UCHWAŁA NR XXIII/86/2012 RADY GMINY ZIELONKI. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIII/86/2012 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie:wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; ze zm.) Rada Gminy Zielonki uchwala, co następuje: Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zielonki opracowaną na lata o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Zielonki, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazanych w załączniku nr 2 uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku. 3. Upoważnia się Wójta Gminy Zielonki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w 2 niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki. 5. Traci moc uchwała Nr XIII/106/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki ze zmianami. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku. Przewodniczący Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/86/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zielonki Wyszczególnienie Plan za III kw Dochody bieżące majątkowe w tym sprzedaż majątku Wydatki bieżące obsługa długu gwarancje i poręczenia w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t Przedsięwzięcia x majątkowe w tym Przedsięwzięcia x Przychody zaciągany dług Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 1

3 pożyczki w tym kredyty emisja obligacji wolne środki nadwyżka budżetowa z lat poprzednich 0 spłata udzielonych pożyczek 0 Rozchody spłata długu pożyczki w tym kredyty wykup obligacji pożyczki do udzielenia 0, Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) Finansowanie deficytu x pożyczki x kredyty x emisja obligacji x wolne środki x nadwyżka budżetowa z lat poprzednich x spłata udzielonych pożyczek x Przeznaczenie nadwyżki x spłata zaciągniętego długu x udzielenie pożyczek x Sposób sfinansowania spłaty długu - rozchodów x pożyczki x kredyty x emisja obligacji x wolne środki x Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 2

4 nadwyżka budżetowa z lat poprzednich x spłata udzielonych pożyczek x nadwyżka budżetowa x Dług / Prognoza kwoty długu W tym dług wynikający z umów (odroczone terminy płatności) x 0 0 x x x x x x x x x Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) 8,78% 7,82% 9,21% x x x x x x x x x Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) 49,61% 45,57% 44,85% x x x x x x x x x Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat x 0,1281 0,1212 0,1043 0,1187 0,1250 0,1331 0,1395 0,1449 0,1480 0,1503 0,1504 Faktyczne obciążenia budżetu spłatami zgodnie z wzorem z art. 243 ufp: (R + O) / D x 0,0782 0,0921 0,0963 0,0950 0,0846 0,0733 0,0559 0,0350 0,0292 0,0240 0,0219 Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (wiersz IX minus wiersz X) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" x 0,0499 0,0291 0,0081 0,0237 0,0404 0,0599 0,0836 0,1099 0,1188 0,1263 0,1286 Spełnianie (Tak) lub niespełnienie (Nie) relacji warunku z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych x TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 3

5 (Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku x 0,1159 0,1150 0,1252 0,1347 0,1396 0,1442 0,1508 0,1489 0,1511 0,1513 0,1514 Równowaga budżetowa D+ P - W - R = Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus" x Obsługa długu związana z UE x x x x x x x x Spłata długu związana z UE Dług na koniec roku związany z UE Gwarancje i poręczenia związane z UE - sam. os. prawne Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t. x x x Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 4

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/86/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2012 r. Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia Okres realizacji Limit zobowiązań Łączne nakłady finansowe Nakłady poniesione w latach poprzednich Limity wydatków Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki) I Zapewnienie ciągłości działania jednostki: Wszystkie jednostki II Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) 1 Projekt systemowy pn. "Czas na zmiany" działanie 7.1 POKL GOPS Partnerski projekt Comenius - uczenie się przez całe życie ZS Korzkiew Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego UG Zimowe utrzymanie dróg gminnych UG Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 1

7 5 Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych UG Dowóz uczniów do szkół GZEAS Obsługa bankowa gminy i jej jednostek UG i jednostki Dostawa energii UG i jednostki Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego Dopłata do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy UG UG Suma X X III Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) 1 2 Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zielonki w latach zakres I (objęty wnioskiem o rozszerzenie projektu POIiŚ) Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bibice- Czekaj (rej. Ul. Granicznej) UG UG Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 2

