DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 30 czerwca r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXXVIII/393/ RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 26 czerwca r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w roku Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Busku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W uchwale nr XXXIV/350/ Rady Powiatu w Busku z dnia 31 stycznia roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok wprowadza się następujące zmiany; 1/ Załącznik nr 3 zatytułowany Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach - 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2/ Załącznik nr 4 zatytułowany Zadania inwestycyjne roczne w r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3/ Załącznik nr 9 zatytułowany Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 1933 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/393/ Rady Powiatu w Busku- z dnia 26 czerwca r. Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 291 159,00 0,00 7 291 159,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6 003 330,00 0,00 6 003 330,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 150 468,00 4 205,00 1 154 673,00 Własne 1 150 468,00 4 205,00 1 154 673,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 233 281,00-4 205,00 229 076,00 Własne 233 281,00-4 205,00 229 076,00 801 Oświata i wychowanie 25 338 644,00-50 000,00 25 288 644,00 80130 Szkoły zawodowe 10 846 629,00-50 000,00 10 796 629,00 4270 Zakup usług remontowych 84 981,00-50 000,00 34 981,00 Własne 84 981,00-50 000,00 34 981,00 852 Pomoc społeczna 14 736 102,00-159 180,00 14 576 922,00 85202 Domy pomocy społecznej 10 406 467,00-159 180,00 10 247 287,00 4306 Zakup usług pozostałych 0,00 4 942,00 4 942,00 Własne 0,00 4 942,00 4 942,00 4309 Zakup usług pozostałych 4 942,00-4 942,00 0,00 Własne 4 942,00-4 942,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 1933 4416 Podróże służbowe krajowe 0,00 450,00 450,00 Własne 0,00 450,00 450,00 4419 Podróże służbowe krajowe 450,00-450,00 0,00 4706 4709 Własne 450,00-450,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 33 000,00 33 000,00 Własne 0,00 33 000,00 33 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 000,00-33 000,00 0,00 Własne 33 000,00-33 000,00 0,00 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 406 452,00 406 452,00 Własne 0,00 406 452,00 406 452,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 565 632,00-565 632,00 0,00 Własne 565 632,00-565 632,00 0,00 85295 Pozostała działalność 55 060,00 0,00 55 060,00 2710 2820 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 5 000,00 5 000,00 Własne 0,00 5 000,00 5 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00-5 000,00 10 000,00 Własne 15 000,00-5 000,00 10 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 937 682,00 0,00 5 937 682,00 85395 Pozostała działalność 4 256 784,00 0,00 4 256 784,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 539 630,00 9 666,00 549 296,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 1933 Własne 539 630,00 9 666,00 549 296,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 504,00 334,00 54 838,00 Własne 54 504,00 334,00 54 838,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 48 860,00-1 815,00 47 045,00 Własne 48 860,00-1 815,00 47 045,00 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 682,00-63,00 1 619,00 Własne 1 682,00-63,00 1 619,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 341 101,00-7 852,00 2 333 249,00 Własne 2 341 101,00-7 852,00 2 333 249,00 4309 Zakup usług pozostałych 133 224,00-270,00 132 954,00 Własne 133 224,00-270,00 132 954,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 072 098,00 209 180,00 11 281 278,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6 995 679,00 159 180,00 7 154 859,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 740 820,00 159 180,00 900 000,00 Własne 740 820,00 159 180,00 900 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 2 141 623,00 50 000,00 2 191 623,00 4270 Zakup usług remontowych 64 000,00 50 000,00 114 000,00 Własne 64 000,00 50 000,00 114 000,00 Razem: 85 888 274,00 0,00 85 888 274,00
