A K C E P T U J Ę DYREKTOR Wydziału Nadzoru i Kontroli Barbara Bieluszewska Z A T W I E R D Z A M w z. WOJEWODY OPOLSKIEGO Antoni Jastrzembski WICEWOJEWODA NK.IV.430.3.2014.RCh Opole, dnia 23 lipca 2014 roku A N E K S DO PLANU KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO NA 2014 ROK
2 Korekta z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kontrole usunięte z Planu kontroli zewnętrznych OUW na 2014 rok - powód usunięcia kontroli - Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Rejestracja stanu cywilnego - ocena zabezpieczeń ksiąg stanu cywilnego przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich Urząd Stanu Cywilnego w Kamienniku I Usunięcie kontroli z planu, ma związek ze zbiegnięciem się terminu kontroli z okresem przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego (jeden pracownik w gminie wykonuje wszystkie zadania rządowe zlecone gminom i zw. z wyborami) oraz przygotowaną przez Oddział kontrolujący konferencją nt. programu pl.id (na prośbę i w terminie określonym przez Podsekretarza Stanu w MSW). Program pl.id dot. trzech nowych ustaw w zakresie spraw obywatelskich, wchodzących w życie 1 stycznia 2015 r. Będzie on przedmiotem działań Oddziału w III i IV kwartale, co uniemożliwia przeprowadzenie kontroli w 2014 r. Liczba kontroli Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców usuniętych z Planu kontroli zewnętrznych OUW: 1
3 Korekta z Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Kontrole usunięte z Planu kontroli zewnętrznych OUW na 2014 rok kwartał 2014 r. - - powód usunięcia kontroli - Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Learn Power Group Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 16/2, 45-087 Opole Przedsiębiorca został wykreślony z prowadzonego Rejestru ośrodków szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Liczba kontroli Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości usuniętych z Planu kontroli zewnętrznych OUW: 1 Kontrole z obszaru nieistniejącego od 2 lipca br. Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi przesunięte do obszaru planu Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości w tym nowe kontrole, dodane do Planu kontroli zewnętrznych OUW na 2014 rok o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu ZPORR Nr Z/16/III/3.1/ 6/05/U/12/08 pn.: Wymiana sieci wodociągowej w ul. Głubczyckiej w Baborowie Gmina Baborów kontrola trwałości - wizyta monitorująca o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu ZPORR Nr Z/16/III/3.3.1/ 27/05/U/18/08 pn.: Adaptacja części pomieszczeń biurowych na Gminne Centrum Szkoleniowe wraz z nadbudową UM w Kietrzu Gmina Kietrz kontrola trwałości - wizyta monitorująca W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od 007.2014 r.
4 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu ZPORR Nr Z/16/III/3.3.2/1/ 05/U/27/09 pn.: Adaptacja zabytkowego spichlerza na salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lewinie Brzeskim w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej kosztów utrzymania w 2012 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z udziałem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Gmina Lewin Brzeski Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Goworowice (Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goworowicach oraz Szkoła Podstawowa w Gościcach) Stowarzyszenie Edukacyjne Uśmiech Dziecka Samodzielne Koło Terenowe nr 111 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW "MAŁY KSIĄŻĘ" w Kędzierzynie-Koźlu Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Przełęk Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Mechnica kontrola trwałości - wizyta monitorująca I I II I I I Gmina Głuchołazy I 1 Gmina Olesno I 1 w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej Gmina Brzeg 13. kosztów utrzymania w 2012 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gmina Głuchołazy I 14. Gmina Kędzierzyn-Koźle I W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od 007.2014 r. 15. o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice - Świerczów - Mąkoszyce Etap II" Powiat Namysłowski II W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od 007.2014 r. Kontrola prawidłowości realizacji projektu wytypowanego po dokonaniu analizy ryzyka. - dodana do planu; zaakceptowana przez Wojewodę Opolskiego.
