Strona 1 z 14 Uwagi do wersji 1.35 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 29.5.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.35 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.35 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.35 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.35, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc-Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.
Strona 2 z 14 Zmiany płatne w wersji 1.35 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.35 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany wspólne dla całego systemu InsERT GT: 1. Rozbudowano pola własne typu SQL o możliwość definiowania dodatkowych warunków filtrujących oraz wybierania danych za pomocą parametrów. Dla pól typu SQL wprowadzono min. takie parametry, jak: @MagazynId,@ RokObrotowyId, @UzytkownikId, @KontrahentId, @OdbiorcaId, @KategoriaId, @KasaId, @RachunekId, @PracownikId i inne. Pełną listę dostępnych parametrów oraz przykłady ich użycia można znaleźć w pomocy systemu w temacie "Pola własne". Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. W parametrach należności dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków. 2. W parametrach zobowiązań dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków. 3. Dodano parametry Transakcji oczekujących. 4. W danych towaru, na zakładce "Parametry" wprowadzono oznaczenie "Towar objęty odwrotnym obciążeniem dla podatników czynnych". Jego wybranie skutkuje automatycznym zaznaczaniem stawki przydzielonej dla transakcji OO w wystawianych dokumentach, jeśli są one wystawiane dla lub od podatników czynnych (podatników czynnych oznacza się w danych kontrahenta na zakładce "Podstawowe"). Warunkiem poprawnego działania mechanizmu jest zaznaczenie w danych towaru zarówno dla sprzedaży, jak i zakupu stawki podatku obowiązującej dla handlu z osobami fizycznymi (najczęściej stawka podstawowa 23%). 5. W kartotece towarowej dodano operację zbiorczą oznaczania lub odznaczania towarów jako podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia. 6. W parametrach towarów i usług dodano możliwość opcjonalnego automatycznego nadawania nowo wprowadzanym do kartoteki towarom znacznika podlegania odwrotnemu obciążeniu. Dodano także możliwość automatycznego zaznaczania tego znacznika na podstawie PKWiU, przy czym ta druga możliwość działać będzie zarówno dla nowych, jak i edytowanych towarów, po wprowadzeniu lub zmianie kodu PKWiU. 7. W danych kontrahenta wprowadzono znacznik "Czynny podatnik VAT". W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość domyślnego określania, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, została dodana w parametrach kontrahentów. Ponadto wprowadzono operację zbiorczą w module kontrahentów, która pozwoli na oznaczenie lub odznaczenie znacznika dla większej ilości zaznaczonych kontrahentów. 8. Dla kontrahentów jednorazowych dodano możliwość oznaczania, iż są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość ustawiania domyślnego statusu czynnego podatnika dla dodawanych kontrahentów jednorazowych została udostępniona w parametrach kontrahentów. 9. W parametrach Subiekta GT, na zakładce "Inne" wprowadzono ustawienie obsługi faktur mieszanych. Dostępne są dwie opcje: "ignoruj", która jest kontynuacją dotychczasowego działania programu i nie narzuca żadnych zasad oraz opcja "nie zezwalaj". Zaznaczenie drugiej opcji nie pozwoli na doprowadzenie do sytuacji, by w systemie pojawił się dokument z transakcją VAT krajową i towarem objętym odwrotnym obciążeniem przy transakcji z kontrahentem będącym czynnym podatnikiem VAT. Spowoduje to niedopuszczenie do pojawienia się w systemie faktury mieszanej, zawierającej asortyment częściowo opodatkowany na zasadach ogólnych i częściowo objęty odwrotnym obciążeniem. 10. Wprowadzono możliwość wystawiania zbiorczej faktury detalicznej do wskazanych paragonów lub/i paragonów imiennych. Aby wypisać taki dokument, należy na liście paragonów w module sprzedaży detalicznej zaznaczyć żądane dokumenty (np. z użyciem klawisza CTRL i wskazaniem myszką) i wybrać opcję wystawienia faktury detalicznej. Uwaga! Jeśli na liście paragonów nie jest możliwe zaznaczanie więcej niż jednego dokumentu, należy w parametrach listy (SHIFT+CTRL+L) zaznaczyć opcję "Multiwybór". 11. W parametrach zwrotu ze sprzedaży detalicznej, na zakładce "Powiązane" dodano znacznik "Blokuj dodawanie zwrotu, gdy do paragonu wystawiono fakturę". Zaznaczenie go spowoduje brak możliwości
Strona 3 z 14 wystawiania zwrotu ze sprzedaży detalicznej do paragonu, do którego wystawiono fakturę detaliczną. W takiej sytuacji należy wystawić korektę wspomnianej faktury. 12. W parametrach paragonów zwykłych (PA) oraz imiennych (PAi), na zakładce "Powiązane" wprowadzony został parametr "Blokuj poprawianie paragonu, gdy wystawiono fakturę detaliczną". Zaznaczenie go uniemożliwia zmianę specyfikacji paragonu źródłowego po wystawieniu do niego faktury detalicznej. 13. W parametrach faktur detalicznych, na zakładce "Podstawowe" dodano znacznik "Uwzględniaj zwroty do paragonów źródłowych". Zaznaczenie go spowoduje, iż do wynikowej faktury detalicznej zostaną pobrane pozycje ze źródłowych paragonów, lecz pomniejszone o ilość zwróconą na zwrotach ze sprzedaży detalicznej do paragonów źródłowych. 14. Na dokumentach magazynowych i handlowych wprowadzono możliwość korzystania z trybu automatycznego wczytywania ilości towarów za pomocą czytnika. Tryb automatyczny powoduje wstawienie towaru z domyślną ilością określoną w parametrach oraz automatycznie przechodzi do nowej pozycji towarowej umożliwiając jej szybkie wstawianie. 15. W module "Parametry" dla parametru "Skróty klawiszowe" dodano możliwość zmiany przypisania klawisza INS dla dokumentów zakupu. 16. W parametrach paragonów zwykłych (PA) oraz imiennych (PAi), na zakładce "Powiązane" wprowadzony został parametr "Blokuj usuwanie paragonu gdy wystawiono fakturę detaliczną". Zaznaczenie go uniemożliwia usuwanie z systemu paragonu, do którego wystawiono fakturę detaliczną. 17. W parametrach faktur detalicznych, na zakładce "Podstawowe" wprowadzono znacznik "Blokuj edycję zawartości faktury wystawionej do paragonu". Zaznaczenie go spowoduje, iż w fakturze detalicznej wystawianej do wskazanych paragonów zostaną wczytane wszystkie pozycje z dokumentów źródłowych i program nie pozwoli na jakąkolwiek zmianę specyfikacji towarowej przez osobę wystawiającą fakturę detaliczną. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: 1. Do kartoteki Pojazdów dodano pola: "Pełne odliczenie vat", "Data rozpoczęcia prowadzenia ewidencji", "Stan licznika na dzień rozpoczęcia ewidencji", "Zakończenie prowadzenia ewidencji". 2. Do modułu Eksploatacja pojazdów, w oknie "Przejazd" dodano pola: "Udostępniony", "Osoba kierująca", "Ostatni stan licznika na dany dzień", "Stan licznika po przejeździe". 3. Dodano nowy wzorzec wydruku Ewidencji przebiegu pojazdu dla podatku VAT, uwzględniający osobę kierującą oraz stan licznika. 4. W parametrach ewidencji VAT dodano znaczniki: doliczaj VAT z npo do netto, księguj połowę netto (dotyczy ewidencji VAT zakupu). 5. W Parametrach eksploatacji pojazdów dodano znaczniki: Wylicz stan licznika z liczby przejechanych kilometrów oraz Wylicz liczbę przejechanych kilometrów ze stanu licznika. 6. W ewidencji VAT zakupu dodano podgląd (F9) zapisów VAT oraz powiązanych zapisów w KPiR. 7. Dodano podgląd (F9) zapisów KPiR oraz powiązanych zapisów VAT. 8. W ewidencji VAT sprzedaży dodano podgląd (F9) zapisów VAT oraz powiązanych zapisów w KPiR. 9. W parametrach ewidencji VAT dodano znaczniki: "Doliczaj VAT z npo do netto", "Księguj połowę netto" (dotyczy ewidencji VAT zakupu). 10. Dodano nowe wzorce wydruków Raportu o środkach trwałych z uwzględnieniem OsT. 11. Dodano możliwość zbiorczego wydruku Urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). 12. W danych kontrahenta wprowadzono znacznik "Czynny podatnik VAT". W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość domyślnego określania, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, została dodana w parametrach kontrahentów. Ponadto wprowadzono operację zbiorczą w module kontrahentów, która pozwoli na oznaczenie lub odznaczenie znacznika dla większej ilości zaznaczonych kontrahentów. 13. Dla kontrahentów jednorazowych dodano możliwość oznaczania, iż są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość ustawiania domyślnego statusu czynnego podatnika dla dodawanych kontrahentów jednorazowych została udostępniona w parametrach kontrahentów. Płatne zmiany w Rewizorze GT: 1. Dodano kartotekę Pojazdy. 2. Dodano moduł Eksploatacja pojazdów. 3. Dodano opcję korygowania błędu zaokrągleń wynikających z naliczenia zrealizowanych różnic kursowych. 4. W parametrach ewidencji VAT dodano znacznik "Doliczaj VAT z npo do wartości rachunku za przejazd". 5. W parametrach należności dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew)
Strona 4 z 14 przy rozliczaniu rozrachunków. 6. W parametrach zobowiązań dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków. 7. Dodano nowe wzorce wydruków Raportu o środkach trwałych z uwzględnieniem OsT. 8. Dodano parametry Transakcji oczekujących. 9. Dodano możliwość zbiorczego wydruku Urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). 10. W danych kontrahenta wprowadzono znacznik "Czynny podatnik VAT". W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość domyślnego określania, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, została dodana w parametrach kontrahentów. Ponadto wprowadzono operację zbiorczą w module kontrahentów, która pozwoli na oznaczenie lub odznaczenie znacznika dla większej ilości zaznaczonych kontrahentów. 11. Dla kontrahentów jednorazowych dodano możliwość oznaczania, iż są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość ustawiania domyślnego statusu czynnego podatnika dla dodawanych kontrahentów jednorazowych została udostępniona w parametrach kontrahentów. Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: 1. Dodano wydruk "Sumaryczne odcinki wypłat" w postaci jednego odcinka dla każdego pracownika z wszystkich wypłaty ze wskazanego miesiąca. 2. Dodano parametry Transakcji oczekujących. 3. Dodano możliwość zbiorczego wydruku Urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Płatne zmiany w Gestorze GT: 1. W danych towaru, na zakładce "Parametry" wprowadzono oznaczenie "Towar objęty odwrotnym obciążeniem dla podatników czynnych". Jego wybranie skutkuje automatycznym zaznaczaniem stawki przydzielonej dla transakcji OO w wystawianych dokumentach, jeśli są one wystawiane dla lub od podatników czynnych (podatników czynnych oznacza się w danych kontrahenta na zakładce "Podstawowe"). Warunkiem poprawnego działania mechanizmu jest zaznaczenie w danych towaru zarówno dla sprzedaży, jak i zakupu stawki podatku obowiązującej dla handlu z osobami fizycznymi (najczęściej stawka podstawowa 23%). 2. W parametrach towarów i usług dodano możliwość opcjonalnego automatycznego nadawania nowo wprowadzanym do kartoteki towarom znacznika podlegania odwrotnemu obciążeniu. Dodano także możliwość automatycznego zaznaczania tego znacznika na podstawie PKWiU, przy czym ta druga możliwość działać będzie zarówno dla nowych, jak i edytowanych towarów, po wprowadzeniu lub zmianie kodu PKWiU. 3. W danych kontrahenta wprowadzono znacznik "Czynny podatnik VAT". W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość domyślnego określania, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, została dodana w parametrach kontrahentów. Ponadto wprowadzono operację zbiorczą w module kontrahentów, która pozwoli na oznaczenie lub odznaczenie znacznika dla większej ilości zaznaczonych kontrahentów. 4. Dla kontrahentów jednorazowych dodano możliwość oznaczania, iż są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość ustawiania domyślnego statusu czynnego podatnika dla dodawanych kontrahentów jednorazowych została udostępniona w parametrach kontrahentów. 5. W parametrach Subiekta GT, na zakładce "Inne" wprowadzono ustawienie obsługi faktur mieszanych. Dostępne są dwie opcje: "ignoruj", która jest kontynuacją dotychczasowego działania programu i nie narzuca żadnych zasad oraz opcja "nie zezwalaj". Zaznaczenie drugiej opcji nie pozwoli na doprowadzenie do sytuacji, by w systemie pojawił się dokument z transakcją VAT krajową i towarem objętym odwrotnym obciążeniem przy transakcji z kontrahentem będącym czynnym podatnikiem VAT. Spowoduje to niedopuszczenie do pojawienia się w systemie faktury mieszanej, zawierającej asortyment częściowo opodatkowany na zasadach ogólnych i częściowo objęty odwrotnym obciążeniem. Zmiany w wersji 1.35 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one