8 Kanalizacja w miejscowości Zielonki - rejon Krzyżówki - projekt Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węgrzce (spinka B4-E7 oraz SDOO) Wodociąg w miejscowości Zielonki - rejon Podskale II etap Budowa Centrum Medycznego w Batowicach Projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zakupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych UG UG UG UG UG UG Przebudowa sieci wodociągowej w gminie UG Zaprojektowanie i budowa remizy OSP w Bibicach UG Budowa budynku socjalno - gospodarczego na terenie boiska w Bibicach Zagospodarowanie działki nr 2/85 na cele sportu i rekreacji w Dziekanowicach w ramach PROW Budowa boiska i placu zabaw w Woli Zachariaszowskiej w ramach PROW UG UG UG Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 3

9 14 15 Budowa szkoły w obwodzie Korzkiew - zakup gruntu i projekt inwestycji Projekt MRPO /12 pn."od Krakowa do Ojcowa - rowerem przez Zielonki" UG UG Zakupy gruntów i inne zakupy inwestycyjne UG Suma X X IV Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp Suma X X Łącznie ( I + II + III+IV) X X Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 4

10 Uzasadnienie Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz ze zm.) Wójt Gminy Zielonki sporządza i przedstawia Radzie Gminy Zielonki projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki. Zakres czasowy prognozy obejmuje: a) w części dotyczącej prognozy długu okres wynikający z zawartych umów pożyczkowych oraz emisji obligacji komunalnych, b) w części dotyczącej wykazu wieloletnich przedsięwzięć okres ich realizacji. Prognozę budżetu na lata sporządzono w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 1

11 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki opracowanej na lata Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zielonki na lata opracowano w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 12 września 2012 roku, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto do sporządzenia prognozy wykorzystano również informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na 2013 rok wielkości subwencji, udziałów w PIT, dane przekazane przez dysponentów środków o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa, podpisane lub zaakceptowane wnioski o dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i inne. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata uwzględniono także dane historyczne dotyczące wykonania budżetu w latach oraz przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2012 r. Tabela I Wykonane dochody i wydatki (zbiorczo) Wykonanie z RB-27s i RB-28s na koniec roku Plan na koniec Wyszczególnienie / Rok III kw Dochody budżetu ogółem Dochody bieżące Dochody ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące Wydatki budżetu ogółem Tabela II Wynik budżetu roku 2011 Wyszczególnienie / Rok 2011 Skumulowana nadwyżka/ deficyt na koniec roku budżetowego Wolne środki na koniec roku budżetowego Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego Tabela III Przewidywane wykonanie budżetu w roku 2012 Wyszczególnienie / Rok 2012 Wykonanie dochodów ogółem na koniec roku budżetowego Wykonanie wydatków ogółem na koniec roku budżetowego Wykonanie przychodów z kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego Wykonanie spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na koniec roku budżetowego Wykonanie innych przychodów wolne środki budżetu Wykonanie innych rozchodów 0 Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 2

12 Wynik budżetu (deficyt) Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego Tabela IV Wykonanie budżetu w latach (szczegółowo) wyszczególnienie plan III kw. Dochody bez nadwyżek Subwencje Subwencje ogółem Dotacje ogółem Środki ze źródeł pozabudżetowych Dochody własne gminy Podatki i opłaty lokalne Udział w podatkach budżetowych państwa Dochody jednostek budżetowych Dochody z majątku gminy Odsetki od środków na rachunkach bankowych Pozostałe dochody WYDATKI: Rzeczowe Osobowe w tym wydatki na zadania zlec. i pow w tym koszty finansowe Wolne Środki Obsługa długu Spłata rat kapitałowych Spłata odsetek Umorzenia/poręczenia Wolne środki na inwestycje Inwestycje Wolne środki po inwestycjach Kredyty i pożyczki otrzymane Roczne przepływy gotówki netto Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 3

