UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze. zm. ) oraz art. 119, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm. ) Rada Gminy Kobierzyce uchwala co nastpuje : Ustala si dochody budetowe ogółem po zmianach na kwot 35 842 042 zł. Ustala si wydatki budetowe ogółem po zmianach na kwot 56 577 156 zł. Zmienia si budet Gminy na 2005 rok w nastpujcy sposób : I. Po stronie dochodów 1. Zwiksza si dochody o kwot 30 800 zł. 1 W dziale 758 Róne rozliczenia W rozdziale 75814 Róne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki o kwot 30 000 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna W rozdziale 85212 - wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6310 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami o kwot 800 zł. II. Po stronie wydatków 1. Zmniejsza si wydatki o kwot 2 177 212 zł. W dziale 600 Transport i łczno W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe 1
6300 Wydatki na pomoc finansow udzielon midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwot 4 960 zł. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6300 Wydatki na pomoc finansow udzielon midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwot 50 000 zł. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Wydatki na pomoc finansow udzielon midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwot 39 000 zł. W rozdziale 60016 Drogi gminne 6050 Wydatki na inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 2 037 970 zł. W dziale 750 Administracja publiczna W rozdziale 75022 Rady Gmin 4210 - Zakup materiałów i wyposaenia o kwot 20 282 zł. W dziale 801 Owiata i wychowanie W rozdziale 80104 - Przedszkola 6050 Wydatki na inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 25 000 zł. 2. Zwiksza si wydatki o kwot 2 208 012 zł. W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod W rozdziale 40002 - Dostarczanie wody 6050 Wydatki na inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 1 070 000 zł. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 6050 Wydatki na inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 25 000 zł. W dziale 600 Transport i łczno W rozdziale 60016 Drogi gminne 4270 Zakup usług remontowych o kwot 456 930 zł. 4300 Zakup usług pozostałych o kwot 3 000 zł. W dziale 710 Działalno usługowa W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6050 Wydatki na inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 40 000 zł. 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego o kwot 10 000 zł. W dziale 750 Administracja publiczna W rozdziale 75075 Promocja gminy 6010 Wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego o kwot 15 000 zł. 2
W dziale 801 Owiata i wychowanie W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe 4270 Zakup usług remontowych o kwot 75 000 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna W rozdziale 85212 - wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 800 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska W rozdziale 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 6050 Wydatki na inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 435 000 zł. W rozdziale 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki na inwestycyjne jednostek budetowych o kwot 30 000 zł. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2820 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwot 30 000 zł. W rozdziale 92109 - Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 4210 Zakup materiałów i wyposaenia o kwot 10 157 zł. 4300 Zakup usług pozostałych o kwot 7 125 zł. Zmiany w planach inwestycyjnych przedstawia załcznik nr 1 2 3 3 otrzymuje brzmienie : Ustala si deficyt budetu gminy w kwocie 20 735 114 zł. ródłem pokrycia deficytu jest poyczka z Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 685 600 zł. oraz nadwyka budetowa z lat ubiegłych w kwocie 17 049 514 zł. Przychody i rozchody zwizane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyki budetowej w 2005 r. przedstawia załcznik nr 2 4 Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia 5 3
UZASADNIENIE 1. Zwikszenie dochodów i wydatków : 30 000 zł. to wiksze wykonanie dochodów ponad 100% w dziale 758 rozdziale 75814 0920 na zwikszenie wydatków w dziale 921 rozdziale 92105 2820 na realizacj zada w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Kobierzyce 800 zł. to dotacja celowa z rezerwy celowej budetu pastwa na zwikszenie dochodów w dziale 852 rozdziale 85212 6310 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych ( organizacja stanowisk pracy) w zwizku z realizacj zada administracji rzdowej zleconych gminom, wynikajcych z art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r o postpowaniu wobec dłuników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej( Dz.U.Nr 86 poz.732) oraz z art.20 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych. 2. Zmniejszenie wydatków i zwikszenie wydatków : 2 037 970 zł. to przesunicie rodków z działu 600 z rozdziału 60016 6050 oraz zmniejszenie wartoci zadania inwestycyjnego pn. budowa dróg z owietleniem, kanalizacj deszczow i zagospodarowanie terenu w Bielanach Wr z tego : 300 000 zł. na wydatki w dziale 400 rozdziale 40002 6050 utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Projekt i rozbudowa sieci wodocigowej dla obsługi terenów aktywnoci gospodarczej w Biskupicach i Magnicach 770 000 zł. na wydatki w dziale 400 rozdziale 40002 6050 utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Projekt i rozbudowa wodocigów w miejscowociach Pełczyce, Domasław, Bielany Wroclawskie, Tyniec Mały i Królikowice oraz inne w ramach wydania zapewnie dostawy wody i odbioru cieków przez Exprim 25 000 zł. na wydatki w dziale 400 rozdziale 40003 6050 utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie projektu załoe do planu zaopatrzenia w ciepło, energi elektryczn i paliwa gazowe dla Gminy Kobierzyce 456 930 zł. na wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 4270 na remonty dróg w gminie 15 000 na zakup akcji kapitału załoycielskiego Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółki Akcyjnej z udziałem Gminy Kobierzyce. Celem Spółki jest promowanie gminy i jej ofert inwestycyjnych dla rozwoju regionu aglomeracji wrocławskiej, zaspokojenie potrzeb społecznoci lokalnej poprzez tworzenie, warunków dla aktywizacji gospodarczej, w szczególnoci oywienie rynku lokalnego i trwałe ograniczenie bezrobocia oraz stymulowanie takiej działalnoci, która bdzie wana dla rozwoju Gminy Kobierzyce i aglomeracji wrocławskiej wydatek w dziale 750 rozdziale 75075 6010 110 000 zł. na zwikszenie wartoci zadania inwestycyjnego pn Bielany Wr. budowa kanalizacji sanitarnej do terenu inwestycji wydatek w dziale 900 rozdziale 9001 6050 4
300 000 zł. na wydatki w dziale 900 rozdziale 90001 6050 utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Projekt i rozbudowa sieci kanalizacji dla obsługi terenów aktywnoci gospodarczej w Biskupicach Podgórnych i Magnicach" 25 000 zł. na wydatki w dziale 900 rozdziale 90001 6050 utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Koncepcja odprowadzenia wód opadowych, roztopowych i drenaowych z terenu aktywnoci gospodarczej w Biskupicach Podgórnych 30 000 zł. na wydatki w dziale 900 rozdziale 90015 6050 utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. Projekt budowy i rozbudowy owietlenia drogowego na terenie gminy 6 040 zł. na wydatki w dziale 710 rozdziale 71004 6620 dotacja dla powiatu na realizacj numerycznych map katastralnych 4 960 zł. to przesunicie rodków z działu 600 rozdziału 60011 6300 i zmniejszenie dofinansowania budowy chodników w Tycu Małym z tego : 3 960 zł. na wydatki w dziale 710 rozdziale 71004 6620 dotacja dla powiatu na realizacj numerycznych map katastralnych 1 000 zł. na zwikszenie wydatków w dziale 710 rozdziale 71004 6050 plany zagospodarowania przestrzennego 39 000 zł. to przesunicie rodków z działu 600 rozdziału 60014 6300 i zmniejszenie dofinansowania dla powiatu budowa chodników w ernikach Małych na zwikszenie wydatków w dziale 710 rozdziale 71004 6050 plany zagospodarowania przestrzennego 50 000 zł. to przesunicie rodków z działu 600 rozdziału 60013 6300 i zmniejszenie dofinansowania budowy chodników przy drodze wojewódzkiej + wiata w Szczepankowicach na wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 4270 remont szkoły 25 000 zł. przesunicie rodków z działu 801 rozdziału 80104 6050 i zmniejszenie wartoci zadania inwestycyjnego na wydatki rozdziale 80101 4270 remont szkoły 20 282 zł. to przesunicie rodków zgodnie z uchwałami zebra wiejskich z działu 750 rozdziału 75022 4210 z tego : 7 957 zł. wie Solna przeznacza na wydatki w dziale 921 rozdziale 92109 z tego : 6 657 zł. na zakup paliwa do kosiarki, sprzt AGD, zakup wału do wałowania trawników 4210 1 000 zł. na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkaców wsi 4300 5 210 zł. wie Bki przeznacza na wydatki w dziale 921 rozdziale 92109 4300 na biecy remont wietlicy wiejskiej oraz zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkaców wsi. 7 115 zł. wie Cieszyce przeznacza na wydatki w dziale 921 rozdziale 92109 kwot 4 115 zł. z tego : 3 200 zł. na zakup stołu do ping-ponga 4210 915 zł. na biece naprawy w wietlicy wiejskiej 4300 oraz pozostał kwot 3 000 zł. na wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 4300 na czyszczenie studzienek burzowych. 5
Zmniejsza si warto zadania inwestycyjnego w dziale 600 rozdziale 60016 6050 o kwot 248 500 zł. pn. Budowa dróg z owietleniem, kanalizacj deszczow i zagospodarowanie terenu w Bielanach Wr z tego na utworzenie nowych zada w /w dziale i rozdziale oraz : 60 000 zł. Projekt dróg, odwodnienia i owietlenia dla osiedla domów jednorodzinnych Wysoka 100 000 zł. Koncepcja budowy dróg wraz z odwodnieniem oraz projekt techniczny czci dróg wraz z pełn infrastruktur drogow w miejscowoci Tyniec Mały 30 000 zł. Koncepcja budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem dla miejscowoci Domasław 30 000 zł. Koncepcja budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem dla miejscowoci Bielany Wrocławskie (obecne drogi szutrowe lub powstałe wskutek nowych podziałów geodezyjnych) 15 000 zł. Budowa parkingu przy drodze gminnej w rejonie wietlicy wiejskiej w miejscowoci Królikowice 11 000 zł. Budowa parkingu przy ul. witojaskiej w miejscowoci Kobierzyce 2 500 zł.- to zwikszenie wartoci zadania inwestycyjnego pn. urawice budowa drogi szutrowej dz.53 6