U C H W A Ł A N R XXIX / 407 / z dnia 30 października r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust 1, art. 174 ust 3, art. 184 ust. 1, pkt 1-14, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala co następuje: 1. W uchwale Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Ostrowiec Św. na rok, zwanej dalej uchwałą budŝetową, dokonuje się przeniesień w ramach planowanych wydatki budŝetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określonych w 2 ust.1 uchwały budŝetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2. 1. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie y inwestycyjne w latach 2015 do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, 2. Załącznik Nr 3a Zadania inwestycyjne roczne w roku do uchwały budŝetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały, 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. Projektodawca Prezydent Miasta Jarosław Wilczyński Przestawiający w imieniu projektodawcy Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski 1
Skarbnik Miejski ElŜbieta Pichór Załącznik NR 1 do uchwały Nr XXIX/407/ z dnia 30 października r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW w zł Dzia Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia 1 2 3 4 5 6 Ogółem 120 000 120 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 4270 DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 URZĘDY GMIN 6050 6060 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 4270 OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św. mgr Mirosław Zgadzajski 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/407/ z dnia 30 października r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/248/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku Lp. DziałRozdz. i okres realizacji (w latach) Limity wydatków na wieloletnie y inwestycyjne w latach - 2015 rok Łączne nakłady Poniesione budŝetowy finansowe wydatki dochody kredyty środki 2009 r. 2010 r. w art. 5 ust. własne jst i poŝyczki pochodzące z (8+9+10+11) 1 pkt 2 i 3 innych źr.* u.f.p. 2011 2012 20013 2014 2015 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 600 1 60016 Publiczne drogi gminne 181 017 796 4 304 953 5 230 606 4 530 606 700 000 0 0 49 647 747 69 647 391 5 4 8 300 000 10 300 000 14 000 000 14 117 099 ul. Sikorskiego-Ogrodowa 2004-2009 2 593 882 1 068 882 1 025 000 325 000 700 000 500 000 0 1.2 ul. Ogrodowa 2005-2010 2 225 493 267 493 811 000 811 000 0 547 000 600 000 1.3 1.4 Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta Budowa ul. Zagłoby IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do prze-cięcia z przedłuŝeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 2005-2010 3 378 201 235 181 8 800 8 800 1 634 220 1 500 000 2006-2010 78 854 214 0 395 000 395 000 0 0 26 061 404 52 397 810 0 1.4.1 środki niezbędne do realizacji pkt 1.4. 15 541 677 1 172 5 000 5 000 7 767 753 7 767 752 1.5 ul. Górna 2005-2009 496 167 167 86 000 86 000 410 000 1.6. ul. Tomaszów -2009 396 000 0 25 000 25 000 371 000 1.7 Transport i łączność Rewitalizacja Śródmieścia (ul. Reja-Czysta, Stodolna, Kościelna) 2003-2010 3 432 661 452 590 638 071 638 071 0 1 242 000 1 100 000 0 Urząd Miasta 1.8 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świetokrzyskiego (ul.młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska) -2010 3 705 140 0 33 550 33 550 122 610 3 548 980 1.8.1 środki niezbędne do realizacji pkt.1.8. 