MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO INFORMACJA o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO INFORMACJA o stanie realizacji programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (informacje dotyczące wdraŝania oraz informacje finansowe prezentowane są za okres od 1 do 28 lutego 2006 r.) Niniejsza informacja prezentuje stan wdraŝania programów operacyjnych w następujących obszarach: I. Informacja o projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych II. III. Dostosowania legislacyjno proceduralne niezbędne do wdraŝania programów operacyjnych Wnioski I. Informacja o projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Tempo realizacji programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w lutym br. było zbliŝone do poziomu ze stycznia. Świadczy o tym zarówno podobny wzrost wartości umów zawartych z beneficjentami (ok. 3 punktów procentowych w skali miesiąca), jak i płatności dokonanych z kont programowych (ok. 0,8 punktu procentowych w skali miesiąca). Jedynym aspektem wdraŝania programów, w którym odnotowano większą dynamikę, niŝ miało to miejsce we wcześniejszych miesiącach był proces wnioskowania przez beneficjentów o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych. Wykres 1. Wartość złoŝonych wniosków, podpisanych umów (wydanych decyzji) o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach poszczególnych programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006 według stanu na koniec lutego 2006r. 180% 176,56% 168,24% 148,71% 154,04% 160,94% 165,02% 122,10% 134,73% 140,20% 113,11% 115,71% 100% 100% 56,8% 51,53% 54,78% 59,46% 62,63% 65,69% 56,8% 0% 23,5% 23,85% 27,31% 34,57% 38,35% 41,60% 46,79% 4,42% 0,53% 0,90% 1,40% 1,84% 2,56% 3,36% 5,21% 7,55% 8,22% kwi-05 maj-05 cze-05 lip-05 sie-05 wrz-05 paź-05 lis-05 gru-05 sty-06 lut-06 23,5% 9,01% wartość wniosków złoŝonych od uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 procent alokacji środków wspólnotowych przewidzianych na 2004 r. w stosunku do całości alokacji dla okresu 2004-2006 wartość umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych od początku uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 procent alokacji środków wspólnotowych przewidzianych na lata 2004 i 2005 w stosunku do całości alokacji dla okresu 2004-2006 wartość płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 alokacja srodków wspólnotowych na lata 2004-2006 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzających. 1

W lutym br. największy wzrost wartości wnioskowanego wsparcia nastąpił w ramach programu SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, o ponad 32 punkty procentowe, co było głównie wynikiem naboru wniosków w ramach dwóch działań programu tj. działania 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo rozwojową a gospodarką oraz 2.4 Wsparcie przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. W dalszym ciągu program ten cieszy się największym zainteresowaniem beneficjentów wartość wniosków poprawnych pod względem formalnym przekracza 260,3 % alokacji na cały okres programowania. Nie zmieniła się równieŝ sytuacja w odniesieniu do programów, w których zainteresowanie beneficjentów jest stosunkowo niskie. W ramach programu SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb w lutym br. wpłynęły wnioski na kwotę 25 mln. dofinansowania ze środków UE, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych do poziomu 59 % alokacji na cały okres programowania, jednakŝe najniŝszego wśród 7 programów i 2 inicjatyw wspólnotowych. Przyrost wartości podpisanych umów od kilku miesięcy ustabilizował się na poziomie 3 4 punktów procentowych miesięcznie. W lutym br. podpisano umowy na łączną kwotę 862,5 mln zł do poziomu 65,6 % przyznanej alokacji na cały okres programowania. Podobnie jak w poprzednim miesiącu, największy