P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobzie, ul. Niepodległości 13, w dniach 16-18 lutego 2015 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: Sandra Klimas - inspektor wojewódzki, osoba kierująca zespołem, Jarosław Czajka starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. (akta kontroli str. 1) Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015, poz. 163) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Przedmiot kontroli Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Zakres kontroli obejmował: 1. Strukturę organizacyjną ośrodka pomocy społecznej. 2. Stan zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych. 3. Ogólne założenia polityki społecznej gminy. 4. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej (świadczenia pieniężne), w tym: - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłacania świadczeń. 5. Sposób organizowania pomocy ( świadczenia niefinansowe), 6. Sposób organizowania pomocy w ramach Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie Pani Elżbiety Gralińskiej. Ustalenia kontroli I. Struktura organizacyjna Uchwałą Nr XI/69/90 Rady Narodowej Miasta i gminy w Łobzie z dnia 20 kwietnia 1990 r. powołany został Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie. Uchwałą Nr 3/90 Zarządu Gminy i Miasta z dnia 20 lipca 1990 r. utworzony został Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie. (akta kontroli str. 10-13) Cele, zadania i organizację działania Ośrodka określają: 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie, 2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie. (akta kontroli str. 14-29) 1

Gmina Łobez znajduje się w wschodniej części powiatu łobeskiego. Siedziba Ośrodka mieści się w Łobzie w budynku przy ulicy Niepodległości 13. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łobzie od 01 kwietnia 2003 r. kieruje Pani Elżbieta Gralińska. Pani Elżbieta Gralińska posiada upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. - Zarządzenie Burmistrza Łobza Nr 720/06 z dnia 21 lipca 2006 r. Drugą upoważnioną osobą do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej jest Pani Agnieszka Bogucka Zastępca Dyrektora (pracownik na dzień kontroli przebywa na urlopie macierzyńskim) - Zarządzenie Burmistrza Łobza Nr 721/06 z dnia 21 lipca 2006 r., a także Pani Dorota Skólmowska zatrudniona na stanowisku p.o. Zastępcy Dyrektora - Upoważnienie pracownika administracji publicznej nr 3/14 z dnia 13 maja 2014 r. Ponadto, na czas nieobecności Dyrektora, a także Zastępcy Dyrektora upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej posiada Pani Renata Przeradzka zatrudniona na stanowisku starszego pracownika socjalnego - Zarządzenie Burmistrza Łobza Nr 699/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Gminy. (akta kontroli str. 30-34) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Posiadane warunki lokalowe zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka. Ośrodek wyposażony jest w sprzęt biurowy i komputerowy oraz pracuje z zastosowaniem systemu informatycznego POMOST. Dokumentacja dotycząca klientów jest odpowiednio przechowywana w pokoju, w szafach zamykanych na klucz. W trakcie kontroli ustalono, że wnioski klientów kierowane do Ośrodka rejestrowane są w Dzienniku korespondencyjnym, Rejestrze centralnym, a także Rejestrze szczegółowym. Ośrodek ma podpisaną umowę z firmą usługowo-transportową, która w razie potrzeby świadczy usługi przewozu pracowników socjalnych po terenie gminy. Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane są w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej Łobzie, czynnej od pon. do pt., od 10 do 14, a także przelewem na konto osobiste klienta. II. Kwalifikacje pracowników W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobzie zatrudnionych jest 38 pracowników, w tym 7 pracowników socjalnych. W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje kierownika oraz pracowników socjalnych realizujących zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. 2

Dyrektor posiada świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki w zakresie organizacji pomocy społecznej z dnia 28 sierpnia 2010 r. (akta kontroli str. 35) Ustalono, że zarówno Dyrektor, jaki i kontrolowani pracownicy socjalni posiadają wymagane przepisami kwalifikacje. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej. Ponadto, zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2 tys. mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Gminę Łobez zamieszkuje ok. 13 800 mieszkańców. Należy zatem stwierdzić, że stan zatrudnienia pracowników socjalnych Ośrodka jest zgodny z art. 110 ust. 11 ustawy. III. Ogólne założenia polityki społecznej gminy Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łobez na lata 2009-2016 przyjęto Uchwałą Nr XXXVII/234/09 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Łobez na lata 2009-2016. (akta kontroli str. 36-39) W myśl art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dyrektor Ośrodka Społecznego opracował Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Łobez. Ośrodek nie prowadzi mieszkań chronionych. W sytuacjach wymagających udzielenia pomocy w formie schronienia Ośrodek współpracuje ze Stowarzyszeniem DIOGENES w Rynowie 27, a także ze Stowarzyszeniem Monar Markot w Łagiewnikach 1. W celu zapewnienia podopiecznym poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego Ośrodek współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie. IV. Tryb przyznawania świadczeń z pomocy społecznej Na podstawie losowo wybranych teczek osobowych zbadano dokumentację świadczeniobiorców korzystających z poszczególnych form pomocy. Zasiłki stałe- art. 37 ustawy o pomocy społecznej Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki stałe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.8210.119.2014 z dnia 2 października 2014 r. 2. OPS.8210.96.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. 3. OPS.8210.131.2014 z dnia 28 października 2014 r. 4. OPS.8210.114.2014 z dnia 1 października 2014 r. 5. OPS.8210.93.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. 3

