie zdążył zakończyć robót do końca maja 2013 r. w ramach środków finansowych niewygasających z końcem 2012. Planowane zakończenie robót - czerwiec 2013 r. Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług związanych z gospodarką odpadami, planowanych do sfinansowania z wnoszonych opłat za gospodarowanie odpadami, w związku z przewidywanymi mniejszymi wpływami z tego tytułu w 2013 r. (przesunięcie terminów wpłat o ok. 1 miesiąc). 3

90019 - - 100 000-100 000 - Zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na odprowadzenie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych do WFOŚiGW w Szczecinie - szacuje się, że kwota nadwyżki podlegająca przekazaniu do WFOŚiGW w Szczecinie będzie niższa od zaplanowanej w budżecie na rok 2013. 90095-104 640-278 640-103 640 Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do zadania pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia", o które Gmina zamierza się ubiegać z przeznaczeniem na wykonanie ogrodu edukacyjnego przy TOEE w Zalesiu. - 248 640 Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" w zakresie kosztów niekwalifikowanych do kwoty 705.199 zł - w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na kompleksowe wyposażenie ośrodka cena najkorzystniejszej oferty była wyższa niż szacowano, stąd należy wydatki na ten cel zwiększyć o 45.000 zł. Dodatkowo, przy TOEE w Zalesiu zamierza się wykonać ogród ekologiczny, na co planuje się przeznaczyć kwotę 203.640 zł. Zwiększa się plan dochodów bieżących stanowiących wpływy z tytułu najmu sali w świetlicy w Uniemyślu. - 30 000 Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczących zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach" w zakresie kosztów niekwalifikowanych do kwoty 130.000 zł - dodatkowe środki przeznaczone zostaną na wymianę przyłącza cieplnego do toalety miejskiej. 921 - - 12 902 183 902 92109 - - - 171 000-170 000 92116 - - 12 902 12 902 Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach z przeznaczeniem na organizację dwóch imprez plenerowych Trzebieskich Neptunaliów oraz Jarmarku Augustiańskiego. Środki na ten cel nie zostały ujęte w planie budżetowym na 2013 r. Zwiększa się plan wydatków bieżących Sołectwa Uniemyśl z przeznaczeniem na zakup ławek i stołów na potrzeby sołectwa. 12 902 12 902 Zmniejsza się dotację podmiotową dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach, a jednocześnie zwiększa się dotację celową na inwestycje dla ww. biblioteki z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC 21. W 2012 r. Biblioteka przeznaczyła na ten cel 12.500 zł ze środków własnych. Przesunięta kwota pozwoli na zakończenie wdrażania systemu. RAZEM 376 008 620 307 X 923 910 1 068 209 X 4

B. Pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego: KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 853 - - - 100 000 85395 - - - 100 000-100 000 Zwiększa się plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. "Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego". W dniu 12 września 2012 roku Gmina Police zawarła z Powiatem Polickim umowę w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na budowie powiatowego ośrodka rehabilitacji społecznej dla osób upośledzonych umysłowo (w tym środowiskowego domu samopomocy). Zgodnie z ww. umową dotacja miała być przekazana w 3 transzach, tj. po 200.000 zł w 2012 r. i 2013 r. oraz 150.000 zł w 2014 r. Pierwsze dwie transze zostały już przekazane, jednak w dniu 27 maja br. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło terenowe w Policach (realizator zadania) wystąpiło do Burmistrza Polic z wnioskiem o rozważenie możliwości uruchomienia trzeciej transzy gminnej dotacji jeszcze w 2013 r. ze względu na zaawansowany stopień realizacji inwestycji i zobowiązanie wykonawcy robót do wykonania większości prac do końca 2013 roku. W związku z powyższym proponuje się zwiększenie dotacji, o której mowa wyżej w roku 2013 o 100.000 zł, tj. do 300.000 zł i jednocześnie zmniejszenie tej dotacji w roku 2014 o 100.000 zł, tj. do 50.000 zł. RAZEM - - X - 100 000 X C. ŁĄCZNIE W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW: WYSZCZEGÓLNIENIE ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA SALDO ZMIAN ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA SALDO ZMIAN ZMIANY OGÓŁEM: 376 008 620 307 244 299 923 910 1 168 209 244 299 z tego: BIEŻĄCE MAJĄTKOWE 376 008 364 102-11 906 643 910 521 608-122 302-256 205 256 205 280 000 646 601 366 601 Projekt uchwały opracowany przez Wydział Finansowo-Budżetowy. /podpis osoby kierującej komórką/ 5