DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU

Podobne dokumenty
DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział Nazwa Źródło dochodu Dochody ogółem: Dochody Dochody bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo. Strona 1

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów Budżetu Gminy Szemud na rok 2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/504/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2008 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2010 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2015 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowy Targ za I półrocze 2013 rok

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Dochody na 2013 r. (projekt) zał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 30/2012 z dnia r.

PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008 roku

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2015 ROKU

Plan dochodów budżetu Gminy Rawicz na 2007 rok

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za III kwartał 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

Dochody budżetowe na 2017 rok

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na r.

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Plan dochodów na 2015 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Plan dochodów na 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

Plan po zmianach ,87

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Dochody budżetu na 2011 rok

Projekt budżetu na rok 2016

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za I kwartał 2017 roku

Dochody budżetu na 2013 rok

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

Dochody budżetowe na 2014 rok

Cześć I Wykonanie według działów - dochody Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2009 ROKU

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2016 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA 2017 ROK W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu miasta Konina za IV kwartał 2018 roku

Projekt Dochody budżetu gminy na 2019 rok. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

dochody zał_nr 1 Dz Rozdz Wyszczególnienie Plan Wykonanie % na 2008r. za 2008 r. wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,02 100,39%

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

zal_1_dochody_2017 Nazwa 3 bieżące

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2009 ROKU Klasyfikacja

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem

Dochody na 2011 zal_1

DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie

DOCHODY BUDŻETOWE NA 2007 ROK

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2017 ROKU

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 ROLNICTWO , ,10 100,00% Pozostała działalność , ,10 100,00%

Dział Transport i łączność. Drogi publiczne gminne zł. Wpływy z różnych opłat zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,35 101, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Urzędy gmin 0, ,20 #DZIEL/0!

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

Załącznik nr 1 Dochody

D O C H O D Y. Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00

Dochody budżetowe na 2011 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu miasta Konina za II kwartał 2010 roku według źródeł powstawania DOCHODY GMINY. Wyszczególnienie , ,28 43,49

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia...

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Transkrypt:

Poz. Dział OGÓŁEM 534 985 965,99 618 521 519,26 319 754 655,32 51,70 359 768 956,77 439 232 556,91 248 344 550,80 56,54 175 217 009,22 179 288 962,35 71 410 104,52 39,83 DOCHODY BIEŻĄCE 428 105 583,17 491 668 012,38 287 823 291,13 58,54 307 909 738,05 364 967 889,41 216 575 857,78 59,34 120 195 845,12 126 700 122,97 71 247 433,35 56,23 A DOCHODY WŁASNE 253 429 512,96 306 891 452,64 183 607 740,80 59,83 221 792 912,00 269 812 565,46 162 892 993,13 60,37 31 636 600,96 37 078 887,18 20 714 747,67 55,87 1. Wpływy z podatków 83 314 000,00 88 334 184,00 48 718 737,51 55,15 83 314 000,00 88 334 184,00 48 718 737,51 55,15 0 0 0 0 a. 756 - od nieruchomości 75 700 000,00 78 860 000,00 43 079 621,17 54,63 75 700 000,00 78 860 000,00 43 079 621,17 54,63 0 0 0 0 b. 756 - rolnego 290 000,00 290 000,00 177 004,70 61,04 290 000,00 290 000,00 177 004,70 61,04 0 0 0 0 c. 756 - leśnego 54 000,00 54 000,00 28 081,20 52,00 54 000,00 54 000,00 28 081,20 52,00 0 0 0 0 d. 756 - od środków transportowych 2 600 000,00 2 600 000,00 1 308 143,47 50,31 2 600 000,00 2 600 000,00 1 308 143,47 50,31 0 0 0 0 e. 756 - dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 170 000,00 170 000,00 74 733,86 43,96 170 000,00 170 000,00 74 733,86 43,96 0 0 0 0 f. 756 - od spadków i darowizn 2 000 000,00 1 000 000,00 373 571,30 37,36 2 000 000,00 1 000 000,00 373 571,30 37,36 0 0 0 0 g. 756 - od czynności cywilnoprawnych 2 500 000,00 5 300 000,00 3 617 397,81 68,25 2 500 000,00 5 300 000,00 3 617 397,81 68,25 0 0 0 0 h. 756 - rekompensata PFRON utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości 0 60 184,00 60 184,00 100 0 60 184,00 60 184,00 100 0 0 0 0 2. Wpływy z opłat 14 037 000,00 20 517 000,00 11 577 348,80 56,43 11 637 000,00 15 957 000,00 8 720 292,09 54,65 2 400 000,00 4 560 000,00 2 857 056,71 62,65 a. 756 - za rejestrację pojazdów, za prawa jazdy i inne 2 000 000,00 2 000 000,00 1 463 283,65 73,16 0 0 0 0 2 000 000,00 2 000 000,00 1 463 283,65 73,16 b. 756 - skarbowej 2 300 000,00 2 300 000,00 1 192 431,68 51,84 2 300 000,00 2 300 000,00 1 192 431,68 51,84 0 0 0 0 c. 756 - targowej 1 600 000,00 1 600 000,00 656 756,50 41,05 1 600 000,00 1 600 000,00 656 756,50 41,05 0 0 0 0 d. 756 - eksploatacyjnej 2 800 000,00 2 800 000,00 1 329 197,01 47,47 2 800 000,00 2 800 000,00 1 329 197,01 47,47 0 0 0 0 e. 756 - za koncesje 2 900 000,00 2 900 000,00 2 350 067,83 81,04 2 900 000,00 2 900 000,00 2 350 067,83 81,04 0 0 0 0 f. 756 - od posiadania psów 120 000,00 120 000,00 87 385,00 72,82 120 000,00 120 000,00 87 385,00 72,82 0 0 0 0 g. 900 - produktowej 25 000,00 25 000,00 16 071,24 64,28 25 000,00 25 