6. OPS.8210.74.2014 z dnia 7 lipca 2014 r. 7. OPS.8210.112.2014 z dnia 2 października 2014 r. 8. OPS.8210.42.2014 z dnia 31 marca 2014 r. 9. OPS.8210.121.2014 z dnia 7 października 2014 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Poddana kontroli dokumentacja zawiera wniosek, a także dokumenty stanowiące podstawę przyznania świadczenia. Przyznanie zasiłków stałych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi. Wywiady zostały podpisane przez pracowników socjalnych oraz klientów, którzy ubiegali się o pomoc. Decyzje zostały wydane w terminie do 30 dni od daty wpływu do Ośrodka wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. W 2014 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano na kwotę 346.218 zł. Pomoc przyznano 80 osobom. Liczba świadczeń wynosiła 780. Zasiłki okresowe- art. 38 ustawy o pomocy społecznej Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki okresowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.8211.979.2014 z dnia 15 października 2014 r. 2. OPS.8211.1127.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. 3. OPS.8211.145.2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. 4. OPS.8211.999.2014 z dnia 20 października 2014 r. 5. OPS.8211.76.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. 6. OPS.8211.1132.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. 7. OPS.8211.216.2014 z dnia 7 lutego 2014 r. 8. OPS.8211.572.2014 z dnia 15 maja 2014 r. 9. OPS.8211.28.2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. 10. OPS.8211.188.2015 z dnia 5 lutego 2015 r. 11. OPS.8211.1170.2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. 12. OPS.8211.943.2014 z dnia 3 października 2014 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z powyższej dokumentacji wynika, iż zasiłki okresowe w Ośrodku przyznawane są z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Poddana kontroli dokumentacja zawiera wniosek, a także dokumenty stanowiące podstawę przyznania świadczenia. Przyznanie zasiłków okresowych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Decyzje zostały wydane w terminie do 30 dni od daty wpływu do Ośrodka wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. W 2014 r. pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano na kwotę 701.596 zł. Pomoc przyznano 344 osobom. Liczba świadczeń wynosiła 2039. Zasiłki celowe- art.39 ustawy o pomocy społecznej Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki celowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.8212.9.2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. 2. OPS.8212.423.2014 z dnia 15 października 2014 r. 4

3. OPS.8212.420.2014 z dnia 30 października 2014 r. 4. OPS.8212.500.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. 5. OPS.8212.95.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. 6. OPS.8212.17.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. 7. OPS.8212.360.2014 z dnia 9 października 2014 r. 8. OPS.8212.41.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. 9. OPS.8212.378.2014 z dnia 20 października 2014 r. 10. OPS.8212.77.2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. 11. OPS.8212.118.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 12. OPS.8212.377.2014 z dnia 20 października 2014 r. 13. OPS.8212.110.2014 z dnia 27 stycznia 2014 r. 14. OPS.8212.328.2014 z dnia 2 października 2014 r. 15. OPS.8212.98.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. Pomoc przyznano zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Poddana kontroli dokumentacja jest kompletna, zawiera wszystkie określone przepisami dokumenty, stanowiące podstawę przyznania świadczenia. Przyznanie zasiłków celowych poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Pomoc w formie zasiłku celowego przyznawana była na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności na pokrycie w części lub całości wydatków związanych z zakupem żywności, odzieży, leków i opału. Po skontrolowaniu w/w dokumentacji stwierdza się, że w jednym przypadku wystąpiło brak potwierdzenia odbioru przez stronę (decyzja nr OPS.8212.9.2015 z dnia 9 stycznia 2015 r.). Ośrodek w 2014 r. przyznał zasiłki celowe dla 414 rodzin, na wypłatę zasiłków celowych przeznaczono kwotę 369.789 zł. Zasiłki specjalne celowe w związku z poniesioną stratą w wyniku zdarzenia losowegoart. 40 ustawy o pomocy społecznej W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację 1 rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru mieszkalnego dnia 27 listopada 2014 r. 1. OPS.8212.507.2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. 2. OPS.8212.01.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Pomocy udzielono zgodnie z art. 40 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Specjalny zasiłek celowy w łącznej wysokości 8.700 zł przeznaczony został na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego tj: wymianę okna, instalacji i ogólny remont mieszkania. W powyższych decyzjach stwierdzono brak potwierdzenia odbioru przez stronę. Sprawienie pogrzebu Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Sprawienie pogrzebu odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr XV/131/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. W 2014 r. na koszt gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie sprawił pochówek 5