5 16. 17. 18. 19. 20. 2 2 o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 1817 O Otmice - Kamień Śląski od km 0+000 do km 0+723 oraz nr 1831 O Gogolin - Kamień Śląski od km 7+707 do km 9+267 - Etap I, oraz przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz ze studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.:,,przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ulicy Sosnkowskiego na odcinku od Pużaka do Mikołajczyka oraz od Horoszkiewicza do Rzeszowskiej w Opolu o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Budowa drogi w ulicy Krasińskiego w Nysie o dofinansowanie projektu NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, pn.: Remont ciągu ulic: Tuwima, Zwycięstwa i Szkolna w Kędzierzynie-Koźlu Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach przedmiotowego projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska 2007-2013 Badanie procesu kontroli na miejscu (w tym wizyt monitorujących), prowadzonych przez Euroregion oraz kontrola weryfikacji dokumentów poświadczających wydatki przez Euroregion w związku z realizacją projektu Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Polska 2007-2013 Powiat Krapkowicki II Miasto Opole II Gmina Nysa II Gmina Kędzierzyn-Koźle II Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku II W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od 007.2014 r. Kontrola prawidłowości realizacji projektu wytypowanego po dokonaniu analizy ryzyka. W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od 007.2014 r. - dodana do planu; zaakceptowana przez Wojewodę Opolskiego. - dodana do planu; zaakceptowana przez Wojewodę Opolskiego. - dodana do planu; zaakceptowana przez Wojewodę Opolskiego. - dodana do planu; zaakceptowana przez Wojewodę Opolskiego. Dot. projektu PL.3.2/3.3.07/12.03257 Dot. projektu PL.3.2/3.3.07/12.03258
6 23. Powiat Głubczycki II - dodana do planu 24. Gmina Głuchołazy 25. Powiat Prudnicki Sprawdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków podlegających refundacji 26. zgodnie z przepisami krajowymi i wspólnotowymi, Gmina Głuchołazy sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową zawartą w ramach przedmiotowego projektu Programu Operacyjnego Współpracy 27. Transgranicznej Republika Czeska Polska 2007-2013 Gmina Polska Cerekiew 28. Uniwersytet Opolski 29. Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "Radio Opole" Spółka Akcyjna 30. Gmina Kędzierzyn-Koźle Sprawdzenie dotrzymywania zobowiązań partnerów projektu dot. wyników projektu, 3 księgowości projektu i innych zobowiązań Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie określonych w decyzji w okresie 5 lat od daty zakończenia fizycznej realizacji projektu 3 Gmina Baborów kontrola trwałości kontrola trwałości kontrola trwałości I W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od 007.2014 r. Kontrola zaplanowana po ocenie analizy ryzyka wykonanej przez Główne Biuro CRR RCz we współpracy z WST i kontrolerami, zgodnie z Systemem Informatycznym MONIT 7+. Metodologia doboru próby oraz konieczność przeprowadzenia analizy wynika z zapisów części 7 WSPÓLNEJ METODOLOGII PROCESU KONTROLI dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz zał. nr 5 do ww. dokumentu. W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od 007.2014 r. W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od 007.2014 r. Kontrola zaplanowana po ocenie analizy ryzyka wykonanej przez Główne Biuro CRR RCz we współpracy z WST i kontrolerami, zgodnie z Systemem Informatycznym MONIT 7+. Metodologia doboru próby oraz konieczność przeprowadzenia analizy wynika z zapisów części 7 WSPÓLNEJ METODOLOGII PROCESU KONTROLI dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz zał. nr 5 do ww. dokumentu. W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej OUW, od 007.2014 r. Projekt Dziedzictwo Księstwa Nyskiego i wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach - dodana do planu - dodana do planu Projekt Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim II - dodana do planu - dodana do planu - dodana do planu Liczba kontroli z Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi przesuniętych do obszaru planu Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości: 32, w tym liczba nowych kontroli, dodanych do Planu kontroli zewnętrznych OUW: 1 Łączna liczba kontroli - po dokonanych zmianach - w obszarze planu Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości: 47.