wzrost wartości podpisanych umów nastąpił w ramach programu IW Equal - aŝ o 41 punktów procentowych i obecnie w ramach programu wartość podpisanych umów stanowi 106,5 % alokacji na cały okres programowania. W pozostałych programach wzrost był mniejszy i nie przekroczył 5 punktów procentowych. śadnych umów w analizowanym okresie nie podpisano w ramach programu SPO Transport. Wykres 2. Wartość złoŝonych wniosków, podpisanych umów o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006, wg stanu na koniec stycznia 2006 r. 300,00% 260,25% 250,00% 224,17% 200,00% 176,56% 150,00% 100,00% 50,00% 0,00% 137,70% 143,86% 142,50% 122,60% 105,25% 106,54% 93,50% 74,52% 75,22% 58,60% 62,64% 63,41% 61,39% 58,98% 65,69% 46,96% 26,65% 24,88% 18,55% 11,25% 4,82% 6,72% 8,39% 9,01% 0,04% 2,15% 0,16% SPO Wzrost Zintegrowany SPO Transport SPO Rozwój SPO SPO Rybołówstwo PO Pomoc IW EQUAL IW INTERREG IIIA OGÓŁEM konkurencyjności Program zasobów ludzkich Restrukturyzacja i i przetwórstwo ryb techniczna przedsiębiorstw Operacyjny modernizacja Rozwoju sektora Regionalnego Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wartość wniosków złoŝonych od uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 wartość umów (decyzji) o dofinansowaniezawartych od początku uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 wartość płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia programu jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzających. Wzrost wartości wydatków zrefundowanych z kont programowych był niewysoki i wyniósł jedynie 256 mln. zł. W sumie dotychczasowe wydatki z funduszy strukturalnych wynoszą 2,968 mld zł i wykorzystują w 9,01 % alokację przyznaną na lata 2004-2006. Największe wydatki w dalszym ciągu pochodzą z programu ZPORR. W lutym w powyŝszym programie 2

wydatkowano 159,6 mln. zł., a więc ponad połowę wszystkich wypłaconych w tym miesiącu środków w ramach całego PWW. Większy niŝ w styczniu wzrost płatności nastąpił równieŝ w SPO Restrukturyzacja 46,7 mln. zł. Natomiast w przypadku 3 programów, tj. SPO Transport, SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb oraz IW Equal nie wypłacono w lutym Ŝadnych środków z kont programowych. Oceniając tempo wydatkowania środków w ostatnich dwóch miesiącach naleŝy zauwaŝyć, iŝ kwota wypłacanych miesięcznie środków jest zdecydowania zbyt niska w porównaniu z wartością, jaką wydatki te powinny osiągnąć, by wykorzystanie funduszy strukturalnych przebiegało równomiernie w kolejnych latach, tj. 2007 i 2008. Tabela 1. Ilość i wartość wniosków o refundację przekazanych przez instytucję płatniczą do KE w ramach poszczególnych programów wg stanu na koniec lutego 2006 r. (wartość w euro). Ilość złoŝonych wniosków Wartość Wartość złoŝonych wniosków złoŝonych Wartość zaliczki (w EUR)* wniosków przekazanej przez jako % KE na konto Wartość refundacji z KE zobowiązań na programu lata 2004-06 Program ogółem luty ogółem luty ogółem luty ZPORR 4 0 122 383 247 0 4,84% 404 800 197 122 383 174 0 SPO WKP 4 0 9 774 254 0 0,78% 200 175 747 747 120 0 1 0 SPO Transport 173 653 0 0,01% 186 141 514 173 653 0 PO PT 2 0 1 967 825 0 6,95% 4 528 714 1 967 825 0 IW Interreg 0 0 0 0 0,00% 9 251 294 0 0 Łącznie 11 0 ERDF ZPORR 3 0 134 298 979 0 2,61% 804 897 466 125 271 771 0 3 593 512 0 0,82% 70 155 126 2 861 058 1 698 774 SPO RZL 4 0 65 039 730 0 4,42% 235 205 315 65 031 432 16 533 594 IW Equal 3 0 2 425 307 0 1,81% 21 430 113 2 425 307 0 Łącznie 10 0 ESF 71 058 549 0 3,48% 326 790 554 70 317 797 18 232 368 SPO 3 0 ROLNY 103 673 371 0 8,69% 190 830 278 102 105 662 36 618 999 Łącznie 3 0 EAGGF 103 673 371 0 8,69% 190 830 278 102 105 662 36 618 999 SPO RYBY 3 0 37 862 060 0 18,76% 32 293 130 20 306 085 0 Łącznie 3 0 FIFG 37 862 060 0 18,76% 32 293 130 20 306 085 0 Ogółem 27 0 346 892 959 0 4,04% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od instytucji płatniczej. 