13 Skumulowany stan gotówki na koniec okresu Nadwyżka/deficyt budżetowy Skumulowana nadwyżka/deficyt WSKAŹNIKI Obsługa długu (łącznie z finansowaniem projektów UE) do dochodów ogółem 3,99% 4,31% 16,29% 6,79% 8,68% Wskaźnik długu do dochodów ogółem 16,06% 48,68% 44,57% 46,09% 49,61% Skumulowany stan gotówki jako % dochodów 4,72% 1,22% 10,56% 4,09% 0,00% Wolne środki jako % dochodów 40,75% 26,59% 36,87% 26,18% 15,52% Wolne środki jako % dochodów własnych 62,01% 41,94% 73,02% 43,63% 25,80% Inwestycje jako % dochodów 54,39% 61,63% 33,58% 27,88% 20,34% Inwestycje jako % dochodów własnych 82,76% 97,21% 66,49% 46,45% 33,80% Inwestycje jako % wydatków ogółem 47,68% 45,15% 34,05% 26,66% 18,82% Dochody własne do dochodów ogółem 65,71% 63,40% 50,49% 60,01% 60,16% Dochody własne z wyłączeniem udziału w PIT i CIT do dochodów ogółem 30,64% 23,22% 19,02% 21,31% 18,75% Dochody własne powiększone o subwencję ogólną do dochodów ogółem 86,55% 88,93% 71,08% 85,09% 87,57% Dochody Do oszacowania wielkości dochodów bieżących, do których zalicza się: podatki i opłaty lokalne, udziały we wpływach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje, dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych, dochody z majątku (bez dochodów ze sprzedaży), inne dochody przyjęto w prognozie, za wyjątkiem lat wzrost odpowiadający wysokości zakładanego wskaźnika inflacji. W związku z planowanym wejściem w życie, w roku 2013 nowego systemu związanego z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy założono w prognozie dochodów bieżących, począwszy od roku 2013 wpływ opłat, wynikający z realizacji tego nowego zadania. Założenie dotyczy 5 miesięcznych wpłat mieszkańców za okres drugiego półrocza. Za miesiąc grudzień 2013 roku zakładamy wpływ w 2014 roku. Natomiast w dochodach majątkowych największą kwotę stanowią środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, planowane na realizację takich zadań jak: Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Zielonki w latach zgłoszonego o rozszerzenie do programu POIiŚ, Budowa boiska i placu zabaw w Woli Zachariaszowskiej, Zagospodarowanie działki nr 2/85 na cele sportu i rekreacji w Dziekanowicach w ramach Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 4

14 programu PROW oraz przedsięwzięcia pn. "Od Krakowa do Ojcowa rowerem przez Zielonki" objętego dofinansowaniem w ramach MRPO. W prognozie dochodów w latach zaplanowano wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości zł. Tabela V Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki Wyszczególnienie Lata Rodzaj dochodu Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - SWISS bieżące Projekt systemowy pn. "Czas na zmiany - POKL bieżące Razem dochody bieżące Przebudowa odcinka ul. Lipowej i ul. Na Czekaj wraz z poprawą odwodnienia w miejscowości Bibice oraz proj. "Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem po str. prawej dr. gminnej nr 066 (ul. Jurajska) w miejscowości Pękowice" - PROW majątkowe Zagospodarowanie działki nr 2/85 na cele sportu i rekreacji w Dziekanowicach - PROW majątkowe Budowa boiska i placu zabaw w Woli Zachariaszowskiej - PROW majątkowe Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka - POIiŚ majątkowe Projekt pn. "Od Krakowa do Ojcowa rowerem przez Zielonki" - MRPO majątkowe Razem dochody majątkowe OGÓŁEM W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono, za wyjątkiem roku 2013 żadnych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Sytuacja gospodarcza, zainteresowanie inwestorów (deweloperów, przedsiębiorców, ect) nie uprawnia do aktywnego dzisiaj szacowania dochodów z tytułu sprzedaży gruntów gminnych. Mamy grunty do sprzedaży, będziemy mieli nowe, ale dzisiaj ten dochód należy prognozować odpowiedzialnie. Zmiana nastawienia rynku i skuteczne transakcje mogą i wpłyną pozytywnie na wynik budżetu, ale na dzisiaj nie prognozuję tak bardzo optymistycznie, tylko realnie. Na dzisiaj gmina nie może sobie pozwolić na pompowanie budżetu, gdyż koniec każdego napompowanego roku kończy się problemami z jego zamknięciem. Sprzedaże będą podejmowane, a rozdział środków raczej po, niż przed transakcją. To dzisiaj wydaje się najbardziej racjonalną polityką dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminnego. Wydatki Prognozowane wydatki podzielone zostały na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe ze szczególnym wyodrębnieniem limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 późn. zm.), gmina nie może uchwalić budżetu, w którym poziom wydatków bieżących będzie wyższy niż zakładane dochody bieżące. Dlatego w wieloletniej prognozie finansowej założono inflacyjny wzrost wydatków bieżących, za wyjątkiem okresu, w którym wdrażany będzie nowy system odbioru odpadów komunalnych. Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 5

