PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ Kontrolę wewnętrzną doraźną przeprowadził inspektor wojewódzki Grzegorz DruŜyński z Oddziału Organizacyjnego i Kontroli Wewnętrznej Biura Kadr i Organizacji, na podstawie upowaŝnienia do kontroli Nr 1/2011, znak BKO-III.1612.12.GD z 25 listopada 2011 r. [Dowód: akta kontroli, str. 4-6] Kontroli poddano Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Czynności kontrolne w wydziale odbywały się w okresie od 1 do 16 grudnia 2011 r. Ilekroć w protokole jest mowa o: 1) dyrektorze wydziału oznacza to Dyrektora Wydziału Zdrowia - Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; 2) j.s.t. oznacza to jednostki samorządu terytorialnego Województwa Pomorskiego; 3) NIK oznacza to NajwyŜszą Izbę Kontroli Delegatura w Gdańsku; 4) regulaminie urzędu oznacza to zarządzenie Nr 322/2010 Wojewody Pomorskiego z 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zmienione zarządzeniami: Nr 157/2011 z 1 czerwca, Nr 185/2011 z 1 lipca, Nr 237/2011 z 8 września; 5) regulaminie wydziału oznacza to zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Wydziału Zdrowia - Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Zdrowia - Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zmienione zarządzeniem Nr 2/2011 z dnia 28 września 2011 r.; 6) urzędzie oznacza to Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku; 7) wojewodzie oznacza to Wojewodę Pomorskiego; 8) wydziale oznacza to Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Przedmiot kontroli: Zgodność Regulaminu Urzędu z ustawami określającymi zakres sprawowania nadzoru przez Wojewodę nad realizacją zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zakres kontroli: Przypisanie poszczególnym wydziałom w Regulaminie Urzędu oraz w regulaminach organizacyjnych wszystkich obowiązków (zadań) związanych z nadzorem Wojewody nad realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. [Dowód: akta kontroli, str. 7-14] 1
Cel kontroli: w 2008 r. NIK przeprowadziła w urzędzie kontrolę, której przedmiotem była realizacja przez wojewodę nadzoru nad prawidłowością wykonywania przez j.s.t. zadań z zakresu administracji rządowej w 2007 r. W wystąpieniu pokontrolnym z 18 września 2008 r. NIK wniosła o przypisanie w regulaminie urzędu poszczególnym wydziałom obowiązków związanych z nadzorem wojewody nad realizacją przez j.s.t. wszystkich zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. Przedstawiony poniŝej wykaz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. (wraz z podstawami prawnymi sprawowania nadzoru wojewody nad j.s.t. w okresie objętym kontrolą NIK) opisuje, które zadania w opinii NIK, zgodnie z protokołem kontroli podpisanym przez wojewodę 28 sierpnia 2008 r. oraz załącznikiem Nr 2 do informacji NIK o wynikach kontroli realizacji przez wojewodów nadzoru nad prawidłowością wykonywania przez j.s.t. zadań z zakresu administracji rządowej, nie zostały przypisane Ŝadnemu wydziałowi urzędu w związku ze sprawowaniem nadzoru wojewody nad realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych j.s.t. ustawami. Wykaz zadań (obowiązków) (pogrubioną czcionką wskazano zadania nadzorcze wojewody wynikające z ówcześnie obowiązujących ustaw, które nie zostały przypisane w regulaminie urzędu Ŝadnemu wydziałowi) 1) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (ośrodki wsparcia, programy) - art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.); 2) zaliczki alimentacyjne - art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732); 3) ochrona zdrowia psychicznego (usługi opiekuńcze i środowiskowe domy samopomocy) - art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.); 4) pielęgniarka i połoŝna (organizacja i zapewnienie odbycia staŝu podyplomowego) - art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 ze zm.); 5) kombatanci i ofiary represji - art. 7³ ust. 1 i 2, art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.); 6) specjalne strefy ekonomiczne - art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.); 7) fundacje - art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.); 8) organizacja i prowadzenie spisów rolnych - art. 3 ustawy z dnia 11 maja 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych (Dz. U. Nr 67, poz. 288 ze zm.); 2
9) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.); 10) zezwolenie i nadzór nad uprawą maku lub konopi włóknistych - art. 52 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.); 11) podatek rolny (zaliczanie do innego okręgu podatkowego, wykaz miejscowości połoŝonych na terenach podgórskich i górskich) - art. 3b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.); 12) wymiana i scalanie gruntów - art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 ze zm.); 13) nasiennictwo (wniosek o utworzenie rejonu zamkniętego wytwarzania elitarnych odmian ziemniaka) - art. 34 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 ze zm.); 14) rynek owoców i warzyw - art. 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868); 15) grupy producentów rolnych - art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.); 16) ochrona gruntów rolnych i leśnych - art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.); 17) ochrona środowiska - art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.); 18) rybactwo śródlądowe - art. 1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750 ze zm.); 19) prawo wodne - art. 4 ust. 5, art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.); 20) gospodarowanie niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego - art. 19 ust. 3, art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.); 21) prawo geologiczne i górnicze (koncesje na wydobycie, kwalifikacje) - art. 103a ust. 3, art. 103b ustawy z dnia 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.); 22) narodowy zasób archiwalny i archiwa - art. 4 ust. 2, art. 51b ustawy z dnia 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 ze zm.); 23) usługi turystyczne - art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.); 3
