Uchwała Nr LIV/61/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d i lit.i oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1.1.Dochody budżetu gminy zmniejsza się o 1.385.163 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 62.090.799 zł, z tego: - dochody bieżące - 57.752.872 zł - dochody majątkowe - 4.337.927 zł 2.1. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 5.754.288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 77.462.939 zł, z tego: - wydatki bieżące - 48.408.889 zł - wydatki majątkowe - 29.054.050 zł 3.1. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 530.000 zł oraz przychody budżetu gminy w wysokości 15.902.140 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 15.372.140 zł są: - kredyty w kwocie 7.775.166 zł, - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 4.034.608 zł, - wolne środki w kwocie 3.562.366 zł. 4.1. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014, z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych gminy na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr 5. 5. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010, zgodnie z załącznikiem nr 6. 6. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu:
1) kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z kwoty 10.319.486 zł do kwoty 7.775.166 zł, 2) emisji papierów wartościowych z kwoty 9.100.000 zł do kwoty 0 zł. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uzasadnienie: Zmiany w planie dochodów budżetu dotyczą m.in.: o zmniejszenie (po przetargu) o 105.500 zł kwoty pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie remontu ul. Sezonowej w Przejazdowie; o zmniejszenie (po przetargu) o 46.000 zł pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie remontu budynków przejętych od Agencji; o wprowadzenie darowizny pieniężnej w kwocie 2.500 zł na organizację dożynek gminnych, o zmniejszenie o 1.000.000 zł planowanych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT, o zmniejszenie o 291.718 zł planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich na zadanie Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie (wnioski o płatność do rozliczenia w roku 2011), o wprowadzenie kwoty 55.555 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej Zmiany w planie wydatków budżetu: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o wydatki majątkowe: 1) z powodu braku dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych wykreślono z realizacji w roku 2010 zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej Wojanowo-Będzieszyn (1.000.000 zł) i Budowa kanalizacji sanitarnej w Żuławie (800.000 zł); 2) zwiększenie wkładu pieniężnego do spółki Eksploatator o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na projekt techniczny II etapu kanalizacji sanitarnej w Jagatowie (rejon ulicy Żabianka); 3) zmniejszenie o 765.900 zł planu wydatków na projekty przewidziane do realizacji z udziałem środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (złożone wnioski o dofinansowanie rozstrzygnięcie w IV kwartale br.) zmiana w WPI Dział 600 Transport i łączność o wydatki bieżące: 1) zmniejszenie o 105.500 zł planu wydatków na zakup usług remontowych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na remont ulicy Sezonowej w Przejazdowie; 2) zmniejszenie o 12.000 zł wydatków na zakup usług remontowych i przeniesienie kwoty do działu 630 Turystyka na wykonanie ścieżki transportowej dla przewozu kajaków w Juszkowie. o wydatki majątkowe: 1) wykreślenie kwoty 100.000 zł zaplanowanej na wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu Kolejowa Obwodnica Metropolii Pruszcz Gdański, Goszyn płatność nastąpi w roku 2011; 2) zmniejszenie (po przetargu) o 400.000 zł na zadanie Budowa ulicy Żytniej, Ogrodowej i Zielonej w Cieplewie.; 3) zmniejszenie (po przetargu) o 25.000 zł na zadanie: Budowa chodnika do szkoły w Rotmance w ulicy Piłsudskiego, 4) zmniejszenie o 45.000 zł i zwiększenie o 20.000 zł WPI 2011 na zadanie: Projekt techniczny budowy ulicy Sportowej w Juszkowie, etap II; 5) zmniejszenie o 15.000 zł na zadanie: Budowa chodnika do szkoły w ciągu ulicy Na Skarpie w Łęgowie (przeniesione do działu 900 na wykonanie oświetlenia chodnika); 6) W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie w roku 2011 ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 realizacji zadania inwestycyjnego Budowa ulicy Dworcowej w Straszynie zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w załączniku nr 4 Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010-2014: - nazwa inwestycji otrzymuje brzmienie Budowa ulicy Dworcowej w Straszynie w gminie Pruszcz Gdański, - wartość kosztorysowa zadania 6.780.000 