40 650 0 39 650 39 650 1 000 1.9 Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010 4 899 415 415 59 781 59 781 0 0 3 576 370 1 262 849 0 ul. Hubalczyków 2005-2009 1 644 510 294 47 826 47 826 0 1 596 390 1 ul. Las Rzeczki 2006-2009 1 630 086 32 086 8 000 8 000 0 1 590 000 2 Budowa II etapu ciagu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. IłŜeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza 2006-2015 28 310 806 806 355 000 355 000 260 000 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 6 000 000 6 695 000 3 Wąwozy 2006-2009 1 492 699 24 699 1 000 000 1 000 000 0 468 000 0 4 5 Poprawa układu komunikacyjnego w północnozachodniej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski poprzez przebudowę ulic Chopina i Karłowicza jako uzupełnienie I etapu Budowy ciągu ulic zbiorczych PrzedłuŜenie ulicy Chrzanowskiego do ulicy Zagłoby IV etap 2005-1 543 951 1 032 217 511 734 511 734 0 0 2006-2015 12 024 343 244 1 000 1 000 0 0 0 2 000 000 5 000 000 5 023 099 6 ul. Rodakowskiego -2009 205 000 0 25 000 25 000 180 000 0 0 7 ul. Miodowa - boczna -2010 251 000 0 1 000 1 000 2 0 0 0 0
Lp. DziałRozdz. i okres realizacji (w latach) rok Łączne nakłady Poniesione budŝetowy finansowe wydatki dochody kredyty środki 2009 r. 2010 r. w art. 5 ust. własne jst i poŝyczki pochodzące z (8+9+10+11) 1 pkt 2 i 3 innych źr.* u.f.p. 2011 2012 20013 2014 2015 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca 8 Budowa dróg na terenie os. Gutwin -2015 12 000 000 0 1 000 1 000 0 0 3 300 000 3 300 000 3 000 000 2 399 000 9 ul. Dobra -2010 895 000 0 45 000 45 000 0 500 000 3 1.20 ul. Kanałowa -2009 375 000 0 25 000 25 000 3 1.21 boczna od ul. IłŜeckiej -2009 330 000 0 1 000 1 000 329 000 1.22 ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyŝowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej -2009 1 540 000 0 40 000 40 000 1 500 000 1.23 ul. śurawia -2009 325 000 0 1 000 1 000 0 324 000 1.24 ul. Trzeciaków -2009 2 0 1 000 1 000 249 000 1.25 przebudowa ul. Chrzanowskiego -2011 1 409 000 1 000 1 000 68 000 8 4 1,.26 Budowa Kładki Denków 2005-1 227 901 1 188 707 39 194 39 194 Razem dział 600 181 017 796 4 304 953 5 230 606 4 530 606 700 000 0 0 49 647 747 69 647 391 5 4 8 300 000 10 300 000 14 000 000 14 117 099 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 70005 Gosp. Gruntami i nieruchomościami 6 753 621 0 2 505 721 2 505 721 0 0 0 4 247 900 0 0 Zakupy gruntów przy ul. Polna, Siennieńska i Adama Wardyńskiego -2009 6 753 621 0 2 505 721 2 505 721 0 4 247 900 0 0 1 70095 Pozostała dzialalność 25 962 731 567 701 5 730 000 1 149 025 4 202 470 378 505 0 4 378 000 3 437 030 11 8 0 0 0 0 Budownictwo socjalne 2000-2011 19 889 605 490 105 4 212 470 10 000 4 202 470 1 900 000 1 437 030 11 8 0 1.2 Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi -2010 4 102 295 0 102 295 102 295 2 000 000 2 000 000 1.3. Budownictwo socjalne-osadowa 2007-2009 1 970 831 77 596 1 415 235 1 036 730 0 c 378 505 478 000 Razem dział 700 32 716 352 567 701 8 235 721 3 654 746 4 202 470 0 378 505 0 8 625 900 3 437 030 11 8 0 0 0 0 750 Administracja państwowa 1 75023 Urzędy Gmin 3 774 809 2 139 809 835 000 835 000 0 400 000 400 000 0 0 0 0 0 Zakupy inwestycyjne 2002-2010 3 074 809 2 139 809 535 000 535 000 200 000 200 000 1.2 Rozbudowa sieci światłowodowej -2010 330 000 0 130 000 130 000 100 000 100 000 1.3 Rozbudowa serwerowni -2010 3 0 1 1 0 100 000 100 000 Razem dział 750 3 774 809 2 139 809 835 000 835 000 0 400 000 400 000 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 1 80101 Szkoły podstawowe 5 180 656 87 833 1 295 823 247 623 1 048 200 0 0 549 000 300 000 1 000 000 1 948 000 0 0 0 Termomodernizacja i modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2003-1 