Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki opracowanej na lata

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki opracowanej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zielonki na lata 2014-2023 opracowano w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 5 listopada 2013 roku, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto do sporządzenia prognozy wykorzystano również informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na 2014 rok wielkości subwencji, udziałów w PIT, dane przekazane przez dysponentów środków o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa, podpisane lub zaakceptowane wnioski o dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i inne. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-2023 uwzględniono także dane historyczne dotyczące wykonania budżetu w latach 2009-2013. Tabela I Dochody i wydatki budżetu Gminy Zielonki (zbiorczo) Wyszczególnienie / Rok Wykonanie na koniec IV Wykonanie z RB-27s i RB-28s na koniec roku kwartału 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Dochody budżetu ogółem 41.068.994 55.045.254 50.038.357 50.475.762 61.575.086 Dochody bieżące 39.657.468 42.853.750 46.663.998 50.010.439 54.625.729 Dochody ze sprzedaży majątku 325.913 467.100 0 46. 600 13.592 Wydatki bieżące 30.754.456 35.795.611 38.378.022 40.970.959 43.767.055 Wydatki budżetu ogółem 56.065.959 54.277.469 52.326.973 52.169.894 58.034.906 Tabela II Wykonanie budżetu na koniec IV kwartału 2013 roku Wyszczególnienie / Rok 2013 Dochody ogółem 61.575.085,94 Wydatki ogółem 58.034.906,21 Wynik budżetu (deficyt) 3.540.179,73 Przychody z kredytów, pożyczek i obligacji 0 Rozchody budżetu związane ze spłatą kredytów, pożyczek, wykupem obligacji oraz udzielonymi pożyczkami 2.808.073,27 Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego. 22.222.368,24 Tabela III Wykonanie budżetu w latach 2009-2013 (szczegółowo) wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 Dochody ogółem bez nadwyżek 41 068 993 55 045 254 50 038 356 50 475 762 61 575 086 Subwencje 15 030 325 27 307 520 20 010 224 18 784 792 26 288 464 Subwencje ogółem 10 484 597 11 333 512 12 548 188 14 053 984 14 492 149 Dotacje ogółem 4 229 082 4 044 771 3 955 798 4 075 042 4 804 841 Środki ze źródeł pozabudżetowych 316 646 11 929 237 3 506 238 655 767 6 991 473 Dochody własne gminy 26 038 668 27 737 734 30 028 132 31 690 970 35 286 623 1. Podatki i opłaty lokalne 6 771 512 6 786 113 6 887 829 8 143 185 9 612 318 2. Udział w podatkach budżetowych państwa 16 500 866 17 323 265 19 365 399 20 363 905 23 204 743 3. Dochody z majątku gminy 1 206 112 1 471 976 1 182 662 1 473 238 1 426 642

4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 32 133 12 154 138 810 69 304 89 422 5. Pozostałe dochody 1 528 045 2 144 226 2 453 432 1 641 338 953 499 Wydatki bieżące, w tym: 30 148 777 34 748 140 36 936 519 39 588 193 42 488 094 1. Rzeczowe 15 949 061 19 133 842 19 425 984 20 308 856 22 369 803 2. Osobowe 14 173 436 15 550 360 17 474 276 19 229 782 20 081 314 w tym wydatki na zadania zlec. i pow. 2 972 432 3 170 614 2 979 355 3 017 772 3 150 578 w tym koszty finansowe 26 280 63 938 36 259 49 555 36 977 19 086 Wolne Środki 10 920 217 20 297 114 13 101 837 10 887 567 992 Obsługa długu 1 771 997 8 968 097 3 396 870 4 126 765 4 034 961 Spłata rat kapitałowych 1 166 320 7 920 627 1 955 368 2 744 000 2 756 000 Spłata odsetek 605 677 1 047 470 1 441 502 1 382 765 1 278 961 Umorzenia/poręczenia 0 493 680 120 000 15 052 Wolne środki na inwestycje 9 148 220 11 329 016 9 704 967 6 760 804 031 Inwestycje 25 311 504 18 481 858 13 948 951 11 198 936 14 267 852 Wolne środki po inwestycjach -16 163 285-7 152 842-4 243 984-4 438 132 784 180 Kredyty i pożyczki otrzymane 14 589 557 12 463 057 480 000 4 781 951 0 Pożyczki udzielone 52 073 Roczne przepływy gotówki netto -1 573 728 5 310 215-3 763 984 343 819 732 106 Skumulowany stan gotówki na koniec okresu 502 691 5 812 907 2 048 923 2 392 742 3 124 849 Nadwyżka/deficyt budżetowy -14 996 965 767 785-2 288 616-1 694 132 3 540 180 Skumulowana