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 1933 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/393/ Rady Powiatu w Busku- z dnia 26 czerwca r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach - 2016 w złotych Lp. Dział Rozdz Nazwa przedsięwzięcia Okres realiza cji w latac h Łączne nakłady finansowe ( kol. 7+14 +15 +16 ) Wydatki poniesione do 31.12.2013 r. Rok budżetowy ( kol. 9+10+11+12+13 ) dochody własne jst. Kredyt y bankow e Planowane wydatki w tym źródła finansowania dotacje i środki pochodząc e z budżetu jst. oraz innych źródeł dotacje i środki pochodząc e z budżetu państwa środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. r. 2016r. Wydatki do poniesieni a po 2016 roku Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 720 72095 e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2010-307 847 181 938 125 909 26 422 99 487 2 720 72095 e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-894 782 26 300 868 482 178 602 689 880
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 1933 3 801/ 851/ 852/ 854/ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Pińczowskiego; Działanie 1 " Przebudowa istniejącej 80130 kotłowni koksowej na kotłownię 330 103 328 103 2 000 2 000 opalaną gazem ziemnym GZ50 oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-" 85111 Działanie 2 " Termomodernizacja budynków ZOZ w Busku-- 4 081 101 4 004 799 76 302 76 302 85201 wymiana stolarki okiennej 1 056 224 1 054 224 2 000 2 000 85407 i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian i stropodachów oraz wymiana pieca wraz z instalacją c.o. "Działanie 3 " Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz instalacja wentylacji i klimatyzacji dla obiektu hali sportowej PMOS w Busku-" Działanie 4 Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Winiarachwymiana pokrycia, docieplenie połaci dachowej i ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wymiana instalacji c.o. Działanie 5 Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. oraz wykonanie instalacji c.w.u. w budynku warsztatów szkolnych ZSTI w Busku- 2011-1 171 535 1 169 535 2 000 2 000 / Zespół Szkół Techniczno Informatycznych/ Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy/ Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Winiarach / ZOZ Busko - Zdrój 4 852 85202 Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu 3 611 701 3 611 701 406 452 3 205 249
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 1933 5 853 85395 Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku 59 992 59 992 0 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - 6 853 85395 Nowy zawód - Nowy start 2008-379 491 351 791 27 700 27 700 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7 900 90005 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego 1 925 337 1 616 932 242 540 1 374 392 308 405 Wydatki majątkowe razem x 13 818 113 7 176 682 6 333 026 964 018 0 0 0 5 369 008 308 405 0 0 x 1 010 01005 Scalanie gruntów wsi Piestrzec 2012-1 642 000 780 250 142 000 75 970 66 030 719 750 2 010 01005 Scalanie gruntów wsi Kików 2012-1 675 000 1 258 000 150 000 83 030 66 970 267 000 3 600 60014 Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonach /, /2016, 2016/2017-2017 2 150 000 200 000 200 000 600 000 650 000 700 000 Powiatowy Zarząd Dróg
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 1933 4 852 85202 Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu 327 904 255 950 38 392 217 558 71 954 5 853 85395 Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż 749 217 749 217 112 383 636 834 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 6 853 85395 Nowy zawód - Nowy start 2008-6 270 342 5 180 297 1 090 045 88 691 49 499 951 855 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7 853 85395 Dobre kwalifikacje - szansa na pracę 2012-616 072 530 543 85 529 12 830 72 699 Powiatowy Urząd Pracy w Busku - 8 853 85395 Trzy alternatywy 958 695 385 091 562 261 84 339 477 922 11 343 Powiatowy Urząd Pracy w Busku - 9 853 85395 Kompetentny nauczyciel wyzwaniem XXI wieku 1 400 238 403 261 985 627 985 627 11 350 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - 10 853 85395 Nowe umiejętności - Większe możliwości 335 175 138 618 196 557 6 625 189 932 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 1933 11 853 85395 Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza - szansą na sukces zawodowy 904 180 217 287 508 273 16 954 491 319 178 620 12 853 85395 Bądź ekologiczny, zrównoważony dla rozwoju swojego i świata 85 800 20 125 40 575 40 575 25 100 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 13 900 90005 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach ZOZ i PMOS 16 004 10 261 1 539 8 722 5 743 Wydatki bieżące razem x 17 130 627 8 913 472 4 976 295 328 622 0 0 441 630 4 206 043 1 890 860 650 000 700 000 x Wydatki ogółem x 30 948 740 16 090 154 11 309 321 1 292 640 0 0 441 630 9 575 051 2 199 265 650 000 700 000 x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz. 1933 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/393/ Rady Powiatu w Busku- z dnia 26 czerwca r. Zadania inwestycyjne roczne w r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy ( 8+9+10+11) dochody własne jst kredyty bankowe Planowane wydatki w tym źródła finansowania Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) środki wymieni one w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Inne źródła w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 600 60014 Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego w tym; Przebudowa drogi powiatowej Nr 0052T Widuchowa Ruczynów- Skrobaczów od km 0+010 do km 2+147, długości 2137 m, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko-Zdrój-Łagiewniki-Elżbiecin odc. ul. Łagiewnicka od km0+438 do km 1+965, długości 1527 m, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno-Janowice Poduszowskie - Balice związana z budową chodnika od km 6+750 do km 7+246, długości 496 m, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0147T Balice - Przyborów związana z budową chodnika i placu postojowego od km 0+000 do km 0+224, długości 224 m, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0125TBiechów-Pacanów- odc. ulica Biechowska od km 3+880 do km 4+450, długości 570 m, Przebudowa drogi powiatowej Nr 0098TSolec Zdrój-Wełnin związana z budową ścieżki rowerowej od km 0+905do km 2+664, długości 1759 m, 2 992 421 731 211 765 000 1 496 210 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku -
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 1933 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041T Tuczępy-Januszkowice- Niziny od km 0+000 do km 1+650, długości 1650 m, Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 0037T Szydłów-Tuczępy-Pieczonogi w miejscowości Tuczępy od km 8+510 do km 8+640, długości 130 m. 2 600 60014 Zakup ciągnika oraz kosiarki tylnej bocznej i na wysięgniku 320 000 320 000 3 710 71014 Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych 35 000 35 000 4 710 71015 Zakup samochodu osobowego 38 000 38 000 5 750 75020 Zakup sprzętu informatycznego, w tym zestawów komputerowych 85 000 85 000 6 750 75020 Zakup programów i licencji 15 000 15 000 7 754 75411 Zakup samochodu operacyjnego 51 000 20 000 31 000 8 852 85202 9 854 85403 Zakup samochodu osobowego typu autobus dla Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Przebudowa boisk wielofunkcyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej 65 000 65 000 900 000 564 180 335 820 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Starostwo Powiatowe w Busku - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Starostwo Powiatowe w Busku- Starostwo Powiatowe w Busku- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku- Starostwo Powiatowe w Busku - / Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie Starostwo Powiatowe w Busku - /Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku -
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 1933 10 854 85410 Wykonanie klatki ognioochronnej 40 000 40 000 Starostwo Powiatowe w Busku - / I Liceum Ogólnokształcące Ogółem 4 541 421 1 875 391 0 765 000 1 565 210 0 335 820 x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 1933 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/393/ Rady Powiatu w Busku- z dnia 26 czerwca r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w roku w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków finansowych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków finansowych na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 1 I Liceum Ogólnokształcące 801 80120 0 1 020 1 020 0 854 85410 0 256 500 256 500 0 2 Zespół Szkół Technicznych 801 80130 0 6 150 6 150 0 i Ogólnokształcących w Busku - 854 85410 0 94 600 94 600 0 3 Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - 801 80130 0 237 000 237 000 0 854 85410 0 138 000 138 000 0 4 5 6 7 8 Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - 801 80130 0 4 100 4 100 0 801 80140 0 7 000 7 000 0 854 85410 0 144 500 144 500 0 854 85403 0 102 000 102 000 0 854 85403 0 179 500 179 500 0 801 80146 0 260 000 260 000 0 854 85407 0 35 000 35 000 0 Ogółem 0 1 465 370 1 465 370 0