zł, - finansowanie: w roku 2010 110.000 zł, w roku 2011 6.670.000 zł. 7) W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Lotniczej w Cieplewie (posiadamy już pozwolenie na budowę) zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w załączniku nr 4 Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010-2014: - nazwa inwestycji otrzymuje brzmienie Budowa ulicy Lotniczej, Porzeczkowej i Jagodowej w Cieplewie, - wartość kosztorysowa zadania 5.846.000 zł, - finansowanie : w roku 2010 110.000 zł, w roku 2011 5.736.000 zł. Dział 630 Turystyka o wydatki inwestycyjne: 1) zmniejszenie (po przetargu) o 398.693 zł planu wydatków na dotację celową dla Powiatu Gdańskiego na realizację projektu Szlakiem Menonitów przez Powiat Gdański 2) wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa przy Centrum Rekreacji Juszkowie ścieżki transportowej dla przewozu kajaków kwota 12.000 zł. Dział 750 Administracja publiczne o wydatki bieżące: 1) zmniejszenie o 213.600 zł planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, 2) zwiększenie o 2.500 zł wydatków na promocję gminy (organizacja dożynek) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o wydatki bieżące: zmniejszenie o 133.850 zł planu wydatków na działalność Straży Gminnej
o wydatki inwestycyjne: 1) zmniejszenie o 790.000 zł plany wydatków na zadanie Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności. (wprowadzone do WPI 2011), 2) zwiększenie o 55.555 zł planu wydatków na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie Dział 801 Oświata i wychowanie o wydatki bieżące: 1) zmniejszenie o 61.910 zł planu wydatków bieżących (wynagrodzenia i pochodne), 2) zwiększenie o 150.000 zł planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o wydatki inwestycyjne: 1) zmniejszenie o 720.000 zł wydatków na Rozbudowę szkoły podstawowej w Wiślinie (zmiany w WPI 2011), 2) zwiększenie o 2.000 zł planu na Projekt techniczny boiska sportowego przy ZS Rotmanka, Dział 852 Pomoc społeczna o wydatki bieżące: zmniejszenie o 93.100 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o wydatki bieżące: zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 47.000 zł; Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o wydatki inwestycyjne: zwiększenie o 15.000 zł wydatków na zadanie Oświetlenie chodnika do szkoły w ciągu ulicy Na Skarpie w Łęgowie Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o wydatki inwestycyjne: zmniejszenie o 300.000 zł planu wydatków na budowę Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej w Cieplewie (zmiany w WPI 2011); Dział 926 Kultura fizyczna i sport o wydatki bieżące: zmniejszenie o 12.000 zł wydatków bieżących m.in. na remonty urządzeń rekreacyjnych, o wydatki majątkowe: wprowadzenie wydatku w kwocie 12.000 zł na zadanie: Budowa ogrodzenia placu zabaw w Przejazdowie ul. Długa. W załączniku nr 3 dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy: - zmniejszono przychody z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia o kwotę 2.589.405 zł, - zmniejszono przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.000.000 zł, - zmniejszono rozchody z tytułu planowanej spłaty pożyczek - o kwotę 240.000 zł w związku z umorzeniem części pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - zwiększono planowane rozchody na spłatę kredytu o kwotę 19.720 zł (z uwagi na zmiany kursu EUR) W załącznikach nr 4 i 5 wprowadzono zmiany (zaznaczone pogrubioną kursywą) wynikające ze zmian wydatków inwestycyjnych wprowadzonych w planie wydatków budżetu. W załączniku nr 6 wprowadzono zmiany w planie dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych na wniosek dyrektorów szkół.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr LIV/61/2010 z dnia 29.09.2010r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 Dział Rozdział Par. Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 653 250-105 500 60016 Drogi publiczne gminne 446 250-105 500 340 750 1. dochody bieżące, w tym: 446 250-105 500 340 750 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 300 500-105 500 195 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 807 000-46 000 2 761 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 807 000-46 000 2 761 000 1. dochody bieżące, w tym: 966 000-46 000 920 000 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 212 000-46 000 166 000 750 Administracja publiczna 147 085 2 500 149 585 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 2 500 2 500 1. dochody bieżące, w tym: 0 0 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 2 500 2 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 715 937 55 555 771 492 75412 Ochotnicze straże pożarne 0 55 555 55 555 