Strona 5 z 14 dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Gest Opis zmiany Do kartoteki Pojazdów dodano pola: "Pełne odliczenie vat", "Data rozpoczęcia prowadzenia ewidencji", "Stan licznika na dzień rozpoczęcia ewidencji", "Zakończenie prowadzenia ewidencji". Do modułu Eksploatacja pojazdów, w oknie "Przejazd" dodano pola: "Udostępniony", "Osoba kierująca", "Ostatni stan licznika na dany dzień", "Stan licznika po przejeździe". Dodano nowy wzorzec wydruku Ewidencji przebiegu pojazdu dla podatku VAT, uwzględniający osobę kierującą oraz stan licznika. W parametrach ewidencji VAT dodano znaczniki: doliczaj VAT z npo do netto, księguj połowę netto (dotyczy ewidencji VAT zakupu). W Parametrach eksploatacji pojazdów dodano znaczniki: Wylicz stan licznika z liczby przejechanych kilometrów oraz Wylicz liczbę przejechanych kilometrów ze stanu licznika. Dodano kartotekę Pojazdy. Dodano moduł Eksploatacja pojazdów. Dodano słowniki "Cele przejazdów" oraz "Trasy przejazdów". Dodano parametry Stawki kilometrówki oraz Parametry eksploatacji pojazdów. Dodano uprawnienia dotyczące modułów Eksploatacja pojazdów oraz Pojazdy. W ewidencji VAT zakupu dodano podgląd (F9) zapisów VAT oraz powiązanych zapisów w KPiR. Dodano podgląd (F9) zapisów KPiR oraz powiązanych zapisów VAT. W ewidencji VAT sprzedaży dodano podgląd (F9) zapisów VAT oraz powiązanych zapisów w KPiR. Dodano opcję korygowania błędu zaokrągleń wynikających z naliczenia zrealizowanych różnic kursowych. W parametrach ewidencji VAT dodano znaczniki: "Doliczaj VAT z npo do netto", "Księguj połowę netto" (dotyczy ewidencji VAT zakupu). W parametrach ewidencji VAT dodano znacznik "Doliczaj VAT z npo do wartości rachunku za przejazd". W parametrach należności dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków. W parametrach zobowiązań dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków. Zrealizowano nadpłaty przy opcji Rozlicz zbiorczo. Dodano nowe wzorce wydruków Raportu o środkach trwałych z uwzględnieniem OsT. Poprawiono import Wyciągów bankowych z wykorzystaniem kwot "Pozostałe obciążenia/uznania łącznie" oraz "(K) Pozostałe obciążenia/uznania łącznie". Uaktualniono adres webserwisu mbanku do współpracy z bankowością on-line. Dodano możliwość skalowania okna schematów importu. Dodano wydruk "Sumaryczne odcinki wypłat" w postaci jednego odcinka dla każdego pracownika z wszystkich wypłaty ze wskazanego miesiąca. Dodano możliwość skalowania okna importu dokumentów (Ctrl+F9). Poprawiono rozliczanie przez skojarzenie rozrachunków pochodzących z BO. Po rozliczeniu błędnie modyfikowana była wartość bilansowa rozrachunków BO. Dla wydruków typu Ewidencja VAT zakupu, Ewidencja VAT zakupu - w rozbiciu na grupy, Ewidencja VAT zakupu - podsumowanie w rozbiciu na grupy przeniesiono zapisy ze stawką NPO do kolumny bez odliczenia.
Strona 6 z 14 Dodano uprawnienie Homebanking - usuń transakcję. Umożliwiono zmianę kategorii na operacjach bankowych wygenerowanych z modułów Homebanking i Bankowość on-line. Poprawiono błąd związany ze zmianą kontrahenta w zakładce vat na dekrecie. Dodano numerację jednostronicowych wydruków ewidencji VAT. Dodano rozszerzalność pól "Kategoria" i "Wystawił" na zakładce Rozliczanie rozrachunków w module Homebanking. Poprawiono błąd związany z polem "Miesiąc odliczenia" przy modyfikowaniu dat na dekrecie powiązanym z VAT. Poprawiono ustawienie miesiąca odliczenia dla wydatku w KPiR powiązanego z VAT przy zmianie daty zapisu. Dodano uprawnienie Operacje bankowe - Możliwość edycji pola "Wystawił". Rozwiązano problem z uzupełnianiem numerów analityk kontrahentów zagranicznych z poziomu dekretacji. W parametrach ewidencji VAT dodano opcję "Blokuj dodawanie zapisów VAT z innych lat obrotowych do zamkniętych okresów". Do zestawienia Raport o środkach trwałych dodano kolumny Wartość początkowa z OsT, Dotychczasowe umorzenie z OsT, Wartość Netto z OsT. Dodano parametry Transakcji oczekujących. Rozwiązano problem braku ramki "Włącz korygowanie VAT" na dekrecie powiązanym z zapisem VAT. Zwiększono rozmiar pola Numer dokumentu do 50 znaków w KPiR oraz ewidencjach VAT. Poprawiono wzorzec wydruku Rozrachunki z kontrahentami w walucie. Uwzględniono sumowanie rozrachunków w różnych walutach. W module Bankowość on-line dodano podsumowanie na gridzie transakcji oczekujących. Zmodyfikowano uprawnienie "Schematy importu i dekretacji - Drukuj". Wcześniej nie był uwzględniany wydruk listy schematów. Poprawiono błąd związany z tworzeniem grup na dekrecie importowanych Raportów kasowych i Wyciągów bankowych. Wprowadzono blokadę rozliczeń przez skojarzenie zobowiązań z należnościami, jeżeli oznaczono je jako "metoda kasowa". W oknie Rozlicz przez skojarzenie dodano kolumny "metoda kasowa" oraz "źródło". Poprawiono komunikat przy próbie usunięcia dekretu i powiązanego zapisu vat, w sytuacji gdy zapisy znajdują się w różnych latach obrotowych. Poprawiono problem związany z długą nazwą banku na wydrukach zestawień Podliczenie finansów na dzień, Podliczenie finansów na dzień (bez podsumowań), Podliczenie finansów za okres, Podliczenie finansów za okres (bez podsumowań). Poprawiono dotychczasowe miejsce użytkowania w dokumentach PT przy wielokrotnym przesunięciu środków trwałych. Poprawiono import z pliku xml kwoty potrącenia w przypadku rachunków do umów cywilnoprawnych. Poprawiono wydruk zestawienia Raport kasowy w walucie PLN. W Ewidencji Czasu Pracy przy wprowadzaniu absencji chorobowej udostępniono kod świadczenia/przerwy 151, który obowiązuje w okresie wyczekiwania na wynagrodzenie/zasiłek chorobowy. Dodano komunikat przy próbie usunięcia zadekretowanego dokumentu kasowego pochodzącego z transferu. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu InsERT. DanePodmiotu dodano atrybut Wielooddzialowosc. Atrybut zwraca informację na temat trybu pracy