7 Spełnianie przez przedsiębiorcę wymogów prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Zmiana terminu kontroli w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2014 rok D-H Dawid Harynek ul. 1 Maja 9 45-068 Opole Ośrodek Szkolenia Kierowców ATUT M. Kowalczyk i A. Kowalczyk sp. j. ul. Mickiewicza 16/18, 46-200 Kluczbork kwartał 2014 r. - - pierwotny i powód jego zmiany - Pierwotnie kontrola została zaplanowana na. Ze względu na wykreślenie z prowadzonego Rejestru ośrodków szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Learn Power Group Sp. z o.o. ul. Powstańców Śl. 16/2 45-087 Opole, którego kontrola została zaplanowana na br., kontrolę D-H Dawid Harynek przeniesiono na br. Pierwotnie kontrola została zaplanowana na I. Członkowie zespołu kontrolnego zostali oddelegowani do szacowania strat po wystąpieniu deszczy nawalnych w maju, na terenie Gminy Głuchołazy. Wystąpiła konieczność szacowania strat w celu pozyskania środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na odbudowę infrastruktury komunalnej. Aktualizacja nazwy podmiotu ; nazwę: Szkoła Nauki Jazdy D-H Dawid Harynek, zmieniono na: D-H Dawid Harynek 3. Prawidłowość wykonywania zadań związanych z zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski II Pierwotny : I. Konieczność szacowania strat w celu pozyskania środków z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na odbudowę infrastruktury komunalnej. 4. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego 1 tłumacz przysięgły II Pierwotny : I. Z uwagi na przejęcie przez kontrolera całości zakresu czynności innego pracownika, nie było możliwości przeprowadzenia kontroli w terminie przewidzianym w planie. 5. Wykorzystanie w 2013 r. dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla spółek wodnych, przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Wołczynie Pierwotnie kontrola została zaplanowana na I. Powody zmiany terminu: - pilne sporządzenie wniosku do MRiRW dot. zapotrzebowania na dotację w sprawie wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego, i rozliczenie gmin z realizacji wypłat tej dotacji, - ustalenie zasad przyznawania spółkom wodnym dotacji podmiotowej w 2014 r., - niekorzystne warunki atmosferyczne utrudniające wizję w terenie.
8 6. w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej kosztów utrzymania w 2012 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z udziałem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Gmina Głuchołazy I 7. Gmina Olesno I 8. w sprawie dofinansowania w formie dotacji celowej Gmina Brzeg 9. kosztów utrzymania w 2012 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Gmina Głuchołazy I Wszystkie kontrole pierwotnie zaplanowano na. Z uwagi na duże obciążenie pracą w drugiej połowie roku (rozliczanie wniosków i poświadczanie wydatków do wypłaty) kontrole zostały przesunięte na I i I. 10. Gmina Kędzierzyn-Koźle I 1 1 13. w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna szkoła Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Goworowice (Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goworowicach oraz Szkoła Podstawowa w Gościcach) Stowarzyszenie Edukacyjne Uśmiech Dziecka Samodzielne Koło Terenowe nr 111 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku I I II Pierwotny :. Opóźnienie kontroli spowodowane dodatkowymi zadaniami nałożonymi na pracowników Wydziału. Pierwotny : I. Opóźnienie kontroli spowodowane dodatkowymi zadaniami nałożonymi na pracowników Wydziału. Kontrole z obszaru nieistniejącego już WZFE 14. Sprawdzenie dotrzymywania zobowiązań partnerów projektu dot. wyników projektu, księgowości projektu i innych zobowiązań określonych w decyzji w okresie 5 lat od daty zakończenia fizycznej realizacji projektu Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie kontrola trwałości I Kontrole pierwotnie zaplanowane na. W związku ze zmianami personalnymi zaistniała konieczność przesunięcia kontroli na I. Liczba kontroli Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości /w tym z obszaru nieistniejącego już Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi/ w których zmieniono : 14
Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2013 r. z budżetu państwa w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych w 2013 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu doradztwa rolniczego 9 Korekta z Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji Kontrole usunięte z Planu kontroli zewnętrznych OUW na 2014 rok Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie I - powód usunięcia kontroli - Konieczność przeprowadzenia 6 dodatkowych kontroli (2 zleconych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 3 powierzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 1 w trybie nadzoru dysponenta części budżetowej nad całością gospodarki finansowej). 1) Środki dotacyjne dla OODR na realizację zadań z zakresu doradztwa rolniczego - z dniem 1 stycznia 2014 r. przekazywane są bezpośrednio z budżetu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nie z budżetu Wojewody Opolskiego, jak to miało miejsce do końca 2013 r. 2) Konieczność przeprowadzenia dodatkowych kontroli. Liczba kontroli Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji usuniętych z Planu kontroli zewnętrznych OUW: 2 Kontrole dodane do Planu kontroli zewnętrznych OUW na 2014 rok Wykorzystanie dotacji udzielonej w 2013 r. Urząd Gminy Cisek z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania Starostwo Powiatowe związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w Kędzierzynie-Koźlu Caritas Diecezji Opolskiej 3. Organizacja Pożytku Publicznego II w Opolu 4. 5. 6. Uprawnienia, obowiązki i wymogi wynikające z art. 8-10, 20, 21, 23, 24-27 oraz 42-48 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), w tym wykorzystanie otrzymanych środków finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, na prowadzoną działalność pożytku publicznego Realizacja planu finansowego na 2013 r. i 2014 r. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Byczynie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych w Opolu II dla przeprowadzenia kontroli Kontrole zlecone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji do wykonania w 2014 r. Kontrole powierzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wykonania w 2014 r. Wykonanie obowiązku dysponenta części budżetowej, wynikającego z art. 175 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Liczba kontroli Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji dodanych do Planu kontroli zewnętrznych OUW: 6 Kontrole prowadzone wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia.
10 Zmiana terminu kontroli w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2014 rok kwartał 2014 r. - Urząd Miasta Opola Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych Starostwo Powiatowe w Nysie w 2013 r. z budżetu państwa w dziale 750 3. Administracja publiczna, rozdział 75011 Starostwo Powiatowe w Kluczborku II 4. Urzędy wojewódzkie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Starostwo Powiatowe Głubczycach II 5. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich II Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2013 r. z budżetu państwa na realizację 6. zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Ujeździe w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 7. do produkcji rolnej oraz środków Funduszu Urząd Miejski w Korfantowie I Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych 8. w 2013 r. z budżetu państwa w dziale 750 Urząd Miejski w Nysie I Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na realizację zadań 9. z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dotyczących pomocy materialnej Urząd Miejski w Głuchołazach II dla uczniów Wykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2013 r. z budżetu państwa w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na realizację zadań 10. z zakresu administracji rządowej, zadań Urząd Gminy Kamiennik I własnych dotyczących pomocy materialnej dla uczniów oraz środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - pierwotny i powód jego zmiany - Pierwotny : II. Zmiana terminu, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych kontroli problemowych. Pierwotny :. Termin kontroli został zmieniony, w związku z prowadzonymi przez NIK kontrolami w starostwach. Pierwotny :. Zmiana terminu, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych kontroli problemowych. Pierwotny :. Termin kontroli został zmieniony na wniosek Starosty, w związku z kontrolą prowadzoną przez NIK. Pierwotny : I. Zmiana terminu, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych kontroli problemowych. Pierwotny : II. Przesunięcie terminu kontroli było konsekwencją zmiany terminu kontroli w starostwach. Pierwotny : I. Termin kontroli przesunięto w związku z sytuacją powodziową w Gminie Głuchołazy. Pierwotny : II. Kontrolę zrealizowano wcześniej, ze względu na przesunięty w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach. Liczba kontroli Wydziału Finansów, Budżetu i Certyfikacji w których zmieniono : 10