2. dochody majątkowe, w tym: 0 55 555 55 555 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 55 555 55 555 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 36 367 820-1 000 000 35 367 820 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 775 216-1 000 000 18 775 216 1. dochody bieżące, w tym: 19 775 216-1 000 000 18 775 216 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 14 775 216-1 000 000 13 775 216 801 Oświata i wychowanie 1 879 388-291 718 1 587 670 80101 Szkoły podstawowe 1 122 370-291 718 2. dochody majątkowe, w tym: 1 111 640-291 718 2.1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 791 718-291 718 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środkow europejskich 791 718-291 718 Po zmianie 547 750 830 652 819 922 500 000 500 000 Razem: 63 475 962-1 385 163 62 090 799
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr LIV/61/2010 z dnia 29.09.2010r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 945 797-2 535 900 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 599 195-1 770 000 2. wydatki majątkowe, z tego: 11 592 950-1 770 000 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 922 950-1 800 000 2.2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9 670 000 30 000 6010 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9 670 000 30 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 922 950-1 800 000 01041 Program Rozwoju Obszaru Wiejskich 2007-2013 800 000-765 900 2. wydatki majątkowe, z tego: 800 000-765 900 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000-765 900 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000-765 900 600 Transport i łączność 12 757 433-702 500 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 131 233-100 000 2. wydatki majątkowe, z tego: 100 000-100 000 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000-100 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000-100 000 60016 Drogi publiczne gminne 10 926 200-602 500 1. wydatki bieżące, z tego: 2 428 200-117 500 1.1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 428 200-117 500 1.1.2. wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 2 413 155-117 500 2. wydatki majątkowe, z tego: 8 498 000-485 000 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 498 000-485 000 4270 zakup usług remontowych 1 406 450-117 500 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 498 000-485 000 630 Turystyka 2 435 000-386 693 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 435 000-386 693 2 048 307 2. wydatki majątkowe, z tego: 2 435 000-386 693 2 048 307 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 425 000-386 693 2 038 307 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 728 12 000 122 728 6620 dotacje celowe przekazane dla powiau na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między Po zmianie 10 409 897 9 829 195 9 822 950 122 950 9 700 000 9 700 000 122 950 34 100 34 100 34 100 34 100 12 054 933 1 031 233 0 0 0 10 323 700 2 310 700 2 310 700 2 295 655 8 013 000 8 013 000 1 288 950 8 013 000 2 048 307
jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 000-398 693 750 Administracja publiczna 5 220 915-211 100 75023 Urzędy gmin 4 453 311-213 600 1. wydatki bieżące, z tego: 4 383 311-213 600 1.1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4 364 646-213 600 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 513 700-213 600 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 760 000-130 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 202 300-13 600 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 455 000-55 000 4120 składki na Fundusz Pracy 75 000-15 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 218 240 2 500 1. wydatki bieżące, z tego: 213 848 2 500 1.1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 213 848 2 500 1.1.2. wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 177 848 2 500 4300 zakup usług pozostałych 89 000 2 500 5 009 815 4 239 711 4 169 711 4 151 046 3 300 100 2 630 000 188 700 400 000 60 000 220 740 216 348 216 348 180 348 91 500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 2 853 957-868 295 1 985 662 75412 Ochotnicze straże pożarne 629 027 55 555 684 582 2. wydatki majątkowe, z tego: 400 000 55 555 455 555 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000 000 55 555 4 055 555 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do 400 000 55 555 455 555 sektora finansów publicznych 75416 Straż miejska 1 322 620-133 850 1 188 770 1. wydatki bieżące, z tego: 1 322 620-133 850 1 188 770 1.1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 304 530-126 850 1 177 680 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 