Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki opracowanej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zielonki na lata 2014-2023 opracowano w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 5 listopada 2013 roku, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto do sporządzenia prognozy wykorzystano również informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych na 2014 rok wielkości subwencji, udziałów w PIT, dane przekazane przez dysponentów środków o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa, podpisane lub zaakceptowane wnioski o dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i inne. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2014-2023 uwzględniono także dane historyczne dotyczące wykonania budżetu w latach 2009-2012 oraz plan budżetu na koniec III kwartału 2013 r. Tabela I Dochody i wydatki budżetu Gminy Zielonki (zbiorczo) Wyszczególnienie / Rok Wykonanie z RB-27s i RB-28s na koniec roku Plan na koniec III kwartału 2009 2010 2011 2012 2013 Dochody budżetu ogółem 41.068.994 55.045.254 50.038.357 50.475.762 59.298.132 Dochody bieżące 39.657.468 42.853.750 46.663.998 50.010.439 54.366.101 Dochody ze sprzedaży majątku 325.913 467.100 0 46. 600 170.000 Wydatki bieżące 30.754.456 35.795.611 38.378.022 40.970.959 46.144.610 Wydatki budżetu ogółem 56.065.959 54.277.469 52.326.973 52.169.894 60.442.132 Tabela II Plan budżetu na koniec III kwartału 2013 roku Wyszczególnienie / Rok 2013 Dochody ogółem 59.298.131,99 Wydatki ogółem 60.442.131,99 Wynik budżetu (deficyt) -1.144.000,00 Przychody z kredytów, pożyczek i obligacji 4.000.000,00 Rozchody budżetu związane ze spłatą kredytów, pożyczek, wykupem obligacji oraz udzielonymi pożyczkami 2.856.000,00 Zadłużenie z tytułu: kredytów, pożyczek i obligacji na koniec roku budżetowego. 26.222.368,24 1
Tabela III Wykonanie budżetu w latach 2009-2012 oraz plan za III kw. 2013 (szczegółowo) wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 plan Dochody ogółem bez nadwyżek 41 068 993 55 045 254 50 038 356 50 475 762 59 298 132 Subwencje 15 030 325 27 307 520 20 010 224 18 784 792 24 037 374 Subwencje ogółem 10 484 597 11 333 512 12 548 188 14 053 984 14 492 149 Dotacje ogółem 4 229 082 4 044 771 3 955 798 4 075 042 4 415 340 Środki ze źródeł pozabudżetowych 316 646 11 929 237 3 506 238 655 767 5 129 885 Dochody własne gminy 26 038 668 27 737 734 30 028 132 31 690 970 35 260 758 1. Podatki i opłaty lokalne 6 771 512 6 786 113 6 887 829 8 143 185 9 425 008 2. Udział w podatkach budżetowych państwa 16 500 866 17 323 265 19 365 399 20 363 905 23 999 485 3. Dochody z majątku gminy 1 206 112 1 471 976 1 182 662 1 473 238 1 376 074 5. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 32 133 12 154 138 810 69 304 50 000 6. Pozostałe dochody 1 528 045 2 144 226 2 453 432 1 641 338 410 191 Wydatki bieżące, w tym: 30 148 777 34 748 140 36 936 519 39 588 193 44 639 610 1. Rzeczowe 15 949 061 19 133 842 19 425 984 20 308 856 24 272 931 2. Osobowe 14 173 436 15 550 360 17 474 276 19 229 782 20 326 679 w tym wydatki na zadania zlec. i pow. 2 972 432 3 170 614 2 979 355 3 017 772 3 021 713 w tym koszty finansowe 26 280 63 938 36 259 49 555 40 000 Wolne Środki 10 920 217 20 297 114 13 101 837 10 887 567 14 658 522 Obsługa długu 1 771 997 8 968 097 3 396 870 4 126 765 4 261 000 Spłata rat kapitałowych 1 166 320 7 920 627 1 955 368 2 744 000 2 756 000 Spłata odsetek 605 677 1 047 470 1 441 502 1 382 765 1 505 000 Umorzenia/poręczenia 0 493 680 120 000 Wolne środki na inwestycje 9 148 220 11 329 016 9 704 967 6 760 804 10 397 522 Inwestycje 25 311 504 18 481 858 13 948 951 11 198 936 14 297 522 Wolne środki po inwestycjach -16 163 285-7 152 842-4 243 984-4 438 132-3 900 000 Kredyty i pożyczki otrzymane 14 589 557 12 463 057 480 000 4 781 951 4 000 000 Pożyczki udzielone 100 000 Roczne przepływy gotówki netto -1 573 728 5 310 215-3 763 984 343 819 0 Skumulowany stan gotówki na koniec okresu 502 691 5 812 907 2 048 923 2 392 742 2 392 742 Nadwyżka/deficyt budżetowy -14 996 965 767 785-2 288 616-1 694 132-1 144 000 Skumulowana nadwyżka/deficyt -19 490 664-18 722 878-21 011 495-22 705 627-23 849 627 2
WSKAŹNIKI 2009 2010 2011 2012 2013 plan Obsługa długu (łącznie z finansowaniem projektów UE) do dochodów ogółem 4,31% 16,29% 6,79% 8,18% 7,19% Wskaźnik długu do dochodów ogółem 48,68% 44,57% 46,09% 49,72% 44,22% Skumulowany stan gotówki jako % dochodów 1,22% 10,56% 4,09% 4,74% 4,04% Wolne środki jako % dochodów 26,59% 36,87% 26,18% 21,57% 24,72% Wolne środki jako % dochodów własnych 41,94% 73,02% 43,63% 34,36% 41,57% Inwestycje jako % dochodów 61,63% 33,58% 27,88% 22,19% 24,11% Inwestycje jako % dochodów własnych 97,21% 66,49% 46,45% 35,34% 40,55% Inwestycje jako % wydatków ogółem 45,15% 34,05% 26,66% 21,47% 23,65% Dochody własne do dochodów ogółem 63,40% 50,49% 60,01% 62,78% 59,46% Dochody własne z wyłączeniem udziału w PIT i CIT do dochodów ogółem 23,22% 19,02% 21,31% 22,44% 18,99% Dochody własne powiększone o subwencję ogólną do dochodów ogółem 88,93% 71,08% 85,09% 90,63% 83,90% Dochody Do oszacowania wielkości dochodów bieżących Gminy Zielonki wykazanych w prognozie w latach 2015-2023 przyjęto zakładany przez Ministerstwo Finansów wskaźnika inflacji. Nieco wyższy wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w roku 2014 wiąże się ze zmianami przepisów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz likwidacją w roku 2013 wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek oświaty. Ponadto w prognozie dochodów bieżących począwszy od roku 2014 uwzględniono skutki zmian prawnych wprowadzonych w roku 2013 w zakresie wysokości opłat za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych. Natomiast w prognozie dochodów majątkowych wykazano zarówno środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizowane już zadania jak i na przedsięwzięcia, dla których przygotowywane są wnioski aplikacyjne. Szczegółowe informacje na temat wysokości środków zaplanowanych z budżetu UE w latach 2014-2015 przedstawia poniższa tabela. 3
Tabela IV Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki Lata Wyszczególnienie Rodzaj dochodu 2014 2015 Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego - SWISS bieżące 130 000 130 000 Projekt systemowy pn. "Czas na zmiany - POKL bieżące 237 853 0 Razem dochody bieżące 367 853 130 000 Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - II etap majątkowe 8 286 178 3 551 220 Zagospodarowanie działki nr 2/85 na cele sportu i rekreacji w Dziekanowicach - PROW majątkowe 0 163 806 Budowa boiska i placu zabaw w Woli Zachariaszowskiej - PROW majątkowe 0 174 447 Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka - POIiŚ majątkowe 6 500 000 2 188 421 Projekt pn. "Od Krakowa do Ojcowa rowerem przez Zielonki" - MRPO majątkowe 895 885 0 Razem dochody majątkowe 15 682 063 6 077 894 OGÓŁEM 16 049 916 6 207 894 Uwagi umowa umowa Planowany wniosek aplikacyjny do złożenia w roku 2013 umowa umowa umowa oraz złożony wniosek o rozszerzenie dofinansowania o kwotę 5 mln. zł umowa W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono, za wyjątkiem roku 2014 żadnych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Niekorzystna sytuacja gospodarcza, niewielkie zainteresowanie inwestorów (deweloperów, przedsiębiorców, ect.) terenami komunalnymi nie daje wystarczających podstaw do optymistycznego planowania wpływów z tego tytułu. W roku 2014 planowane są jedynie wpływy z transakcji nie zrealizowanych w roku 2013. Wydatki Prognozowane wydatki podzielone zostały na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe ze szczególnym wyodrębnieniem limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885), gmina nie może uchwalić budżetu, w którym poziom wydatków bieżących będzie wyższy niż zakładane dochody bieżące. Dlatego w wieloletniej prognozie finansowej założono inflacyjny wzrost wydatków bieżących, za wyjątkiem okresu, w którym wdrażany będzie nowy system odbioru odpadów komunalnych. 4
Zważywszy na ograniczone możliwości finansowe gminy, zwłaszcza w zakresie generowania dochodów bieżących, utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu wydatków bieżących w najbliższych latach nie będzie możliwe. Planowane wydatki majątkowe w latach 2014-2017 zakłada się przeznaczyć w znacznej części na finansowanie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, których zakres rzeczowym opisano poniżej. Zmniejszenie środków planowanych na realizację wydatków majątkowych, począwszy od roku 2016 wiąże się z zakończeniem w roku 2015 wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, na które to otrzymano wsparcie finansowe z budżetu Unii Europejskiej, a także z koniecznością zabezpieczenia wyższych środków na obsługę bieżącego i planowanego zadłużenia. Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz wykupu obligacji. Przychody W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki uwzględniono środki pochodzące z zaplanowanej na 2014 rok emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000 zł. Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2014 zostanie przeprowadzona zgodnie z umową, zawartą z emitentem w roku 2012. W celu sfinansowania udziału własnego w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - III etap" uwzględniono w prognozie budżetu w latach 2014-2015 pożyczkę inwestycyjną w wysokości 6.362.602 zł. Ponadto w przychodach budżetu przewidziano środki w łącznej wysokości 163.000 zł z tytułu zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu w latach 2013-2014. Natomiast wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych ujęto w prognozie tylko w roku 2014. Rozchody Rozchody budżetu w latach 2014-2023 uwzględniają środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych jak i plantowanych pożyczek preferencyjnych udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz wykup obligacji komunalnych. Ponadto w rozchodach budżetu ujęto planowaną do udzielenia z budżetu w roku 2014 pożyczkę przeznaczoną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 63.000 zł. Kwota długu wykazana w wieloletniej prognozie finansowej na koniec roku uwzględnia spłaty rat pożyczek i wykupy obligacji, planowane nowe zadłużenie, a także umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznane w roku 2013 w wysokości 120.000 zł. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zielonki wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane we wnioskach o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. 5
Przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zielonki na lata 2014-2023 to w szczególności: I. Projekt POIiŚ Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Zielonki w latach 2012-2014 zadanie objęte wnioskiem o rozszerzenie POIiŚ. Łączne nakłady finansowe Projektu 15.274.191,00 zł. Na wydatki w latach 2014-2015 składają się: 1. Zakończenie finansowania robót budowlanych w ramach umowy wykonawczej z firmą Insbud Sp. z o.o. Zgodnie z podpisaną umową, w 2014 roku zaangażowane są środki finansowe na zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice-Trzecia Góra oraz Garliczka-Chochół, Owczary-Gielniówka i część Przybysławic w łącznej kwocie 2.156.556,44 zł. Planowany termin zakończenia robót kwiecień 2014 roku. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pękowice-Kąty w październiku 2013 roku podpisano umowę na kwotę 783.632,11 zł. Termin realizacji do końca kwietnia 2014 roku. Zakres to około 1400 mb sieci kanalizacji sanitarnej. 3. Budowa ok. 2.000 mb kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 794 w Zielonkach do punktu wpięcia do sieci krakowskiej w punkcie G4 (ul. Glogera) wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej w ulicy Długopolskiej, modernizacją istniejącej pompowni ścieków przy policji w Zielonkach oraz budową tłoczni ścieków zadanie wchodzące w pakiet inwestycji kanalizacyjnych rozszerzonego Projektu POIiŚ. Gmina Zielonki w październiku 2013 roku, wystąpiła do Instytucji Wdrażającej POIiŚ o dodatkowe 5 mln złotych dofinansowania, niezbędnego by zrealizować zadanie w wymaganym umową o dofinansowanie terminie i w założonej w dokumentacji projektowej technologii. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć w latach 2014-2015 kwotę 9.298.020,45 zł (łącznie kosztorys inwestorski zadania opiewa na kwotę 9.782.172,13 zł). Zakończenie zadania planuje się w kwietniu 2015 roku. 4. Pomoc techniczna Projektu w jej zakres wchodzą wynagrodzenia osobowe pracowników Jednostki Realizującej Projekt, koszty nadzorów inwestorskich i autorskich realizowanych inwestycji, oraz koszty wynajmu pomieszczeń biurowych zaplanowany koszt pomocy technicznej Projektu POIiŚ łącznie 758.342,00 zł. 5. Promocja Projektu łącznie 35.670,00 zł. II. Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Zielonki III etap Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zielonki Projekt, na dofinansowanie którego planuje się złożyć wniosek aplikacyjny jeszcze w bieżącym roku, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (termin składania dokumentów w ramach trwającego naboru wniosków upływa w dniu 31.12.2013 roku). Realizacja Projektu w latach 2014-2015. Składają się na niego następujące zadania inwestycyjne: A) W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej: 1. Kanalizacja sanitarna Korzkiew I etap projekt z pozwoleniem na budowę, szacunkowy koszt na podstawie kosztorysu inwestorskiego 2.126.653,80 zł, długość sieci 1.970 mb, 2.Kanalizacja sanitarna w miejscowości Bibice ul. Leśna i Prywatna z likwidacją trzech pompowni ściekowych projekty z pozwoleniem na budowę, szacunkowy koszt 811.800,00 zł, długość sieci około 1.100 mb 3.Kanalizacja sanitarna Przybysławice, Januszowice II etap projekt w trakcie opracowania (wydana decyzja DUŚ) szacowany koszt 4.223.820,00 zł, długość sieci 4.890 mb, 6
4. Kanalizacja Bibice-Wola Zachariaszowska ulica Graniczna projekt w trakcie opracowania (procedowana decyzja DUŚ) szacowany koszt 3.156.180,00 zł, długość sieci 3.460 mb, 5. Kanalizacja sanitarna w m. Zielonki ulica Rzyczyska oraz Na Piaski projekt w trakcie opracowywania szacowany koszt 664.200,00 zł, długość sieci ok. 1.000 mb, 6. Kanalizacja sanitarna Bibice ulica Na Czekaj szacowany koszt ok. 590.400 zł, długość ok. 800 mb (projekt w trakcie opracowywania) Łącznie długość planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Projekcie wyniesie około 13.200 mb, planowany koszt zadania 11.573.053,80 zł. B) W zakresie sieci wodociągowych: 1. Sieć wodociągowa w miejscowości Węgrzce rejon SDOO zadanie wykonane koszt 555.001,12 zł, długość sieci 2.580 mb 2. Sieć wodociągowa w m. Wola Zachariaszowska (rejon Podlesie) projekt z pozwoleniem na budowę szacowany koszt (na podstawie kosztorysu inwestorskiego) 1.561.780,05 zł, długość sieci 2.510 mb 3. Sieć wodociągowa Zielonki-Pękowice w trakcie projektowania koszt 461.250 zł, długość sieci ok. 1.500 mb, 4. Rozbudowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w m. Michałowice o dodatkowe 600 m3 pojemności całkowitej w trakcie projektowania szacowany koszt około 738.000 zł, 5. Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w m. Przybysławice o pojemności całkowitej ok. 1000 m3 w trakcie projektowania szacowany koszt 1.230.000 zł, 6. Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w m. Zielonki (przy obecnej studni S3) o pojemności całkowitej ok. 1000 m3 wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w trakcie projektowania szacowany koszt około 1.230.000 zł. Łącznie zadanie związane z urządzeniami wodociągowymi w Projekcie, obejmie około 6.600 mb sieci wodociągowych ( w tym 2.580 mb już wykonane), oraz trzy zbiorniki wyrównawcze wody pitnej a także jedną stację uzdatniania wody. Planowany koszt zadania 5.776.031,17 zł. C) Pomoc techniczna Projektu (doradztwo eksperckie-opracowanie dokumentów aplikacyjnych, wynagrodzenia osobowe pracowników JRP, nadzory inwestorskie i autorskie w trakcie budowy) szacowany koszt 792.000 zł, D) Promocja Projektu: 61.500 zł Łącznie zatem, planowany koszt zadań inwestycyjnych w Projekcie (sieci kanalizacji sanitarnej oraz urządzenia wodociągowe) wyniesie około 18.200.000,00 zł. III. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Zielonki w latach 2012-2014 Łączne nakłady finansowe zadania wyniosą 1.062.767,33 zł. Na kwotę wykazaną w 2014 roku składa się zakończenie finansowania budowy sieci wodociągowej w miejscowości Węgrzce, zgodnie z podpisaną umową z firmą Insbud Sp. z o.o. wraz z nadzorem inwestorskim, na finansowanie której zabezpieczono środki w wysokości 432.857,33 zł. IV. Projektowanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 829.429,00 zł. W 2014 roku zaplanowaną kwotę w wysokości 358.207 zł, planuje się przeznaczyć na: a) dokończenie finansowania projektu sieci kanalizacyjnej w m. Bibice (ul. Graniczna) kwota 16.162,00 zł, 7
b) dokończenie finansowania projektu I etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka kwota 47.355 zł, c) zakupy projektów od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych obecnie PUK Sp. z o.o. zlecił firmie WLC Inżynierowie dwa projekty: zbiornika wyrównawczego sieci wodociągowej w m. Przybysławice, zbiornika wyrównawczego sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i hydrofornią w m. Zielonki a także opracowało projekt sieci wodociągowej od hydroforni w Zielonkach do istniejącej sieci w m. Pękowice. Wszystkie te projekty wejdą, obok innych zadań, wejdą w skład nowego wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ, stąd potrzeba ich wykupu szacunkowy koszt 103.160 zł, d) dokończenie finansowania projektu sieci kanalizacyjnej w m. Grębynice kwota 29.200 zł, e) Projekty rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Zielonki (ul. Na Piaski), Bibice (ul. Na Czekaj) oraz Pękowice (ul. Ojcowska) szacunek 20.000 zł, f) Projekt sieci kanalizacyjnej w m. Zielonki rejon Podskale łącznie 87.330 zł, g) Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wola Zachariaszowska (ul. Królewska) szacunek 15.000 zł, h) Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Garlica Murowana (za remizą)- 20.000 zł, i) Projekt sieci wodociągowej w m. Zielonki rejon ul. Gwizdałów, Ks. Zięby, Babilon, Rzyczyska 20.000 zł. V. Zakupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 1.255.000,00 zł. Planowany koszt zadania w latach 2014-2016 to 550.000 zł. W ramach zadania gmina Zielonki planuje kontynuować procedury przejmowania na majątek, wybudowane rzez inwestorów prywatne odcinki sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Od inwestorów prywatnych wykupywane są te sieci, których charakterystyka techniczna, lokalizacja oraz prognozowany zasięg oddziaływania wpisują się w akty prawa miejscowego gminy (w szczególności Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych). VI. Przebudowa sieci wodociągowej w gminie Na lata 2014-2016 na zadanie przeznaczono kwotę 900.000 zł. Będzie ona wykorzystana na bieżące remonty sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Zielonki zgodnie z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowo- Kanalizacyjnych na lata 2012-2015, przyjętym Uchwałą Nr XX/54/2012 Rady Gminy Zielonki z dnia 18.10.2012 roku. W latach 2015-2016 planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 900.000,00 zł VII. Budowa Centrum Medycznego w Batowicach Przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego obiektu dla podstawowej opieki zdrowotnej w związku z niespełnieniem wymogów i standardów w obecnej lokalizacji i tym samym zagrożeniem zamknięcia placówki obsługującej mieszkańców Batowic i Dziekanowic. Według obecnej koncepcji w nowym obiekcie będą lokalizowane usługi w zakresie: gabinetu lekarza rodzinnego, gabinetu pielęgniarskiego i ginekologicznego, gabinetu stomatologicznego, pomieszczeń dla lokalizacji apteki i dwóch gabinetów specjalistycznych. Lokale będą wydzierżawiane podmiotom realizującym usługi medyczne. Szacowana powierzchnia to około 700m2 wraz z zagospodarowaniem terenu pod parking i bezpieczne alternatywne połączenie drogi gminnej z droga powiatową w rejonie mostu nad rzeką Dłubią. Łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 3.451.810 zł. Planowany obiekt jest parterowy, natomiast poddasze w przyszłości może być zagospodarowane na potrzeby 8
kryzysowe, może potrzeb przedszkolno żłobkowych, czy też zajęć świetlicowych dla społeczności lokalnej. VIII. Zaprojektowanie i budowa remizy OSP w Bibicach W ramach zadania zostanie zaprojektowany i wybudowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscu obecnego budynku Pucherok. Jest to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, trzy- kondygnacyjny, z kształtem bryły opartym na prostokącie, kryty dachem dwuspadowym W budynku według koncepcji będzie znajdować się garaż na dwa samochody, części sanitarne, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, biuro i sala konferencyjna. Przewidywana powierzchnia zabudowy to około 200m2, powierzchnia użytkowa to około 320 m2.w ramach funkcji zostanie również zaprojektowana i wykonana przebudowa zjazdu z drogi powiatowej. IX. Budowa budynku socjalno gospodarczego i ogrodzenia na terenie boiska piłkarskiego w Bibicach W ramach zadania przewiduje się około 450 mb ogrodzenia boiska nowej murawy wykonanej w minionym okresie oraz wybudowanie zaplecza socjalnego dla potrzeb klubu KS Bibiczanka spełniającego wymogi dla realizowania ligowych rozgrywek piłkarskich. Projektowana powierzchnia użytkowa zaplecza wynosi 120 m2. Zadanie ma stosowne pozwolenia. Przewidywane nakłady na realizację przedsięwzięcia określa się na kwotę 386.028 zł. X. Zagospodarowanie działki nr 2/85 na cele sportu i rekreacji w Dziekanowicach W ramach zadania przewiduje się zaprojektowanie oraz realizację placu zabaw, asfaltowego wielofunkcyjnego boiska o wymiarach do 20m x 40m, z minimalnym zapleczem magazynowo socjalnym i alejkami spacerowo rowerowymi. Powierzchnia działki pod inwestycję to około 50 arów, a planowane nakłady szacuje się w wysokości 366.885 zł. Na realizację niniejszego projektu otrzymano dofinansowanie w ramach programu PROW w wysokości 163.806 zł. XI. Budowa boiska i placu zabaw w Woli Zachariaszowskiej W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 32m x 19m, boiska trawiastego o wymiarach 25m x 17m, plac zabaw dla dzieci o powierzchni ok. 620 m2 oraz plac do ćwiczeń siłowo - sprawnościowych o pow. ok. 220 m2. Planuje się ogrodzenie całego terenu oraz wykonanie dojść o pow. ok. 62 m2. Planowane nakłady szacuje się w wys. 327.000 zł. Na realizację niniejszego projektu otrzymano dofinansowanie w ramach programu PROW w wysokości 174.447 zł. XII. Budowa szkoły w obwodzie Korzkiew Przedsięwzięcie obejmuje nakłady finansowe przeznaczone na zakup gruntu, wykonanie prac projektowych oraz rok rozpoczęcia finansowania inwestycji. W ramach projektu planuje się budowę obiektu szkoły na działkach nr 60/16, 60/17 i 60/18 w Przybysławicach. W pierwszej kolejności dokonana zostanie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego nr 14 w Przybysławicach, następnie trzeba będzie sporządzić koncepcję wraz z programem funkcjonalno użytkowym, a następnie projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę. Na cele projektowe planuje się przeznaczyć kwotę 200.000 zł. 9
XIII. Projekt MRPO 03.01.03-12-036/12 pn. "Od Krakowa do Ojcowa - rowerem przez Zielonki" W ramach tego projektu planu się wykonać 16,8 km ścieżek rowerowych. Łączny koszt zadania wynosi 4.823.855 zł. Zgodnie z podpisaną umową projekt zostanie zakończony w czerwcu 2014 roku. XIV. Zakupy gruntów i inne zakupy inwestycyjne Środki zaplanowane w ramach tego działania zamierza się przeznaczyć na finansowanie dalszych zakupów gruntów potrzebnych pod przyszłe inwestycje gminne. 10