11 Korekta z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 3. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Kontrole usunięte z Planu kontroli zewnętrznych OUW na 2014 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku w Głuchołazach w Wołczynie - powód usunięcia kontroli - Kontrola została zaplanowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, podczas gdy zadanie dotyczące działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, faktycznie realizowane jest w Urzędzie Gminy. Kontrola nie odbyła się z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych 16 kontroli w trybie (brak pracowników). Kontrola została zaplanowana w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie, podczas gdy zadania faktycznie realizowane są w Urzędzie Gminy. Liczba kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia usuniętych z Planu kontroli zewnętrznych OUW: 3 Patrz też: Korekta z WPSiZ, s. 11, tab. Kontrole dodane do Planu ( ), poz. Patrz też: Korekta z WPSiZ, s. 11, tab. Kontrole dodane do Planu ( ), poz. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Kontrole dodane do Planu kontroli zewnętrznych OUW na 2014 rok Urząd Gminy Cisek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisku Urząd Gminy Wołczyn dla przeprowadzenia kontroli Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.). Brak kontroli od 2007 r. Kontrola została pierwotnie zaplanowana w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisku, podczas gdy zadanie dotyczące działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, faktycznie realizowane jest w Urzędzie Gminy stąd konieczne jest dodanie podmiotu, tj. Urząd Gminy Cisek. Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 ze zm.). Brak kontroli od 2007 r. Kontrola została pierwotnie zaplanowana w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie, podczas gdy zadania faktycznie realizowane są w Urzędzie Gminy stąd konieczna jest zmiana podmiotu. Liczba kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia dodanych do Planu kontroli zewnętrznych OUW: 2
12 Ocena standardu opieki i wychowania, standardu usług w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowych wychowanków, przestrzegania praw dziecka oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce opiekuńczo wychowawczej Zmiana terminu kontroli w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2014 rok Dom Dziecka "Nasz Dom" Bogacica-Bąków kwartał 2014 r. - - pierwotny i powód jego zmiany - Pierwotny : I. Dom znajduje się na etapie dostosowania do obowiązujących przepisów ustawy. Starosta Powiatu poinformował, że w IV kwartale złoży wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie Domu Dziecka "Nasz Dom" Bogacica- Bąków oraz o wydanie zezwolenia na prowadzenie nowej placówki opiekuńczo wychowawczej. Aktualizacja nazwy podmiotu z: Powiatowy Zespół Socjalizacyjno- Interwencyjny "Nasz Dom Bogacica-Bąków, na: Dom Dziecka "Nasz Dom Bogacica-Bąków. Kontrola zadań administracji rządowej realizowanych przez Marszałka Województwa w zakresie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego oraz zapewnienia realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu osoby do szpitala psychiatrycznego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 45-082 Opole I Pierwotny :. Z powodu problemów kadrowych kontrola została przesunięta na I 2014 r. 3. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności przez Szpitalny Oddział Ratunkowy z przepisami prawa Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1, 49 301 Brzeg Pierwotny : I. Zmiana terminu kontroli - z powodu nieobecności pracownika Wieloosobowego Stanowiska ds. Ratownictwa Medycznego (urlop macierzyński). Nadmiar pracy bieżącej uniemożliwił przeprowadzenie kontroli. Liczba kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w których zmieniono : 3
13 Kontrole usunięte z Planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2014 rok POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE - powód usunięcia kontroli - Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w zakresie przyznawania i odmowy przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich Kontrola nie odbyła się z powodu dodatkowo przeprowadzonych 16 kontroli w trybie, w I kwartale 2014 r., w zakresie zasadności wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. w Głuchołazach I Kontrola realizacji zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Od marca br. Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej nie posiada Kierownika, który był jednocześnie członkiem zespołu kontrolnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 3. w Kluczborku I 4. Jakość usług świadczonych przez Dom Dom Pomocy Społecznej "POTOK" w Jarnołtówku Zaprzestanie działalności Domu. Decyzją nr 7/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. Wojewoda Opolski uchylił zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej POTOK 48-267 Jarnołtówek 52, z 35 miejscami, w tym: 30 miejscami dla osób w podeszłym wieku oraz 5 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych, na czas nieokreślony. Liczba kontroli usuniętych z Planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2014 rok POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE: 4