935 012-96 250 838 762 1.1.2. wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 369 518-30 600 338 918 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 090-7 000 11 090 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 090-7 000 11 090 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 725 000-65 000 660 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 762-3 500 41 262 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 124 450-19 450 105 000 4120 składki na Fundusz Pracy 19 800-2 300 17 500 4170 wynagrodzenia bezosobowe 21 000-6 000 15 000 4210 zakup materiałów i wyposażenia 73 700-6 000 67 700 4280 zakup usług zdrowotnych 3 600-2 600 1 000 4300 zakup usług pozostałych 183 400-13 000 170 400 4430 różne opłaty i składki 17 000-4 000 13 000 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 8 000-5 000 3 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 800 000-790 000 10 000 601 307 2. wydatki majątkowe, z tego: 800 000-790 000 10 000
2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 800 000-790 000 10 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000-790 000 10 000 801 Oświata i wychowanie 26 881 141-624 700 26 256 441 80101 Szkoły podstawowe 16 138 030-768 640 15 369 390 1. wydatki bieżące, z tego: 13 173 180-50 640 13 122 540 1.1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 12 261 238-37 430 12 223 808 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 718 002-37 430 9 680 572 1.4. wydatki na programy finansowane z udzialem środków, o 34 100-14 000 20 100 których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 2. wydatki majątkowe, z tego: 2 964 850-718 000 2 246 850 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 964 850-718 000 2 246 850 2.1.1.wydatki na programy finansowane z udzialem środków, o 0 których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 2 523 001-720 000 1 803 001 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 843 861 790 844 651 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 515 889-33 140 7 482 749 4170 wynagrodzenia bezosobowe 104 290-4 290 100 000 4425 podróże służbowe zagraniczne 30 000-14 000 16 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 396 849 2 000 398 849 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 791 718-188 280 603 438 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 731 283-531 720 1 199 563 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 652 584-3 100 649 484 1. wydatki bieżące, z tego: 652 584-3 100 649 484 1.1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 570 907-3 100 537 618 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 540 718-3 100 417 668 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 420 768-3 100 417 668 80104 Przedszkola 3 331 468 150 000 3 481 468 1. wydatki bieżące, z tego: 3 331 468 150 000 3 481 468 1.2. dotacje na zadania bieżące 2 765 644 150 000 2 915 644 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 355 580 150 000 2 505 580 80110 Gimnazja 4 761 670-7 700 4 753 970 1. wydatki bieżące, z tego: 4 712 670-7 700 4 704 970 1.1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4 308 908-7 700 4 301 208 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 862 477-7 700 3 854 777 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 224 895-7 700 217 195 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 890 877 4 740 895 617 1. wydatki bieżące, z tego: 890 877 4 740 895 617 1.1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 888 927 4 740 893 667 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 845 171 4 740 849 911 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 672 006 4 740 676 746
852 Pomoc społeczna 7 081 350-93 100 85219 Ośrodki pomocy społecznej 941 380-93 100 1. wydatki bieżące, z tego: 941 380-93 100 1.1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 937 480-93 100 1.1.2. wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 819 690-93 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 644 060-80 000 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 300-600 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 107 100-10 000 4120 składki na Fundusz Pracy 16 730-2 500 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 853 433-47 000 85401 Świetlice szkolne 740 873-47 000 1. wydatki bieżące, z tego: 740 873-47 000 1.1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 655 036-43 190 1.