Raport z wdrażania działania 102 Programu Infrastruktura i Środowisko Wstęp Niniejszy raport prezentuje stan wdrażania projektów na dzień 10062013r Stan wdrażania - został określony i opisany na podstawie zatwierdzonych i zarejestrowanych w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) wniosków o płatność Zatem dane finansowe mogą nie odpowiadać rzeczywistości, co jest konsekwencja czasu potrzebnego do przeprowadzenia pierwszej takiej analizy Dlatego tez raport ten będzie podlegał bieżącej aktualizacji tak, aby informacje w nim podane były aktualne na miesiąc przed publikacja Zawartość opracowania składa sie z dwóch części: 1 Ogólny opis wdrażania projektów w ramach działania 102 PO IiS w podziale na I i II konkurs liczba projektów terminy podpisywania umów finansowy postęp realizacji działania porównanie realnych wydatków do prognozowanych w analogicznym okresie prognoza płatności na kolejne 4 kwartały ogólne bariery realizacji projektów na które napotykają beneficjenci 2 Szczegółowy opis w formie standardowej karty raportowej dla wszystkich realizowanych projektów zawierający: metryczkę projektu (beneficjent, tytuł, dane finansowe) krotki opis realizacja rzeczowa i finansowa prognoza finansowa na kolejne 4 kwartały Każda karta zakończona jest zestawem 3 wykresów obrazujących odpowiednio: I Ujęty % postep finansowy w odniesieniu do planowanych całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu II Porównanie prognozowanych wydatków kwalifikowalnych z rzeczywistymi i rozliczonymi we wnioskach o płatność wydatkami III Odniesienie faktycznie poniesionych wydatków do kwartalnych prognoz przedstawianych we wnioskach o płatność Przedstawione w niniejszym raporcie informacje finansowe podlegają bardzo dynamicznym zmianom w związku ze stale spływającymi i weryfikowanymi wnioskami o płatność Dlatego też należy je traktować jako przybliżoną prezentację postępu wdrażania projektów oraz 1
działania ogółem Do analiz przyjęto także realizacje płatności które będą dokonane jeszcze w miesiącu czerwcu zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność Z uwagi na fakt iż niektóre projekty są w początkowej fazie realizacji skala wykresu I została zmodyfikowana tak, aby możliwe było dostrzeżenie wartości bieżącej wynikającej z danych Postęp rzeczowy natomiast pochodzi z części sprawozdawczej wniosku po płatność i aby być w zgodzie z rzeczywistością opis pochodzi z ostatnio złożonego wniosku niezależnie od tego czy został zweryfikowany 2
II konkurs I konkurs Działanie 102 projekty przyjęte do realizacji Podpisano ogółem 24 umowy, z czego 1 została rozwiązana na wniosek beneficjenta Lp Projekt Beneficjent 1 Gazyfikacja rejonu Włodawy 2 Gazyfikacja miejscowości w gminach Komprachcice i Dąbrowa 3 Rozwój gazyfikacji na terenie gmin Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria i Żabia Wola etap I (**) 4 Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie - Iława DN 300 oraz gazyfikacja gmin 5 Południowo - wschodnie zasilanie miasta Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej 6 Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno - Młynowo - Muławki k/kętrzyna oraz gazyfikacja gmin 7 Stworzenie równego dostępu do sieci gazowej na terenie powiatu gorzowskiego 8 Gazyfikacja gmin powiatu wieluńskiego i pajęczańskiego 9 Budowa sieci gazowej w Gminie Golina 10 11 12 13 14 Rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazowej w powiecie sochaczewskim na terenach dotychczas niezgazyfikowanych Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu Czernica - III etap Gazyfikacja gmin Chęciny i Sitkówka- Nowiny Gazyfikacja na terenie gmin Małogoszcz i Włoszczowa Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie nadmorskim na terenie gmin Darłowo, Mielno, Dziwnów Karpacka Sp z oo Górnośląska sp z oo Wielkopolska EWE Energia Avrio Media Sp z oo SIME Polska GEN GAZ ENERGIA SA Karpacka Sp z oo Karpacka Sp z oo Wielkopolska sp z oo Data zawarcia umowy Wartość projektu w PLN Kwota wsparcia EFRR w PLN % dotacji ( *) 2011-07-01 79 067 983,75 27 165 874,69 34,36% 2011-07-08 12 809 572,68 3 769 883,62 29,43% 2011-07-08 2011-07-08 122 395 215,70 38 017 563,88 31,06% 2011-07-08 122 233 445,63 34 501 804,64 28,23% 2011-07-08 150 757 266,59 41 446 451,32 27,49% 2011-07-08 22 815 671,83 8 388 369,43 36,77% 2011-07-11 79 484 164,56 28 055 567,01 35,30% 2012-04-20 10 301 250,00 4 775 527,00 46,36% 2012-04-30 25 443 129,06 7 309 013,59 28,73% 2012-05-10 26 452 628,47 6 838 722,67 25,85% 2012-05-15 46 964 006,60 17 560 852,37 37,39% 2012-05-15 79 545 071,48 28 582 259,07 35,93% 2012-05-18 16 750 584,32 4 916 240,94 29,35% 3