1 354 811 428 318 001 315 54 851 367 W lutym br., podobnie jak w styczniu, Ŝaden wniosek o refundację nie został certyfikowany przez instytucję płatniczą do Komisji Europejskiej. W dalszym ciągu nie zostały certyfikowane przez instytucję płatniczą wnioski złoŝone do Ministerstwa Finansów przez instytucje zarządzające na przełomie grudnia i stycznia (IZ SPO WKP) oraz w styczniu br. (IZ SPO RZL, IW Equal, SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb). W lutym br. do instytucji płatniczej zostały złoŝone kolejne wnioski, na kwotę ponad 224 mln euro, przez instytucje zarządzające ZPORR, PO Pomoc techniczna, SPO Restrukturyzacja oraz SPO Rybołówstwo W ramach refundacji Komisja Europejska przekazała w lutym br. środki w wysokości 54,8 mln. euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Wykres 3. Wartość wniosków przesłanych do instytucji płatniczej, Komisji Europejskiej oraz płatności okresowych zrealizowanych w ramach programów operacyjnych, IW EQUAL oraz INTERREG IIIA do końca lutego 2006 r. (w mln euro oraz jako procent zobowiązań 2004-2006). 3

900 10,00% 800 700 648,3 705,6 9,00% 773,7 8,00% wartość wnioskóworaz dokonanych płatności w mln eu 600 500 400 300 200 100 0 653,8 7,00% 6,00% 447,4 429,3 5,00% 379,4 410,1 346,9 346,9 4,00% 288,8 346,8 318,0 262,0 261,7 263,1 3,00% 219,4 157,9 154,5 2,00% 120,3 61,3 113,8 45,9 77,6 113,6 114,8 54,0 2,9 60,5 76,2 2,9 76,2 76,2 53,3 1,00% 2,9 53,3 2,9 5,1 0,0 0,0 3,3 3,3 2,9 2,9 0,00% kwi-05 maj-05 cze-05 lip-05 sie-05 wrz-05 paź-05 lis-05 gru-05 sty-06 lut-06 procent alokacji środkówwspólnotowych na lata 2004-20 wartość płatności dokonanych z kont programowych (przeliczone na euro wg kursu 1 euro = 3,8365 zł) wartość wniosków o refundację skierowanych przez instytucje zarzadzające do Instytucji Płatniczej wartość wniosków o płatność skierowanych do Komisji Europejskiej wartośc płatności okresowych przekazanych przez Komisję Europejską Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od instytucji płatniczej. SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 4

W lutym br. wartość wniosków poprawnych pod względem formalnym od początku uruchomienia programu wyniosła 12,49 mld zł, osiągając poziom 260 % alokacji środków wspólnotowych na lata 2004-2006. Wartość podpisanych umów o dofinansowanie w części wspólnotowej wyniosła 2,8 mld zł, co stanowi 58,6% alokacji na lata 2004-2006 1. Wzrost wartości płatności z konta programowego o 14,5 mln zł daje na koniec lutego łączną wartość 231 mln zł, co stanowi 4,8% alokacji dostępnej na program na lata 2004-2006. Wykres 4. Zmiana wartości złoŝonych wniosków, podpisanych umów i zrealizowanych płatności w SPO WKP jako procentowy udział w zobowiązaniach na lata 2004 2006 (w ujęciu miesięcznym, stan na koniec lutego 2006 r.)* 260,0% 190,0% 205,3% 220,1% 218,2% 226,5% 227,1% 227,4% 0,0% 100,00% 100,00% 58,6% 56,0% 56,80% 41,7% 45,8% 48,4% 53,3% 56,80% 31,0% 23,9% 23,50% 23,50% 1,5% 1,8% 1,8% 4,49% 4,5% 1,2% 4,8% 0,08% lip-05 sie-05 wrz-05 paź-05 lis-05 gru-05 sty-06 luty-07 wartość wniosków złoŝonych od uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 procent alokacji środków wspólnotowych przewidzianych na 2004 r. w stosunku do całości alokacji dla okresu 2004-2006 wartość umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych od początku uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 200 procent alokacji środków wspólnotowych przewidzianych na lata 2004 i 2005 w stosunku do całości alokacji dla okresu 2004-2006 wartość płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004 alokacja srodków wspólnotowych na lata 2004-2006 *zmiana wartości procentowych wynika z zastosowania kursu 1 euro = 3,8365 zł W lutym br. złoŝono ponad 400 wniosków o dofinansowanie na kwotę (w części dofinansowania wspólnotowego) ok. 757 mln zł. Nabory wniosków były prowadzone w ramach działania 1.4 (współpraca między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką), poddziałań: 2.1 (doradztwo w MSP) i 2.2.1 (nowe inwestycje), działania 2.4 (dostosowywanie do wymogów ochrony środowiska), działań pomocy technicznej oraz działań, w których nabór jest prowadzony w trybie ciągłym. 