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 620 115-43 190 1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 837-3 810 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85 837-3 810 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 480 564-35 190 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 92 132-8 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 139 710 15 000 2 154 710 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 599 500 15 000 1 614 500 2. wydatki majątkowe, z tego: 396 000 15 000 411 000 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 396 000 15 000 411 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 396 000 15 000 411 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 315 980-300 000 4 015 980 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 048 980-300 000 2 748 980 2. wydatki majątkowe, z tego: 2 785 000-300 000 2 485 000 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 785 000-300 000 2 485 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 785 000-300 000 2 485 000 926 Kultura fizyczna i sport 887 370 0 887 370 92695 Pozostała działalność 79 370 0 1. wydatki bieżące, z tego: 67 170-12 000 1.1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: 67 170-12 000 1.1.2. wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 67 170-12 000 2. wydatki majątkowe, z tego: 12 200 12 000 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 200 12 000 4270 zakup usług remontowych 28 000-12 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 200 12 000 6 988 250 848 280 848 280 844 380 726 590 564 060 39 700 97 100 14 230 806 433 693 873 693 873 611 846 576 925 82 027 82 027 445 374 84 132 79 370 55 170 55 170 55 170 24 200 24 200 16 000 24 200 Razem: 83 217 227-5 754 288 77 462 939
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr LIV/61/2010 z dnia 29.09.2010r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1. Dochody 62 090 799 2. Wydatki 77 462 939 3. Wynik budżetu - 15 372 140 Przychody ogółem: 15 902 140 1. Kredyty 952 7 775 166 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903-4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 40 000 5. Prywatyzacja majątku jst 944-6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 4 034 608 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931-8. Inne źródła (wolne środki) 955 4 052 366 Rozchody ogółem: 530 000 1. Spłaty kredytów 992 220 000 2. Spłaty pożyczek 992 260 000 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 963 UE 4. Udzielone pożyczki 991 50 000 5. Lokaty 994-6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982-7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 -
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr LIV/61/2010 z dnia 29.09.2010r. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na lata 2010-2014 Jednostka realizująca: Urząd Gminy Pruszcz Gdański Okres Łączne nakłady Poniesione Wysokość wydatków w poszczególnych latach inwestycyjnych L.p. Nazwa programu Cel realizacji finansowe wydatki na i źródła finansowania programu programu na program w finansowanie Rok Środki własne Środki z Inne okresie jego programu z budżetu gminy funduszy środki realizacji do 31.12.2009 (D)+(P) strukturalnych UE DZIAŁ O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód ochrona 2010 54 656 opadowych w Gdańsku przeciw- 2011 500 000 2 500 000 Zadanie nr 1: Budowa zbiornika retencyjnego B1 powodziowa 2012 500 000 2 500 000 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego 2013 8 945 344 3 500 000 Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego W1 wraz z regulacją Potoku Św.Wojciech 2008-2013 10 000 000 wspieranie 2010 34 100 2 Przebudowa i adaptacja na cele społeczne rozwoju 2011 715 900 świetlicy w Lędowie obszarów wiejskich 2010-2011 750 000 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jagatowie wspieranie 2010 3 000 000 3 (wkład pieniężny do spółki Eksploatator) rozwoju 2011 3 879 710 obszarów wiejskich 2010-2111 6 879 710 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Żukczynie wspieranie 2010 1 500 000 (wkład pieniężny do spółki Eksploatator) rozwoju 2011 8 900 000 obszarów wiejskich 2010-2011 10 400 000 5 Modernizacja ujęcia wody w Łęgowie wspieranie 2010 1 000 000 (wkład pieniężny do spółki Eksploatator) rozwoju 2011 2 800 000 obszarów wiejskich 2010-2011 3 800 000 6 Projekt techniczny kanalizacji wspieranie 2011 50 000 sanitarnej w Straszynie (osiedle Zorza) rozwoju (wkład pieniężny do spółki Eksploatator) obszarów wiejskich 2011 50 000 7 Projekt techniczny kanalizacji wspieranie 2011 35 000 sanitarnej w Wiślince (uzupełniający) rozwoju (wkład pieniężny do spółki Eksploatator) obszarów wiejskich 2011 35 000 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1 Budowa połączenia ulicy Ogrodowej poprawa 2010 30 000 w Juszkowie z ulicą Chabrową infrastruktury 2011 200 000 w Straszynie drogowej 2010-2011 230 000 2 Budowa chodnika przy 2010 30 000 ulicy Długiej j.w. 2012 300 000 w Łęgowie 2010-2013 530 000 2013 200 000 3 Budowa chodnika przy 2011 500 000 ulicy Podmiejskiej j.w. 2012 600 000 w Radunicy 2011-2012 1 100 000 4 Budowa ulicy Ogrodowej 2012 2 500 000 w Juszkowie j.w. 2013 2 500 000 2012-2013 5 000 000 5 Budowa chodnika w ulicy Spacerowej 2010 60 000 w Straszynie j.w. 2011 400 000 2010-2012 1 000 000-2012 540 000 6 Budowa ulicy Lotniczej, 2010 110 000 Porzeczkowej i Jagodowej j.w. 2010-2011 5 846 000 2011 5 736 000 w Cieplewie 7 Budowa ulicy 2010 110 000 Dworcowej w Straszynie 2011 6 670 000 w gminie Pruszcz Gdański j.w. 2009-2011 6 120 000 8 Budowa ulicy Łąkowej 2010 700 000 w Juszkowie j.w. 2010-2011 2 700 000 2011 1 950 000 9 Budowa ulicy Przemysłowej 2010 50 000 w Łęgowie 2012 700 000 j.w. 2009-2013 1 560 000 2013 800 000 10 Projekt techniczny kanalizacji deszczowej 2011 50 000 rejonu ulicy Dekarskiej j.w. 2012 150 000 w Rusocinie 2011-2012 200 000 11 Projekt techniczny drogi łączącej 2010 20 000 ulicę Pocztową z ulicą Starogardzką j.w. 2011 120 000 w Straszynie 2010-2011 140 000 12 Projekt techniczny ciągu pieszo-rowerowego 2011 120 000 przy drodze wojewódzkiej j.w. na odcinku od Rokitnicy do Wiśliny 2011 120 000 13 Budowa ulicy Żytniej, Ogrodowej 2010 1 800 000 i Zielonej w Cieplewie j.w. 2010-2011 3 300 000 2011 1 500 000 Budowa skrzyżowania drogi gminnej w Borkowie 2011 800 000 14 z drogą wojewódzką nr 222 j.w. 2010-2011 800 000 15 Projekt techniczny budowy ulic 2010 25 000 osiedla Rotmanka j.w. 2011 190 000
(po stronie kościoła) 2010-2011 215 000 16 Projekt techniczny budowy 2011 56 000 chodnika wraz z oświetleniem przy ulicy Nowej w Łęgowie j.w. 2011 56 000 17 Projekt techniczny budowy 2010 55 000 ulicy Sportowej w Juszkowie, j.w. 2011 20 000 etap II 2010-2011 75 000 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 Budowa centrum administracyjno- poprawa 2011 50 000 biurowego gminy obsługi 2012 1 000 000 Pruszcz Gdański mieszkańców 2013 4 500 000 w Juszkowie 2011-2014 10 215 000 2014 4 665 000 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania 2010 10 000 i alarmowania ludności oraz zintegrowanej poprawa 2011 790 000 łączności na potrzeby systemu ratownictwa bezpieczeństwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkiie, publicznego 2010-2011 800 000 Suchy Dąb i Stegna DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 Rozbudowa Szkoły Podstawowej poprawa 2010 1 930 000 603 438,00 w Wiślinie warunków 2011 4 315 000 2 768 015,00 do nauki 2007-2011 6 670 254 385 000 2 Budowa sali gimnastycznej przy poprawa 2011 200 000 Zespole Szkolno-Przedszkolnym warunków 2012 2 000 000 w Borkowie do nauki 2011-2013 5 200 000-2013 3 000 000 3 Rozbudowa Zespołu Szkół poprawa 2011 200 000 w Łęgowie warunków 2012 2 000 000 do nauki 2011-2012 2 200 000 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 Budowa budynku świetlicy wiejskiej aktywizacja 2011 200 000 w Rusocinie lokalnej 2012 200 000 (dzialki nr 873,883,884) społeczności 2011-2013 600 000 2013 200 000 2 Budowa Centrum Instytucji Kultury poprawa 2010 2 200 000 i Pomocy Społecznej obsługi - 2011 2 000 000 w miejscowości Cieplewo przy ul. Długiej mieszkańców 2009-2011 4 950 000 750 000
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr LIV/61/2010 z dnia 29.09.2010r. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY NA ROK 2010 z tego źródła finansowania Wydatki Środki Kredyty Środki Środki wymienione Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego planowane na własne i pożyczki pochodzące w art..5 ust.1 rok 2010 z innych źródeł pkt.2 i 3 ufp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 950 746 9 950 746 - - - 01008 Melioracje wodne 93 696 93 696 1 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku 54 656 54 656 Zadanie nr 1: Budowa zbiornika retencyjnego B wraz z regulacją Potoku Borkowskiego Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego W1 wraz z regulacją Potoku Św.Wojciech 2 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław 39 040 39 040 Zadanie nr 1: Struga Rotmanka, rów R-1 Zadanie nr 2: Budowa zbiornika retencyjnego JA1 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9 822 950 9 822 950 - - - 1 Udziały do spółki Eksploatator 9 700 000 9 700 000 2 Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej w Żukczynie 120 000 120 000 3 Projekt techniczny wodociągu-rotmanka Borkowo Głębokie (rozl.końc.) 2 950 2 950 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 34 100 34 100 - - 1 Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Lędowie 34 100 34 100 2 Małe projekty - - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 643 000 8 438 000-205 000-60013 Drogi publiczne wojewódzkie 101 000 101 000 1 Pomoc rzeczowa dla województwa pomorskiego w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 222 z drogą gminną oznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako droga Kz