24) wybór ławników do sądów okręgowych i rejonowych - art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.); 25) zakwaterowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 ze zm.); 26) wydawanie koncesji i zezwoleń, prowadzenie rejestrów działalności gospodarczej - art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.); 27) transport drogowy (zezwolenia na wykonywanie przewozów) - art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. Nr 125, poz. 874 ze zm.); 28) wychowanie w trzeźwości (zezwolenie na sprzedaŝ napojów alkoholowych) - ustawa z dnia 26 października 1996 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.); 29) zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (wydawanie zezwoleń) - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.); 30) odbieranie odpadów komunalnych, ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk (wydawanie zezwoleń) - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.). Celem kontroli było zbadanie oraz ocena, czy dyrektor wydziału prawidłowo przypisał w regulaminie urzędu i wydziału zadania (obowiązki) związane ze sprawowaniem nadzoru wojewody nad realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych j.s.t. ustawami. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1. W okresie objętym czynnościami kontrolnymi funkcję dyrektora wydziału sprawował Pan Jerzy Karpiński. 2. Zadania (obowiązki) wydziału związane ze sprawowaniem nadzoru wojewody nad prawidłowością wykonywania przez j.s.t. zadań z zakresu administracji rządowej zostały określone w 66 pkt 2 i 3 (Rozdział XI Zadania wspólne wydziałów ) oraz szczegółowo w 79 pkt 2, 4, 5, 7, 9 (Rozdział XII Szczegółowe zakresy działania ) regulaminu urzędu. Zadania (obowiązki) opisane w regulaminie urzędu zostały analogicznie określone w regulaminie wydziału. 3. Pismem z 2 grudnia 2011 r. dyrektor wydziału przedstawił katalog zadań (obowiązków) z zakresu administracji rządowej (ochrona zdrowia) zleconych j.s.t. ustawami, będących przedmiotem kontroli zewnętrznych wykonywanych w wydziale w związku ze sprawowaniem nadzoru wojewody nad realizacją tych zadań przez j.s.t.: 4
L.p. Zadanie podstawa prawna nadzór wojewody nad staŝem podyplomowym lekarzy art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 1. i lekarzy dentystów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz organizacja egzaminu (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) LEP i LDEP sprawowanie kontroli nad działalnością art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 2. podmiotów leczniczych na obszarze o działalności leczniczej województwa pomorskiego (Dz. U. Nr 112, poz. 654) sprawowanie przez Naczelnego Lekarza art. 26 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. Uzdrowiska nadzoru nad lecznictwem o lecznictwie uzdrowiskowym 3. uzdrowiskowym prowadzonym przez zakłady i obszarach ochrony uzdrowiskowej lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze oraz o gminach uzdrowiskowych województwa pomorskiego (Dz. U. Nr 167 poz. 1399 ze zm.) Załącznik nr 90/2007 do uchwała Rady Ministrów nadzór merytoryczno - organizacyjny z dnia 15 maja 2007 r. Narodowy program zdrowia 4. w zakresie opieki zdrowotnej nad matką na lata 2007-2015 i dzieckiem w ramach Narodowego Programu (III. Cele operacyjne dotyczące wybranych populacji, Zdrowia Cel operacyjny 7. Poprawa opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem) 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia 5. kontrola wykonywania z dnia 7 września 2000 r. w sprawie i dokumentowania badań lekarskich badań lekarskich i psychologicznych i psychologicznych oraz osób osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie ubiegających się lub posiadających na broń pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, 898) podstawa prawna - Regulamin PUW 79 pkt 2 79 pkt 4 79 pkt 5 79 pkt 7 79 pkt 9 [Dowód: akta kontroli, str. 19-22] Badając regulamin urzędu i wydziału pod kątem zgodności z ustawami określającymi kompetencje wojewody w obszarze sprawowania nadzoru nad j.s.t. w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (ochrony zdrowia) zleconych ustawami ustalono, Ŝe dyrektor wydziału nie ujął w niniejszych aktach wewnętrznych wszystkich zadań kontrolnych wojewody wynikających z obowiązujących ustaw dotyczących ochrony zdrowia. W ocenie kontroli wewnętrznej nie dodanie do szczegółowego zakresu działania wydziału zadania - pielęgniarka i połoŝna (organizacja i zapewnienie odbycia staŝu podyplomowego) wynikającego z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 ze zm.) nie miało negatywnego wpływu na pełnienie nadzoru przez wojewodę nad realizacją tego zadania przez j.s.t. Z dniem 1 stycznia 2012 r. niniejsze zadanie nadzorcze wojewody zdezaktualizowało się z uwagi na wejście w Ŝycie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039), która uchyliła przedmiotową ustawę z 1996 r. i wyznaczyła inny organ nadzoru (samorząd pielęgniarek i połoŝnych) nad realizacją ww. zadania przez j.s.t. 5
W związku z nie stwierdzeniem nieprawidłowości, na podstawie 39 ust. 5 zarządzenia Nr 35/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Wojewodę Pomorskiego odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Pozytywnie ocenia się współpracę z pracownikami wydziału udzielającymi wyjaśnień. Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 6 stron. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Dyrektor wydziału został poinformowany o przysługującym mu prawie: - zgłoszenia Dyrektorowi Biura Kadr i Organizacji przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli; - odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złoŝenia Dyrektorowi Biura Kadr i Organizacji na tę okoliczność, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego protokołu, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyny odmowy. Gdańsk, dnia 11.01.2012 r. (data przekazania protokołu) Dyrektor Wydziału Zdrowia - Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego /-/ Jerzy Karpiński (podpis i pieczątka kontrolowanego) Gdańsk, dnia 11.01.2012 r. (data podpisania protokołu) Dyrektor Wydziału Zdrowia - Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego /-/ Jerzy Karpiński (podpis i pieczątka kontrolowanego) INSPEKTOR WOJEWÓDZKI /-/ Grzegorz DruŜyński (podpis i pieczątka kontrolującego) 6