9 lutego br. odbyło się posiedzenie komitetu sterującego, podczas którego rekomendowano do wsparcia ponad 490 wniosków o dofinansowanie w kwocie 518,9 mln zł w ramach następujących poddziałań/działań: 1.2 (fundusze mikropoŝyczkowe, fundusze poręczeniowe), 1.4.1 (projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe), 2.1 (doradztwo w MSP), 2.2.2 (targi, wystawy i misje zagraniczne) 2.3 (inwestycje w MSP), 2.4 (wsparcie w zakresie ochrony środowiska) oraz działań pomocy technicznej. Wykres 5. Wartość złoŝonych wniosków, podpisanych umów i zrealizowanych płatności w SPO-WKP jako procentowy udział w zobowiązaniach na lata 2004 2006 (według priorytetów, stan na koniec lutego 2006 r.)* 1 Wartość wniosków o dofinansowanie i wartość podpisanych umów po uwzględnieniu korekt dokonanych przez instytucję zarządzającą; stopień wykorzystania alokacji środków wspólnotowych po przeliczeniu według kursu 1 euro = 3,8365 zł 5

350,0% 316,2% 300,0% 250,0% 200,0% 196,0% 150,0% 100,0% 50,0% 77,6% 7,4% 43,7% 2,38% 110,8% 48,4% 16,7% 0,0% Priorytet 1. Rozwój przedsiębiorczości Priorytet 2. Bezpośrednie wsparcie i wzrost innowacyjności poprzez przedsiębiorstw wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet 3. Pomoc techniczna wartość złoŝonych wniosków jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu) wartość podpisanych umów jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania wartość płatności jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania *zmiana wartości procentowych wynika z zastosowania kursu 1 euro=3,8365 zł oraz korekt dokonanych przez Iś SPO-WKP W lutym br. podpisano umowy o łącznej wartości dofinansowania ze środków wspólnotowych wynoszącej ponad 64 mln zł, co wraz z umowami zawartymi od początku uruchomienia programu daje kwotę 2,8 mld zł. Nowe umowy zawarto głównie w ramach poddziałań 2.2.1 (nowe inwestycje) i 2.2.2 (targi, wystawy, misje zagraniczne), a takŝe w działaniu 2.3 (inwestycje w MSP). Podobnie, jak w poprzednich miesiącach, priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu charakteryzuje się największym poziomem kontraktacji środków przyznanych na priorytet na cały okres programowania. W priorytecie 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw i priorytecie 3 Pomoc techniczna wartość podpisanych umów stanowi odpowiednio 43,7% oraz 48 % dostępnej na lata 2004-2006 alokacji. W stosunku do stycznia 2006 r. tempo dokonanych płatności w ramach SPO-WKP wzrosło, jednakŝe było mniejsze niŝ w grudniu 2005 r. Łączna wartość płatności zrealizowanych z konta programowego od uruchomienia programu wyniosła na koniec lutego 231 mln zł (4,8% alokacji środków wspólnotowych na lata 2004-2006). Natomiast łączna wartość środków mogących stanowić podstawę refundacji przez Komisję Europejską, przy uwzględnieniu płatności w kwocie 71,2 mln zł zrealizowanych ze środków krajowych w miejsce środków wspólnotowych w ramach poddziałania 2.2.1 (nowe inwestycje), wynosi ponad 302 mln zł, a więc 6,3% alokacji środków wspólnotowych na lata 2004-2006. Działania, które dotychczas nie generują płatności ze środków publicznych, zarówno wspólnotowych, jak i krajowych to: działanie 1.4 (współpraca między sferą badawczorozwojową a gospodarką) oraz działanie 1.5 (dostęp do informacji i usług publicznych on line), w ramach których instytucja wdraŝająca (MEiN) powinna rozpocząć proces refundowania wydatków, na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Ponadto brak jest płatności w ramach działania 2.4 (dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska) oraz 3.4 (wsparcie Jednostki Oceny ze środków pomocy technicznej). Wykres 6. Wartość wniosków przesłanych do instytucji płatniczej, Komisji Europejskiej oraz płatności okresowych zrealizowanych w ramach SPO-WKP do końca lutego 2006 r. (w mln euro oraz jako procent zobowiązań 2004-2006).* 6