15 Zważywszy na ograniczone możliwości finansowe gminy, zwłaszcza w zakresie generowania dochodów bieżących, utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu wydatków bieżących w najbliższych latach nie będzie możliwe. Planowane wydatki majątkowe w latach zakłada się przeznaczyć w znacznej części na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, których zakres rzeczowym opisano poniżej. Zmniejszenie środków planowanych na realizację wydatków majątkowych, zwłaszcza w latach wiąże się z koniecznością zabezpieczenia wyższych środków na obsługę zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich. Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji. Przychody W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki, uwzględniono przychody w latach z tytułu emisji obligacji komunalnych, jakie realizowane będą na podstawie umowy zawartej w roku Rozchody Rozchody budżetu, zaplanowane na lata przeznaczone będą na spłatę pożyczek preferencyjnych zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz wykup obligacji komunalnych. Wielkość rozchodów przyjętych w poszczególnych latach wynika z zawartych umów o pożyczkę oraz emisję obligacji. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy Zielonki. W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ujęto zobowiązania i płatności wynikające z umów zawieranych przez jednostki, między innymi na: - dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków, oleju opałowego), - usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet), - utrzymanie czystości na terenie gminy, - zimowe utrzymanie dróg i remonty cząstkowe, - oświetlenie uliczne, - obsługę prawną bankową, - dowóz dzieci do szkół i inne. Przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata to w szczególności: I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zielonki w latach zadanie objęte wnioskiem o rozszerzenie POIiŚ w skład, którego wchodzą następujące przedsięwzięcia: 1. Kanalizacja w miejscowości Owczary - II etap (ulica Topolowa, Ogrodowa) obejmować będzie budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej (ulica Topolowa) z odprowadzeniem ścieków do istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej zrealizowanych w latach przez firmę ZBOIS w ramach zadania pn. Gospodarka ściekowa gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ. Planowana długość sieci kanalizacyjnej do realizacji w ramach tego zadania wynosi mb, planowany koszt zadania: ,10 zł brutto. Kwota ta nie obejmuje zakresu drogowego (chodnik i odwodnienie przy ul. Topolowej w miejscowości Owczary), który został uwzględniony w planie budżetu na 2013 rok, w rozdz w wysokości zł. Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 6

