DRUK NR... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 524.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: a) wydatki bieżące o kwotę 74.000 zł b) wydatki majątkowe o kwotę 450.000 zł Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 524.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: a) wydatki bieżące o kwotę 0 zł b) wydatki majątkowe o kwotę 524.000 zł Plan wydatków po zmianach wynosi 166.988.300,51 zł a) wydatki bieżące 131.930.415,80 zł b) wydatki majątkowe 35.057.884,71 zł 3. Ustalony deficyt nie zmienia się i wyniesie 11.569.237,24 zł. i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 11.569.237,24 zł 4. Wprowadza się zmiany w Planie wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 5. Wprowadza się zmiany w Dotacjach udzielanych w 2017 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2017 - wydatki Z tego z tego: z tego: w tym: zakup i objęcie z tego: wydatki na akcji i udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy wypłaty z Wydatki inwestycje i na programy wydatki wydatki dotacje na świadczenia oraz wniesienie bieżące finansowane z tytułu majątkowe zakupy finansowane z jednostek wynagrodzeni związane z zadania na rzecz osób udziałem obsługa długu wkładów do poręczeń i inwestycyjne udziałem środków,, a i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; środków, o spółek prawa gwarancji o których mowa w nich naliczane statutowych których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. zadań; w art. 5 ust. 1 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przed zmianą 12 172 822,08 8 153 20 3 137 40 3 137 40 5 015 80 4 019 622,08 4 019 622,08 600 Transport i łączność zmniejszenie -450 00-450 00-450 00 zwiększenie 350 00 350 00 350 00 po zmianach 12 072 822,08 8 153 20 3 137 40 3 137 40 5 015 80 3 919 622,08 3 919 622,08 przed zmianą 450 00 450 00 450 00 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie -450 00-450 00-450 00 zwiększenie 350 00 350 00 350 00 po zmianach 350 00 350 00 350 00 przed zmianą 8 395 12 3 805 12 2 205 00 2 205 00 1 600 12 4 590 00 4 590 00 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie 100 00 100 00 100 00 po zmianach 8 495 12 3 805 12 2 205 00 2 205 00 1 600 12 4 690 00 4 690 00 przed zmianą 5 625 00 2 205 00 2 205 00 2 205 00 3 420 00 3 420 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościa mi zmniejszenie zwiększenie 100 00 100 00 100 00 po zmianach 5 725 00 2 205 00 2 205 00 2 205 00 3 520 00 3 520 00
Z tego z tego: z tego: w tym: zakup i objęcie z tego: wydatki na akcji i udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki programy wypłaty z Wydatki inwestycje i na programy wydatki wydatki dotacje na świadczenia oraz wniesienie bieżące finansowane z tytułu majątkowe zakupy finansowane z jednostek wynagrodzeni związane z zadania na rzecz osób udziałem obsługa długu wkładów do poręczeń i inwestycyjne udziałem środków,, a i składki od realizacją ich bieżące fizycznych; środków, o spółek prawa gwarancji o których mowa w nich naliczane statutowych których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. zadań; w art. 5 ust. 1 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przed zmianą 29 690 715,18 18 967 302,55 17 464 047,55 2 785 736,00 14 678 311,55 1 470 375,00 32 88 10 723 412,63 10 723 412,63 3 755 712,86 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -74 00-74 00-74 00-74 00 zwiększenie 74 00 74 00 74 00 po zmianach 29 690 715,18 18 893 302,55 17 390 047,55 2 785 736,00 14 604 311,55 1 470 375,00 32 88 10 797 412,63 10 797 412,63 3 755 712,86 przed zmianą 14 375 00 10 505 00 10 478 00 2 357 00 8 121 00 27 00 3 870 00 3 870 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie -74 00-74 00-74 00-74 00 zwiększenie 74 00 74 00 74 00 po zmianach 14 375 00 10 431 00 10 404 00 2 357 00 8 047 00 27 00 3 944 00 3 944 00 przed zmianą 166 988 300,51 132 004 415,80 94 094 410,80 50 042 976,82 44 051 433,98 17 732 029,00 18 665 976,00 12 00 1 500 00 34 983 884,71 34 983 884,71 4 757 700,86 Wydatki razem: zmniejszenie -524 00-74 00-74 00-74 00-450 00-450 00 zwiększenie 524 00 524 00 524 00 po zmianach 166 988 300,51 131 930 415,80 94 020 410,80 50 042 976,82 43 977 433,98 17 732 029,00 18 665 976,00 12 00 1 500 00 35 057 884,71 35 057 884,71 4 757 700,86