335 124 43 301 1 291 823 243 623 1 048 200 0 0 0 1.2 Budowa hali sportowej przy PSP nr 1-2012 2 949 000 0 1 000 1 000 0 0 1 000 000 1 948 000 0 1.3 Instalacje elektryczne PSP nr 1 2005-2009 264 844 14 844 1 000 1 000 249 000 1.4 Instalacje elektryczne PSP nr 5 2005-2009 315 844 14 844 1 000 1 000 300 000 0 1.5 Instalacje elektryczne PSP nr 7 2005-2010 315 844 14 844 1 000 1 000 300 000 0 2 80110 Gimnazja 4 261 169 91 934 71 235 71 235 0 0 0 1 920 000 2 178 000 0 0 0 0 0 2.1 Monitoring PG 1 2005-2009 55 797 24 797 1 000 1 000 30 000 2.2 Monitoring ZSP nr 1 2005-2009 113 605 22 605 1 000 1 000 90 000 0 2.3 Instalacje elektryczne PG nr 1 2005-2010 315 844 14 844 1 000 1 000 0 300 000 2.4 Instalacje elektryczne PG nr 2 2005-2009 315 844 14 844 1 000 1 000 300 000 2.5 Gimnazjum na miarę XXI wieku modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010 3 444 235 0 66 235 66 235 0 0 1 500 000 1 878 000 2.5.1 środki niezbędne do realizacji pkt 2.5 15 844 14 844 1 000 1 000 3 80104 Przedszkola 3 378 931 177 256 891 675 166 575 725 100 0 0 2 310 000 0 0 0 0 0 0 3.1 Termomodernizacja Przedszkole nr 7 2003-2009 619 892 18 892 1 000 1 000 0 600 000 3.2 Termomodernizacja Przedszkole nr 11 2003-2009 609 832 18 832 1 000 1 000 0 590 000 3.3 Termomodernizacja Przedszkole nr 12 2003-474 560 29 031 445 529 81 629 363 900 0 0 3.4 Termomodernizacja Przedszkole nr 15 2003-471 004 28 858 442 146 80 946 361 200 0 0 3.5 Termomodernizacja Przedszkole nr 16 2003-2009 541 678 20 678 1 000 1 000 0 520 000 0 3.6 Termomodernizacja Przedszkole nr 21 2003-2009 661 965 60 965 1 000 1 000 0 600 000 0 Razem dział 801 12 820 756 357 023 2 258 733 485 433 1 773 300 0 0 4 779 000 2 478 000 1 000 000 1 948 000 0 0 0
Lp. DziałRozdz. i okres realizacji (w latach) rok Łączne nakłady Poniesione budŝetowy finansowe wydatki dochody kredyty środki 2009 r. 2010 r. w art. 5 ust. własne jst i poŝyczki pochodzące z (8+9+10+11) 1 pkt 2 i 3 innych źr.* u.f.p. 2011 2012 20013 2014 2015 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca 852 Pomoc społeczna 1 85228 Usługi opiekuńcze 479 910 18 910 1 000 1 000 0 0 0 460 000 0 0 0 0 0 0 Termomodernizacja ZOR 2006-2009 479 910 18 910 1 000 1 000 0 460 000 0 Razem dział 852 479 910 18 910 1 000 1 000 0 0 0 460 000 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunlana 1 90015 Oświetlenie ulic i placów 7 803 435 2 760 376 3 693 059 3 693 059 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1.2 Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap 2002-2 919 595 2 611 536 308 059 308 059 0 2005-2009 4 883 840 148 840 3 385 000 3 385 000 0 1 3 2 90095 Pozostała działalność 34 150 304 1 156 811 3 663 759 2 624 524 1 039 235 0 0 5 114 898 15 870 530 5 944 306 2 100 000 300 000 0 0 2.1 Kanalizacja sanitarna 1 229 300 0 87 000 87 000 0 0 0 1 142 300 0 0 0 0 0 0 2. ul. Miodowa -2009 221 300 0 23 000 23 000 198 300 2.1.2 ul.. IłŜecka -boczna+borowikowa -2009 357 000 7 000 7 000 3 2.1.3 ul.wylot, Przeskok Przesmyk -2009 399 000 25 000 25 000 374 000 2.1.4 ul. Las Rzeczki -2009 252 000 0 32 000 32 000 220 000 2.2 Kanalizacja deszczowa 3 777 312 453 112 737 346 737 346 0 0 0 874 038 800 000 312 816 300 000 300 000 0 0 2.2.1 Odwodnienie terenów Os. Gutwin 2004-2010 761 925 326 925 35 000 35 000 0 200 000 200 000 2.2.2 ul. Ostrowiecka - Toplowa 2004-336 873 11 873 325 000 325 000 0 0 2.2.3 Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2006-2013 2 273 860 85 400 1 606 1 606 0 0 674 038 600 000 312 816 300 000 300 000 2.2.4 ul. Kopernika (od Sienkiewicza do Matejki) 