000,00 16 071,24 64,28 0 0 0 0 h. 756 - planistycznej 50 000,00 50 000,00 45 940,85 91,88 50 000,00 50 000,00 45 940,85 91,88 0 0 0 0 i. 756 - za zajęcie pasa drogowego 2 242 000,00 2 242 000,00 850 288,61 37,93 1 842 000,00 1 842 000,00 581 587,34 31,57 400 000,00 400 000,00 268 701,27 67,18 j. 756 - za korzystanie ze środowiska 0 6 480 000,00 3 585 926,43 55,34 0 4 320 000,00 2 460 854,64 56,96 0 2 160 000,00 1 125 071,79 52,09 3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 21 428 900,00 56 552 194,85 46 587 410,20 82,38 20 893 000,00 55 992 094,26 46 221 532,08 82,55 535 900,00 560 100,59 365 878,12 65,32 050 0 0 2 200,00 0 0 0 2 200,00 0 0 0 0 0 600 13 142 000,00 13 142 000,00 6 728 688,28 51,20 12 632 000,00 12 632 000,00 6 414 929,42 50,78 510 000,00 510 000,00 313 758,86 61,52 700 0 22 859,64 77 945,89 340,98 0 0 55 086,25 0 0 22 859,64 22 859,64 100 710 1 957 000,00 1 957 347,39 1 067 834,03 54,56 1 957 000,00 1 957 000,00 1 067 246,07 54,53 0 347,39 587,96 169,25 750 1 000 000 1 000 000,00 530 456,48 0 1 000 000,00 1 000 000,00 530 456,48 53,05 0 0 0 0 756 0 0 17 081,65 0 0 0 17 081,65 0 0 0 0 0 754 0 847,75 12 016,66 1 417,48 0 0 9 265,16 0 0 847,75 2 751,50 324,57 758 0 0 8 605,38 0 0 0 8 605,38 0 0 0 0 0 801 39 000,00 39 000,00 34 447,22 88,33 39 000,00 39 000,00 34 441,63 88,31 0 0 5,59 0 851 470 000,00 470 000,00 401 665,29 85,46 470 000,00 470 000,00 401 665,29 85,46 0 0 0 0 852 1 647 900,00 1 849 084,12 988 193,00 53,44 1 622 000,00 1 823 184,12 963 161,10 52,83 25 900,00 25 900,00 25 031,90 96,65 853 0 145,81 1 194,59 819,28 0 0 311,92 0 0 145,81 882,67 605,36 854 30 000,00 30 000,00 34 800,00 116 30 000,00 30 000,00 34 800,00 116,00 0 0 0 0 900 1 798 000,00 36 633 944,00 35 496 216,79 96,89 1 798 000,00 36 633 944,00 35 496 216,79 96,89 0 0 0 0 921 0 47 731,60 53 063,60 111,17 0 47 731,60 53 063,60 111,17 0 0 0 0 926 1 345 000,00 1 359 234,54 1 133 001,34 83,36 1 345 000,00 1 359 234,54 1 133 001,34 83,36 0 0 0 0 4. Dochody z majątku gminy 2 248 480,00 2 248 480,00 1 868 519,12 83,10 2 248 480,00 2 248 480,00 1 868 519,12 83,10 0 0 0 0 020 0 0 108,23 0 0 0 108,23 0 0 0 0 0 600 0 0 1 388,20 0 0 0 1 388,20 0 0 0 0 0 700 1 500 000,00 1 500 000,00 1 429 822,82 95,32 1 500 000,00 1 500 000,00 1 429 822,82 95,32 0 0 0 0 710 655 000,00 655 000,00 361 779,20 55,23 655 000,00 655 000,00 361 779,20 55,23 0 0 0 0 750 0 0 11 151,53 0 0 0 11 151,53 0 0 0 0 0 852 3 480,00 3 480,00 4 528,04 130,12 3 480,00 3 480,00 4 528,04 130,12 0 0 0 0 900 0 0 1 500,00 0 0 0 1 500,00 0 0 0 0 0 926 90 000,00 90 000,00 58 241,10 64,71 90 000,00 90 000,00 58 241,10 64,71 0 0 0 0