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2017 Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 4 019 622,08-100 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 450 00-100 00 Po zmianie 3 919 622,08 350 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 450 00-100 00 350 00 Budowa chodnika przy ul. Rajdowej - pomoc finansowa 100 00-100 00 i budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Sochaczewskiej - pomoc finansowa Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4117W (ul. Rajdowej) na odcinku o dł. ok. 1090 mb od drogi gminnej (ul.topolowej) do drogi serwisowej autostrady A2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną (ul. Topolowa), gm. Ożarów Mazowiecki - pomoc finansowa Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4119W (ul. Sochaczewskiej) na odcinku na dł. ok.3080 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 718 w m.umiastów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122W, w m. Strzykuły wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną ( ul. Poniatowskiego), gm. Ożarów Mazowiecki - pomoc finansowa 350 00-350 00 30 00 320 00 30 00 320 00 60016 Drogi publiczne gminne 3 569 622,08 3 569 622,08 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 499 922,08 3 499 922,08 FS Bronisze - Modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Kwiatowej w Broniszach FS Jawczyce - Modernizacja chodnika przy ul. Sadowej w Jawczycach FS Mory - Budowa progów zwalniających ul. Biedronki we wsi Mory FS Piotrkówek Mały, Strzykuły - Montaż progów zwalniających na drogach we wsi Piotrkówek Mały, Strzykuły FS Wieruchów - Utwardzenie pobocza ul. Wieruchowskiej we wsi Wieruchów 20 00 17 878,92 12 00 10 00 20 043,16 20 00 17 878,92 12 00 10 00 20 043,16
Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Wolności, Brzozowa, Pallotyńska,Kamińskiego, Ogrodowa, Przyparkowa, Floriana (skrzyżowanie z DK Nr 92), drogi na Duchnicach, ścieżka pieszo-rowerowa w ulicy Dmowskiego na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul Szkolnej, Pogodna, Batalionów Chłopskich, Hallera, Krańcowa 3 420 00 3 420 00 FS Bronisze - Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku szkolnym we wsi Bronisze FS Kaputy-Kręczki - Zakup i montaż wiat przystankowych we wsi Kaputy-Kręczki FS Myszczyn - Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Nowowiejskiej we wsi Myszczyn FS Orły - Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Zaborowskiej we wsi Orły FS Pilaszków - Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Pilaszków FS Święcice - Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej we wsi Święcice 69 70 5 00 15 00 6 50 5 20 6 50 6 50 69 70 5 00 15 00 6 50 5 20 6 50 6 50 Modernizacja i zakup wiat przystankowych 25 00 25 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 590 00 100 00 4 690 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 170 00 1 170 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 170 00 1 170 00 Modernizacja budynków komunalnych 300 00 300 00 i budowa budynku komunalnego w Józefowie 170 00 170 00 i budowa budynku mieszkalnego w Ożarowie Mazowieckim 700 00 700 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 420 00 100 00 3 520 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 420 00 100 00 3 520 00 Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki Zakup budynku z przeznaczeniem na nową siedzibę Urzędu Miejskiego. 100 00 100 00 3 320 00 200 00 3 320 00 710 Działalność usługowa 62 862,00 62 862,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 00 50 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 50 00 50 00 Plany przestrzennego zagospodarowania 50 00 50 00
Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 71095 Pozostała działalność 12 862,00 12 862,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji ( ASI) 12 862,00 12 862,00 12 862,00 12 862,00 720 Informatyka 941 565,00 941 565,00 72095 Pozostała działalność 941 565,00 941 565,00 Rozwój innowacyjnych E-USŁUG w Gminie Ożarów Mazowiecki Rozwój innowacyjnych E-USŁUG w Gminie Ożarów Mazowiecki 753 252,00 753 252,00 188 313,00 188 313,00 753 252,00 753 252,00 188 313,00 188 313,00 750 Administracja publiczna 1 000 00 1 000 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000 00 1 000 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 000 00 1 000 00 Modernizacja nowego budynku Urzędu Miejskiego 1 000 00 1 000 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 217 423,00 217 423,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 30 00 30 00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 00 30 00 Wykonanie projektu budowy "Komory Dymowej" na terenie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim 30 00 30 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 7 00 7 00 FS Święcice - Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Święcice 7 00 7 00 7 00 7 00 75414 Obrona cywilna 60 423,00 60 423,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 423,00 60 423,00
Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Rozbudowa Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach 60 423,00 60 423,00 75416 Straż gminna (miejska) 70 00 70 00 Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Ożarowie Maz. 70 00 70 00 70 00 70 00 75495 Pozostała działalność 50 00 50 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 50 00 50 00 Monitoring wizyjny na terenie gminy 50 00 50 00 801 Oświata i wychowanie 5 255 00 5 255 00 80101 Szkoły podstawowe 5 055 00 5 055 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 050 00 5 050 00 Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych 1 300 00 1 300 00 i budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie 3 000 00 3 000 00 i rozbudowa SP nr 2 750 00 750 00 FS Wolskie - Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Święcicach 5 00 5 00 5 00 5 00 80104 Przedszkola 200 00 200 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 200 00 200 00 Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych 200 00 200 00 851 Ochrona zdrowia 1 500 00 1 500 00 85195 Pozostała działalność 1 500 00 1 500 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 500 00 1 500 00 i budowa ośrodka zdrowia w Ożarowie Mazowieckim 1 500 00 1 500 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 723 412,63 74 00 10 797 412,63 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 870 00 74 00 3 944 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 3 870 00 74 00 3 944 00
Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Kwiatowa w Broniszach 500 00 500 00 Budowa kanalizacji tłocznej odprowadzajacej ścieki sanitarne z Gminy Ożarów Mazowiecki do sieci kanalizacji sanitarnej MPWiK w m.st.warszawie S.A 250 00 250 00 Budowa zbiornika retencji na terenie SUW Kabel 620 00 620 00 Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej 300 00 300 00 Modernizacja SUW Szeligi 74 00 74 00 modernizacji przepompowni na ul. Kapuckiej 100 00 100 00 Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gm. Ożarów Maz. - etap II Zwroty za wybudowane odcinki sieci wodociągowych przez prywatnych inwestorów 2 000 00 100 00 2 000 00 100 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 675 782,72 2 675 782,72 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 000 00 1 000 00 Termomodernizacja SP 1 oraz budynku GOSiR 1 000 00 1 000 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 424 415,31 1 424 415,31 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki 1 424 415,31 1 424 415,31 Wydatki inwestycyjne jednostek 251 367,41 251 367,41 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki 251 367,41 251 367,41 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2 079 930,14 2 079 930,14 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 429 301,92 1 429 301,92 Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki 1 429 301,92 1 429 301,92 Wydatki inwestycyjne jednostek 650 628,22 650 628,22 Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki 650 628,22 650 628,22 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 350 536,75 350 536,75 Wydatki inwestycyjne jednostek 350 536,75 350 536,75 FS Duchnice - Budowa punktów świetlnych na ul. Żytniej i na ul. Rozłogi we wsi Duchnice 26 524,70 26 524,70 FS Mory - Budowa punktów świetlnych ul. Niecałej we wsi Mory 5 612,05 5 612,05
Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie FS Orły - Budowa punktów świetlnych we wsi Orły 6 40 6 40 FS Święcice - Budowa punktów świetlnych we wsi Święcice 12 00 12 00 Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekty i wykonanie 300 00 300 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 00 50 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 50 00 50 00 Odnowienie odwodnienia na terenie gminy 50 00 50 00 90095 Pozostała działalność 1 697 163,02 1 697 163,02 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 665 117,68 1 665 117,68 Budowa placu zabaw w Józefowie 450 00 450 00 Budowa placu zabaw w Ołtarzewie 600 00 600 00 FS Bronisze - Wyposażenie placu zabaw we wsi Bronisze - zadaszenie piaskownicy FS Konotopa - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Konotopa FS Koprki - Budowa i wyposażenie placu zabaw i rekreacji we wsi Koprki FS Macierzysz - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Macierzysz FS Michałówek - Budowa placu zabaw dla mieszkańców wsi Michałówek FS Ołtarzew Wieś - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Ołtarzew FS Ożarów Wieś - Zakup i montaż altany na plac rekreacyjno-sportowy i zadaszenie zamontowanych urządzeń rekreacyjnych we wsi Ożarów Wieś FS Płochocin Wieś - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Płochocin Wieś FS Wolskie - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Wolskie 4 00 26 147,95 18 908,65 23 69 12 830,32 38 004,75 23 068,55 11 40 7 067,46 4 00 26 147,95 18 908,65 23 69 12 830,32 38 004,75 23 068,55 11 40 7 067,46 Modernizacja placów zabaw 150 00 150 00 Modernizacja placu zabaw przy SP Duchnice 150 00 150 00 Odnowienie odwodnienia na terenie gminy 150 00 150 00 FS Gołaszew - Wyposażenie placu zabaw we wsi Gołaszew FS Pilaszków - Wyposażenie placu rekreacyjnosportowego we wsi Pilaszków 32 045,34 16 045,34 8 00 32 045,34 16 045,34 8 00
Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie FS Umiastów - Zakup i montaż oświetlenia świątecznego we wsi Umiastów 8 00 8 00 926 Kultura fizyczna 6 674 00 6 674 00 92601 Obiekty sportowe 6 247 00 6 247 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6 247 00 6 247 00 Budowa boiska przy SP w Duchnicach 100 00 100 00 Modernizacja budynku GOSiR 120 00 120 00 Modernizacja systemu bramek 27 00 27 00 i budowa hali widowiskowo-sportowej i sztucznego boiska w Kręczkach-Kaputach 6 000 00 6 000 00 92695 Pozostała działalność 427 00 427 00 Wydatki inwestycyjne jednostek 7 00 7 00 FS Płochocin Wieś - Modernizacja ogrodzenia boiska we wsi Płochocin Wieś 7 00 420 00 7 00 420 00 Hala namiotowa na boisku przy SP nr 1 420 00 420 00 Razem: 34 983 884,71 74 00 35 057 884,71