16 2. Kanalizacja w miejscowości Wola Zachariaszowska II etap : zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej zrealizowanej w roku 2009 roku w ramach zadania pn. Gospodarka ściekowa gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ. Sieć kanalizacyjna wybudowana będzie wzdłuż dróg gminnych (działki nr 185, 183, 188, 181/5, 191, 184/4, 192). Planowana długość sieci kanalizacyjnej w ramach tego zadania wynosić będzie około mb, koszt zadania: ,52 zł. 3. Kanalizacja w miejscowości Bibice Trzecia Góra: przedsięwzięcie ma na celu grawitacyjne zebranie ścieków z gospodarstw domowych zlokalizowanych przy ulicach Trzecia Góra, Krakowska i Kwiatowa w Bibicach w rejonie tzw. Trzeciej Góry. Obecnie w enklawie tej wybudowany jest kolektor tłoczny, który prowadzi ścieki z systemu Bibice - Wola Zachariaszowska - Owczary, do sieci krakowskiej w Al. 29 listopada (do tzw. punktu C9). Kolejny etap to realizacja sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z odprowadzeniem ścieków do zagwarantowanego w ramach porozumienia z MPWiK S.A punktu C5 (rejon ulicy Witkowickiej i Belwederczyków w Krakowie). Długość sieci do wybudowania: 856 mb, koszt: ,07 zł 4. Sieć kanalizacji Garliczka przysiółek Chochoł oraz Owczary przysiółek Gielniówka : w ramach tego zadania powstanie 3523 mb sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki z gospodarstw domowych odprowadzone zostaną do wybudowanego w ramach POIiŚ kolektora kanalizacyjnego zlokalizowanego wzdłuż głównej drogi gminnej w Garliczce. Jest to pierwszy etap budowy kanalizacji w tym rejonie. Kolejny etap jest w fazie koncepcyjnej. Koszt inwestycji to ,31 zł. 5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do działek budowlanych powstałych z podziału działki nr 305 w miejscowości Węgrzce (teren SDOO) : zadanie obejmuje budowę 1820 mb sieci kanalizacyjnej z odprowadzeniem do istniejących na terenie Węgrzc systemów kanalizacyjnych. Koszt zadania ,67 zł. 6. Budowa sieci kanalizacyjnej dla rejonu ulic Baranówny, Krakowskie Przedmieście i Paryska w Zielonkach: zadanie obejmie swym zasięgiem między innymi ulice Paryska i Zjazdowa w Zielonkach. Długość kanalizacji sanitarnej 721 mb. Koszt: ,35 zł. Projekt budowlany zatwierdzony pozwoleniem na budowę przewiduje odprowadzenie ścieków z tego systemu do istniejącej sieci na ulicy Bankowej w Zielonkach, jednakże będzie to rozwiązanie tymczasowe, bowiem docelowo system ten przepięty zostanie do sieci kanalizacyjnej projektowanej obecnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 w kierunku Krakowa. 7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Zielonkach wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 z odprowadzeniem ścieków do sieci miasta Krakowa do punktu G4 : bardzo ważna strategicznie inwestycja, bowiem prócz skanalizowania trudnego obszaru w Zielonkach, jakim są gospodarstwa położone wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku od Komisariatu Policji do granicy gminy Zielonki z Krakowem, wybudowanie tego odcinka pozwoli przepiąć do przyszłego punktu G4 (w rejonie ulicy Glogera) całą zlewnię drogi wojewódzkiej nr 794 na obszarach gdzie sieć kanalizacyjna już jest wybudowana i funkcjonuje. Mowa o miejscowościach Trojanowice, część Zielonek, Przybysławice, Januszowie, Brzozówka. Zadanie obecnie jest w fazie projektowej. Pozwolenie na budowę planujemy uzyskać do końca lutego 2013 roku. Przewidywany koszt zadania to zł. Planowana długość: 1900 mb. 8. Kanalizacja sanitarna Pękowice Kąty: zadanie obejmie budowę sieci kanalizacyjnej o długości 1563 mb z odprowadzeniem ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego wybudowanego w ramach programu ZPORR. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego to ,86 zł. 9. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego : koszt nadzoru inwestorskiego w latach realizacji inwestycji zgodnie z podpisaną umową wyniesie zł. 10. Realizacja poszczególnych zadań jest oparta o kosztorysy, ale przetargi weryfikują je zdecydowanie, jednak kwoty ogólne, odzwierciedlają te zakładane potrzeby i koszty inwestorskie. Na zadania od nr 1 do 6 podpisana została umowa wykonawcza z firmą Insbud Sp z o.o. w dniu 28 marca 2012 roku. Na zadania 7 i 8 planowane jest zorganizowanie przetargu w pierwszym kwartale przyszłego roku. II. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Węgrzce (B4-E7 oraz rejon SDOO): na zadanie podpisano w dniu 28 marca 2012 roku umowę realizacyjną z firmą Insbud Sp. z o.o. Termin jego realizacji określono do końca kwietnia 2014 roku. Zadanie obejmuje budowę około 2200 mb sieci wodociągowej w miejscowości Węgrzce (rejon SDOO) a także spięcie dwóch istniejących sieci wodociągowych: krakowskiej z siecią gminną, celem poprawy niezawodności dostarczania wody dla całego centralnego oraz wschodnio - południowego obszaru gminy. Koszt zadania to ,10 zł. Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 7

17 III. Kanalizacja w miejscowości Zielonki rejon Krzyżówki projekt zadanie o koszcie zł polegające na zaprojektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 do granic miasta Krakowa (punkt G4). Zadanie planowane do zakończenia w lutym IV. Projektowanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w skład tego zadania wchodzić będzie szereg społecznie oczekiwanych projektów sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, będących zalążkiem przyszłych inwestycji. Projekty dotyczyć będą w szczególności rozbudowie projektowej systemów kanalizacyjnych w miejscowościach Januszowie, Przybysławice, Brzozówka, a także projektowaniu sieci kanalizacyjnych na obszarach nie uzbrojonych jak Korzkiew, Bibice - Michałki (ul.graniczna) do Woli Zachariaszowskiej, czy Zielonki - Podskale i niektóre obszary Garlicy Murowanej. Planowany na lata koszt zadania: zł. Przygotowywanie nowych zadań jest w tym zakresie konieczne i społecznie oczekiwane. V. Budowa sieci wodociągowej w Zielonkach Podskale II etap: kontynuacja zadania na realizację, którego podpisano umowę z PUK Zielonki Sp z o.o. w 2011 roku. Na zadanie w 2013 roku planuje się wydatkować kwotę zł. VI. Przebudowa sieci wodociągowej w gminie : planowany koszt zadania to zł. Przebudowa odcinków sieci wodociągowej w gminie Zielonki ma za zadanie zracjonalizować zużycie wody w miejscowościach poprzez między innymi wymianę nieszczelnych i niesprawnych hydrantów i zasuw, remonty i modernizację sieci wodociągowych w tym zabudowę reduktorów ciśnienia i nowych zasuw celem łączenia, zapętlenia i strefowania wodociągów, wymianę awaryjnych odcinków sieci wodociągowych, prowadzenie monitoringu ujęć wody i sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody. W/w pracami do 2015 roku planuje się objąć odcinki sieci wodociągowych w następujących sołectwach: Batowice, Bosutów, Boleń, Przybysławice, Węgrzce, Bibice, Brzozówka, Wola Zachariaszowska. Szczegółowo zadania przedstawione i rozpisane są w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie gminy Zielonki na lata , zatwierdzonym Uchwałą nr XX/54/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012 roku. VII. Zakupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych : planowany koszt przedsięwzięcia to zł. W ramach zadania gmina Zielonki przejmuje na majątek wybudowane przez inwestorów prywatnych odcinki sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Od inwestorów prywatnych wykupywane są te sieci, których charakterystyka techniczna, lokalizacja oraz prognozowany zasięg oddziaływania wpisują się w akty prawa miejscowego gminy (w szczególności Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych). VIII. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Bibice - Czekaj (rej. ul. Granicznej): na zadanie przeznaczono kwotę zł. Zadanie ma na celu wybudowanie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 390 mb oraz odcinka sieci kanalizacyjnej o długości ok. 520 mb. Sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie odbiornik dla systemu kanalizacyjnego projektowanego obecnie w ciągu ulicy Granicznej. Na zadanie uzyskane jest pozwolenie na budowę przez firmę East-West Development Kraków Sp. z o.o. Obecnie trwa procedura przygotowania dokumentów formalnych, zmierzających do przeniesienia pozwoleń na budowę, dotyczących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na rzecz Gminy Zielonki. IX. Budowa Centrum Medycznego w Batowicach obejmować będzie budowę nowego obiektu dla podstawowej opieki zdrowotnej w związku z niespełnieniem wymogów i standardów w obecnej lokalizacji i tym samym zagrożeniem zamknięcia placówki obsługującej mieszkańców Batowic i Dziekanowic. Według obecnej koncepcji w nowym obiekcie będą lokalizowane usługi w zakresie: gabinetu lekarza rodzinnego, gabinetu pielęgniarskiego i ginekologicznego, gabinetu stomatologicznego, pomieszczeń dla lokalizacji apteki i dwóch gabinetów specjalistycznych. Lokale będą wydzierżawiane podmiotom realizującym usługi medyczne. Szacowana powierzchnia to około 700m 2 wraz z zagospodarowaniem terenu pod parking i bezpieczne alternatywne połączenie drogi gminnej z droga powiatową w rejonie mostu nad rzeką Dłubią. Planowane nakłady szacuje się na kwotę zł. Planowany obiekt jest parterowy, natomiast poddasze w przyszłości może być zagospodarowane na potrzeby kryzysowe, może potrzeb przedszkolno żłobkowych, czy też zajęć świetlicowych dla społeczności lokalnej. Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 8

