Kontrole zewnętrzne - 2008 rok 1. Numer kontroli: DYR-0911/1/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Termin kontroli: 24 i 31 stycznia 2008 r. Wypełnienie ustawowych obowiązków w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami Zarządzenie pokontrolne 2. Numer kontroli: DYR-0911/2/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Termin kontroli: 8 kwietnia 2008 r. Prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z krajowego prawa środowiskowego dla projektu "Przebudowa DK 88" Raport z przeprowadzonej analizy prawnej 3. Numer kontroli: DYR-0911/3/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 1
Termin kontroli: 14-27 lutego 2008 r. Prawidłowość realizacji projektu nr Z/2.24/II/2.6/19/04 "Sieć efektywnej komercjalizacji technologii - projekt pilotażowy w Gliwicach" Informacja pokontrolna z 30 maja 2008 r. wraz z zastrzeżeniami do tej informacji Zalecenia pokontrolne z 18 lipca 2008 roku Wyjaśnienia do zaleceń pokontrolnych potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego wypełnienia zaleceń pokontrolnych 4. Numer kontroli: DYR-0911/18/2007 Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Termin kontroli: 20 grudnia 2007-20 lutego 2008 r. Kontrola kompleksowa Miasta Gliwice odmowa podpisania protokołu wystąpienie pokontrolne zastrzeżenia realizacja wniosków pokontrolnych, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 2
5. Numer kontroli: DYR-0911/4/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Termin kontroli: 3 kwietnia 2008 r. Przestrzeganie przepisów ustawy z 21 listopada 1976 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie przygotowania i przeprowadzania poboru 6. Numer kontroli: DYR-0911/5/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Wojewódzki WSO w Katowicach Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Termin kontroli: 29 lutego 2008 r. Realizacja zobowiązań wynikających z Porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 2007 pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Gliwice dotyczącego udzielenia Miastu dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zapewnienia lokalu mieszkalnego rodzinie repatriantów 7. Numer kontroli: DYR-0911/6/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 3
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Termin kontroli: 6 marca 2008 r. Kontrola projektu Nr Z/2.24/II/2.6/20/04 "Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim" wyjaśnienia do informacji pokontrolnej informacja pokontrolna 8. Numer kontroli: DYR-0911/7/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin kontroli: 18 kwietnia 2008 r. Kontrola projektu nr Z/2.24/II/2.6/11/05 pt. "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" zalecenie pokontrolne 9. Numer kontroli: DYR-0911/8/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Oddział Paszportowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Termin kontroli: 23 kwietnia 2008 r. Przestrzeganie przepisów, które wynikają z Porozumienia zawartego 1 września 2006 r. w sprawie, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 4
powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Gliwice niektórych zadań z zakresu spraw paszportowych, zawarte przez Wojewodę Śląskiego z Gminą Gliwice, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gliwice powiadomienie o odstąpieniu sporządzenia wystąpienia pokontrolnego 10. Numer kontroli: DYR-0911/9/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Katowicach Termin kontroli: 12-26 maja 2008 r. Kontrola planowa obejmująca ocenę prawidłowości działania jednostki kontrolowanej w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne Wystąpienie pokontrolne Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne 11. Numer kontroli: DYR-0911/10/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy - oddział w Gliwicach Termin kontroli: 7-8 maja 2008 r. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy-czynniki biologiczne w archiwum, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 5
Pismo dotyczące wystąpienia PIP 12. Numer kontroli: DYR-0911/11/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Termin kontroli: 27-29 maja 2008 r. Ocena zadań obrony cywilnej w mieście Gliwice wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej odstąpienie od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego 13. Numer kontroli: DYR-0911/12/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Termin kontroli: 29-30 maja 2008 r. Zadania współfinansowane zgodnie z umową : 1802006/21/OA/oe/P i 240/2006/21/OA/oe/P Nr 72/2008, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 6
Nr 73/2008 14. Numer kontroli: DYR-0911/15/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu Wydział Kontroli Płatników Składek Uwagi: W publikowanym protokole wyłączono jawność w zakresie danych osobowych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Termin kontroli: od 23 czerwca do 02 lipca 2008 r. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych. kontroli 15. Numer kontroli: DYR-0911/14/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Termin kontroli: 11 lipca 2008 r., 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 7
Realizacja porozumienia nr SO-IX-5018/47/07 z dnia 9 lipca 2007 w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi na terenie Miasta Gliwice. kontroli 16. Numer kontroli: DYR-0911/16/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Termin kontroli: 31 lipca 2008 r. rozpoznawania możliwości warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w kontekście zapewnienia dojazdu pożarowego kontroli 17. Numer kontroli: DYR-0911/17/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach Uwagi: W publikowanym protokole oraz wystąpieniu pokontrolnym wyłączono jawność w zakresie danych osobowych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Termin kontroli: od 18 września do 10 października 2008 r. Kontrola wydatkowania środków PFRON przekazanych zgodnie z algorytmem za lata 2007 ጀ I półrocze 2008 w zakresie następujących zadań:, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 8
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. kontroli Wystąpienie pokontrolne z 05-12-2008 r. Informacja o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych 18. Numer kontroli: DYR-0911/18/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Kontrola monitorująca projekt "Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice" Kontrola polega na wizytach monitorujących na miejscu realizacji projektu: PL 2003/004-379.05.33 Renowacja poprzemysłowej strefy "Nowe Gliwice", w zakresie zgodności wydatków z kontraktem i postępem prac. Wizyty odbyły się: - 31 października 2008 r. - 6 stycznia 2009 r. - 7 kwietnia 2009 r. 19. Numer kontroli: DYR-0911/13/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Ministerstwo Infrastruktury Departament Kontroli Termin kontroli: 23-27 czerwca 2008 r. Kontrola planowa na zakończenie realizacji Projektu SPOT/2.2/47/04 "Przebudowa odcinka drogi krajowej nr, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 9
88" Zalecenia pokontrolne Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej Pismo ws. wykonania zaleceń pokontrolnych 20. Numer kontroli: DYR-0911/19/2008 Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Uwagi: W publikowanym protokole wyłączono jawność w zakresie danych osobowych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Termin kontroli: od 15 października do 16 listopada 2008 r. Kontrola w zakresie zgodności prowadzonych postępowań administracyjnych z przepisami prawa materialnego z kontroli z 16-10-2008 r. (część I - ustalenia) Zastrzeżenia do protokołu z 16-10-2008 r. z kontroli (część II - ocena ustaleń i wnioski), 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 10