nadwyżka/deficyt -19 490 664-18 722 878-21 011 495-22 705 627-19 165 447 WSKAŹNIKI 2009 2010 2011 2012 2013 Obsługa długu (łącznie z finansowaniem projektów UE) do dochodów ogółem 4,31% 16,29% 6,79% 8,18% 6,55% Wskaźnik długu do dochodów ogółem 48,68% 44,57% 46,09% 49,72% 36,09% Skumulowany stan gotówki jako % dochodów 1,22% 10,56% 4,09% 4,74% 5,07% Wolne środki jako % dochodów 26,59% 36,87% 26,18% 21,57% 31,00% Wolne środki jako % dochodów własnych 41,94% 73,02% 43,63% 34,36% 54,09% Inwestycje jako % dochodów 61,63% 33,58% 27,88% 22,19% 23,17% Inwestycje jako % dochodów własnych 97,21% 66,49% 46,45% 35,34% 40,43% Inwestycje jako % wydatków ogółem 45,15% 34,05% 26,66% 21,47% 24,58% Dochody własne do dochodów ogółem 63,40% 50,49% 60,01% 62,78% 57,31%

Dochody własne z wyłączeniem udziału w PIT i CIT do dochodów ogółem 23,22% 19,02% 21,31% 22,44% 19,62% Dochody własne powiększone o subwencję ogólną do dochodów ogółem 88,93% 71,08% 85,09% 90,63% 80,84% Dochody Do oszacowania wielkości dochodów bieżących Gminy Zielonki wykazanych w prognozie w latach 2015-2023 przyjęto zakładany przez Ministerstwo Finansów wskaźnika inflacji. Nieco wyższy wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w roku 2014 wiąże się ze zmianami przepisów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz likwidacją w roku 2013 wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświaty. Ponadto w prognozie dochodów bieżących począwszy od roku 2014 uwzględniono skutki zmian prawnych wprowadzonych w roku 2013 w zakresie wysokości opłat za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych. Natomiast w prognozie dochodów majątkowych wykazano zarówno środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizowane już zadania jak i na przedsięwzięcia, dla których złożono wnioski aplikacyjne. Szczegółowe informacje na temat wysokości środków zaplanowanych z budżetu UE w latach 2014-2015 przedstawia poniższa tabela. Tabela IV Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki Rodzaj Lata Wyszczególnienie dochodu 2014 2015 Uwagi Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - SWISS bieżące 130 000 130 000 umowa Projekt systemowy pn. "Czas na zmiany - POKL bieżące 239 896 0 umowa Projekt POKL "e-urzęd - szybko, sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w Gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomi-Wawrzeńczyce, Iwanowice" bieżące 516 269 36 091 umowa Razem dochody bieżące 886 165 166 091 Zagospodarowanie działki nr 2/85 na cele sportu i rekreacji w Dziekanowicach - PROW majątkowe 180 185 0 umowa Budowa boiska i placu zabaw w Woli Zachariaszowskiej - PROW majątkowe 174 447 0 umowa umowa i aneksy rozszerzające projekt Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka - POIiŚ majątkowe 3 397 957,88 1 384 092,93 Projekt pn. "Od Krakowa do Ojcowa rowerem przez Zielonki" - MRPO majątkowe 895 885 0 umowa

Wyszczególnienie Rodzaj Lata dochodu 2014 2015 Uwagi Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - etap III majątkowe 0 2 649 178,07 Projekt POKL "e-urzęd - szybko, sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w Gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomi-Wawrzeńczyce, Iwanowice" majątkowe 859 273 0 Razem dochody majątkowe 5 507 748,18 4 033 271,00 OGÓŁEM 6 393 913,44 4 199 361,69 Złożony wniosek aplikacyjny w 2014 r. - obecnie jest w ocenie merytorycznej drugiego stopnia umowa W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono, za wyjątkiem roku 2014 żadnych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Niekorzystna sytuacja gospodarcza, niewielkie zainteresowanie inwestorów (deweloperów, przedsiębiorców, ect.) terenami komunalnymi nie daje wystarczających podstaw do optymistycznego planowania wpływów z tego tytułu. W roku 2014 planowane są jedynie wpływy z transakcji nie zrealizowanych w roku 2013. Wydatki Prognozowane wydatki podzielone zostały na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe ze szczególnym wyodrębnieniem limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885), gmina nie może uchwalić budżetu, w którym poziom wydatków