Poz. Dział s. 2. 5. Dochody uzyskiwane na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 811 520,00 811 520,00 763 439,17 94,08 198 120,00 198 120,00 105 189,59 53,09 613 400,00 613 400,00 658 249,58 107,31 6. 700 613 000,00 613 000,00 657 394,61 107,24 0 0 0 0 613 000,00 613 000,00 657 394,61 107,24 710 100,00 100,00 432,08 432,08 0 0 0 0 100,00 100,00 432,08 432,08 750 500,00 500,00 135,91 27,18 500,00 500,00 135,91 27,18 0 0 0 0 754 300,00 300,00 422,89 140,96 0 0 0 0 300,00 300,00 422,89 140,96 852 197 620,00 197 620,00 105 053,68 53,16 197 620,00 197 620,00 105 053,68 53,16 0 0 0 0 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta 220 000,00 1 920 000,00 2 988 462,47 155,65 220 000,00 1 920 000,00 2 987 026,85 155,57 0 0 1 435,62 0 700 0 0 4 349,22 0 0 0 4 349,22 0 0 0 0 0 756 220 000,00 1 920 000,00 2 984 113,25 155,42 220 000,00 1 920 000,00 2 982 677,63 155,35 0 0 1 435,62 0 7. 758 Odsetki od środków finansowych 3 500 000,00 3 550 000,00 4 382 136,64 123,44 3 500 000,00 3 505 000,00 4 381 039,67 124,99 0 45 000,00 1 096,97 0 8. Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 4 812 112,96 5 016 248,46 2 770 758,92 55,24 3 002 054,00 3 021 379,00 1 516 230,74 50,18 1 810 058,96 1 994 869,46 1 254 528,18 62,89 9. 10. 756 600 1 505 700,00 1 505 700,00 774 523,42 51,44 1 505 700,00 1 505 700,00 774 523,42 51,44 0 0 0 0 750 90 000,00 90 000,00 37 059,31 41,18 90 000,00 90 000,00 37 059,31 41,18 0 0 0 0 754 71 199,40 91 199,40 55 599,70 60,96 0 0 0 0 71 199,40 91 199,40 55 599,70 60,96 801 129 714,00 136 539,00 73 580,15 53,89 42 354,00 49 179,00 30 680,15 62,38 87 360,00 87 360,00 42 900,00 49,11 852 534 295,56 634 295,56 515 079,48 81,20 0 0 0 0 534 295,56 634 295,56 515 079,48 81,20 853 996 704,00 1 059 704,00 579 280,00 54,66 0 0 0 0 996 704,00 1 059 704,00 579 280,00 54,66 854 35 000,00 36 810,50 18 919,00 51,40 0 0 0 0 35 000,00 36 810,50 18 919,00 51,40 900 1 364 000,00 1 376 500,00 673 967,86 48,96 1 364 000,00 1 376 500,00 673 967,86 48,96 0 0 0 0 921 85 500,00 85 500,00 42 750,00 50,00 0 0 0 0 85 500,00 85 500,00 42 750,00 50,00 Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 267 500,00 11 991 825,33 12 044 678,50 100,44 267 000,00 7 425 715,20 7 478 988,29 100,72 500,00 4 566 110,13 4 565 690,21 99,99 700 0 1 645 333,70 1 645 333,70 100 0 1 645 333,70 1 645 333,70 100 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 50 000,00 340 000,00 419 774,81 123,46 50 000,00 340 000,00 419 774,81 123,46 0 0 0 0 754 0 32 463,72 32 463,72 100 0 0 0 0 0 32 463,72 32 463,72 100 758 4 000,00 1 697 468,52 1 793 457,99 105,65 4 000,00 1 697 468,52 1 793 457,99 105,65 0 0 0 0 801 0 4 565 767,36 4 565 767,36 100 0 3 292 358,83 3 292 358,83 100 0 1 273 408,53 1 273 408,53 100 852 213 000,00 218 000,00 93 788,81 43,02 213 000,00 218 000,00 93 788,81 43,02 0 0 0 0 853 500,00 36 025,00 35 605,08 98,83 0 0 0 0 500,00 36 025,00 35 605,08 98,83 854 0 356 740,97 356 740,97 100 0 0 0 0 0 356 740,97 356 740,97 100 900 0 3 100 026,06 3 101 746,06 100 0 232 554,15 234 274,15 100,74 0 2 867 471,91 2 867 471,91 100 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 113 950 000,00 105 950 000,00 46 005 362,00 43,42 89 199 258,00 82 936 858,00 36 013 198,00 43,42 24 750 742,00 23 013 142,00 9 992 164,00 43,42 11. 756 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8 840 000,00 10 000 000,00 5 900 887,47 59,01 7 314 000,00 8 273 735,00 4 882 239,19 59,01 1 526 000,00 1 726 265,00 1 018 648,28 59,01 B 758 SUBWENCJA OGÓLNA 128 809 207,00 133 090 119,00 78 628 572,00 59,08 54 305 144,00 60 066 716,00 36 937 902,00 61,49 74 504 063,00 73 023 403,00 41 690 670,00 57,09 1. Część oświatowa 121 298 336,00 121 668 848,00 74 873 136,00 61,54 54 077 849,00 59 839 421,00 36 824 256,00 61,54 67 220 487,00 61 829 427,00 38 048 880,00 61,54 2. Część równoważąca 7 510 871,00 7 510 871,00 3 755 436,00 50,00 227 295,00 227 295,00 113 646,00 50,00 7 283 576,00 7 283 576,00 3 641 790,00 50,00 3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 0 3 910 400,00 0 0 0 0 0 0 0 3 910 400,00 0 0