2007-207 735 14 457 193 278 193 278 0 2.2.5 ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza) 2007-196 919 14 457 182 462 182 462 0 2.3 Inne zadania 29 143 692 703 699 2 839 413 1 800 178 1 039 235 0 0 0 3 098 560 15 070 530 5 631 490 1 800 000 0 0 0 0 2.3.1 Wiaty przystankowe 2004-2010 368 996 221 096 75 900 75 900 36 000 36 000 0 2.3.2 Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej 2005-1 496 948 141 848 1 355 100 1 355 100 0 0 0 0 2.3.3 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świetokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego) 2005-2011 655 249 0 1 000 1 000 1 000 556 869 96 380 2.3.3.1 środki niezbędne do realizcaji pkt 2.3.3 26 400 24 400 1 000 1 000 1 000 2.3.4 Most Podgórze 2007-2012 819 354 18 354 1 000 1 000 0 800 000 0 2.3.5 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników) -2010 1 066 060 0 1 000 1 000 58 560 1 006 500 2.3.5.1 środki niezbędne do realizcaji pkt 2.3.5 500 370 34 770 1 000 1 000 1 000 463 600 2.3.6 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) -2011 13 544 671 1 000 1 000 1 000 8 507 561 5 035 110 2.3.7 Zagospodarowanie terenu CPiAZ 2006-2009 2 004 247 204 247 1 400 000 360 765 1 039 235 400 000 2.3.8 Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu Ŝycia wśród dzieci i młodzieŝy miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2005-2012 2 560 397 58 984 1 413 1 413 0 0 500 000 500 000 500 000 1 000 000 0 0 2.3.9 Razem dział 900 921 termomodernizcja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -2010 6 101 000 1 000 1 000 2 100 000 4 000 000 41 953 739 3 917 187 7 356 818 6 317 583 1 039 235 0 0 6 464 898 15 870 530 5 944 306 2 100 000 300 000 0 0
Lp. DziałRozdz. i okres realizacji (w latach) rok Łączne nakłady Poniesione budŝetowy finansowe wydatki dochody kredyty środki 2009 r. 2010 r. w art. 5 ust. własne jst i poŝyczki pochodzące z (8+9+10+11) 1 pkt 2 i 3 innych źr.* u.f.p. 2011 2012 20013 2014 2015 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca Urz d Miasta 1 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 41 612 000 0 5 012 000 52 000 1 210 000 0 3 7 8 3 000 000 14 875 000 14 875 000 3 000 000 0 0 Ostrowiecki Browar Kultury -2013 41 600 000 0 5 000 000 40 000 1 210 000 3 7 8 3 000 000 14 875 000 14 875 000 3 000 000 0.1 środki niezbędne do realizacji pkt 12 000 0 12 000 12 000 2 92116 Biblioteki 11 800 000 0 300 000 10 000 290 000 0 0 1 000 000 1 000 000 4 500 000 5 000 000 0 0 0 2.1. Centrum Informatyczno-Biblioteczne -2012 11 800 000 0 300 000 10 000 290 000 1 000 000 1 000 000 4 500 000 5 000 000 0 Razem dział 921 53 412 000 0 5 312 000 62 000 1 500 000 0 3 7 1 8 4 000 000 19 375 000 19 875 000 3 000 000 0 0 926 Kultura fizyczna i sport 1 92601 Obiekty sportowe 3 837 962 369 762 867 000 367 000 0 500 000 0 2 036 950 564 250 0 0 0 0 0 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ( boisko wielofunkcyjne) 2007-2010 566 250 0 1 000 1 000 1 000 564 250.1 środki niezbędne do realizcaji pkt 7 850 5 850 1 000 1 000 1 000 1.2 Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świetokrzyskim 2007-570 394 9 394 561 000 361 000 0 A 200 000 0 0 1.3 Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 8 2007-2009 785 000 6 100 1 000 1 000 0 777 900 1.4 Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 12 2007-2009 661 000 6 100 1 000 1 000 653 900 1.5 Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieŝy przy ZSP nr 1 2007-2009 410 000 5 850 1 000 1 000 0 403 150 1.6 Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 10 2007-605 098 305 098 300 000 B 300 000 