bieżących będzie wyższy niż zakładane dochody bieżące. Dlatego w wieloletniej prognozie finansowej założono inflacyjny wzrost wydatków bieżących, za wyjątkiem okresu, w którym wdrażany będzie nowy system odbioru odpadów komunalnych. Zważywszy na ograniczone możliwości finansowe gminy, zwłaszcza w zakresie generowania dochodów bieżących, utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu wydatków bieżących w najbliższych latach nie będzie możliwe. Planowane wydatki majątkowe w latach 2014-2017 zakłada się przeznaczyć w znacznej części na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, których zakres rzeczowym opisano poniżej. Zmniejszenie środków planowanych na realizację wydatków majątkowych, począwszy od roku 2016 wiąże się z zakończeniem w roku 2015 wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, na które to otrzymano wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej, a także z koniecznością zabezpieczenia wyższych środków na obsługę bieżącego i planowanego zadłużenia. Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji. Przychody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki uwzględniono środki pochodzące z zaplanowanej na 2014 rok emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.000.000 zł. Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2014 zostanie przeprowadzona na warunkach określonych w umowie zawartej z emitentem w roku 2012. W celu sfinansowania udziału własnego w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - III etap" uwzględniono w prognozie budżetu w latach 2014-2015 pożyczkę inwestycyjną w wysokości 7.203.736,58 zł. Ponadto w przychodach budżetu w okresie 2014-2015 przewidziano środki w łącznej wysokości 115.073,27 zł z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu w latach 2013-2014. Natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynoszące 3.124.847,79 zł ujęto w pełnej wysokości w przychodach budżetu roku 2014. Rozchody Rozchody budżetu w latach 2014-2023 uwzględniają środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych jak i plantowanych pożyczek preferencyjnych udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz wykup obligacji komunalnych. Ponadto w rozchodach budżetu ujęto planowaną do udzielenia z budżetu w roku 2014 pożyczkę przeznaczoną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 63.000 zł. Kwota długu wykazana w wieloletniej prognozie finansowej na koniec roku uwzględnia spłaty rat pożyczek i wykupy obligacji, planowane nowe zadłużenie, a także umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznane w roku 2013 w wysokości 120.000 zł. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zielonki wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane we wnioskach o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata 2014-2023 to w szczególności: I. Projekt POIiŚ Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zielonki w latach 2012-2014 zadanie objęte wnioskiem o rozszerzenie POIiŚ. Łączne nakłady finansowe Projektu 10.230.141,00 zł. Na wydatki w latach 2014-2015 składają się: 1. Zakończenie finansowania robót budowlanych w ramach umowy wykonawczej z firmą Insbud Sp. z o.o. Zgodnie z podpisaną umową, w 2014 roku zaangażowane są środki finansowe na zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice-Trzecia Góra oraz Garliczka-Chochół, Owczary-Gielniówka i część Przybysławic w łącznej kwocie 2.156.556,44 zł. Planowany termin zakończenia robót kwiecień 2014 roku. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pękowice-Kąty w październiku 2013 roku podpisano umowę na kwotę 783.632,11 zł. Termin realizacji do końca kwietnia 2014 roku. Zakres to około 1400 mb sieci kanalizacji sanitarnej. 3. Budowa ok. 2.000 mb kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794