biegnąca w kierunku osiedla Cztery Pory Roku w mieście Gdańsk, położonego w msc.borkowo" 101 000 101 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 335 000 210 000-125 000 1 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2213G Rokitnica - Radunica, etap II 335 000 210 000 125 000 60016 Drogi publiczne gminne 8 013 000 8 013 000 - - - 1 Budowa ulicy Sadowej i Kasztanowej i Owocowej w Borkowie 2 080 000 2 080 000 2 Budowa ulicy Łąkowej w Juszkowie 700 000 700 000 3 Budowa ulicy Cisowej w Juszkowie 760 000 760 000 4 Budowa ulicy Żytniej, Ogrodowej i Zielonej w Cieplewie 1 400 000 1 400 000 5 Budowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Plażowa I, Plażowa II, Słoneczna Dolina oraz dojazdu do działek 499 i 500 w miejscowości Straszyn 571 000 571 000 6 Budowa ulicy Szkolnej w Roszkowie 897 000 897 000 7 Budowa ulicy Wierzbowej w Przejazdowie 420 000 420 000 8 Budowa ulicy Lotniczej w Cieplewie 110 000 110 000 9 Budowa ul. Spacerowej w Żuławce 30 000 30 000 10 Budowa ulicy Jesionowej w Lędowie 50 000 50 000 11 Budowa chodnika do szkoły w ciągu z ul. Na Skarpie w Łęgowie 65 000 65 000 12 Budowa przepustu w Rokitnicy z ul.spokojnej na ul.gerberową 50 000 50 000 13 Budowa chodnika do szkoły w Rotmance w ul.piłsudskiego 55 000 55 000 (na odcinku od ul. Modrzewiowej do szkoły) 14 Budowa wjazdu z ul.szkolnej w ul.sportową w Wiślince 50 000 50 000 15 Projekt techniczny ulicy Sielanka w Juszkowie 60 000 60 000 16 Projekt połączenia ul.ogrodowej w Juszkowie z ul.chabrową w Straszynie 30 000 30 000 Projekt techniczny części ul.kwiatowej (od nr 32 do 62) oraz ulicy 17 Magnoliowej i Kalinowej w Straszynie 84 000 84 000 18 Projekt techniczny ulicy Dworcowej w Straszynie 110 000 110 000 19 Projekt techniczny chodnika przy ulicy Spacerowej w Straszynie 60 000 60 000 20 Projekt ulicy Pocztowej w kier.starogardzkiej w Straszynie 20 000 20 000 21 Projekt techniczny chodnika przy ulicy Długiej w Łęgowie 30 000 30 000 22 Projekt techniczny ul. Cichej w Łęgowie 70 000 70 000 23 Projekt techniczny ulicy Przemysłowej w Łęgowie 50 000 50 000 24 Projekt techniczny ulicy Długiej w Bystrej os. 70 000 70 000
25 Projekt techniczny budowy ulic osiedla Rotmanka (po stronie kościoła) 25 000 25 000 26 Projekt techniczny budowy ulic osiedla w Rusocinie: ul.wiśniowa, Cisowa, 65 000 65 000 Klonowa, Wierzbowa, Głogowa i Brzozowa 27 Projekt techniczny budowy ulicy Bukowej w Cieplewie 30 000 30 000 28 Budowa wiaty przystankowej w Jagatowie 8 000 8 000 29 Budowa wiaty przystankowej w Rusocinie przy ul. Prostej 8 000 8 000 30 Projekt techniczny budowy ulicy Sportowej w Juszkowie, etap II 55 000 55 000 60017 Drogi wewnętrzne 194 000 114 000-80 000-1 Modernizacja drog dojazdowych do pól 194 000 114 000 80 000 630 TURYSTYKA 2 048 307 922 735 - - 1 125 572 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 048 307 922 735 - - 1 125 572 1 Dotacja celowa dla Powiatu Gdańskiego na pokrycie kosztów realizacji projektu "Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie 601 307 601 307 2 Budowa centrum rekreacji w Juszkowie 1 435 000 309 428 1 125 572 3 Budowa przy Centrum Rekreacji w Juszkowie ścieżki transportowej 12 000 12 000 do przewozu kajaków 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 260 000 1 260 000 - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 460 000 460 000-1 Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych w Będzieszyne 85 000 85 000 2 Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów 320 000 320 000 3 Modernizacja dachu budynku mieszk. w Straszynie ul.spacerowa 7 55 000 55 000 70095 Pozostała działalność 800 000 800 000 - - 1 Budowa budynku mieszkalnego w Rusocinie ul.wiśniowa 3a 800 000 800 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 74 392 74 392 75023 Urzędy gmin 70 000 70 000 1 Zakupy inwestycyjne 70 000 70 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 392 4 392 1 Zakupy inwestycyjne - licencja na prawa autorskie do mapy gminy 4 392 4 392 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 515 555 460 000-55 555-75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej 40 000 40 000 1 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 000 40 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 455 555 400 000-55 555 -