3 osobom na łączny koszt 11.464,32 zł. Pogrzeby zostały zorganizowane we współpracy z firmą Usługi pogrzebowe Bogdanowicz- Czaprowski przy ul. Bema 26 w Łobzie oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Niepodległości 19 a Łobez. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. (akta kontroli str. 40-42) Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, przyznaną na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.8223.1276.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. 2. OPS.8223.1275.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. 3. OPS.8223.157.2015 z dnia 23 stycznia 2014 r. 4. OPS.8223.1368.2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. 5. OPS.8223.1314.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. 6. OPS.8223.1136.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. 7. OPS.8223.1274.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. 8. OPS.8223.1437.2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. 9. OPS.8223.1151.2014 z dnia 20 października 2014 r. 10. OPS.8223.80.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. 11. OPS.8223.269.2014 z dnia 7 lutego 2014 r. 12. OPS.8223.587.2014 z dnia 15 maja 2014 r. 13. OPS.8223.25.2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. 14. OPS.8223.1334.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. 15. OPS.8223.1509.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Od 01.01.2014 r. pomoc była udzielana zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 2020. Sposób udzielania pomocy dodatkowo reguluje: - Uchwała nr XXXVIII/376/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 5 lutego 2014 r., w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. - Uchwała nr XXXVIII/377/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 5 lutego 2014 r., w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób i rodzin w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. (akta kontroli str. 43-44) Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie nie posiada uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 2020. W związku ze wskazówkami w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie Pomoc państwa w zakresie dożywiania, a także warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z Programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku albo 6

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zasadnym jest przyjęcie na podstawie art. 96 ust. 4 stosownej uchwały, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150% do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie zgodnie z wieloletnim programem wspierania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w 2014 roku objął dożywianiem 25 dzieci do 7 roku życia, 171 dzieci w szkole podstawowej, 54 osoby w szkole gimnazjalnej, 15 osób w szkole ponadgimnazjalnej, 6 osób dorosłych. Na terenie Gminy Łobez dzieci dożywiane są w stołówkach szkolnych prowadzonych przez szkołę (umowa na dożywianie podpisana jest z Zespołem Szkół Gimnazjalnych w Łobzie), która odpowiada za funkcjonowanie stołówek w szkołach na terenie Gminy Łobez. Koszt utrzymania stołówek ponosi Gmina, natomiast koszt wsadu do kotła dla uczniów ponosi Ośrodek. Z wyjaśnień Dyrektora Ośrodka wynika, że obiady spożywane były w stołówkach szkolnych w Radowie Małym, Świdwinie, Drawsku Pomorskim, Gościnie, Tychowie, Kołobrzegu, Koszalinie i Nowogardzie. Posiłki wydawane były jednakowo pod względem ilościowym, jak i jakościowym, zarówno dla dzieci objętych Programem, jak i dla dzieci, które miały opłacone posiłki przez rodziców. (akta kontroli str. 45) Poddana kontroli dokumentacja jest kompletna, zawiera wszystkie określone przepisami dokumenty, stanowiące podstawę przyznania świadczenia. Przyznanie pomocy poprzedzone było rodzinnymi wywiadami środowiskowymi lub ich aktualizacją. Kierowanie do domów pomocy społecznej Sprawdzono dokumentację osób skierowanych do domu pomocy społecznej, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 1. OPS.8226.57.2014.z dnia 13 listopada 2014 r. 2. OPS.8226.56.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. 3. OPS.8226.52.2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. Nie wniesiono uwag do kontrolowanej dokumentacji. W 2014 r. Ośrodek skierował 3 osoby do domów pomocy społecznej w Resku, Śniatowie i Białogardzie. Ponadto, Gmina Łobez ponosi odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej znajdujących się w miejscowościach m.in.: Krzecko, Gryfice, Wałcz, Brzeziny, Modrzewiec, Nowe Czarnowo, Moryń, Gościno, Piotrowice, Kołobrzeg, Borne Sulinowo. W 2014 r. gmina ponosiła odpłatność za 30 osób przebywających w domu pomocy społecznej na łączną kwotę 671.347 zł. Gmina Łobez nie odnotowała trudności związanych z umieszczeniem osoby w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc. Schronienie Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w formie schronienia, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 1. OPS.8222.1.2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. 2. OPS.8212.421.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. 3. OPS.8222.6.2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. 7

4. OPS.8222.19.2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r. 5. OPS.8222.28.2014 z dnia 8 lipca 2014 r. 6. OPS.8222.34.2014 z dnia 8 października 2014 r. 7. OPS.0222.1.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. 8. OPS.8222.17.2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. 9. OPS.8222.35.2014 z dnia 23 października 2014 r. 10. OPS.8222.43.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Pomoc przyznawana była zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osobom, które znajdowały się w sytuacji szczególnej i kwalifikowały się do udzielenia tej formy pomocy. Ośrodek zapewnia schronienie w Stowarzyszeniu DIOGENES w Rynowie 27, a także w Stowarzyszeniu Monar Markot w Łagiewnikach 1. Poddana kontroli dokumentacja jest kompletna, zawiera wymagane przepisami dokumenty, stanowiące podstawę przyznania świadczenia W trakcie kontroli ustalono, że w każdym przypadku, na złożony wniosek strony i po przedłużeniu wymaganych dokumentów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia schronienia. Wnioski o przyznanie świadczenia załatwiono w obowiązującym terminie. W jednym przypadku stwierdzono brak potwierdzenia odbioru przez stronę, decyzja nr OPS.8222.6.2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. Ponadto ustalono, że we wszystkich wyżej kontrolowanych decyzjach świadczenie zostało przyznane wstecz, tj. od pierwszego dnia miesiąca, a nie od dnia w którym wydano decyzje. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w postaci usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji. Usługi opiekuńcze: 1. OPS.8225.32.2014 z dnia 12 lutego 2014 r. 2. OPS.8225.26.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. 3. OPS.8225.92.2014 z dnia 24 lipca 2014 r. 4. OPS.8225.13.2015 z dnia 2 lutego 2015 r. 5. OPS.8225.31.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. 6. OPS.8225.35.2014 z dnia 10 lutego 2014 r. 7. OPS.8225.78.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. 8. OPS.8225.15.2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. Specjalistyczne usługi opiekuńcze: 9. OPS.8225.5.2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. 11. OPS.8225.88.2014 z dnia 24 lipca 2014 r. 12. OPS.8225.4.2014 z dnia 12 lutego 2014 r. 13. OPS.8225.110.2014 z dnia 2 września 2014 r. 14. OPS.8225.57.2014 z dnia 12 maja 2014 r. 15. OPS.8225.116.2014 z dnia 23 września 2014 r. 16. OPS.8225.121.2014 z dnia 16 października 2014 r. 17. OPS.8225.126.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. 8

Dokumentacja nie budzi zastrzeżeń, co do zasadności kwalifikowania osób do tej formy pomocy. Ośrodek prowadzi karty czasu pracy opiekuna, w których określono dane personalne osoby wykonującej usługi oraz podopiecznego, termin usługi, czas pracy, ilość wykonywanych usług oraz potwierdzenie wykonanych usług przez świadczeniobiorcę. W toku kontroli stwierdzono tylko w jednym przypadku odbiór decyzji przez stronę (decyzja nr OPS.8225.126.2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.). Ponadto, w stwierdzono przyznanie świadczenia wstecz w decyzjach nr: 1. OPS.8225.32.2014 z dnia 12 lutego 2014 r. 2. OPS.8225.13.2015 z dnia 2 lutego 2015 r. 3. OPS.8225.35.2014 z dnia 10 lutego 2014 r. 4. OPS.8225.4.2014 z dnia 12 lutego 2014 r. 5. OPS.8225.110.2014 z dnia 2 września 2014 r. Rada Miejska w Łobzie podjęła Uchwałę NR XV/132/12 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz usługi rehabilitacyjne, szczegółowych warunków zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Uchwała nie zawiera szczegółowych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze, tj. wysokości kosztu jednej roboczogodziny za świadczone usługi opiekuńcze. Zasady odpłatności za usługi reguluje Zarządzenie Dyrektora nr 2/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r., nr 2/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r., nr 4/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W związku z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2013 r., istotnym elementem odpłatności za usługi opiekuńcze jest ich cena. Osoby zainteresowane tą formą pomocy powinny mieć pełną wiedzę o koszcie jej uzyskania. Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest uregulowanie tej kwestii w sposób kompleksowy z uwzględnieniem wysokości opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych w uchwale rady miasta. (akta kontroli str. 46-55) Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi Sprawdzono dokumentację osób otrzymujących pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, przyznanych na podstawie następujących decyzji: 1. OPS.8225.118.2014 z dnia 1 października 2014 r. 2. OPS.8225.15.2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. 3. OPS.8225.7.2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. 4. OPS.8225.30.2014 z dnia 7 lutego 2014 r. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi mają charakter świadczenia niepieniężnego. Pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzają wywiady środowiskowe i sporządzają decyzje administracyjne określające rodzaj i zakres świadczonych usług. We wszystkich kontrolowanych decyzjach stwierdzono brak potwierdzenia odbioru decyzji przez stronę. Stwierdzono brak informacji w decyzji oraz w karcie czasu pracy opiekuna jakiego rodzaju usługi są świadczone. 9