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2017 r. Dotacje udzielane w 2017 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w zł. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowa przedmiotowa celowa 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 600 Transport i łączność 5 365 80 60004 Lokalny transport zbiorowy 5 015 80 Miasto Stołeczne Warszawa - wpólfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z Kolejami 4 895 80 Mazowieckimi Urząd Miejski w Pruszkowie - wpólfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych 60 00 przez miasto Pruszków Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7 60 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 350 00 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - pomoc finansowa na realizcję inwestycji drogowych 350 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 600 12 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 600 12 Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi 1 600 12 710 Działalnośćusługowa 12 862,00 71095 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( 12 862,00 ASI ) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 423,00 75414 Obrona cywilna 60 423,00 Rozbudowa Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach 60 423,00 801 Oświata i wychowanie 1 317 703,00 80101 Szkoły podstawowe 279 303,00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Umiastowie 279 303,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 194 202,00 Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umiastowie 194 202,00 80104 Przedszkola 788 232,00 Publiczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem 788 232,00
Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowa przedmiotowa celowa 1 2 3 4 5 6 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 55 966,00 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Umiastowie 41 291,00 Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umiastowie 14 675,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 450 375,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 450 375,00 Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z oczyszczaniem gminy 1 450 375,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 581 60 60 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 695 00 Dom Kultury "Uśmiech" 2 695 00 92116 Biblioteki 886 60 60 00 Biblioteka Publiczna 886 60 60 00 Razem dotacje dla jednostek należacych do sektora finansów publicznych 4 899 303,00 3 050 495,00 5 499 085,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki / Nazwa zadania 630 Turystyka 8 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8 00 Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 8 00 801 Oświata i wychowanie 3 025 231,00 80104 Przedszkola 2 316 172,00 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej 496 931,00 Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie 328 431,00 Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwa Gwiazdeczka 628 321,00 Prywatne Przedszkole Berek 376 982,00 Niepubliczne Przedszkole Edufrajda 485 507,00 80110 Gimnazja 660 211,00 Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim 660 211,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 48 848,00 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Gimnazjum im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim 48 848,00 851 Ochrona Zdrowia 100 00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 00 Przeciwdziałanie uzależnienim i patologiom społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 20 00
Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowa przedmiotowa celowa 1 2 3 4 5 6 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80 00 Przeciwdziałanie uzależnienim i patologiom społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami 80 00 pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 852 Pomoc społeczna 93 00 85295 Pozostała działalność 93 00 Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami 93 00 pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 855 Rodzina 331 20 85505 Tworzenie i fumkcjonowanie żłobków 312 00 Żłobek Niepubliczny "Szczęśliwa gwiazdeczka" w Ożarowie Mazowieckim 144 00 Żłobek Niepubliczny "Berek" w Ozarowie Mazowieckim 48 00 Żłobek Niepubliczny "ANIMAX" Płochocin 36 00 Żłobek Niepubliczny "EDUFRAJDA" 48 00 Żłobek Niepubliczny BAJLANDIA 36 00 85506 Tworzenie i fumkcjonowanie klubów dziecięcych 19 20 Klub dziecięcy EDUFRAJDA 19 20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 00 85495 Pozostała działalność 14 00 Upowszechnienie inicjatyw edukacyjno - wychowawczych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami 14 00 pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 00 90095 Pozostała działalność 20 00 Zapobieganie bezdomnności zwierząt i ochrona przyrody 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 00 92195 Pozostała działalność 50 00 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - dotacja udzielana w ramach realizacji programu 50 00 wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 1 065 00 92695 Pozostała działalność 1 065 00 Promocja sportu, szkolenie dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć, organizowanie obozów i imprez sportowych - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami 1 065 00 pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 3 025 231,00 1 681 20 O G Ó Ł E M : 7 924 534,00 3 050 495,00 7 180 285,00
. Wprowadza się następujące zmiany: Wydatki Zmniejsza się o kwotę 524.000 zł Zwiększa się o kwotę 524.000 zł Wydatki Zmniejszenie wydatków występuje w: Uzasadnienie Dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 450.000 zł tytułem: - zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika przy ul. Rajdowej - pomoc finansowa o kwotę 100.000 zł. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania na "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4117W ( ul. Rajdowej ) na odcinku od dł. ok. 1090 mb od drogi gminnej ( ul. Topolowej ) do drogi serwisowej autostrady A2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną ( ul. Topolowa ), gm. Ożarów Mazowiecki - pomoc finansowa". W związku z tym, że Powiat Warszawski Zachodni będzie realizował powyższą inwestycję a Gmina Ożarów Mazowiecki udzielała pomocy finansowej należy zmienić nazwę zadania i doprowadzić do jednolitego brzmienia wynikającego z Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XVII/123/2016, w której określono wysokość pomocy finansowej przypadającej na Gminę Ożarów Mazowiecki. - zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn. i budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Sochaczewskiej- pomoc finansowa o kwotę 350.000 zł. Jednocześnie zmienia się nazwę zadania na "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4119W ( ul. Sochaczewskiej ) na odcinku na dł. ok. 3080 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 718 w m. Umiastów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122W, w m. Strzykuły wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną ( ul. Poniatowskiego ), gm. Ożarów Mazowiecki - pomoc finansowa". W związku z tym, że Powiat Warszawski Zachodni będzie realizował powyższą inwestycję a Gmina Ożarów Mazowiecki udzielała pomocy finansowej należy zmienić nazwę zadania i doprowadzić do jednolitego brzmienia wynikającego z Uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego nr XVII/123/2016, w której określono wysokość pomocy finansowej przypadającej na Gminę Ożarów Mazowiecki. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 74.000 zł tytułem zmniejszenia środków na zakup usług remontowych. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej. Zwiększenie wydatków występuje w: Dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 350.000 zł tytułem: - zwiększenia środków o kwotę 30.000 zł na zadanie inwestycyjne "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4117W ( ul. Rajdowej ) na odcinku od dł. ok. 1090 mb od drogi gminnej ( ul. Topolowej ) do drogi serwisowej autostrady A2 wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną ( ul. Topolowa ), gm. Ożarów Mazowiecki - pomoc finansowa". Gmina Ożarów Mazowiecki udzieli pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na rozbudowę wyżej wymienionej drogi. Jest to zadanie powiatu z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych, które określone są jako drogi powiatowe. - zwiększenia środków o kwotę 320.000 zł na zadanie inwestycyjne "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4119W ( ul. Sochaczewskiej ) na odcinku na dł. ok. 3080 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 718 w m. Umiastów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4122W, w m. Strzykuły wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną ( ul. Poniatowskiego ), gm. Ożarów Mazowiecki - pomoc finansowa". Gmina Ożarów Mazowiecki udzieli pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na rozbudowę wyżej wymienionej drogi. Jest to zadanie powiatu z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych, które określone są jako drogi powiatowe.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł tytułem zwiększenia środków na realizację zadnia inwestycyjnego pn. Nabycie nieruchomości z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 74.000 zł tytułem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja SUW Szeligi. W ramach zadania zostaną wykonane prace elektryczne i budowlane oraz dostawa urządzeń w celu całościowego procesu zregenerowania i uruchomienia dwóch studni. Zmiana dokonana na wniosek jednostki budżetowej.