s. 3. Poz. C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 38 537 076,93 41 183 345,96 22 273 417,73 54,08 27 033 101,98 28 702 728,30 15 258 393,85 53,16 11 503 974,95 12 480 617,66 7 015 023,88 56,21 1. Na zadania własne 2 168 200,00 3 020 378,00 1 883 604,00 62,36 2 168 200,00 2 962 278,00 1 873 104,00 63,23 0 58 100,00 10 500,00 18,07 754 0 100 000,00 100 000,00 100 0 100 000,00 100 000,00 100 0 0 0 0 801 0 84 000,00 84 000,00 100 0 78 000,00 78 000,00 100 0 6 000,00 6 000,00 100 852 2 168 200,00 2 739 413,00 1 618 800,00 59,09 2 168 200,00 2 687 313,00 1 614 300,00 60,07 0 52 100,00 4 500,00 8,64 854 0 96 965,00 80 804,00 83,33 0 96 965,00 80 804,00 83,33 0 0 0 0 2. Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone 36 203 458,00 37 196 406,28 20 019 982,28 53,82 24 701 090,00 25 170 495,28 13 234 457,28 52,58 11 502 368,00 12 025 911,00 6 785 525,00 56,42 010 0 6 464,28 6 464,28 100 0 6 464,28 6 464,28 100 0 0 0 0 700 58 892,00 71 935,00 31 043,00 43,15 0 0 0 0 58 892,00 71 935,00 31 043,00 43,15 710 469 833,00 469 833,00 216 249,00 46,03 0 0 0 0 469 833,00 469 833,00 216 249,00 46,03 750 770 326,00 805 606,00 436 607,00 54,20 415 654,00 420 434,00 215 460,00 51,25 354 672,00 385 172,00 221 147,00 57,42 751 19 200,00 324 401,00 314 801,00 97,04 19 200,00 324 401,00 314 801,00 97,04 0 0 0 0 754 6 695 500,00 6 695 500,00 4 193 500,00 62,63 0 0 0 0 6 695 500,00 6 695 500,00 4 193 500,00 62,63 851 3 276 707,00 3 756 707,00 1 798 724,00 47,88 1 036,00 1 036,00 1 036,00 100 3 275 671,00 3 755 671,00 1 797 688,00 47,87 852 24 274 200,00 24 427 160,00 12 703 196,00 52,00 24 265 200,00 24 418 160,00 12 696 696,00 52,00 9 000,00 9 000,00 6 500,00 72,22 853 638 800,00 638 800,00 319 398,00 50,00 0 0 0 0 638 800,00 638 800,00 319 398,00 50,00 3. Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej 160 418,93 808 061,68 369 831,45 45,77 158 811,98 411 455,02 150 832,57 36,66 1 606,95 396 606,66 218 998,88 55,22 4. Dział 801 1 606,95 581 166,76 287 144,37 49,41 0 215 503,11 95 565,00 44,35 1 606,95 365 663,65 191 579,37 52,39 852 158 811,98 195 951,91 55 267,57 28,20 158 811,98 195 951,91 55 267,57 28,20 0 0 0 0 853 0 14 648,51 14 648,51 100 0 0 0 0 0 14 648,51 14 648,51 100 854 0 16 294,50 12 771,00 78,38 0 0 0 0 0 16 294,50 12 771,00 78,38 Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 158 500,00 0 0 5 000,00 158 500,00 0 0 0 0 0 0 710 5 000,00 5 000,00 0 0 5 000,00 5 000,00 0 0 0 0 0 0 801 0 25 000,00 0 0 0 25 000,00 0 0 0 0 0 0 852 0 128 500,00 0 0 0 128 500,00 0 0 0 0 0 0 D 801 ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI 278 556,00 278 556,00 125 308,00 44,98 0 0 0 0 278 556,00 278 556,00 125 308,00 44,98 E DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 6 612 830,28 9 530 968,78 2 928 252,60 30,72 4 778 580,07 6 130 709,65 1 424 568,80 23,24 1 834 250,21 3 400 259,13 1 503 683,80 44,22 1. Dotacje rozwojowe 6 442 041,29 8 901 436,87 2 906 377,07 32,65 4 729 883,59 6 082 013,17 1 402 693,27 23,06 1 712 157,70 2 819 423,70 1 503 683,80 53,33 a. Europejski Fundusz Społeczny 3 586 956,60 6 040 407,32 2 675 650,11 44,30 1 972 608,00 3 324 737,58 1 171 966,31 35,25 1 614 348,60 2 715 669,74 1 503 683,80 55,37 801 1 331 541,15 3 487 062,41 1 708 827,97 49,00 0 1 239 803,37 541 535,00 43,68 1 331 541,15 2 247 259,04 1 167 292,97 51,94 852 1 972 608,00 2 084 934,21 630 431 30,24 1 972 608,00 2 084 934,21 630 431,31 30,24 0 0 0 0 853 282 807,45 365 815,70 255 980,83 69,98 0 0 0 0 282 807,45 365 815,70 255 980,83 69,98 854 0 102 595,00 80 410,00 78,38 0 0 0 0 0 102 595,00 80 410,00 78,38 b. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2 855 084,69 2 861 029,55 230 726,96 8,06 2 757 275,59 2 757 275,59 230 726,96 8,37 97 809,10 103 753,96 0 0 750 1 137 374,93 1 137 374,93 224 504,96 19,74 1 137 374,93 1 137 374,93 224 504,96 19,74 0 0 0 0 801 97 809,10 103 753,96 0 0 0 0 0 0 97 809,10 103 753,96 0 0 921 1 619 900,66 1 619 900,66 6 222,00 0,38 1 619 900,66 1 619 900,66 6 222,00 0,38 0 0 0 2. 801 Uczenie się przez całe życie 170 788,99 629 531,91 0 0 48 696,48 48 696,48 0 0 122 092,51 580 835,43 0 0 3. 750 Program Komisji Europejskiej - Europa dla Obywateli 0 0 21 875,53 0 0 0 21 875,53 0 0 0 0 0 F INNE DOTACJE 438 400,00 693 570,00 260 000,00 37,49 0 255 170,00 62 000,00 24,30 438 400,00 438 400,00 198 000,00 45,16 1. 853 Fundusz Pracy 438 400,00 438 400,00 198 000,00 45,16 0 0 0 0 438 400,00 438 400,00 198 000,00 45,16 2. 854 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0 255 170,00 62 000,00 24,30 0 255 170,00 62 000,00 24,30 0 0 0 0

Poz. DOCHODY MAJĄTKOWE 106 880 382,82 126 853 506,88 31 931 364,19 25,17 51 859 218,72 74 264 667,50 31 768 693,02 42,78 55 021 164,10 52 588 839,38 162 671,17 0,31 A DOCHODY WŁASNE 29 001 000,00 56 277 470,12 29 097 723,65 51,70 29 000 000,00 56 276 470,12 29 090 523,88 51,69 1 000,00 1 000,00 7 199,77 719,98 1. Dochody z majątku gminy 29 001 000,00 29 027 000,00 1 847 253,75 6,36 29 000 000,00 29 026 000,00 1 840 053,98 6,34 1 000,00 1 000,00 7 199,77 719,98 2. 758 C 600 1 000,00 1 000,00 7 199,77 719,98 0 0 0 0 1 000,00 1 000,00 7 199,77 719,98 700 29 000 000,00 29 000 000,00 2 357 088,98 8,13 29 000 000,00 29 000 000,00 2 357 088,98 8,13 0 0 0 0 710 0 0 425,00 0 0 0 425,00 0 0 0 0 0 750 0 0 5 250,00 0 0 0 5 250,00 0 0 0 0 0 900 0 26 000,00-522 710,00-2 010,42 0 26 000,00-522 710,00-2 010,42 0 0 0 0 Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 0 27 250 470,12 27 250 469,90 100 0 27 250 470,12 27 250 469,90 100 0 0 0 0 0 305 670,00 63 180,98 20,67 0 305 670,00 63 180,98 20,67 0 0 0 0 1. 801 Na zadania własne 0 125 670,00 62 835,00 50,00 0 125 670,00 62 835,00 50,00 0 0 0 0 2. 750 3. 852 E 1. Dział Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Dotacje rozwojowe - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 0 180 000,00 0 0 0 180 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 345,98 0 0 0 345,98 0 0 0 0 0 74 879 382,82 65 732 566,76 2 614 988,16 3,98 22 859 218,72 17 682 527,38 2 614 988,16 14,79 52 020 164,10 48 050 039,38 0 0 74 879 382,82 65 732 566,76 2 613 027,60 3,98 22 859 218,72 17 682 527,38 2 613 027,60 14,78 52 020 164,10 48 050 039,38 0 0 600 51 156 572,72 45 364 282,58 0 0 0 0 0 0 51 156 572,72 45 364 282,58 0 0 750 9 881 346,09 4 740 117,33 1 183 676,80 24,97 9 881 346,09 4 740 117,33 1 183 676,80 24,97 0 0 0 0 801 863 591,38 2 685 756,80 0 0 0 0 0 0 863 591,38 2 685 756,80 0 0 900 6 999 326,89 6 963 893,11 0 0 6 999 326,89 6 963 893,11 0 0 0 0 0 0 926 5 978 545,74 5 978 516,94 1 429 350,80 23,91 5 978 545,74 5 978 516,94 1 429 350,80 23,91 0 0 0 0 2. 852 Dotacje rozwojowe - Europejski Fundusz Społeczny 0 0 1 960,56 0 0 0 1 960,56 0 0 0 0 0 F INNE DOTACJE 3 000 000,00 4 537 800,00 155 471,40 3,43 0 0 0 0 3 000 000,00 4 537 800,00 155 471,40 3,43 600 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 3 000 000,00 4 537 800,00 155 471,40 3,43 0 0 0 0 3 000 000,00 4 537 800,00 155 471,40 3,43 s. 4.

