Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 107.000 zł w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 107.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 107.000 zł w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37.000 zł wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa na rok 2014. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Gorzkowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia marca 2014 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność 30.000,- 60016 Drogi publiczne gminne 30.000,- 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30.000,- 700 Gospodarka mieszkaniowa 88.961,- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58.461,- 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 50.000,- 0920 pozostałe odsetki 8.461,- 70095 Pozostała działalność 30.500,- 0970 wpływy z różnych dochodów 30.500,- 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 22.500,- 22.500,- 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22.500,- 758 Różne rozliczenia 39.461,- 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 39.461,- 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 39.461,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,- 92116 Biblioteki 5.000,- 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5.000,-
Razem: 39.461,- 146.461,-
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia marca 2014 r. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność - - 60016 Drogi publiczne gminne - - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - 754 zmienia się nazwę zadania z Modernizacja drogi ul. Wiśniowej w Złotoryi na Przebudowa drogi ul. Wiśniowej w Złotoryi z Modernizacja drogi ul. Pagórkowej na Przebudowa drogi ul. Pagórkowej wraz z odwodnieniem w Złotoryi Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6.800,- 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6.800,- 3000 wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 6.800,- 801 Oświata i wychowanie 169.500,- 150.200,- 80101 Szkoły podstawowe 16.200,- 25.000,- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.900,- 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.300,- 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.350,- 4300 zakup usług pozostałych 13.650,- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6.400,- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.500,- 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 900,- 80104 Przedszkola 6.700,-
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.800,- 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 900,- 80110 Gimnazja 15.000,- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.900,- 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.100,- 80195 Pozostała działalność 125.200,- 125.200,- 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106.420,- 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.780,- 6067 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 106.420,- 18.780,- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.500,- 85305 Żłobki 3.500,- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000,- 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500,- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.000,- 85401 Świetlice szkolne 1.000,- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000,- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50.000,- 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45.000,- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45.000,- 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury 45.000,-
926 Kultura fizyczna 129.000,- 92601 Obiekty sportowe 129.000,- 4300 zakup usług pozostałych 9.000,- 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000,- Razem: 224.000,- 331.000,-
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014 Dz. Rozdz. T r e ś ć Kwota 600 Transport i łączność 2 256.898,- - dotacja z porozumienia z Województwem Dolnośląskim na budowę obejścia m. Złotoryja od drogi Nr 364 do drogi nr 328 (na terenie Legnica-Jelenia Góra) - budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 364 w miejscowości Złotoryja ul. Legnica - przebudowa wraz z rozbudową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 ul. Zagrodzieńska w Złotoryi - budowa chodnika w miejscowości Złotoryja ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 etap II 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 956.898,- 276.898,- 110.000,- 510.000,- 60.000,- 60016 Drogi publiczne gminne 1 300.000,- w tym: - projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic: Warmińskiej Małopolskiej, Sieradzkiej, Łęczycka, Sandomierskiej i Świętokrzyskiej w Złotoryi 200.000,- - modernizacja dróg Nad Zalewem, Kaczawskiej i Bystrzyckiej 300.000,- - przebudowa drogi ul. Pagórkowej wraz z odwodnieniem w Złotoryi 70.000,- 7
- modernizacja drogi ul. Gwarków w Złotoryi 350.000,- - przebudowa drogi ul. Wiśniowej w Złotoryi 300.000,- - modernizacja chodnika ul. Wilczej 80.000,- 700 Gospodarka mieszkaniowa 510.000,- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.000,- wydatki majątkowe (zakup gruntów) 10.000,- 70095 Pozostała działalność 500.000,- - przebudowa budynków komunalnych 500.000,- 710 Działalność usługowa 30.000,- 71035 Cmentarze 30.000,- - rozbudowa cmentarza 30.000,- 750 Administracja publiczna 20.000,- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20.000,- wydatki majątkowe (zakup kserokopiarki) 20.000,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100.000,- 75495 Pozostała działalność 100.000,- wydatki inwestycyjne - rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja 100.000,- 8
801 Oświata i wychowanie 2 840.000,- 80101 Oświata i wychowanie 10.000,- Zadanie inwestycyjne: - zakup maszyny do czyszczenia 10.000,- 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 181.000,- - wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Złotoryi w ramach programu Radosna Szkoła 181.000,- 80195 Pozostała działalność 2 649.000,- wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe: - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 Rozwój współpracy partnerskiej Nazwa projektu Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz 2 649.000,- 851 Ochrona zdrowia 80.000,- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000,- - tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu 80.000,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 795.971,- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 600.000,- - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi 500.000,- - przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Letniej 100.000,- 90002 Gospodarka odpadami 400.000,- 9
zadanie inwestycyjne: - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 400.000,- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 795.971,- - przełożenie sieci energetycznej ul. Lubelskiej 100.000,- - budowa oświetlenia ul. Leszczyńska 40.000,- - budowa oświetlenia na Malinowej 19.900,- - dotacja celowa na finansowanie przebudowy (skablowania) linii napowietrznych 20kV L-719, L- 720, L-722, L-724 w celu usunięcia kolizji na LSSE podstrefa Złotoryja - aktywizacja terenów 590.971,- przemysłowych - budowa oświetlenia ul. Broniewskiego 45.100,- 926 Kultura fizyczna i sport 1 153.515,- - fundusz na odtworzenie projektu Zespół Otwartych Stref Sportowo Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wiosennej w Złotoryi w ramach programu etap II na Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu etap II. - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wiosennej w Złotoryi w ramach programu etap III na Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu etap III - modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego Stadionu Sportowego w Złotoryi 92601 Obiekty sportowe 1 153.515,- 73.000,- 65.000,- 435.000,- 580.515,- Ogółem 8 786.384,- 10
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia marca 2014 r. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegające przekazaniu do budżetu państwa na rok 2014 Dz. Rozdz. Kwota 750 75011 0690 2.000,- 852 85203 0830 5.000,- 0920 24.000,- 85212 0970 3.000,- 0980 57.000,- 85228 0830 10.000,- Razem: 101.000,- 11