14 Kontrole dodane do Planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2014 rok POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE dla przeprowadzenia kontroli Urząd Miejski w Głuchołazach 3. 4. 5. Miejski w Kędzierzynie-Koźlu w Kluczborku w Krapkowicach Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim 6. Urząd Miejski w Nysie 7. 8. 9. 10. 1 1 13. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu w Paczkowie w Prudniku w Strzelcach Opolskich w Wołczynie w Zawadzkiem Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim 14. Urząd Gminy w Kamienniku 15. 16. Ocena zasadności wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w Łambinowicach Miejsko-Gminny w Zdzieszowicach Konieczność zbadania dokumentacji w zakresie zgodności z prawem wydanych decyzji. Liczba kontroli dodanych do Planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2014 rok POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE: 16
15 Modyfikacja tematu kontroli w Planie kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2014 rok - POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE (zmodyfikowany) Ocena standardu usług bytowych, w związku z wnioskiem Powiatu Głubczyckiego o utworzenie w Kietrzu, przy ul. Biskupa Konrada 1 A filii Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Dom Pomocy Społecznej w Klisinie, Filia Kietrz - temat pierwotny i powód jego modyfikacji - Pierwotny temat kontroli: Jakość usług świadczonych przez Dom. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników Domu z wymaganymi kwalifikacjami. Omyłkowo podano zakres kontroli kompleksowej. Liczba kontroli w Planie kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2014 rok POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE w których dokonano zmian w temacie kontroli: 1 Zmiana terminu kontroli w Planie kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2014 rok - POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE Standard usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom i przestrzeganie praw mieszkańców kwartał 2014 r. - Spokojna Przystań, Chomiąża - pierwotny i powód jego zmiany - Pierwotny : II. Z uwagi na złożenie przez właściciela wniosku o zwiększenie liczby miejsc w Placówce, w celu wydania decyzji zmieniającej, kontrolę przeprowadzono w I kwartale. Liczba kontroli w Planie kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2014 rok POMOC SPOŁECZNA I PRZEMOC W RODZINIE w których zmieniono : 1 3. Kontrole usunięte z Planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2014 rok PODMIOTY LECZNICZE Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej Marzena Barbara Nanowska Strzelce 92A, 46-146 Domaszowice Małgorzata Anna Stania ul. Klonowa 7 Kotórz Mały, 46-045 Turawa Zakład Usług Medycznych w Kluczborku Sp. z o.o. pl. Niepodległości 5 46-200 Kluczbork I - powód usunięcia kontroli - Zmiana formy organizacyjno-prawnej podmiotu leczniczego (przekształcenie działalności prowadzonej przez osobę fizyczną w jednoosobową spółkę prawa handlowego). sprawdzająca Podmiot został wykreślony z rejestru z dniem 04.02014 r. sprawdzająca Podmiot został wykreślony z rejestru z dniem 27.02014 r. Liczba kontroli usuniętych z Planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2014 rok PODMIOTY LECZNICZE: 3
16 Kontrole dodane do Planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2014 rok PODMIOTY LECZNICZE dla przeprowadzenia kontroli Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Curie Skłodowskiej 16 48-340 Głuchołazy Kontrola dodana do planu kontroli na prośbę konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii. Liczba kontroli dodanych do Planu kontroli Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na 2014 rok PODMIOTY LECZNICZE: 1 Niniejszym Aneksem dokonano łącznie następujących zmian w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2014 rok [liczącym pierwotnie 247 pozycji kontroli]: 1) usunięto.. 14 kontroli; 2) dodano.... 36 kontroli; 3) przesunięto do obszaru planu innej komórki organizacyjnej OUW 32 kontrole; 4) zmodyfikowano temat.. 1 kontroli; 5) zmieniono / zaktualizowano termin przeprowadzenia.... 28 kontroli; 6) zaktualizowano nazwę.. 2 podmiotów kontrolowanych. Ogólna liczba kontroli w Planie kontroli zewnętrznych OUW na 2014 rok, po dokonanych zmianach: 269. Aneks do Planu kontroli zewnętrznych OUW na 2014 rok na podstawie korekt przedstawionych przez Dyrektorów Wydziałów OUW opracował Radosław Chodziński inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Skarg Wydziału Nadzoru i Kontroli OUW Opole, dnia 22 lipca 2014 roku