Z oświadczenia Dyrektora wynika, że opiekunki świadczą usługi w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji fizycznej oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ponadto współpracują z rodziną i pomagają w załatwianiu spraw urzędowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistyczne usługi opiekuńcze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobzie wykonywane są przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki i fizjoterapeuty. W 2014 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 11 osób. Środki przeznaczone na ten cel wyniosły 41.000 zł. W celu sprawdzenia terminowości wypłaty świadczeń sprawdzono następujące decyzje z listą wypłat: 1. OPS.8212.378.2014 z dnia 20 października 2014 r. 2. OPS.8212.17.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. 3. OPS.8212.328.2014 z dnia 2 października 2014 r. 4. OPS.8223.1136.2014 z dnia 15 października 2014 r. 5. OPS.8211.145.2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. 6. OPS.8211.1132.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. 7. OPS.8210.42.2014 z dnia 31 marca 2014 r. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej podejmowane są zgodnie z terminem określonym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), niezwłocznie nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wydane decyzje zawierają elementy określone w art. 107 ustawy. V. Sposób organizowania pomocy (świadczenia niepieniężne) Na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku świadczona jest praca socjalna ukierunkowana na rozwiązywanie różnych problemów dotyczących osób lub rodzin powodujących określone dysfunkcje w ich życiu lub prowadzących do ich wykluczenia społecznego. W ramach pracy socjalnej pracownicy udzielają podopiecznym informacji, wskazówek i pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Głównym celem jest wzmacnianie osób i rodzin w odzyskiwaniu zdolności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz usamodzielnienie osobiste i społeczne. Pomoc w postaci pracy socjalnej udzielana jest niezależnie od sytuacji materialnej osoby lub rodziny. W celu wspólnego określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów pracownicy socjalni zawierają Kontrakty socjalne zgodnie z art. 108 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 2014 r. w ramach prac społeczno - użytecznych na terenie gminy podpisano 68 kontraktów socjalnych. Ponadto, w 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobzie w ramach projektu POKL Pomóż sobie- od bierności do aktywności pomocą objęto grupę 12 osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi członkami rodzin. Grupa beneficjentów zróżnicowana była 10

pod względem problemów osobistych i życiowych, jednakże wspólnie zmagająca się z trudnościami opieki nad niepełnosprawnymi członkami rodziny, trudnościami finansowymi i brakiem pracy. Gównie były to matki opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi. W ramach projektu odbyły się następujące szkolenia: warsztaty z zakresu edukacji finansowej i budżetu domowego, kurs masażu rehabilitacyjnego, szkolenie radzenia sobie ze stresem i techniki relaksujące. W ramach projektu uczestnicy brali udział także w warsztatach Moje M w trakcie, których zdobywali wiedzę i umiejętności do wykonywania drobnych prac remontowych w swoich mieszkaniach. Przez cały okres trwania projektu uczestnicy korzystali z pomocy pracownika socjalnego. W ramach projektu 12 osób wyjechało w październiku na 2 tygodniowy turnus rehabilitacyjny w trakcie, którego skorzystali z zabiegów rehabilitacyjnych. W grudniu 2014 r. wszyscy uczestnicy ukończyli udział w projekcie. Ośrodek nie jest powiadamiany przez Zakłady Karne o terminie zwolnienia mieszkańca gminy z zakładu karnego bądź aresztu śledczego mimo, iż taki obowiązek wynika z Porozumienia z dnia 13 czerwca 2000 r. zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej w sprawie zasad współpracy w zakresie organizacji pomocy na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz rodzin osób pozbawionych wolności. Na tym kontrolę zakończono. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w rejestrze kontroli. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić zastrzeżenie na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono dnia 2 marca 2015 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejsce i data podpisania protokołu:..... Kierownik jednostki kontrolowanej. Kontrolujący Oświadczam, że w dniu..zostałam zapoznana z treścią niniejszego protokołu i otrzymałam jeden jego egzemplarz 11