w Zielonkach do punktu wpięcia do sieci krakowskiej w punkcie G4 (ul. Glogera) wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej w ulicy Długopolskiej, modernizacją istniejącej pompowni ścieków przy policji w Zielonkach oraz budową tłoczni ścieków zadanie wchodzące w pakiet inwestycji kanalizacyjnych rozszerzonego Projektu POIiŚ. Gmina Zielonki w październiku 2013 roku, wystąpiła do Instytucji Wdrażającej POIiŚ o dodatkowe 5 mln złotych dofinansowania, niezbędnego by zrealizować zadanie w wymaganym umową o dofinansowanie terminie i w założonej w dokumentacji projektowej technologii. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć w latach 2014-2015 kwotę 6.748.682,45 zł. Zakończenie zadania planuje się w kwietniu 2015 roku. 4. Pomoc techniczna Projektu w jej zakres wchodzą wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki Realizującej Projekt, koszty nadzorów inwestorskich i autorskich realizowanych inwestycji, oraz koszty wynajmu pomieszczeń biurowych zaplanowany koszt pomocy technicznej Projektu POIiŚ łącznie 505.600,00 zł. 5. Promocja Projektu łącznie 35.670,00 zł. II. Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Zielonki III etap Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zielonki Projekt, na dofinansowanie którego złożono wniosek aplikacyjny w bieżącym roku, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (prawdopodobny termin podpisania umowy dofinansowanie to listopad 2014. Realizacja Projektu w latach 2014-2015. Na Projekt zawarto dwa kontrakty wykonawcze. W sierpniu 2014 roku popisano umowę na realizację trzech zbiorników wyrównawczych wody w miejscowościach Michałowice, Przybysławice i Zielonki, natomiast we wrześniu umowę na sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Poniżej zestawienie zadań inwestycyjnych wchodzących w skład Projektu wraz z kwotami z umów wykonawczych: A) W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej: 1. Kanalizacja sanitarna Korzkiew I etap 1.012.369,15 zł, długość sieci 1.98 km, 2.Kanalizacja sanitarna w miejscowości Bibice ul. Leśna, Brzozowa, Lipowa, Na Czekaj, Prywatna, Sosnowa z likwidacją trzech pompowni ściekowych 1.007.558,07 zł, długość sieci 2,37 km 3.Kanalizacja sanitarna Przybysławice, Januszowice II etap 1.885.406,92 zł, długość sieci 3,87 km, 4. Kanalizacja Bibice-Wola Zachariaszowska ulica Graniczna i Kwiaty Polne 2.986.951,73, długość sieci 4,11 km, 5. Kanalizacja sanitarna w m. Zielonki ulica Rzyczyska, Na Piaski, Malownicza 656.714,91 zł, długość sieci 1,03 km, Łącznie długość realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Projekcie wyniesie około 13,92 km, koszt zadania 7.549.000,78 zł. B) W zakresie sieci wodociągowych: 1. Sieć wodociągowa w miejscowości Węgrzce rejon SDOO zadanie wykonane koszt 555.001,12 zł, długość sieci 2.58 km 2. Sieć wodociągowa w m. Wola Zachariaszowska (rejon Podlesie) 1.070.649,01 zł, długość sieci 2,52 km 3. Sieć wodociągowa Zielonki-Pękowice w trakcie projektowania (zadanie poza kontraktem wykonawczym) koszt na podstawie kosztorysu inwestorskiego 610.000 zł, długość sieci ok. 1.500 mb, 4. Sieć wodociągowa w miejscowości Bibice rejon ulicy Leśnej, Zagaje i Granicznej koszt 235.657,99 zł, długość sieci 0,69 km. Łączna długość sieci wodociągowej w ramach Projektu wynosi 7,19 km, o wartości 2.471.308,12 zł z tego zakontraktowane jest (w trakcie realizacji) 3,21 km o wartości 1.306.307,00 zł

C) W zakresie zbiorników wyrównawczych wody pitnej: 5. Rozbudowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w m. Michałowice o dodatkowe 587,80 m3 pojemności całkowitej 810.570,00 zł, 6. Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w m. Przybysławice o pojemności całkowitej 787,3 m3 799.500,00 zł, 7. Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w m. Zielonki (przy obecnej studni S3) o pojemności całkowitej 1145,1 m3-848.700,00 zł. Łączny koszt zbiorników wyrównawczych z umowy 2.458.770,00 z 8. Pomoc techniczna Projektu (doradztwo eksperckie-opracowanie dokumentów aplikacyjnych, wynagrodzenia osobowe pracowników JRP, nadzory inwestorskie i autorskie w trakcie budowy) szacowany koszt 521.400,00 zł, 9. Promocja Projektu: 61.500 zł III. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Zielonki w latach 2012-2014 Łączne nakłady finansowe zadania wyniosą 1.314.967,33 zł. Na kwotę wykazaną w 2014 roku składa się zakończenie finansowania budowy sieci wodociągowej w miejscowości Węgrzce, zgodnie z podpisaną umową z firmą Insbud Sp. z o.o. wraz z nadzorem inwestorskim, na finansowanie której zabezpieczono środki w wysokości 685.057,33 zł. IV. Projektowanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 1.092.229,00 zł. W 2014 roku zaplanowaną kwotę w wysokości 521.007,00 zł, planuje się przeznaczyć na: a) dokończenie finansowania projektu sieci kanalizacyjnej w m. Bibice (ul. Graniczna) kwota 16.162,00 zł, b) dokończenie finansowania projektu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka kwota 47.355 zł, c) zakupy projektów od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych obecnie PUK Sp. z o.o. zlecił firmie WLC Inżynierowie dwa projekty: zbiornika wyrównawczego sieci wodociągowej w m. Przybysławice, zbiornika wyrównawczego sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i hydrofornią w m. Zielonki a także opracowało projekt sieci wodociągowej od hydroforni w Zielonkach do istniejącej sieci w m. Pękowice. Wszystkie te projekty wejdą, obok innych zadań, wejdą w skład nowego wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ, stąd potrzeba ich wykupu szacunkowy koszt 95.960 zł, d) dokończenie finansowania projektu sieci kanalizacyjnej w m. Grębynice kwota 29.200 zł, e) Projekty rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Zielonki (ul. Na Piaski), Bibice (ul. Na Czekaj) oraz Pękowice (ul. Ojcowska) szacunek 20.000 zł, f) Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Zielonki rejon Podskale łącznie 87.330 zł, g) Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wola Zachariaszowska (ul. Królewska) szacunek 15.000 zł, h) Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Garlica Murowana (za remizą)- 20.000 zł, i) Projekt sieci wodociągowej w m. Zielonki rejon ul. Gwizdałów, Ks. Zięby, Babilon, Rzyczyska 20.000 zł. V. Zakupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 1.255.000,00 zł. Planowany koszt zadania w latach 2014-2016 to 550.000 zł. W ramach zadania gmina Zielonki planuje kontynuować procedury przejmowania na majątek, wybudowane rzez inwestorów prywatne odcinki sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Od inwestorów prywatnych wykupywane są te sieci, których charakterystyka techniczna, lokalizacja oraz prognozowany

zasięg oddziaływania wpisują się w akty prawa miejscowego gminy (w szczególności Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych). VI. Przebudowa sieci wodociągowej w gminie Na lata 2014-2016 na zadanie przeznaczono kwotę 900.000 zł. Będzie ona wykorzystana na bieżące remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Zielonki zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowo- Kanalizacyjnych na lata 2012-2015, przyjętym Uchwałą Nr XX/54/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18.10.2012 roku. W latach 2015-2016 planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 900.000,00 zł VII. Budowa Centrum Medycznego w Batowicach Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego obiektu dla podstawowej opieki zdrowotnej w związku z niespełnieniem wymogów i standardów w obecnej lokalizacji i tym samym zagrożeniem zamknięcia placówki obsługującej mieszkańców Batowic i Dziekanowic. Według obecnej koncepcji w nowym obiekcie będą lokalizowane usługi w zakresie: gabinetu lekarza rodzinnego, gabinetu pielęgniarskiego i ginekologicznego, gabinetu stomatologicznego, pomieszczeń dla lokalizacji apteki i dwóch gabinetów specjalistycznych. Lokale będą wydzierżawiane podmiotom realizującym usługi medyczne. Szacowana powierzchnia to około 700m2 wraz z zagospodarowaniem terenu pod parking i bezpieczne alternatywne połączenie drogi gminnej z droga powiatową w rejonie mostu nad rzeką Dłubią. Łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 3.406.316 zł. Planowany obiekt jest parterowy, natomiast poddasze w przyszłości może być zagospodarowane na potrzeby kryzysowe, może potrzeb przedszkolno żłobkowych, czy też zajęć świetlicowych dla społeczności lokalnej. VIII. Zaprojektowanie i budowa remizy OSP w Bibicach W ramach