18 X. Zaprojektowanie i budowa remizy OSP w Bibicach wraz z adaptacją pomieszczeń po OSP w Domu Ludowym w Bibicach dla potrzeb sołectwa. Zadanie obejmie zaprojektowanie i budowa nowego obiektu, w którym znajdą się garaże dla samochodów OSP, pomieszczenia dla sprzętu bojowego, którym dysponuje jednostka, pomieszczenia dla działalności szkoleniowo statutowej oraz pomieszczenia socjalne dla członków OSP. Adaptacja pomieszczeń w Domu Ludowym obejmie zaprojektowanie i remont pomieszczeń po wyprowadzce OSP na potrzeby sołectwa. Na wykonanie etapu związanego z budową zaplecza bojowego i socjalnego dla OSP zaplanowano środki w wysokości zł. XI. Budowa budynku socjalno gospodarczego i ogrodzenia na terenie boiska piłkarskiego w Bibicach. W ramach zadania przewiduje się około 450 mb ogrodzenia boiska nowej murawy wykonanej w minionym okresie oraz wybudowanie zaplecza socjalnego dla potrzeb klubu KS Bibiczanka spełniającego wymogi dla realizowania ligowych rozgrywek piłkarskich. Projektowana powierzchnia użytkowa zaplecza wynosi 120 m 2. Zadanie ma stosowne pozwolenia. Przewidywane nakłady na realizację przedsięwzięcia określa się na kwotę zł. XII. Zagospodarowanie działki nr 2/85 na cele sportu i rekreacji w Dziekanowicach. W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie oraz realizację placu zabaw, asfaltowego wielofunkcyjnego boiska o wymiarach do 20m x 40m, z minimalnym zapleczem magazynowo socjalnym i alejkami spacerowo rowerowymi. Powierzchnia działki pod inwestycję to około 50 arów, a planowane nakłady szacuje się w wysokości zł. W chwili obecnej na realizację niniejszego projektu otrzymano promesę przyznającą dofinansowanie w ramach programu PROW w wysokości zł. XIII. Budowa boiska i placu zabaw w Woli Zachariaszowskiej w ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 32m x 19m, boiska trawiastego o wymiarach 25m x 17m, plac zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 620 m 2 oraz plac do ćwiczeń siłowo - sprawnościowych o pow. ok. 220 m 2. Planuje się ogrodzenie całego terenu oraz wykonanie dojść o pow. ok. 62 m 2. Planowane nakłady szacuje się w wys zł. W chwili obecnej na realizację tego projektu otrzymano promesę przyznającą dofinansowanie w ramach programu PROW w wys zł. XIV. Budowa szkoły w obwodzie Korzkiew - zakup gruntu i projekt inwestycji w ramach projektu planuje się budowę obiektu szkoły na działkach nr 60/16, 60/17 i 60/18 w Przybysławicach. W pierwszej kolejności dokonana zostanie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nr 14 w Przybysławicach, następnie trzeba będzie sporządzić koncepcję wraz z programem funkcjonalno użytkowym, a następnie projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Na cele projektowe planuje się przeznaczyć kwotę zł. W kosztach zadania uwzględniono również wydatek poniesiony w roku 2012 w wysokości zł na zakup terenu pod przyszły obiekt oświatowy w Przybysławicach. XV. Projekt MRPO /12 pn. "Od Krakowa do Ojcowa - rowerem przez Zielonki" - w ramach tego projektu planu się wykonać 16,8 km ścieżek rowerowych. Łączny koszt zadania wynosi zł. Zgodnie z podpisaną umową projekt zostanie zakończony w czerwcu 2014 roku. XVI. Zakupy gruntów i inne zakupy inwestycyjne - w ramach tego zadania planowany jest w pierwszej kolejności zakup terenu od Gminy Kraków na potrzeby sportu i rekreacji w Zielonkach, obecnie użytkowanego przez Klub Sportowy LKS Zieleńczanka. Id: C4C49421-B34F-4B3B A4DF. Uchwalony Strona 9