1.7 Monitoring głosowy stadionu MOSIR 2005-2009 232 370 31 370 1 000 1 000 200 000 0 0 2 92605 Obiekty MOSIR Rawszczyzna 61 812 227 747 621 4 313 980 2 313 980 0 2 000 000 0 25 2 22 500 626 0 0 1 000 000 4 000 000 4 000 000 2.1 Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010 52 805 737 742 131 4 312 980 2 312 980 0 A 2 000 000 0 25 2 22 500 626 0 2.2 Razem dział 926 Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej rozbudowa części rekreacyjnej pływalni Rawszczyzna Ogółem 2005-2015 9 006 490 5 490 1 000 1 000 0 0 0 0 1 000 000 4 000 000 4 000 000 65 650 189 1 117 383 5 180 980 2 680 980 0 2 500 000 0 27 286 950 23 064 876 0 0 1 000 000 4 000 000 4 000 000 X 391 825 551 12 422 966 34 410 858 18 567 348 9 215 005 2 878 505 3 7 99 514 495 118 897 827 43 639 306 32 223 000 14 600 000 18 000 000 18 117 099 X * Oznaczenie źródła finansowania: A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki B. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZU C.Fundusz dopłat Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski
Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIX/407/ z dnia 30 października r. Zadania inwestycyjne roczne w r. Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/248/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w złotych Lp. Dział Rozdz. Łączne nakłady finansowe rok budŝetowy (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i poŝyczki pochodzące z innych źr.* środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 Transport i łączność 1 60016 Publiczne drogi gminne 2 298 117 2 298 117 2 298 117 0 0 0 budowa zjazdu z ul. Granicznej do Rodzinnych Ogródków Działkowych 17 568 17 568 17 568 0 0 0 1.2 chodnik ul. Grabowiecka 78 995 78 995 78 995 1.3 przebudowa ul. M. Dąbrowskiej-budowa ścieŝki rowerowej na odcinku od ul. Grabowieckiej do ul. M. Konopnickiej 69 540 69 540 69 540 1.4 budowa ul. Relaksowej 274 482 274 482 274 482 0 1.5 ul. Szczygla 261 324 261 324 261 324 1.6 Boczna od ul. Długiej 571 929 571 929 571 929 0 1.7 ul. Iwaszkiewicza 439 679 439 679 439 679 0 1.8 Budowa drogi do zespołu garaŝy przy ul. Targowej 584 600 584 600 584 600 0 Razem dział 600 2 298 117 2 298 117 2 298 117 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 70005 Gosp. Gruntami i nieruchomościami 1 934 952 1 934 952 704 952 1 230 000 0 0 Wykupy gruntów 1 934 952 1 934 952 704 952 1 230 000 0 0 Razem dział 700 1 934 952 1 934 952 704 952 1 230 000 0 0 710 Działalność usługowa 1 71014 Opracowania Geodezyjne i kartograficzne 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami 5 000 5 000 5 000 0 0 0 Razem dział 710 5 000 5 000 5 000 0 0 0
Lp. Dział Rozdz. Łączne nakłady finansowe rok budŝetowy (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i poŝyczki pochodzące z innych źr.* środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca 750 Administracja państwowa 1 75023 Urzędy gmin 0 0 0 0 0 0 zakupy inwestycyjne 0 0 0 budowa telefoni IP 0 0 0 1.2 Budowa systemu informatycznego 0 0 0 Rzem dział 750 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 75416 StraŜ Miejska 13 500 13 500 13 500 0 0 0 zakupy inwestycyjne 13 500 13 500 13 500 2 75421 Zarządzanie kryzysowe 40 000 40 000 40 000 0 0 0 2.1 zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 40 000 40 000 40 000 Razem dział 754 53 500 53 500 53 500 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 0 1 80101 Szkoły Podstawowe 20 000 20 000 20 000 0 0 0. zakup schodołazu dla ZSP nr 2 20 000 20 000 20 000 0 2 80195 Pozostała działanlość 107 600 107 600 82 400 0 E 25 200 0 2.1 Monitoring PSP