zadania zostanie zaprojektowany i wybudowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscu obecnego budynku Pucherok. Jest to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, trzy- kondygnacyjny, z kształtem bryły opartym na prostokącie, kryty dachem dwuspadowym W budynku według koncepcji będzie znajdować się garaż na dwa samochody, części sanitarne, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, biuro i sala konferencyjna. Przewidywana powierzchnia zabudowy to około 200 m2, powierzchnia użytkowa to około 320 m2.w ramach funkcji zostanie również zaprojektowana i wykonana przebudowa zjazdu z drogi powiatowej. IX. Budowa budynku socjalno gospodarczego i ogrodzenia na terenie boiska piłkarskiego w Bibicach W ramach zadania przewiduje się około 450 mb ogrodzenia boiska nowej murawy wykonanej w minionym okresie oraz wybudowanie zaplecza socjalnego dla potrzeb klubu KS Bibiczanka spełniającego wymogi dla realizowania ligowych rozgrywek piłkarskich. Projektowana powierzchnia użytkowa zaplecza wynosi 120 m2. Zadanie ma stosowne pozwolenia. Przewidywane nakłady na realizację przedsięwzięcia określa się na kwotę 428.185 zł. X. Zagospodarowanie działki nr 2/85 na cele sportu i rekreacji w Dziekanowicach W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie oraz realizację placu zabaw, asfaltowego wielofunkcyjnego boiska o wymiarach do 20m x 40m, z minimalnym zapleczem magazynowo socjalnym i alejkami spacerowo rowerowymi. Powierzchnia działki pod inwestycję to około 50 arów, a planowane nakłady szacuje się w wysokości 345.500 zł.

Na realizację niniejszego projektu otrzymano dofinansowanie w ramach programu PROW w wysokości 180.185 zł. XI. Budowa boiska i placu zabaw w Woli Zachariaszowskiej W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 32m x 19m, boiska trawiastego o wymiarach 25m x 17m, plac zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 620 m2 oraz plac do ćwiczeń siłowo - sprawnościowych o pow. ok. 220 m2. Planuje się ogrodzenie całego terenu oraz wykonanie dojść o pow. ok. 62 m2. Planowane nakłady szacuje się w wys. 279.296 zł. Na realizację niniejszego projektu otrzymano dofinansowanie w ramach programu PROW w wysokości 174.447 zł. XII. Budowa szkoły w obwodzie Korzkiew Przedsięwzięcie obejmuje nakłady finansowe przeznaczone na zakup gruntu, wykonanie prac projektowych oraz rok rozpoczęcia finansowania inwestycji. W ramach projektu planuje się budowę obiektu szkoły na działkach nr 60/16, 60/17 i 60/18 w Przybysławicach. W pierwszej kolejności dokonana zostanie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nr 14 w Przybysławicach, następnie trzeba będzie sporządzić koncepcję wraz z programem funkcjonalno użytkowym, a następnie projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Na cele projektowe planuje się przeznaczyć kwotę 200.000 zł. XIII. Projekt MRPO 03.01.03-12-036/12 pn. "Od Krakowa do Ojcowa - rowerem przez Zielonki" W ramach tego projektu planu się wykonać 16,8 km ścieżek rowerowych. Łączny koszt zadania wynosi 4.567.099 zł. Zgodnie z podpisaną umową projekt zostanie zakończony w czerwcu 2014 roku. XIV. Zakupy gruntów Środki zaplanowane w ramach tego działania zamierza się przeznaczyć na finansowanie dalszych zakupów gruntów potrzebnych pod przyszłe inwestycje gminne. XV. Projekt POKL pn. "e-urząd - szybko, sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w Gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice" Celem tego projektu jest upowszechnianie świadczeń e-usług oraz podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług, podwyższenie kompetencji pracowników w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT oraz w procesie świadczenia tych usług. Łączne nakłady finansowe tego zadania na lata 2014-2015 to 1.459.168,13 zł. XVI. Projekt POIiŚ "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Zielonki" W ramach tego przedsięwzięcia opracowany zostanie plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Zielonki. Realizacja tego zadania zostanie zakończona w 2015 roku, a łączny koszt zadania wyniesie 43.000,00 zł.