Dział 1 010 020 050 600 700 710 750 751 754 756 758 801 851 852 853 854 (5:4) (9:8) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OGÓŁEM 534 985 965,99 618 521 519,26 319 754 655,32 51,70 359 768 956,77 439 232 556,91 248 344 550,80 56,54 175 217 009,22 179 288 962,35 71 410 104,52 39,83 DOCHODY BIEŻĄCE *) 428 105 583,17 491 668 012,38 287 823 291,13 58,54 307 909 738,05 364 967 889,41 216 575 857,78 59,34 120 195 845,12 126 700 122,97 71 247 433,35 56,23 DOCHODY MAJĄTKOWE 106 880 382,82 126 853 506,88 31 931 364,19 25,17 51 859 218,72 74 264 667,50 31 768 693,02 42,78 55 021 164,10 52 588 839,38 162 671,17 0,31 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 6 464,28 6 464,28 100 0 6 464,28 6 464,28 100 0 0 0 0 LEŚNICTWO 0 0 108,23 0 0 0 108,23 0 0 0 0 0 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 0 0 2 200,00 0 0 0 2 200,00 0 0 0 0 0 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 68 805 272,72 64 550 782,58 7 667 271,07 11,88 14 137 700,00 14 137 700,00 7 190 841,04 50,86 54 667 572,72 50 413 082,58 476 430,03 0,95 - dochody bieżące 14 647 700,00 14 647 700,00 7 504 599,90 51,23 14 137 700,00 14 137 700,00 7 190 841,04 50,86 510 000,00 510 000,00 313 758,86 61,52 - dochody majątkowe 54 157 572,72 49 903 082,58 162 671,17 0,33 0 0 0 0 54 157 572,72 49 903 082,58 162 671,17 0,33 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 31 171 892,00 32 853 128,34 6 202 978,22 18,88 30 500 000,00 32 145 333,70 5 491 680,97 17,08 671 892,00 707 794,64 711 297,25 100,49 - dochody bieżące 2 171 892,00 3 853 128,34 3 845 889,24 99,81 1 500 000,00 3 145 333,70 3 134 591,99 99,66 671 892,00 707 794,64 711 297,25 100,49 - dochody majątkowe 29 000 000,00 29 000 000,00 2 357 088,98 8,13 29 000 000,00 29 000 000,00 2 357 088,98 8,13 0 0 0 0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 086 933,00 3 087 280,39 1 646 719,31 53,34 2 617 000,00 2 617 000,00 1 429 450,27 54,62 469 933,00 470 280,39 217 269,04 46,20 - dochody bieżące 3 086 933,00 3 087 280,39 1 646 294,31 53,33 2 617 000,00 2 617 000,00 1 429 025,27 54,61 469 933,00 470 280,39 217 269,04 46,20 - dochody majątkowe 0 0 425,00 0 0 0 425,00 0 0 0 0 0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 929 547,02 8 293 598,26 2 870 492,33 34,61 12 574 875,02 7 908 426,26 2 649 345,33 33,50 354 672,00 385 172,00 221 147,00 57,42 - dochody bieżące 3 048 200,93 3 373 480,93 1 681 565,53 49,85 2 693 528,93 2 988 308,93 1 460 418,53 48,87 354 672,00 385 172,00 221 147,00 57,42 - dochody majątkowe 9 881 346,09 4 920 117,33 1 188 926,80 24,16 9 881 346,09 4 920 117,33 1 188 926,80 24,16 0 0 0 0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU 19 200,00 324 401,00 314 801,00 97,04 19 200,00 324 401,00 314 801,00 97,04 0 0 0 0 6 766 999,40 6 920 310,87 4 394 002,97 63,49 0 100 000,00 109 265,16 109,27 6 766 999,40 6 820 310,87 4 284 737,81 62,82 220 336 000,00 226 696 184,00 115 187 