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Gazyfikacja miejscowości w gminach Herby, Blachownia, Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice Doprowadzenie gazu do niezgazyfikowanych rejonów powiatu kartuskiego Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powiecie strzelińskim Rozbudowa systemu dystrybucyjnego gazu na terenie aglomeracji białostockiej Gazyfikacja m Stanisławów wraz z poprawą zasilenia w gaz Mińska Mazowieckiego Zapewnienie dostępu do gazu ziemnego w m Suwałki w oparciu o technologię LNG Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Rypin i Osiek Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja miejscowości Łochowo, Łochowice oraz Lisi Ogon w gminie Białe Błota Przestawienie miejscowości Ełk i Olecko z gazu propan-butan na gaz e przy zastosowaniu technologii LNG Górnośląska sp z oo Dolnośląska 2012-05-18 188 487 342,33 52 080 332,65 27,63% 2012-05-18 28 888 365,34 7 091 838,40 24,55% 2012-05-18 48 062 742,00 10 710 613,62 22,28% 2012-05-21 19 528 859,28 6 901 312,24 35,34% 2012-05-21 21 227 932,22 4 109 953,14 19,36% 2012-05-21 21 416 581,07 7 848 343,48 36,65% 2012-05-23 24 636 814,92 8 641 741,77 35,08% 2012-05-23 32 275 998,89 11 795 988,42 36,55% 2012-05-23 25 489 552,99 8 528 573,55 33,46% PGNiG SA 2012-06-29 18 612 383,45 7 020 906,07 37,72% Ogółem 1 223 646 563,16 * Kwota wsparcia z EFRR/ Wartość projektu ** Umowy, które zostały rozwiązane Umowy rozwiązane Lp Projekt Beneficjent Data rozwiązania umowy 1 Rozwój gazyfikacji na terenie gmin Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria i Żabia Wola etap I Wwartość projektu w PLN 376 057 733,57 Kwota wsparcia EFRR w PLN 30,73% % dotacji * 2012-10-01 37 342 870,02 7 048 789,00 18,88% 4
Ogólne wyniki wdrażania działania 102 Stan realizacji projektów w niniejszym opracowaniu stanowi fotografię stanu faktycznego na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność na dzień 10062013 roku W ramach wszystkich projektów beneficjenci ponieśli nakłady ogółem w wysokości 277 937 047,84 PLN, co w odniesieniu do 31122012 (215 933 717,9 PLN) stanowi wzrost o 5,07% Wydatki kwalifikowalne jakie zostały poniesione przez beneficjentów i zatwierdzone przez IW to wartość 130 475 687,13 PLN i zwiększyły się w analogicznym okresie o 4,31% (z 92 381 056,47 PLN) W odniesieniu do poszczególnych konkursów postęp finansowy realizacji projektów przedstawia się następująco: Konkurs Ogółem (PLN) Przyrost* Wydatków kwalifikowalnych (PLN) Dofinansowanie (PLN) Przyrost* I 214 310 076,45 36,35% 108 877 124,55 47 416 253,21 26,15% II 63 626 971,39 10,03% 19 460 253,01 8 109 125,28 4,16% * przyrost w odniesieniu do analogicznych wyników z 31122012r Dynamikę postepu finansowego dla działania 102 ogółem i na poszczególne konkursy przedstawiają poniżesze wykresy analogicznie do analizy poszczególnych projektów 5
Udzielone dofinansowanie w odniesieniu do zakontraktowanego wsparcia Działanie 102 ogółem 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% I kw 2012 II kw 2012 III kw 2012 IV kw 2012 I kw 2013 II kw 2013 Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia I konkurs 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% I kw 2012 II kw 2012 III kw 2012 IV kw 2012 I kw 2013 II kw 2013 Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia II konkurs 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% I kw 2012 II kw 2012 III kw 2012 IV kw 2012 I kw 2013 II kw 2013 Skumulowany postęp Pozostało do rozliczenia 6
- zł 803 180,97 zł 1 717 680,03 zł Miliony PLN 3 061 239,49 zł 11 165 014,15 zł Miliony PLN 31 068 957,47 zł 26 229 516,64 zł 15 783 488,04 zł 15 127 471,66 zł 7 543 054,34 zł 7 187 396,71 zł 744 266,97 zł 22 134 530,89 zł 31 068 957,47 zł 27 032 697,61 zł 17 501 168,07 zł 18 188 711,15 zł 18 708 068,49 zł 7 187 396,71 zł Miliony PLN Ponoszone wydatki kwalifikowalne w odniesieniu do prognozy tych wydatków wg wniosków o płatność Działanie 102 ogółem 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza rzeczywistość I konkurs 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza rzeczywistość II konkurs 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 - I prognoza II prognoza III prognoza IV prognoza rzeczywistość 7
Prognoza realizacji finansowej w odniesieniu do zatwierdzonych wydatków kwalifikowalnych Działanie 102 ogółem 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5,58% 0,09% 11,18% 4,87% 22,08% 17,41% 13,84% 8,00% 10,46% 11,60% 18,54% 14,78% 22,73% 31,95% 43,19% 45,85% Postęp w % Prognoza w % I konkurs 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 11,83% 23,72% 35,98% 43,71% 21,44% 25,81% 28,98% 26,20% 23,73% 33,49% 44,10% 60,17% 58,71% 0% Postęp w % Prognoza w % II konkurs 35% 30% 25% 20% 20,68% 28,91% 32,65% 15% 10% 5% 0% 0,00% 0,00% 0,87% 2,81% 2,73% 0,26% 0,32% 8,79% 4,16% 12,71% Postęp w % Prognoza w % 8