Nr 1 26 900 26 900 20 600 6 300 2.2 Monitoring PSP Nr 4 26 900 26 900 20 600 6 300 2.3 Monitoring PSP Nr 7 26 900 26 900 20 600 6 300 2.4 Monitoring ZSiPP nr 3 26 900 26 900 20 600 6 300 Razem dział 801 127 600 127 600 102 400 0 0 25 200 0 852 Pomoc społeczna 0 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 1 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 000 16 000 0 0 16 000 0 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zakup sprzętu komputerowego wraz z oowaniem oraz innego sprzętu informatycznego 16 000 16 000 0 0 F. 16 000 0 2 85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 000 10 000 10 000 0 0 0 2.1 zakupy inwestycyjne 10 000 10 000 10 000 0 Razem dział 852 26 000 26 000 10 000 0 0 16 000 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 1 85395 Pozostała działanlość 81 073 81 073 0 0 12 161 68 912 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Lp. Dział Rozdz. Łączne nakłady finansowe rok budŝetowy (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i poŝyczki pochodzące z innych źr.* środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca zakup sprzętu komputerowego wraz z oowaniem oraz innego sprzętu dla celów progromu "Pomocna dłoń - aktywna integracja szansą na lepsze jutro" 71 453 71 453 0 0 E 10 718 60 735 1.2 zakup sprzętu komputerowego wraz z oowaniem dla celów progromu "Wyrównywanie Szans Edukacyjnych" - ZAD. 1 Zarządzanie i Obsługa projektu. 9 620 9 620 0 0 E 1 443 8 177 81 073 81 073 0 0 0 12 161 68 912 900 Gospodarka komunalna 1 90004 Utrzymanie zieleni w mieście 46 559 46 559 46 559 0 0 0. montaŝ i zakup urządzeń zabawowych na skwerku na os. Ogrody 46 559 46 559 46 559 2 90015 Oswietlenie placów i ulic 77 851 77 851 77 851 0 2.1 Oświetlenie skweru na os. Ogrody 49 410 49 410 49 410 2.2 przebudowa oświetlenia w pasie drogowym ul. Ogrodowej 28 441 28 441 28 441 3 90095 1 466 760 1 466 760 1 466 760 0 0 0 Pozostałe inwestycje komunalne 3.1 Kanalizacja sanitarna 632 960 632 960 632 960 0 0 0 3. ul. Długa 21 960 21 960 21 960 0 3.1.2 ul. Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów 573 000 573 000 573 000 0 0 3.1.3 ul. Słowackiego 38 000 38 000 38 000 3.2 kanalizacja deszczowa 3.2.1 ul. Miła 25 000 25 000 25 000 3.2.2 ul. Dziewulskiego 25 000 25 000 25 000 3.3 Inne zadania 783 800 783 800 783 800 0 0 0 3.3.1 Monitoring miasta 406 000 406 000 406 000 3.3.2 kontener sanitarny-park Fabryczny 3.3.3 Skwer rekreacyjny Rosochy 307 800 307 800 307 800 Razem dział 900 1 591 170 1 591 170 1 591 170 0 0 0 926 Kultura fizyczna i sport 1 92601 Obiekty sportowe 2 075 100 2 075 100 1 499 300 0 575 800 0 Razem dział 853 Moje boisko "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisk na os. Ogrody 2 075 100 2 075 100 1 499 300 D 575 800 2 92605 Obiekty MOSIR Rawszczyzna 837 508 837 508 697 508 140 000 0 0 2.1 Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej 773 508 773 508 633 508 140 000 0 0
Lp. Dział Rozdz. Łączne nakłady finansowe rok budŝetowy (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i poŝyczki pochodzące z innych źr.* środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca 2.2 zakup sprzętu pływajacego i ratowniczego 64 000 64 000 64 000 Razem dział 926 2 912 608 2 912 608 2 196 808 140 000 575 800 0 Ogółem 9 030 020 9 030 020 6 961 947 1 3 629 161 68 912 x * Oznaczenie źródła finansowania: D.dotacja celowa z budŝetu państwa oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj.. Św. E. dotacja z budŝetu państawa F.dotacja celowa z budŝetu państwa Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski