Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego

Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego Sesja absolutoryjna, 10 czerwca 2011 r. 1

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2010 ROK W STOSUNKU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Plan na 2010 r. wg. uchwały budżetowej Wykonanie 2010 r. Różnica Dynamika w % I. Dochody 127 879 050 zł 151 363 357 zł 23 484 307 zł 18,4% II. Wydatki 133 479 714 zł 148 630 708 zł 15 150 994 zł 11,4% III. Deficyt (-) -5 600 664 zł 0 zł 0 zł Nadwyżka środków (+) za 2010 rok 0 zł + 2 732 649 zł + 8 333 313 zł - IV. Wskaźnik zadłużenia na 31.12. 2010 r. 41,2% 37,1% -4,1% -9,9% V. Wskaźnik spłaty zadłużenia na 31.12.2010 r. 8,9% 7,4% -1,5% -16,8% 2

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W ROKU 2010 TREŚĆ II. WYDATKI Plan na 2010 r. (po zmianach) (w zł) 163 821 522 Wykonanie 2010 r. (w zł) 148 630 708 % wykonania I. DOCHODY 154 171 723 151 363 357 98,2% Wynik (I-II) deficyt (-) Nadwyżka (+) III. PRZYCHODY - wolne środki - zaciągnięte kredyty IV. ROZCHODY - spłata rat kredytów - 9 649 799 18 499 135 1 099 135 17 400 000 + 2 732 649 18 499 135 1 099 135 17 400 000 90,7% - 100,0% 100,0% 100,0% 8 849 336 8 849 336 100,0% Dochody wykonano w stopniu zbliżonym do 100%, tj. 98,2%, wydatki w 90,7%. Zamiast deficytu planowanego po zmianach w uchwale budżetowej w kwocie 9 milionów 649 tysięcy 799 zł osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2 miliony 732 tysięcy 649 zł. 3

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W LATACH 2006-2010 (w stosunku do uchwały budżetowej) 160 000 (w tys. zł) 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 74 272,6 82 086,6 81 060,0 99 274,0 87 331,7 102 840,2 96 317,7 128 686,8 127 879,1 151 363,4 20 000 0 uchwała budż. wykonanie 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 4

POZYSKANE DODATKOWE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH (W ZŁ) 33 986 381 34 730 336* 18 970 070 10 230 781 7 399 521 6 129 179 8 740 269 2 350 800 5 376 602 3 758 785 4 333 273 10 835 763 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. * w tym dof. z MRPO w wysokości 7 milionów 29 tysięcy 118 zł poprzez budżet Powiatu Limanowskiego 5

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W LATACH 2006-2010 (w stosunku do pierwotnego planu) 180 000 (w tys. zł) 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 79 797,9 87 808,8 86 470,7 104 641,4 92 096,8 106 009,3 99 568,4 139 737,7 133 479,7 155 659,8* 20 000 0 uchwała budż. wykonanie 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. * w tym dof. z MRPO w wysokości 7 milionów 29 tysięcy 118 zł poprzez budżet Powiatu Limanowskiego 6

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH MAJĄTEK POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2010 ROKU Wykonanie wydatków inwestycyjnych Wykonanie wydatków remontowych Wykonanie wydatków na zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i innych Wykonanie wydatków zwiększających majatek RAZEM Na zadania drogowe (PZD) 24 044 373 24 526 968 7 719 146 56 290 487* W szkołach i placówkach oświatowych 186 060 1 174 540 3 225 949 4 586 549 Na zadania z zakresu opieki i polityki społecznej 1 176 935 120 022 690 895 1 987 852 W pozostałych jednostkach budżetowych Powiatu 528 323 177 275 705 324 1 410 922 OGÓŁEM 25 935 691 25 998 805 12 341 314 64 275 810 * Udział % w wydatkach ogółem 12,7% 17,5% 8,3% 38,5% * w tym dof. z MRPO w wysokości 7 milionów 29 tysięcy 118 zł poprzez budżet Powiatu Limanowskiego 7

KOMUNIKACJA I TRANSPORT 2010 r. Ewidencja pojazdów w powiecie nowosądeckim obejmuje: 100,3 tys. pojazdów, w tym: 69,4 tys. samochodów osobowych 10,8 tys. ciężarówek i ciągników samochodowych TIR 8,2 tys. ciągników rolniczych 8,0 tys. motocykli i motorowerów 2,0 tys. przyczep i naczep Wydano 45,9 tys. decyzji dotyczących rejestracji pojazdów, w tym: 21,5 tys. wydanych dowodów rejestracyjnych 20,9 tys. wydanych pozwoleń czasowych To wzrost o 5,3 tys. pojazdów. Zakładając średnio, że pojazd zajmuje 3,5 m na jezdni, to ilość przybyłych na drogach pojazdów zajmuje odcinek 18,5 km czyli odległość między Nowym Sączem, a Łososiną Dolną. 8

KOMUNIKACJA I TRANSPORT 97,4 tys. mieszkańców Powiatu posiada prawo jazdy. 9,1 tys. decyzji w 2010 r. w sprawach uprawnień do kierowania pojazdami, w tym m.in.: 7 954 wydanych dokumentów prawa jazdy 626 zatrzymanych uprawnień 515 skierowań na egzamin kontrolny i badania lekarskie 4,8 tys. nowych kierowców na drogach Powiatu. 980 podmiotów wykonujących transport drogowy. W ubiegłym roku Wydział KT obsługiwał średnio 360 osób dziennie. 9

BUDOWNICTWO I GEODEZJA W roku 2010 w wydziale Geodezji i Budownictwa wydano 47 644 różnych aktów administracyjnych; w tym m.in.: pozwoleń na budowę i rozbiórkę 2 319, zgłoszeń robót budowlanych 2 257, klauzulowanych operatów technicznych 5 153, zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych 6 564, uzgodnień projektów technicznych sieci uzbrojenia terenu 2 733, decyzji o zmianach w operacie ewidencji gruntów 13 691. Ilość pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych w 2010 r. 400 350 376 350 Pozwolenia na budowę Zgłoszenia robót budowlanych 300 250 200 150 100 66 45 205 223 137 135 87 106 244 248 97 132 104 88 156 162 99 77 114 181 171 124 102 113 99 142 235 149 54 50 27 0 Miasto Grybów Krynica-Zdrój Muszyna Piwniczna- Zdrój Stary Sącz Chełmiec Gródek nad Dunajcem Kamionka Wielka Korzenna Łabowa Łącko Łososina Dolna Nawojowa Podegrodzie Gmina Grybów Rytro 10

OCHRONA ŚRODOWISKA W 2010 r. na terenie gmin Powiatu Nowosądeckiego zrealizowano 393 wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest, a w latach 2001-2010 łącznie 1 526 wniosków. W latach 2001-2010 usunięto 3 556 ton azbestu. 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 (tony) 90,9 158,4 157,5 127,07 208,04 282,48 404,18 398,78 812,37 916,5 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. W 2010 r. wysokość dofinansowania programu usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Powiatu Nowosądeckiego wyniosła 244 tys. 183 zł. (w tym 192 tys. 535,63 zł ze środków MRPO) Ogółem w latach 2001-2010 na ten cel przeznaczono ponad 1 mln 242 tys. 824 zł. 11

PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Doskonalenie kadr Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2007-2013) "Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja Powiatu Nowosądeckiego : Wartość projektu: 559 tys. 380 zł Finansowane w całości ze środków UE. 12

POMOC SPOŁECZNA Ogólna kwota wydatków w 2010 r. na pomoc społeczną wyniosła: 3 milionów 596 tysięcy 505 zł. W wyniku prac i podjętych działań Zarządu Powiatu Nowosądeckiego kontynuowano zadanie inwestycyjne pn budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Klęczanach. Na ten cel powiat przekazał w 2010 r. 561 tysięcy 994 zł. W grudniu 2010 r. obiekt został oddany do użytku. Wg stanu na koniec 2010 r. na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonowało 118 rodzin zastępczych, w których przebywało 185 dzieci. Na utrzymanie wychowanków Powiat przeznaczył w ubiegłym roku 1 milion 635 tysięcy 811 zł. W 2010 r. działało również jedno pogotowie rodzinne, które Powiat finansował 70 tysięcy 973 zł. W ramach Centrum Pomocy Rodzinie działają Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które w roku 2010 wydały 2 507 orzeczeń o niepełnosprawności. 13

PFRON W 2010 r. Powiat Nowosądecki dysponował środkami finansowymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie: 4 miliony 722 tysięcy 778 zł. Rehabilitacja społeczna: 3 miliony 956 tysięcy 444 zł: Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 199 tysięcy 774,00 zł Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 265 tysięcy 399,00 zł Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej 2 milionów 855 tysięcy 628,00 zł (6 WTZ dla 193 uczestników) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 561 tysięcy 221,02 zł Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 74 tysięcy 422,54 zł (2927 osób niepełnosprawnych) Rehabilitacja zawodowa: 766 tysięcy 91 zł: Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 350 tysięcy zł (11 osób) Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 370 tysięcy zł (14 stanowisk pracy dla 17 pracodawców) Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 12 tysięcy 506,21 zł (3 osób niepełnosprawnych) Finansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu 33 tysięcy 585,48 zł (6 osób niepełnosprawnych) 14

POPRAWA JAKOŚCI LECZENIA SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU Zakończono II etap prac budowlanych pn Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju" poprzez dobudowę nowego budynku Przychodni Specjalistycznej połączonej z głównym budynkiem Szpitala. Ukończono prace remontowo budowlane we wschodnim skrzydle szpitala w zakresie oddziału Położniczego, Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej i Ginekologii. Oddano do użytkowania nową salę porodową i poporodową. Koszt dotychczasowych prac związanych z modernizacją budynku szpitala to kwota: 7 milionów 684 tysięcy 445 zł 15

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Budżet PUP w 2010 roku - według źródeł finansowania (plan i wykonanie) Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) Fundusz Pracy * (bez POKL 6.1.3) 44 913 357 43 820 186 Europejski Fundusz Społeczny (PO KL 6.1.2, 6.1.3, 6.2 ) Dotacja celowa (składka na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku) 8 900 805 8 875 428 6 100 000 6 100 000 Budżet Powiatu 5 073 635 5 073 238 PFRON 46 092 46 092 Razem 65 033 889 63 914 944 (*) w tym nielimitowane zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia obligatoryjne FP przyjęto dla nich plan= wykonanie Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego 06.06.2011 r. 16

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Rodzaje wydatków z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL) w 2010 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wyszczególnienie Wartość (zł) Udział % Programy rynku pracy (FP i PO KL 6.1.3) 28 079 252 54,8 Zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia obligatoryjne (FP) 21 912 144 42,7 Zadania fakultatywne * (FP) 1 293 955 2,5 Razem 51 285 351 100,0 * partycypacja w kosztach administrowania PUP Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego - 06.06.2011 r. 17

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Wydatki na realizację programów rynku pracy w 2010 roku Rodzaj programu Wydatki (zł) Ilość osób objętych programem Staże 9 026 707 1 540 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7 927 207 441 Roboty publiczne 3 777 193 482 Szkolenia 3 247 047 931 Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy 1 919 509 143 Prace interwencyjne 1 183 560 246 Koszty dojazdu i zakwaterowania (*) 670 316 1 749 Badania lekarskie bezrobotnych (*) 168 177 1 300 Stypendia na kontynuowanie nauki 83 381 9 Prace społecznie użyteczne 63 823 63 Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 8 674 4 Składki na ubezpieczenie społeczne rolników 3 658 6 Razem 28 079 252 3 865 (bez (*) Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego 06.06.2011 r. 18

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego 06.06.2011 r. 19

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego - 06.06.2011 r. 20

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Pozostałe działania Powiatowego Urzędu Pracy dla PN w 2010 r. - Zarejestrowano bezrobotnych 16 803 osoby (najwięcej od 10 lat) - Wyrejestrowano bezrobotnych 15 304 osoby Ponadto wydano: - 40 188 decyzji administracyjnych - 18 300 zaświadczeń (dla potrzeb zakładów pracy, ZUS, OPS, Spółdzielni Mieszkaniowych) - 944 odpowiedzi na zapytania ZUS, Policji i innych - 58 326 formularzy do ZUS Wygenerowano: - 8 383 informacje o dochodach PIT-11 dla osób bezrobotnych Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego 06.06.2011 r. 21

PROMOCJA, TURYSTYKA W ramach realizacji projektu Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 2010 r. zorganizowaliśmy trzy międzynarodowe konferencje w: Unnie w Niemczech (2-4 marca), Kołobrzegu (24-26 maja), Starym Sączu (30 września). W 2010 roku zakończyła się realizacja projektu. Łącznie w Konferencjach wzięło udział około 900 osób. W ramach projektu w 2010 r. wydatkowano: 801 tysięcy 414 zł Wartość projektu 355 672 (ok. 1 mln 400 tyś zł), wysokość dofinansowania 302 321 (ok. 1 mln zł). 22

PROMOCJA, TURYSTYKA W 2010 r. wykonaliśmy materiały promocyjne powiatu (koszulki, torby, kubki, ołówki, breloki, smycze, kalendarze, terminarze, zakładki do książki, pamięci pendrive i długopisy). 23

PROMOCJA, TURYSTYKA W ramach projektu Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny. W I pierwszym kwartale 2010 r. wydaliśmy: album Cuda natury Ziemi Sadeckiej, Katalog gospodarstw agroturystycznych i innych obiektów bazy noclegowej, mapę turystyczną oraz zestaw dwunastu przewodników turystycznych za łączną kwotę 258 tysięcy zł (w tym z dotacji 219 tysięcy 300 zł) 24

PROMOCJA, TURYSTYKA W 2010 r. powiat brał udział kilku imprezach targowych, w: Targi ITF Slovakia Tour Bratysława 2010 (21-24 stycznia), Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku 2010 (19-21 marca), Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOB 2010 w Katowicach (26-28 marca), Międzynarodowe Targi Turystyczne GTT 2010 w Gdańsku (7-9 maja), Targi Turystyki i Sportów Zimowych 2010 we Wrocławiu (9-10 października). Powiatowe stoiska odwiedziło łącznie: 200 tysięcy osób. Koszt udziału w targach: 40 tysięcy 679 zł, w tym z dotacji Funduszu Norweskiego: 22 tysiące 55 zł. 25

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2010 r. powiat wsparł wydarzenia organizowane przez Organizacje Pozarządowe łączną kwotą 302 tys. 615 zł w formie konkursu grantowego. W ciągu 5 lat powiat udzielił około 550 dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację projektów grantowych. Przekazano organizacjom w ten sposób ponad 1,54 miliona zł na realizację zadań w dziedzinach: turystyki, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, promocji zdrowia, edukacji ekologicznej. 26

Podjęto działania stwarzające warunki rozwoju w 38 szkółkach ginących zawodów, w tym w: SZKÓŁKI GINĄCYCH ZAWODÓW 31 szkółkach muzykowania ludowego (Nawojowa 3, Kamionka Wielka 5, Chełmiec 5, Łącko 3, Łososina Dolna 3, Piwniczna-Zdrój 3, Korzenna 1, Łabowa 1, Podegrodzie 4, Rytro 2, gm. Grybów 1) 1 szkółka rzeźby w Korzenna 1 szkółka malarstwa na szkle w Podegrodziu, 1 szkółka haftu w Podegrodziu, 1 szkółka bibułkarstwa w Chełmcu. 1 szkółka ceramiki w Podegrodziu 1 szkółka plastyki w Kamionce Wielkiej 1 szkółka tańca ludowego w Chełmcu Na ten cel powiat wydał w 2010 r.: 111 tysięcy 596 zł 27

KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2010 r. na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydano 576 tysięcy 277 zł oraz 70 tysięcy zł wydatkowano w formie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytki z terenu Powiatu. Zostały one przekazane w formie dotacji dla jednej gminy (Rytro) oraz sześciu Parafii Rzymsko-Katolickich : Królowa Polska, Zbyszyce, Podegrodzie, Krużlowa Wielka, Mogilno i Marcinkowice. 28

KULTURA FIZYCZNA I SPORT W rozdziale kultura fizyczna i sport wydatkowano środki w wysokości 136 tys. 496 zł. W 2010 r. Powiat dofinansował 110 imprez sportowych, w których brało udział ok. 8 700 uczestników. 150 000 zł 125 000 zł 100 000 zł 75 000 zł 50 000 zł 25 000 zł 0 zł 119 798 zł 136 496 zł 2009 r. 2010 r. 29

EDUKACJA INWESTYCJE I REMONTY W 2010 roku w powiatowych jednostkach edukacyjno-wychowawczych przeprowadzono szereg robót inwestycyjnych i remontowych. Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą: 529 tysięcy 340 zł. Ze środków powiatu na 2010 r. wybudowano w Starym Sączu dwa boiska szkolne: - przy Liceum Ogólnokształcącym koszt 329 tys. 367 zł, - przy Zespole Szkól Drzewno-Mechaniczych koszt 323 tys. 169 zł. Łącznie remonty i inwestycje 1 milion 181 tysięcy 876 zł. Powiat buduje w porozumieniu z gminą Łącko halę sportową w Łącku. Wartość inwestycji: 9 milionów 3 tysiące 757 zł, w tym ze środków powiatu nowosądeckiego: 3 milionów 136 tysięcy 878 zł. 30

EDUKACJA - PROGRAMY DLA SZKÓŁ Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce (2010-2013). Łączna wartość projektu: 5 milionów 961 tysięcy 980 zł. Wydatkowano w 2010 roku: 1 milion 64 tysiące 102 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych: 625 tysięcy 230 zł: Nawojowa: 324 tysiące 703 zł Stary Sącz: 310 tysięcy 527 zł 31

EDUKACJA - PROGRAMY DLA SZKÓŁ 32

EDUKACJA - PROGRAMY DLA SZKÓŁ Profesjonalista na rynku gastronomicznym (2009 2011). Łączna wartość projektu: 1 milion 911 tysięcy 432 zł. Wykonanie w 2010 r.: 285 tysięcy 637 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych 72 tysiące 819 zł (m.in. komputery, oprogramowanie, tablice interaktywne) 33

EDUKACJA - PROGRAMY DLA SZKÓŁ Informatyk zawód przyszłości (2009-2011). Łączna wartość projektu: 1 milion 551 tysięcy 981 zł. Wydatkowano w 2010 roku: 111 tysięcy 355 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych: 25 tysiące 273 zł. 34

EDUKACJA - PROGRAMY DLA SZKÓŁ Możemy więcej (2009-2011). Łączna wartość projektu: 3 miliony 780 tysięcy 140 zł. Wydatkowano w 2010 roku: 1milion 374 tysiące 419 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych: 101 tysięcy 850 zł (m.in. materiały dydaktyczne, wyprawki, materiały biurowe) 35

EDUKACJA - PROGRAMY DLA SZKÓŁ Aktywna edukacja - szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego (2009-2011). Łączna wartość projektu: 2 miliony 483 tysiące 525 zł. Wydatkowano w 2010 roku: 966 tysięcy 448 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych: 21 tysięcy 187 zł (m.in. zakup 6 tablic multimedialnych) 36

EDUKACJA - PROGRAMY DLA SZKÓŁ Edukacja twoją szansą (2010-2011). Łączna wartość projektu: 1 milion 938 tysięcy 760 zł. Wydatkowano w 2010 roku: 187 tysięcy 97 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych: 156 tysięcy 969 zł (m.in. komputery, oprogramowanie, drukarki, tablice interaktywne, testery, narzędzia dla szkół w Starym Sączu, Grybowie, Tęgoborzy, Krynicy-Zdroju). 37

EDUKACJA - PROGRAMY DLA SZKÓŁ Rozbudowa i wyposażenie CKU w Marcinkowicach i Grybowie jako wzmocnienie oferty południowomałopolskiej sieci edukacji zawodowej (2009-2011). Łączna wartość projektu: 3 miliony 406 tysięcy 829 zł. Wydatkowano w 2010 roku: 849 tysięcy 209 zł, (m.in. na remont dworu Morawskich). 38

EDUKACJA - PROGRAMY DLA SZKÓŁ W sumie w ramach projektów zakupiono m.in.: 53 komputery wraz z oprogramowaniem, 16 tablic interaktywnych, 6 tablic multimedialnych, 4 drukarki, 980 wyprawek, urządzenia, narzędzia oraz materiały biurowe Koszt pomocy dydaktycznych zakupionych w 2010 r. w ramach projektów: 1 milion 2 tysiące 327 zł - Liczba szkół biorących udział w projektach 15 szkół - Liczba uczniów biorących udział w kursach specjalistycznych dających dodatkowe kwalifikacje zawodowe - 793 osoby - Łączna liczba uczniów objętych działaniami 2 tys. 863 osoby - Liczba dodatkowych godzin lekcyjnych 38 tys. 539 lekcji - Koszt prowadzenia dodatkowych zajęć - 1 mln 522 tys. 300 zł Razem wartość programów: 4 mln 171 tys. 173,67 zł Wkład własny powiatu: 322 tys. 926,47 zł 39

POZOSTAŁE NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013: "Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Nowosądeckiego" - wykonanie w 2010 r.: 226 tys. 512,51 zł, udział powiatu: 33 tys. 976,88 zł, ze środków UE: 192 tys. 535,63 zł, Program Europejska Współpraca Terytorialna: "Jak to powiedzieć". Praktyczny kurs języka słowackiego- wykonanie w 2010 r.: 144 tys. 528,33 zł, udział powiatu: 7 tys. 226,42 zł, ze środków UE: 137 tys. 301,91 zł, "Platforma Multimedialna Popradzkie Wrota" - wykonanie w 2010 r.: 175 tys. 0,41 zł, udział powiatu: 10 tys. 832,83 zł, ze środków UE: 164 tys. 167,58 zł, Program Europa dla Obywateli: "Żeby nie zapomnieć" - wykonanie w 2010 r.: 29 tys. 999,9 zł, udział powiatu: 14 tys. 999,95 zł, ze środków UE: 14 tys. 999,95 zł, 40

POZOSTAŁE NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009: "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny" - wykonanie w 2010 r.: 801 tys. 414,98 zł, udział powiatu: 120 tys. 212,23 zł, ze środków UE: 681 tys. 202,75 zł, Program Sektorowy Leonardo da Vinci: "Uczenie się przez całe życie" - wizyty przygotowawcze - wykonanie w 2010 r.: 10 tys. 803,83 zł, udział powiatu: 0 zł, ze środków UE: 10 tys. 803,83 zł, Razem wykonanie wydatków na programy nieinwestycyjne: 1 mln 388 tys. 259.96 zł, w tym wkład własny powiatu: 187 tys. 248,31 zł. 41

PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE ADRESOWANE DO BEZROBOTNYCH I ZAGROŻONYCH BEZROBOCIEM Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013: "Biznes z EFS - wykonanie w 2010 r.: 1 mln 275 tys. 103 zł, "PUP-Pośrednictwo, Umiejętności, Poradnictwo - wykonanie w 2010 r.: 135 tys. 159 zł, "Generacja 45+ atutem firmy - wykonanie w 2010 r.: 1 mln 473 tys. 707 zł, "W stronę samodzielności i niezależności" - wykonanie w 2010 r.: 737 tys. 591 zł, "Aktywna kobieta"- wykonanie w 2010 r.: 15 tys. 936 zł. Razem wartość programów: 3 mln 637 tys. 497 zł w tym wkład własny powiatu: 15 tys. 486 zł. 42

PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Łącznie wydatki na programy finansowane z UE i z innych źródeł zagranicznych: wykonanie w 2010 r.: 9 milionów 756 tysięcy 312 zł w tym wkład własny: 525 tysięcy 661 zł. 43

WYDATKI NA INWESTYCJE, REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2010 ROKU Na inwestycje drogowo-mostowe, remonty i bieżące utrzymanie: 56 milionów 290 tysięcy 487 zł * W tym środki pozyskane z zewnątrz: 45 milionów 285 tysięcy 192 zł, co stanowi 80,4% wydatków poniesionych w tym dziale. * w tym dofinansowane z MRPO w wysokości 7 milionów 29 tysięcy 118 zł poprzez budżet Powiatu Limanowskiego 44

DYNAMIKA WYDATKÓW DROGOWYCH POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W LATACH 2006-2010 60 000 000 50 000 000 51 828 658 (w zł) 56 290 487 * 40 000 000 30 000 000 30 415 866 27 252 051 20 000 000 17 958 536 10 000 000 0 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. * w tym dof. Z MRPO w wysokości 7 milionów 29 tysięcy 118 zł poprzez budżet Powiatu Limanowskiego 45

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH MAJĄTEK POWIATU NOWOSADECKIEGO 2005-2010 (w zł) 70 000 000 64 275 810* 60 000 000 56 692 281 50 000 000 40 000 000 38 224 299 30 000 000 20 000 000 22 191 125 10 000 000 0 2005 r. 2007 r. 2009 r. 2010 r. * w tym dof. Z MRPO w wysokości 7 milionów 29 tysięcy 118 zł poprzez budżet Powiatu Limanowskiego 46

POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Wydatki na zadania drogowe w 2010 r. zamknęły się kwotą 56 mln 290 tys. 487 zł Łączna długość nowych nawierzchni, sfinansowanych w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych wyniosła 49,14 km. Przebudowano i wyremontowano 5 mostów, wyremontowano, wybudowano i przebudowano 8 287 mb chodników, wyremontowano 24 przepusty, zamontowano 5 024 mb barier energochłonnych, (w tym 2 882 mb we własnym zakresie). 47

WAŻNIEJSZE WYDATKI Z BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2010 ROKU NA INWESTYCJE I REMONTY zadania drogowe: Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa-Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie - II etap: 4 miliony 518 tysięcy 71 zł Przebudowa drogi powiatowej Rytro-Roztoka Wielka: 3 miliony 561 tysięcy 80 zł Dotacja celowa dla Powiatu Limanowskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne (łącznie z przebudową mostu w Żbikowicach) przebiegającej przez powiaty limanowski i nowosądecki: 9 milionów 307 tysięcy 28 zł* Przebudowa drogi powiatowej Witowice-Rożnów: 2 miliony 474 zł Przebudowa mostu w m. Łosie w ciągu drogi powiatowej Nowa Wieś- Łosie: 1 milion 158 tysięcy 852 zł pozostałe: 27 milionów 85 tysięcy 45 zł pozostałe zadania inwestycyjne: 1 milion 772 tysiące 64 zł remonty i inwestycje w szkołach: 1 milion 181 tysięcy 876 zł * w tym dof. Z MRPO w wysokości 7 milionów 29 tysięcy 118 zł poprzez budżet Powiatu Limanowskiego 48

POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Zadania inwestycyjne i remontowe zrealizowane na drogach powiatowych w 2010 roku: Przebudowa drogi powiatowej Nawojowa Żeleźnikowa Wielka Łazy Biegonickie II Etap Zakres: 1820 mb nawierzchni, 952 mb chodników, ustawiono 1584 mb barier energochłonnych, przebudowano 10 przepustów, umocniono korpus drogi koszami siatkowo kamiennymi. Wartość robót: 4 mln 518 tys. 071 zł, - środki zewnętrzne: 2 mln 606 tys. 790 zł - budżet powiatu: 1 mln 911 tys. 281 zł 49

POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Przebudowa drogi powiatowej Rytro Roztoka Wielka. Zakres: 2975 mb nawierzchni, 3287 mb chodników z odwodnieniem, ustawiono 20 mb barier energochłonnych, przebudowano 1 przepust, Wartość robót: 3 mln 561 tys. 79 zł, - środki zewnętrzne: 2 mln 344 tys. 260 zł - budżet powiatu: 1 mln 216 tys. 819 zł 50

POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna Ujanowice Młynne Zakres: 3707 mb nawierzchni, 3295 mb chodników z odwodnieniem, przebudowano 1 most, przebudowano 6 przepustów, Wartość robót: 10 mln 814 tys. 28 zł, (w tym w 2010 r. 2 mln 277 tys. 910 zł) - środki zewnętrzne: 7 mln 29 tys. 118 zł - budżet powiatu: 3 mln 784 tys. 910 zł 51

POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Rozpoczęte inwestycje w 2010 roku Przebudowa drogi powiatowej Witowice Rożnów Wartość robót: 2 mln 474 zł, - środki zewnętrzne: 1 mln 117 tys. 717 zł - budżet powiatu: 882 tys. 757 zł 52

POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Remont drogi powiatowej Stadła Długołęka Przyszowa Zakres: 4070 mb nawierzchni, remont 3 przepustów, Wartość robót: 1 mln 923 tys. 861 zł, (w tym w 2010 r. 1 mln 83 tys. 599 zł) - środki zewnętrzne: 1 mln 222 tys. 209 zł - budżet powiatu: 701 tys. 652 zł 53

POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Remont drogi powiatowej Stary Sącz Przysietnica Barcice Zakres: 2380 mb nawierzchni Wartość robót: 1 mln 38 tys. 378 zł, - środki zewnętrzne: 519 tys. 163 zł - budżet powiatu: 519 tys. 215 zł 54

POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Remont drogi powiatowej Naszacowice Olszana Zakres: 3740 mb nawierzchni, 50 mb umocnień z koszy siatkowo kamiennych Wartość robót: 1 mln 863 tys. 674 zł, - środki zewnętrzne: 1 mln 369 tys. 190 zł - budżet powiatu: 494 tys. 484 zł (pracę prowadzono w latach 2009/2010) 55

POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Remont drogi powiatowej Korzenna Jasienna Przydonica Zakres: 2990 mb nawierzchni, 50 mb umocnień z koszy siatkowo kamiennych, remont 1 przepustu Wartość robót: 1 mln 900 tys. 578 zł, - środki zewnętrzne: 1 mln 370 tys. 71 zł - budżet powiatu: 530 tys. 507 zł (pracę prowadzono w latach 2009/2010) 56

POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Remont drogi powiatowej Wierchomla Wielka Wierchomla Mała Zakres: 1100 mb nawierzchni, 140 mb umocnień z narzutu kamiennego Wartość robót: 876 tys. 45 zł, - środki zewnętrzne: 876 tys. 45 zł 57

UKŁAD KOMUNIKACYJNY BUDOWA SYSTEMU OBWODNIC SĄDECKICH Budowa obwodnicy Starego Sącza - 56 mln 620 tys. zł Budowa obwodnicy Podegrodzia - 47 mln 900 tys. zł Budowa obwodnicy zachodniej - ok. 50 mln zł 58

BUDOWA OBWODNICY STADEŁ I PODEGRODZIA Planowany termin zakończenia robót: październik/listopad 2011 r. 59

Dziękuję za uwagę 60