Strona 7 z 14 podmiotu w przypadku pracy wielooddziałowej. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów KontrahenciKolekcja, TowaryKolekcja i SuDokumentyKolekcja dodano metodę ZapiszDoPliku. Do kolekcji FinDokumenty dodano natomiast metody ZapiszDoPlikuKasowe i ZapiszDoPlikuBankowe. Metody te umożliwiają zapisanie danych obiektów znajdujących się w kolekcji do pliku komunikacji formatu EDI ++. W mechanizmie konwersji bazy danych poprawiono aktualizację uprawnień systemu InsERT GT. Dodatkowe uprawnienia własne dodane do bazy danych w tej chwili nie są usuwane w czasie aktualizacji podmiotu. Uprawnienia własne, aby nie zostały usunięte, muszą być dodane z identyfikatorem większym lub równym 1000000. Poprawiono proces drukowania korekty faktury sprzedaży w rozbiciu na dostawy. Dotychczas wydruk wywołany bezpośrednio po zapisie dokumentu mógł nie pokazywać rozbicia na dostawy dla niektórych pozycji dokumentu (kolejny wydruk działał już poprawnie). W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu SuPozycja i SuPozycjaKorekty dodano atrybut DoId. Atrybut umożliwia odczytanie identyfikatora pozycji źródłowej w dokumentach korekt i zwrotów. Stanowi odwołanie do pola ob_doid tabeli dok_pozycja. Zoptymalizowano działanie rejestracji fiskalnej dokumentów na drukarkach fiskalnych. Dla niektórych urządzeń pracujących na sterowniku uniwersalnym, czas oczekiwania na wydruk skrócił się o ok. 80%. Na dokumentach handlowych poprawiono nadpisywanie wybranego terminu płatności odroczonej w sytuacji, gdy po jej wskazaniu wybrano odbiorcę (na zakładce "Magazyn"). Po wskazaniu odbiorcy następowało wówczas nadpisanie właściwego dla niego terminu w miejsce terminu wybranego wcześniej. Rozbudowano pola własne typu SQL o możliwość definiowania dodatkowych warunków filtrujących oraz wybierania danych za pomocą parametrów. Dla pól typu SQL wprowadzono min. takie parametry, jak: @MagazynId,@ RokObrotowyId, @UzytkownikId, @KontrahentId, @OdbiorcaId, @KategoriaId, @KasaId, @RachunekId, @PracownikId i inne. Pełną listę dostępnych parametrów oraz przykłady ich użycia można znaleźć w pomocy systemu w temacie "Pola własne". Dla drukarki Novitus Delio Prime E obsługującej drukowanie identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON) wprowadzono możliwość wydrukowania tego numeru na paragonie z urządzenia, o ile został podany na fiskalizowanym dokumencie. Poprawiono działanie operacji "Dodaj na podstawie" w przypadku wczytywania z pliku wymiany danych o fakturze detalicznej. Dotychczas, mimo wycofanego skutku magazynowego takiego wczytanego dokumentu, mógł się tworzyć automatyczny powiązany dokument magazynowy (autowz). Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Lupo E, spełniającej wymogi homologacyjne obowiązujące od października 2013 (m.in. drukowanie numeru identyfikacji podatkowej nabywcy na paragonach). Do poprawnej obsługi wymagane jest zainstalowanie Sterowników firmy InsERT w wersji 5.13 lub nowszej. Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Mini 2000 PLU. Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Bingo L. Dla najnowszej wersji drukarki fiskalnej Novitus Delio Prime E umożliwiono drukowanie identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON). Dodano możliwość zbiorczego wydruku Urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). W danych towaru, na zakładce "Parametry" wprowadzono oznaczenie "Towar objęty odwrotnym obciążeniem dla podatników czynnych". Jego wybranie skutkuje automatycznym zaznaczaniem stawki przydzielonej dla transakcji OO w wystawianych dokumentach, jeśli są one wystawiane dla lub
Strona 8 z 14 od podatników czynnych (podatników czynnych oznacza się w danych kontrahenta na zakładce "Podstawowe"). Warunkiem poprawnego działania mechanizmu jest zaznaczenie w danych towaru zarówno dla sprzedaży, jak i zakupu stawki podatku obowiązującej dla handlu z osobami fizycznymi (najczęściej stawka podstawowa 23%). W kartotece towarowej dodano operację zbiorczą oznaczania lub odznaczania towarów jako podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia. W parametrach towarów i usług dodano możliwość opcjonalnego automatycznego nadawania nowo wprowadzanym do kartoteki towarom znacznika podlegania odwrotnemu obciążeniu. Dodano także możliwość automatycznego zaznaczania tego znacznika na podstawie PKWiU, przy czym ta druga możliwość działać będzie zarówno dla nowych, jak i edytowanych towarów, po wprowadzeniu lub zmianie kodu PKWiU. Działanie komunikacji rozszerzono o przenoszenie dodatkowych danych towaru: podleganie akcyzie, zaznaczanie opodatkowania akcyzą na dokumentach, kwotę akcyzy, obrót w systemie marży oraz podleganie odwrotnemu obciążeniu. W danych kontrahenta wprowadzono znacznik "Czynny podatnik VAT". W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość domyślnego określania, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, została dodana w parametrach kontrahentów. Ponadto wprowadzono operację zbiorczą w module kontrahentów, która pozwoli na oznaczenie lub odznaczenie znacznika dla większej ilości zaznaczonych kontrahentów. Dla kontrahentów jednorazowych dodano możliwość oznaczania, iż są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość ustawiania domyślnego statusu czynnego podatnika dla dodawanych kontrahentów jednorazowych została udostępniona w parametrach kontrahentów. Przenoszenie danych kontrahenta w komunikacji wzbogacono o przenoszenie informacji o jego statusie akcyzowym, rozliczaniu metodą kasową oraz czy jest czynnym podatnikiem VAT. W parametrach Subiekta GT, na zakładce "Inne" wprowadzono ustawienie obsługi faktur mieszanych. Dostępne są dwie opcje: "ignoruj", która jest kontynuacją dotychczasowego działania programu i nie narzuca żadnych zasad oraz opcja "nie zezwalaj". Zaznaczenie drugiej opcji nie pozwoli na doprowadzenie do sytuacji, by w systemie pojawił się dokument z transakcją VAT krajową i towarem objętym odwrotnym obciążeniem przy transakcji z kontrahentem będącym czynnym podatnikiem VAT. Spowoduje to niedopuszczenie do pojawienia się w systemie faktury mieszanej, zawierającej asortyment częściowo opodatkowany na zasadach ogólnych i częściowo objęty odwrotnym obciążeniem. Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Soleo Plus E, która umożliwia drukowanie na paragonach numeru identyfikacyjnego nabywcy. Umożliwiono przekazywanie identyfikatora nabywcy do fiskalizacji dla drukarek fiskalnych opartych na protokole Novitus w fiskalizacji zdalnej. W umowie o pracę w przypadkach innych niż "umowa na czas nieokreślony" udostępniono do edycji pole "Na czas". W zaświadczeniu ZUS Rp7 rozwiązano problem błędnego wypełniania pola "do" w "okresie zatrudnienia" dla umów już zakończonych. Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością zmiany wartości automatycznego dokumentu magazynowego przyjęcia magazynowego (autopz), gdy faktura zakupu wyliczana jest od cen brutto i zdefiniowana jest w walutach obcych. Zmiana wartości dokumentu magazynowego mogła występować w czasie edycji zapisanej już faktury zakupu przy specyficznych wartościach pozycji dokumentów.
Strona 9 z 14 Dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet Themo HS EJ umożliwiającą drukowanie identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON). Rozwiązano problem błędnego naliczania dodatku za godziny nadliczbowe w dni wolne dla pracowników pełnoetatowych w przypadku zaznaczenia znacznika "Godziny ponadwymiarowe" w parametrach czasu pracy. W zestawieniach COM dodano obsługę połączeń ADO.NET. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu Insert.SuDokument dodano atrybuty: BankRachunekPodmiotuId, BankRachunekKontrahentaId, BankOperacjaGotowkowa. Atrybuty te umożliwiają ustawienie rachunków podmiotu i kontrahenta dla dokumentów zapłaconych przelewem. Poprawiono błąd polegający na resetowaniu liczby kopii zewnętrznego wzorca wydruku do 1 po operacji eksportu na dysk danego wzorca. Poprawiono przenoszenie wartości z dokumentu handlowego do Rozliczenia przy odznaczonym parametrze "Automatycznie przeliczaj podatek VAT" (metoda kasowa). Poprawiono błąd związany z brakiem możliwości powtórnego zapisu kontrahenta w przypadku, gdy pierwszy zapis został zablokowany przez własny mechanizm bazodanowy - trigger z funkcją RAISERROR. W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie Insert.Dzialanie poprawiono błąd uniemożliwiający ustawienie atrybutu "Opiekun" na wartość "brak". Po zmianie ustawienie takiej wartości na obiekcie jest możliwe za pośrednictwem typu wyliczeniowego InsERT.SlownikEnum.gtaBrak. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu Insert.VatDokument dodano dwa nowe atrybuty: "DataZaplaty" oraz "NaliczajVatPoOtrzymaniuZaplaty". Umożliwiają one sferyczną obsługę metody kasowej na dokumentach ewidencji vat. W zestawieniach własnych COM w interfejsie IZestawienieComDane poprawiono odczyt krańcowych dat okresu obrachunkowego za pomocą atrybutów OkresDataDo i OkresDataOd. W mechanizmie wydawania towarów poprawiono uwzględnianie sposobu wydawania towarów (FIFO, LIFO) na fakturach marża, w sytuacji, gdy na pozycji dokumentu zmieniana była ilość wydawanych towarów. Nieprawidłowe zdejmowanie dostaw występowało przy włączonym mechanizmie autodyspozycji. Podłączono mechanizm podpowiadania danych adresowych do formatki pracownika dodawanego z poziomu operacji bankowej. Mechanizm nie działał na podmiotach współpracujących z mikrogratyfikantem. W działaniu komunikacji oddział -centrala wprowadzono mechanizm wyświetlania dodatkowych informacji na temat przyczyn niepowodzenia importu. Dotychczas w przypadku gdy użytkownik importujący dane nie miał nadanych uprawnień do poprawy cen towarów, a powinny być one zaktualizowane, program nie informował, iż jest to niemożliwe do wykonania ze względu na brak uprawnień. Wprowadzono usprawnienia w działaniu autodyspozycji. W edycji zapisanego już dokumentu magazynowego i zmiany jego daty, w sytuacji, gdy po tej zmianie okaże się, iż na nowy dzień ustawione wcześniej dostawy nie były jeszcze dostępne, program usunie je i wyświetli odpowiedni komunikat informacyjny. Poprawiono błąd, który mógł powodować podwajanie kosztu faktury zbiorczej sprzedaży. Sytuacja taka mogła występować w scenariuszu, gdy wystawione było wydanie magazynowe (WZ) i więcej niż jeden zwrot do niego (ZWZ), a następnie na podstawie tych dokumentów wystawiana była faktura zbiorcza. Wówczas po ponownym wejściu w edycję faktury sprzedaży i zapisaniu danych mogło dochodzić do opisywanego błędu. Zmieniono sposób nadawania identyfikatorów dla wzorców wydruków. Wzorce użytkowników będą się teraz dodawały z identyfikatorami od 1.000.000 wzwyż. Nowa pula na fabryczne wzorce to 500.000-1.000.000. Rozwiązano problemy mogące się pojawiać w numeracji automatycznych dokumentów magazynowych powstających do faktur wprowadzanych na przełomie roku. W przypadku poprawy zapisanych dokumentów i zmiany ich daty
Strona 10 z 14 wystawienia lub otrzymania (w przypadku zakupu) na datę z poprzedniego roku, mogło następować nieprawidłowe numerowanie powiązanych dokumentów magazynowych. Poprawiono problem z wyświetlaniem okna biblioteki dokumentów kontrahenta w Sferze. Problem występował wówczas, gdy sferyczna aplikacja została uruchomiona w tle, bez widocznego interfejsu aplikacji i jednocześnie poprzednio działająca, ostatnia widoczna aplikacja programu została zminimalizowana i następnie zamknięta. Wprowadzono zabezpieczenie przed poprawą danych na dokumencie zwrotu z wydania zewnętrznego (ZWZ). Zabezpieczenie polega na blokowaniu możliwości zmiany daty dokumentu na późniejszą niż data wystawienia faktury. Poprawiono problem z odświeżaniem pozycji dokumentu w momencie, gdy jego zapis został przerwany za pomocą instrukcji RAISEERROR przez bazodanowe rozwiązanie własne. W interfejsie programistycznym Sfera wprowadzono zabezpieczenie przed błędnym wyliczaniem cen na dokumencie w czasie zmiany stawki podatku vat na pozycji dokumentu. Problem pojawiał się tylko wówczas, gdy spełnione były jednocześnie trzy następujące warunki: dokument był liczony od cen brutto, na dokumencie autoprzeliczanie pozycji było wyłączone (atrybut AutoPrzeliczanie ustawiony na wartość false), a sama zmiana stawki vat występowała po ustawieniu ceny pozycji. Naprawiono błąd, który mógł powodować brak wczytania pozycji towarowych po wejściu w edycję zapisanej już inwentaryzacji cząstkowej (IWc). Błąd mógł występować w sytuacji, gdy dokument IWc zawierał kilkadziesiąt tysięcy pozycji. Naprawiono błąd, który mógł uniemożliwiać zatwierdzenie lub/i wycofanie zatwierdzenia inwentaryzacji zbiorczej (IWz). Błąd taki mógł się pojawiać, gdy dokument IWz miał wiele tysięcy pozycji. Wprowadzono pokazywanie "klepsydry" w czasie wykonywania tworzenia, zatwierdzania i wycofywania zatwierdzania dokumentu inwentaryzacji zbiorczej (IWz). Poprawiono problem powodujący powstawanie różnic między przedpłatą a wartością faktury zbiorczej, na której podczas wystawiania przełączano rodzaj ceny z netto na brutto. W zestawieniach SQL w kontrolce D umożliwiono przekazywanie do kontrolki domyślnej wartości obliczonej za pomocą wyrażenia języka T-SQL. Więcej informacji i przykłady dostępne są w pomocy programu. Zmieniono zachowanie szablonu działania. Użycie szablonu, w którym zaznaczona jest opcja "Nie określaj czasu", nie będzie zmieniało dat i godzin na działaniu. W zestawieniach "Powiązanie dokumentów sprzedaży z magazynowymi" oraz "Powiązanie dokumentów zakupu z magazynowymi" z kolumny dokumentów magazynowych usunięto nadmiarowo pokazywane dokumenty inne niż magazynowe (np. zamówienia, faktury detaliczne). Poprawiono komunikat przy próbie usunięcia roku obrotowego, w którym istnieją zapisane stany sprawozdań. W interfejsie programistycznym Sfera, w obiekcie Insert.Dzialanie poprawiono generowanie wyjątków w momencie zmiany atrybutu "Opiekun", w sytuacji, gdy program sferyczny zalogowany jest na użytkownika, który nie posiada odpowiednich uprawnień do zmiany opiekuna w działaniu. Wprowadzono możliwość wystawiania zbiorczej faktury detalicznej do wskazanych paragonów lub/i paragonów imiennych. Aby wypisać taki dokument, należy na liście paragonów w module sprzedaży detalicznej zaznaczyć żądane dokumenty (np. z użyciem klawisza CTRL i wskazaniem myszką) i wybrać opcję wystawienia faktury detalicznej. Uwaga! Jeśli na liście paragonów nie jest możliwe zaznaczanie więcej niż jednego dokumentu, należy w parametrach listy (SHIFT+CTRL+L) zaznaczyć opcję "Multiwybór". Wprowadzono możliwość rozszerzania okna importu dokumentu z pliku wymiany (menu "Operacje" ->"Dodaj na podstawie").
Strona 11 z 14 Rozwiązano problem samoczynnej zmiany hasła do konta pocztowego przy poprawianiu ustawień konta. W kartotece towarowej dodano filtr "z oznaczeniem" umożliwiający selekcjonowanie asortymentu według przeznaczenia lub nie do obrotu w systemie marży oraz objęcia lub nie odwrotnym obciążeniem. W parametrach zwrotu ze sprzedaży detalicznej, na zakładce "Powiązane" dodano znacznik "Blokuj dodawanie zwrotu, gdy do paragonu wystawiono fakturę". Zaznaczenie go spowoduje brak możliwości wystawiania zwrotu ze sprzedaży detalicznej do paragonu, do którego wystawiono fakturę detaliczną. W takiej sytuacji należy wystawić korektę wspomnianej faktury. W parametrach paragonów zwykłych (PA) oraz imiennych (PAi), na zakładce "Powiązane" wprowadzony został parametr "Blokuj poprawianie paragonu, gdy wystawiono fakturę detaliczną". Zaznaczenie go uniemożliwia zmianę specyfikacji paragonu źródłowego po wystawieniu do niego faktury detalicznej. W parametrach faktur detalicznych, na zakładce "Podstawowe" dodano znacznik "Uwzględniaj zwroty do paragonów źródłowych". Zaznaczenie go spowoduje, iż do wynikowej faktury detalicznej zostaną pobrane pozycje ze źródłowych paragonów, lecz pomniejszone o ilość zwróconą na zwrotach ze sprzedaży detalicznej do paragonów źródłowych. Rozwiązano problem wydajnościowy związany z długim czasem oczekiwania na zalogowanie do podmiotu. W oknie przeglądania dokumentu (F9) dla faktur detalicznych wprowadzono informację o paragonach źródłowych, na podstawie których wystawiono fakturę. W interfejsie programistycznym Sfera rozszerzono działanie metody NaPodstawieWielu. Od tej wersji jest możliwe używanie tej metody także dla zbiorczej faktury detalicznej, dodawanej na podstawie wielu paragonów. Poprawiono wydruk deklaracji VAT-UE. Problem dotyczył przesunięcia zaznaczenia na pozycjach 10, 11, 12 w sekcji C. Poprawiono zamienione wartości w dostępnych kolumnach stawek VAT dla sprzedaży i zakupu towaru na graficznych wzorcach wydruku faktur marża. W archiwizatorze dodano możliwość tworzenia nazwy archiwum na podstawie nazwy podmiotu i dnia miesiąca oraz nazwy podmiotu i dnia tygodnia. Na dokumentach magazynowych i handlowych wprowadzono możliwość korzystania z trybu automatycznego wczytywania ilości towarów za pomocą czytnika. Tryb automatyczny powoduje wstawienie towaru z domyślną ilością określoną w parametrach oraz automatycznie przechodzi do nowej pozycji towarowej umożliwiając jej szybkie wstawianie. W usłudze e-archiwizacja wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości z ostrzeżeniem o zbliżaniu do limitu danych. W usłudze e-archiwizacja wprowadzono możliwość automatycznego nadpisywania najstarszego archiwum przy wyczerpaniu się miejsca w serwisie chmurowym. Poprawiono wyliczanie ceny nabycia dla towarów sprzedawanych w systemie opodatkowania marży (faktura marża - FM). Cena nabycia mogła być wyliczana niepoprawnie, jeśli towar nabywany był