wartość wniosków oraz dokonanych płatności w euro mln 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 73,1 73,1 73,1 56,20 56,50 60,29 22,34 22,45 14,94 18,46 1,06 0,8 0,5 0,8 0,8 9,8 9,8 9,8 0,7 0,7 0,8 0,4 0,4 0,7 0,7 0,0 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 lip-05 sie-05 wrz-05 paź-05 lis-05 gru-05 sty-06 lut-06 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% procent alokacji środków wspólnotowych na lata 2004-2006 wartość płatności dokonanych z konta programowego (przeliczone na euro wg kursu 1 euro = 3,8365 zł) wartość wniosków o refundację skierowanych przez instytucję zarządzającą do Instytucji Płatniczej wartość kwoty wnioskowanej do refundacji przez Komisję Europejską wartośc płatności okresowych przekazanych przez Komisję Europejską *zmiana wartości procentowych wynika z zastosowania kursu 1 euro = 3,8365 zł Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzającej PO oraz instytucji płatniczej. W lutym nie odnotowano zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca w odniesieniu do wartości: wniosków o refundację skierowanych przez instytucję zarządzającą do instytucji płatniczej, kwoty wnioskowanej do refundacji przez Komisję Europejską oraz płatności okresowych przekazanych przez Komisję Europejską. Zgodnie ze stanem na koniec lutego br. od początku realizacji programów instytucja zarządzająca wysłała do instytucji płatniczej 9 wniosków na kwotę 73,1 mln euro, z czego KE zrealizowała 2 wnioski o łącznej wartości 747,1 tys. euro. Tabela 2. Wartość płatności, które powinny zostać zrealizowane pomiędzy marcem 2006 r. i październikiem 2006 r. w celu wykorzystania alokacji przyznanej na 2004 r. Kurs 1 euro =3,8365 zł 2 Wartość alokacji dla 2004 r. (zł) Wartość dokonanych płatności od rozpoczęcia programu (zł) Wartość pozostałej do wydania alokacji dla 2004 r. (zł) Średnio-miesięczna wartość płatności pozostałych do zrealizowania ze środków UE (zł) Średnio-miesięczna wartość płatności pozostałych do zrealizowania ze środków krajowych publicznych (zł) Priorytet 1 490 740 595 155 995 121 334 745 474 41 843 184 12 889 449 Priorytet 2 612 542 595 62 295 874 550 246 722 68 780 840 28 787 058 Priorytet 3 18 196 846 13 002 295 5 194 551 649 319 217 506 RAZEM 1 121 480 037 231 293 290 890 186 747 111 273 343 41 894 013 W celu wykorzystania alokacji przyznanej na 2004 r. w ramach SPO-WKP, zgodnie z przedstawioną powyŝej tabelą, naleŝy comiesięcznie do października br. wypłacać środki publiczne w wysokości 153,1 mln zł (wobec 138,3 mln zł w poprzednim miesiącu). Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego 2 Przy obliczeniach załoŝono, Ŝe wydatki powinny być ponoszone od lutego 2006 r. do końca października 2006 r., tak by moŝliwe było ich pełne rozliczenie, poświadczenie i przekazanie przez instytucję płatniczą wniosków o refundację do KE do końca grudnia 2006 r.; przy przeliczeniach stosowano kurs 1 euro = 3,8365 zł; wyjaśnienie to odnosi się do analogicznych tabel dla poszczególnych programów operacyjnych, zaprezentowanych w dalszej części niniejszej informacji. 7

