... (pieczątka uczelni) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie nazwa uczelni Projekt planu rzeczowo-finansowego na 07 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku Pozostałe przychody (4+5) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne (6+7) zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe przychody operacyjne WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody z działalności operacyjnej (0+3) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+++) Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) dotacje z budżetu państwa dotacja podstawowa środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności badawczej (+3+4+5+7+8+9) dotacje na finansowanie działalności statutowej środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z Projekt planu na 07 rok 0 8 665,5 0 8 65,5 03 8 340,8 04 6 804,8 05 6 756,8 06 75,0 07 846,0 08 76,0 09 55,0 0 65,0 0,0 3 4 5 6 7 8 9 0 84,7 3 40,0 4 5 40,0 6 7 40,0 8 3,6
cd. działu I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48) koszty kształcenia na studiach stacjonarnych koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych Koszty działalności badawczej ogółem (5+53) strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych inne pozostałe koszty operacyjne C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (0 9) D. Przychody finansowe odsetki uzyskane E. Koszty finansowe odsetki zapłacone F. Zysk (strata) brutto (6+6-64) G. Podatek dochodowy I. Zysk (strata) netto (66-67-68) WYSZCZEGÓLNIENIE B. Koszty działalności operacyjnej (30+56) Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie odpis na własny fundusz stypendialny Pozostałe koszty rodzajowe aparatura naukowo-badawcza Ogółem koszty rodzajowe (3+3+33+34+35+37+4) Zmiana stanu produktów (zwiększenia wartość ujemna, zmniejszenia wartość dodatnia) Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55) Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej Pozostałe koszty (57+58) Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne (59+60) H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Projekt planu na 07 rok 9 8 345,4 30 8 335,4 3 40,0 3 395,0 33 335,0 34 5,0 35 5 673, 36 5 364,6 37 467,3 38 09,0 39 4,6 40 4 4 0,0 43 44 8 335,4 45 46 8 335,4 47 6 804,8 48 40,6 49 8 045,4 50 5 9,8 5 33,6 5 53 54 0,0 55 90,0 56 0,0 57 58 0,0 59 60 0,0 6 30, 6 0,0 63 7,0 64 8,0 65 4,0 66 30, 67 68 69 30,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku Projekt planu na 07 rok 0 45,6 z dotacji budżetu państwa 0 45,6 zwiększenia ogółem (04+06+07+08) 03 633,0 dotacja z budżetu państwa 04 633,0 przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów 05 opłaty za korzystanie z domów studenckich opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich inne przychody 06 07 08 zmniejszenia ogółem (0+6++8) 09 635,3 dla studentów (++3+4+5) 0 634,0 stypendia socjalne 39,0 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 75,0 stypendia rektora dla najlepszych studentów 3 55,0 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 4 zapomogi 5,0 dla doktorantów (7+8+9+0+) 6 0,0 stypendia socjalne 7 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 8 stypendia dla najlepszych doktorantów 9 stypendia ministra za wybitne osiągnięcia 0 zapomogi koszty utrzymania domów i stołówek studenckich wynagrodzenia 3 wynikające ze stosunku pracy 4 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 remonty i modernizacja 6 remonty finansowane z dotacji 7 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów 8,3 pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-) Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+03 09+30) z dotacji budżetu państwa 9,3 30 3 43,3 3 43,3
.. Fundusz rozwoju uczelni Własny fundusz stypendialny Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Fundusz zasadniczy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Dział III. Pozostałe fundusze uczelni w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku zwiększenia ogółem zwiększenia ogółem zmniejszenia ogółem zwiększenia ogółem odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej zmniejszenia ogółem zwiększenie ogółem odpis z zysku netto zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+ ) stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5 7) stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (9+0-) odpisy z zysku netto równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych aktualizacja wyceny środków trwałych zmniejszenia ogółem pokrycie straty netto aktualizacja wyceny środków trwałych stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (0+0 06) Projekt planu na 07 rok 0 3 4,6 0 34,4 03 34,4 04 05 06 45,0 07 08 09 4 3,0 0 86,9 4,6 30,0 3 99,5 4 5 6 7 8 0,0 9 0 3 0,0 Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów zwiększenie ogółem zmniejszenie ogółem stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6) 4 5 6 7 0,0
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk Zatrudnienie Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) nagrody rektora 3 4 5 6 Projekt planu na 07 rok osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne Razem 0 89,3 5 364,6 4 944,3 83,6 40,3 Nauczyciele akademiccy 0 55,3 3 875,3 3 57,7 70,0 303,6 w grupach stanowisk profesorów 03 6,0 33,3 7,9 04,4 docentów, adiunktów, starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 04 9,3 00,0 845, 56,8 05 0,0 54,0 498,6 4,4 06 34,0 489,3 37,6 3,6 6,7 w ramach działalności dydaktycznej wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy 07 9,0 339,9 34,9 05,0 08 0,0 0,0 0,0 Należy podać: - przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku, - nie uwzględnia się osób, które powyżej 4 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, - wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające Liczba studentów ogółem (0+04) studiów stacjonarnych nowo przyjętych studiów niestacjonarnych nowo przyjętych Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 00 ust. ustawy Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 00 ust. i 00a ust. ustawy stypendia, o których mowa w art. 00a ust. ustawy Kwota stypendiów, o których mowa w art. 9 ust. ustawy o zasadach finansowania nauki Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 0 i oraz w Dziale II Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z Unii Europejskiej Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 7-0) Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Projekt Jednostka planu na miary 07 rok 3 0 osoby 75 0 osoby 497 03 osoby 05 04 osoby 8 05 osoby 39 06 osoby 07 osoby 08 osoby 09 osoby 0 tys. zł tys. zł tys. zł 3 tys. zł 4 tys. zł 83,5 5 tys. zł 50,0 6 tys. zł 0,0 7 tys. zł 8 tys. zł 9 tys. zł 0 tys. zł tys. zł tys. zł 54,3 3 tys. zł 73,0 Magdalena Zarubajko, tel.76-83 04 35 (imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej) zarubajko@pwsz.glogow.pl Głogów, 8.0.07 (miejscowość, data).......... pieczątka imienna i podpis Rektora