1 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie (zakup samochodu pożarniczego) 455 555 400 000 55 555 75414 Obrona cywilna 10 000 10 000 1 Zakup silnika zaburtowego do łodzi 10 000 10 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000 10 000 - - - Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: 1 Pruszcz Gdański, Cedry Wielkiie, Suchy Dąb i Stegna" 10 000 10 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 295 850 1 628 562-63 850 603 438 80101 Szkoły podstawowe 2 246 850 1 579 562-63 850 603 438 1 Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy ZSP w Borkowie (j.b) 50 000 50 000 2 Rozbudowa stołówki w ZS w Rotmance (j.b) 28 000 28 000 3 Zakup kontenera magazynowego dla ZS w Rotmance (j.b.) 20 000 20 000 4 Projekt techniczny boiska sportowego (Orlik) przy ZS w Rotmance 12 000 12 000 5 Ogrodzenie boiska zewnętrznego w hali sportowej przy ZS Rotmanka (j.b.) 21 000 21 000 6 Rozbudowa szkoły podstawowej w Wiślinie 1 930 000 1 326 562 603 438 7 Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Łęgowie (j.b.) 127 850 64 000 63 850 8 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojanowie (j.b) 33 000 33 000 9 Zakupy inwestycyjne szkół (j.b.) 25 000 25 000 80110 Gimnazja 49 000 49 000 1 TV przemysłowa dla Gimazjum w Przejazdowie (j.b) 39 000 39 000 2 PT rozbudowy szatni budynku Gimnazjum w Przejazdowie 10 000 10 000 851 OCHRONA ZDROWIA 406 000 406 000 - - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 406 000 406 000 1 Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń na cele socjalne w świetlicy w Goszynie 150 000 150 000 2 Modernizacja ogrzewania świetlicy w Jagatowie (na gaz płynny) 46 000 46 000 3 Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Bogatce (na gaz płynny) 30 000 30 000 4 Adaptacja i remont budynku świetlicy w Mokrym Dworze 180 000 180 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 551 000 551 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 411 000 411 000 1 Juszkowo ul.różana - projekt 10 000 10 000 2 Cieplewo ul.sosnowa i Modrzewiowa 40 000 40 000
3 Rotmanka ul.cyprysowa, Cisowa i Limbowa 30 000 30 000 4 Straszyn ul.drzymały, Prusa, Poprzeczna - projekt 20 000 20 000 5 Przejazdowo (droga krajowa nr 7) 66 000 66 000 6 Oświetlenie chodnika do szkoły w ciągu ul.na Skarpie w Łęgowie 35 000 35 000 7 Roszkowo ul.szkolna (projekt i wykonanie) 135 000 135 000 8 Straszyn ul.kwiatowa (od nr 32-62),ul.Magnoliowa i Kalinowa (projekt) 5 000 5 000 9 Juszkowo ul.łąkowa (projekt i wykonanie) 50 000 50 000 10 Juszkowo ul.cisowa (projekt) 5 000 5 000 11 Oświetlenie oś. Rotmanka (po stronie kościoła) 15 000 15 000 90019 Ochrona środowiska (były GFOŚiGW) 140 000 140 000 1 SP Wiślinka - modernizacja kotłowni na gaz ziemny 120 000 120 000 2 Modernizacja kotłowni olejowej w świetlicy wiejskiej w Wiślince 20 000 20 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 485 000 2 485 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 485 000 2 485 000 1 Termomodernizacja świetlicy w Jagatowie 45 000 45 000 2 Budowa Centrum Instytucji Kultury i Pomocy Społecznej 2 200 000 2 200 000 w miejscowości Cieplewo przy ul.długiej 3 Termomodernizacja budynku Klubu Wiślina 240 000 240 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 824 200 440 310 - - 383 890 92601 Obiekty sportowe 800 000 416 110 - - 383 890 1 Modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Rusocinie 400 000 202 716 197 284 2 Budowa placów zabaw w Straszynie, Rokitnicy i Łęgowie 400 000 213 394 186 606 92695 Pozostała działalność 24 200 24 200 1 Budowa ogrodzenia (piłkołapu) na boisku sportowym w Juszkowie 12 200 12 200 2 Budowa ogrodzenia placu zabaw w Przejazdowie przy ul.długiej 12 000 12 000 OGÓŁEM 29 054 050 26 616 745-324 405 2 112 900
Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański nr LIV/61/2010 z dnia 29.09.2010r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2010 Stan środków Stan środków Lp Jednostka obrotowych na Dochody Wydatki obrotowych na początek roku koniec roku 1 Zespół Szkół w Łęgowie 10 000 135 690 135 690 10 000 zmiana -/+ 1 750 17 250 15 000 4 000 Plan po zmianie 11 750 152 940 150 690 14 000 2 Zespół Szkół w Rotmance 48 477 267 000 301 765 13 712 3 Zespół Szkół w Straszynie 23 530 240 150 262 680 1 000 4 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie 3 800 117 100 120 000 900 zmiana -/+ 9 480 7 000 16 880-400 Plan po zmianie 13 280 124 100 136 880 500 5 Szkoła Podstawowa w Wojanowie 3 779 40 800 42 786 1 793 zmiana -/+ - 1 000 1 000 - Plan po zmianie 3 779 41 800 43 786 1 793 6 Szkoła Podstawowa w Wiślince 30 348 85 250 107 450 8 148 7 Szkoła Podstawowa w Wiślinie 4 423 50 645 52 214 2 854 zmiana -/+ - 1 000 1 000 - Plan po zmianie 4 423 51 645 53 214 2 854 8 Gimnazjum w Przejazdowie 10 160 72 800 77 934 5 026 Razem 145 747 1 035 685 1 134 399 47 033