w innej jednostce miary niż był sprzedawany i sprzedaż pochodziła z wielu dostaw. W operacjach dla kas fiskalnych: zmiany cen, przesyłania i usuwania danych o towarach, w opcji wyboru asortymentu z dokumentów zmieniono domyślne ustawienie filtra "z okresu" na "ostatnie 7 dni". Poprawiono proces wczytywania zapisanego dokumentu handlowego do powtórnej edycji tak, aby zaznaczany był pierwotnie wybrany ze słownika termin płatności (określany przy płatnościach odroczonych - tzw. "kredyt kupiecki"). Poprawiono działanie operacji wyboru odbiorcy na fakturze sprzedaży. Poprawka dotyczyła braku wyświetlenia listy najczęściej stosowanych odbiorców po kliknięciu w link "Odbiorca", dostępnej na zakładce "Magazyn". Operacja ta nie działała w momencie wystawiania dokumentu (w czasie jego edycji po zapisie błąd
Strona 12 z 14 nie występował). Na liście przyjęć magazynowych wprowadzono możliwość wyświetlania pól własnych zdefiniowanych dla przesunięć międzymagazynowych przychodzących (MMp). W słowniku kodów PKWiU dodano możliwość sortowania listy kodów po kolumnach opisu oraz podleganiu odwrotnemu obciążeniu. Poprawiono działanie operacji wyboru płatnika na zamówieniach od klienta (ZK), do dostawcy (ZD), wydaniach (WZ, vwz) i przyjęciach magazynowych (PZ, vpz). Poprawka dotyczyła braku wyświetlenia listy najczęściej stosowanych płatników po kliknięciu w link "Płatnik", dostępnej na zakładce "Zaliczka". Operacja ta nie działała w momencie wystawiania dokumentu (w czasie jego edycji po zapisie błąd nie występował). Do sferycznych obiektów Insert.SzansaSprzedazy i Insert.Oferta dodano metodę DrukujDoPliku. Metoda umożliwia wydrukowanie do pliku tych obiektów według określonego wzorca wydruku lub wzorca domyślnego. W serwisie fiskalizacji zdalnej włączono logowanie błędów. Pozwoli to łatwiej diagnozować problemy. Fiskalizacja zdalna - dodano możliwość opóźnienia startu serwisu fiskalizacji. W celu zdefiniowania opóźnienia w folderze "C:\ProgramData\Serwis Fiskalizacji Zdalnej" (który powinien się tworzyć przy pierwszym starcie serwisu, a jeśli go nie ma, trzeba go utworzyć) należy utworzyć plik o nazwie "opoznieniefiskalizacji.txt". W treści pliku należy wpisać liczbę całkowitą, która będzie oznaczała liczbę sekund opóźnienia startu serwisu. Informacja o opóźnieniu będzie również dopisana do logu log-serwis-fiskalizacji.txt. W parametrach Subiekta GT (zakładka "Stawki VAT") dodano parametr decydujący o domyślnej stawce VAT dla transakcji SPTK wraz z jej obsługą na dokumentach oraz obsługę stawki eksportowej dla transakcji Eu. W module "Parametry" dla parametru "Skróty klawiszowe" dodano możliwość zmiany przypisania klawisza INS dla dokumentów zakupu. W module kartoteki towarowej dodano możliwość włączenia kolumny ze statusem podlegania towarów mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Domyślnie kolumna ta jest niewybrana, należy ją włączyć w parametrach listy (SHIFT+ CTRL+K). Dla okna "Cena pozycji" (wywoływanego z polecenia "Zmień cenę" lub skrótu CTRL+E na pozycji dokumentu) wprowadzono możliwość zmiany jego rozmiaru. Poprawiono generowanie walutowych operacji bankowych z Historii transakcji (bankowość on-line). W informatorze o kontrahencie oraz w informatorze o towarze, na zakładce "Sprzedaż" wprowadzono możliwość opcjonalnego włączenia kolumny z numerem powiązanej faktury detalicznej powiązanej z wykazywanym w informatorze paragonie lub/i paragonie imiennym. W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę eksportu danych do biura rachunkowego, centrali lub oddziału za pośrednictwem pliku formatu EDI++. W tym celu udostępniony został obiekt Insert.Komunikacja. Opis obiektu można znaleźć w pomocy do sfery. Poprawiono błąd polegający na kasowaniu pól własnych, przypisanych do rozrachunku związanego z dokumentem handlowym, w momencie zmiany formy płatności lub kontrahenta na dokumencie handlowym. W zestawieniach własnych COM, w interfejsie IZestawienieComDane poprawiono działanie atrybutu Demo. Dotychczas atrybut ten zawsze zwracał wartość False, także wówczas, gdy program pracował na licencji demo. Poprawiono mechanizm składania podpisu elektronicznego w eksportowanym do pliku wydruku dokumentu typu Korekta kosztów. Poprawiono błąd związany z usuwaniem wartości rozszerzonych pól własnych w czasie edycji obiektu typu należność i zobowiązanie. Błąd występował tylko wówczas, gdy w momencie edycji obiektu nie została uaktywniona zakładka z
Strona 13 z 14 polami własnymi. Poprawiono zapisywanie pola opis w KPiR przy liczbie znaków większej od 255. Poprawiono błąd, który powodował usuwanie przedpłaty spłacającej dokument. Błąd występował w sytuacji, gdy dokument rozliczony przedpłatą był powtórnie edytowany i w trakcie jego edycji następowała jakakolwiek poprawa danych kontrahenta. Po zapisaniu zmian usuwane było powiązanie rozliczenia dokumentu wybraną wcześniej przedpłatą. Uszczelniono kontrolę uprawnień personelu do wystawiania dokumentów kasowych w poszczególnych kasach. Dotychczas występowała luka, która pozwalała na taką operację z poziomu przedpłat wskazywanych na dokumentach handlowych. Poprawiono błąd uniemożliwiający wystawienie faktury wewnętrznej podatku naliczonego, gdy faktura taka była wystawiana do faktury zakupu powstałej na podstawie zamówienia i mającej datę wystawienia wcześniejszą niż data zamówienia. Poprawiono komunikat przy próbie usunięcia kasy, która została przypisana do użytkownika. Naprawiono błąd polegający na braku możliwości ponownego wstawienia pozycji towarowej (po jej usunięciu) do dokumentu zwrotu z wydania magazynowego (ZWZ). W mechanizmie komunikacji poprawiono wczytywanie danych o dokumentach. Problematyczna sytuacja miała miejsce, jeśli faktura sprzedaży wysyłana była (do pliku wymiany w formacie "epp") z podmiotu będącego podatnikiem VAT UE, zaś dokument taki był odbierany w innym podmiocie (niebędącym takim podatnikiem) jako faktura zakupu. W czasie jej importu, podczas dodawania kontrahenta pojawiał się błąd o braku NIP-u. Poprawiono wyszukiwanie pozycji towarowych w czasie edycji dokumentów wydających towar po kodzie dostawy. Dotychczas wyszukiwanie nie działało, jeśli kod dostawy został wprowadzono poprzez wklejenie go ze schowka systemowego (CTRL+V). Wprowadzono zabezpieczenie przed umieszczaniem w zawartości dokumentu handlowego ujemnej ilości usługi jednorazowej. Dotychczas można było doprowadzić do takiej sytuacji poprzez umieszczenie w specyfikacji towarowej zwrotu opakowania i zamianie tej pozycji na usługę jednorazową. Poprawiono działanie opcji "Dodaj na podstawie" w przypadku wczytywania z pliku wymiany dokumentu faktury (FS) płatnej gotówką i zapisywanej jako wydanie zewnętrzne (WZ) lub wydanie zewnętrzne z VAT (vwz). W takiej sytuacji, w dokumencie wynikowym, na zakładce "Zaliczka" pojawiała się wartość faktury i przy powtórnym wejściu w edycję zapisanego dokumentu i powtórnym jego zapisie mógł powstawać dokument kasowy na wartość "zaliczki". Rozwiązano problem błędnego ustalania ceny netto na zamówieniu zaliczkowym tworzonym z szansy sprzedaży wystawionej w cenach netto. Rozwiązano problem niegenerowania deklaracji ZUS DRA w przypadku, gdy wszyscy pracownicy przebywają w danym okresie na urlopie wychowawczym. Poprawiono nieprzenoszenie danych odbiorcy wskazanych na paragonie imiennym (zakładka "Magazyn") do faktury detalicznej wystawianej na podstawie tego paragonu. W polach własnych typu: data, liczba, kwota, słownik i sql dodano możliwość usuwania zapisanej wartości. W parametrach paragonów zwykłych (PA) oraz imiennych (PAi), na zakładce "Powiązane" wprowadzony został parametr "Blokuj usuwanie paragonu gdy wystawiono fakturę detaliczną". Zaznaczenie go uniemożliwia usuwanie z systemu paragonu, do którego wystawiono fakturę detaliczną. Uszczelniono zabezpieczenie przed możliwością edytowania danych w czasie podglądu dokumentów (F3). Dotychczas rozwinięcie jakiejkolwiek listy w specyfikacji towarowej (np. jednostka miary, stawka VAT) powodowało możliwość
Strona 14 z 14 edycji danych na zakładkach "Kasa" i "Bank". Poprawiono błąd polegający na tym, że w kontrolce nazwy jednostki miary dla towaru, w liście z podpowiadanymi wartościami, mogły pojawiać się zdublowane wartości. W Ewidencji czasu pracy, w funkcji "Podsumowanie miesiąca" rozszerzono okres, który można podsumować, o jeden rok w przyszłość. Rozwiązano problem błędnego działania funkcji "Sprawdź" dla poczty wychodzącej w konfiguracji ustawień konta pocztowego. W strukturze bazy danych dodano widok vw_towarycennikiselekcja. Jest on wykorzystywany w kreatorze wydruku cennika do wypełnienia listy towarów, które mają się znaleźć w cenniku. Dotychczas dane pobierane były za pomocą zapytania do bazy danych. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu SzansaSprzedazy dodano atrybuty: NumerRozszerzenie i NumerNumer. Atrybuty te umożliwiają ustawienie numeru pełnego szansy sprzedaży. Uporządkowano sposób unieważniania paragonów powiązanych z fakturami detalicznymi. Od teraz nie można unieważnić paragonu źródłowego, jeśli wystawiona jest do niego nieunieważniona faktura detaliczna. W takiej sytuacji, aby unieważnić paragon, należy najpierw unieważnić fakturę detaliczną. Dla usługi e-archiwizacja wprowadzono możliwość zbiorczego usuwania plików archiwów przechowywanych w chmurze. Poprawiono wyliczanie "historii cen" (Ctrl+H), która dostępna jest w czasie edycji dokumentów. Dotychczas nieuwzględniane były zmiany cen z faktur zaliczkowych końcowych, jeśli dana pozycja była wcześniej dodana w podłączanym do zamówienia zaliczkowego dokumencie magazynowym (wydanie zewnętrzne lub wydanie zewnętrzne z VAT). W oknie edycji danych kontrahenta, na zakładce "Opis", w polu "Uwagi" dodano suwak umożliwiający przewijanie tekstu. Identyczną zmianę wykonano dla pola "Opis" w edycji danych towarów. W parametrach faktur detalicznych, na zakładce "Podstawowe" wprowadzono znacznik "Blokuj edycję zawartości faktury wystawionej do paragonu". Zaznaczenie go spowoduje, iż w fakturze detalicznej wystawianej do wskazanych paragonów zostaną wczytane wszystkie pozycje z dokumentów źródłowych i program nie pozwoli na jakąkolwiek zmianę specyfikacji towarowej przez osobę wystawiającą fakturę detaliczną. W danych towarów umożliwiono wprowadzanie 4-cyfrowych wartości w polu liczby dni ważności dla dostawy (dane towaru -> zakładka "Miary"). Zwiększono także możliwość określania średniego czasu dostawy (zakładka "Parametry").