459,44 50,81 191 659 258,00 197 396 777,00 101 318 154,83 51,33 28 676 742,00 29 299 407,00 13 869 304,61 47,34 RÓŻNE ROZLICZENIA 132 313 207,00 138 337 587,52 84 812 772,01 61,31 57 809 144,00 65 269 184,52 43 121 005,04 66,07 74 504 063,00 73 068 403,00 41 691 766,97 57,06 - dochody bieżące 132 313 207,00 138 337 587,52 84 812 772,01 61,31 57 809 144,00 65 269 184,52 43 121 005,04 66,07 74 504 063,00 73 068 403,00 41 691 766,97 57,06 - dochody majątkowe 0 27 250 470,12 27 250 469,90 100 0 27 250 470,12 27 250 469,90 100 0 0 0 0 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 912 607,57 12 741 804,20 6 941 910,07 54,48 130 050,48 5 113 210,79 4 135 415,61 80,88 2 782 557,09 7 628 593,41 2 806 494,46 36,79 - dochody bieżące 2 049 016,19 9 930 377,40 6 879 075,07 69,27 130 050,48 4 987 540,79 4 072 580,61 81,66 1 918 965,71 4 942 836,61 2 806 494,46 56,78 - dochody majątkowe 863 591,38 2 811 426,80 62 835,00 2,23 0 125 670,00 62 835,00 50,00 863 591,38 2 685 756,80 0 0 OCHRONA ZDROWIA 3 746 707,00 4 226 707,00 2 200 389,29 52,06 471 036,00 471 036,00 402 701,29 85,49 3 275 671,00 3 755 671,00 1 797 688,00 47,87 POMOC SPOŁECZNA 31 170 115,54 32 478 438,80 16 716 644,43 51,47 30 600 919,98 31 757 143,24 16 165 533,05 50,90 569 195,56 721 295,56 551 111,38 76,41 - dochody bieżące 31 170 115,54 32 478 438,80 16 714 337,89 51,46 30 600 919,98 31 757 143,24 16 163 226,51 50,90 569 195,56 721 295,56 551 111,38 76,41 - dochody majątkowe 0 0 2 306,54 0 0 0 2 306,54 0 0 0 0 0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 357 211,45 2 553 539,02 1 404 107,01 54,99 0 0 311,92 0 2 357 211,45 2 553 539,02 1 403 795,09 54,97 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 65 000,00 894 575,97 646 444,97 72,26 30 000,00 382 135,00 177 604,00 46,48 35 000,00 512 440,97 468 840,97 91,49 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 186 326,89 48 125 363,17 38 766 791,95 80,55 10 186 326,89 45 257 891,26 35 899 320,04 79,32 0 2 867 471,91 2 867 471,91 100 - dochody bieżące 3 187 000,00 41 135 470,06 39 289 501,95 95,51 3 187 000,00 38 267 998,15 36 422 030,04 95,18 0 2 867 471,91 2 867 471,91 100 - dochody majątkowe 6 999 326,89 6 989 893,11-522 710,00-7,48 6 999 326,89 6 989 893,11-522 710,00-7,48 0 0 0 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 705 400,66 1 753 132,26 102 035,60 5,82 1 619 900,66 1 667 632,26 59 285,60 3,56 85 500,00 85 500,00 42 750,00 50,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 413 545,74 7 427 751,48 2 620 593,24 35,28 7 413 545,74 7 427 751,48 2 620 593,24 35,28 0 0 0 0 - dochody bieżące 1 435 000,00 1 449 234,54 1 191 242,44 82,20 1 435 000,00 1 449 234,54 1 191 242,44 82,20 0 0 0 0 - dochody majątkowe 5 978 545,74 5 978 516,94 1 429 350,80 23,91 5 978 545,74 5 978 516,94 1 429 350,80 23,91 0 0 0 0 *) kwoty w poszczególnych działach, bez bliższego określenia, dotyczą w całości dochodów bieżących (13:12)