Na koniec lutego 2006 r. stan wdraŝania ZPORR przedstawia się następująco: wartość wniosków poprawnych pod względem formalnym wyniosła blisko 25,5 mld zł i przekroczyła 224% alokacji na cały okres programowania. Wartość podpisanych umów wzrosła w mniejszym stopniu niŝ w poprzednich miesiącach o 262 mln zł i na koniec stycznia osiągnęła 8,48 mld zł przekraczając poziom 74,5% dostępnej alokacji. Płatności na koniec lutego wyniosły 1,28 mld zł, co stanowi 11,25% alokacji na cały okres programowania. Wykres 7. Zmiana wartości złoŝonych wniosków, podpisanych umów i zrealizowanych płatności w ZPORR jako procentowy udział w zobowiązaniach na lata 2004 2006 (w ujęciu miesięcznym, stan na koniec lutego 2006 r.). 230,0% 170,1% 172,3% 178,4% 195,9% 204,7% 207,1% 215,0% 224,2% 100% 0,0% 71,6% 74,5% 60,5% 66,8% 43,9% 50,0% 55,6% 44,6% 8,42% 11,25% 1,41% 2,19% 3,31% 4,75% 9,80% 0,91% lip-05 sie-05 wrz-05 paź-05 lis-05 gru-05 sty-06 lut-06 wartość złoŝonych wniosków jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania wartość podpisanych umów jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania wartość płatności jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania W lutym kontynuowano nabory w działaniach priorytetu 2 finansowanego z EFS (poza działaniem 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz w działaniu 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagroŝonych procesami restrukturyzacyjnymi i 2.3 Reorientacja osób odchodzących z rolnictwa. JednakŜe wiele z województw przewiduje realokacje z działań reorientacji zawodowej sięgających nawet do 50% alokacji przewidzianej na te działania. Umowy o największej wartości zawarto w działaniach z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej. Wykres 8. Wartość złoŝonych wniosków, podpisanych umów i zrealizowanych płatności w ZPORR jako procentowy udział w zobowiązaniach na lata 2004 2006 (wg priorytetów, stan na koniec lutego 2006 r.). 8

350% 300% 308,1% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 215,6% 83,6% 10,99% 134,3% 55,6% 2,17% 66,1% 17,81% 60,7% 36,1% Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3 Priorytet 4 2,64% wartość złoŝonych wniosków jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu) wartość podpisanych umów jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania wartość płatności jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania Sytuacja pod względem płatności z kont programowych jest zróŝnicowana w poszczególnych priorytetach programu. W priorytetach 1 i 3 finansowanych z EFRR, płatności w odniesieniu do alokacji 2004 2006 kształtują się odpowiednio na poziomach 10,99% oraz 17,81%. W odniesieniu do priorytetu 3 Rozwój lokalny moŝna przewidywać na koniec roku 2006 przekroczenie poziomu alokacji na rok 2004, co znacznie ułatwi realizację zasady n+2 w kolejnych latach realizacji programu. Znacznie mniej korzystną sytuację moŝna zaobserwować w priorytecie 2, gdzie wzrost płatności w ostatnim miesiącu był nieznaczny, a płatności z kont programowych stanowią zaledwie 2,17% alokacji 2004 2006. NaleŜy przy tym zauwaŝyć, Ŝe wartość środków kwalifikowalnych wydatkowanych z poziomu beneficjntów w odniesieniu do alokacji są w obu priorytetach zbliŝone (ok. 20% alokacji), co jasno wskazuje na problemy w rozliczaniu EFS, czego przyczyną ogólną moŝe być brak doświadczenia w przygotowywaniu profesjonalnych projektów tego typu. RównieŜ postęp finansowy priorytetu 4 Pomoc techniczna jest wciąŝ niezadowalający (2,64% alokacji na cały okres programowania), lecz w duŝej mierze wynika on z ograniczonych moŝliwości IZ ZPORR do przeprowadzania kontroli na zakończenie realizacji projektów. IZ ZPORR podjęła działania mające na celu zwiększenie działań kontrolnych na dokumentach (przesyłanie dokumentów, a nie kontrole na miejscu) oraz opracowała metodologię kontroli projektów na próbie. Wykres 9. Płatności z kont programowych oraz wartość wniosków o refundację od instytucji zarządzającej do płatniczej i od instytucji płatniczej do Komisji Europejskiej (wartości na koniec lutego 2006 r., w mln euro). 9

wartość wniosków oraz dokonanych płatności w euro Miliony 350 300 250 200 150 100 50 0 28,63 44,09 68,63 99,84 143,23 68,24 1,73 1,67 1,73 16,70 16,70 16,70 1,67 16,70 0,00 16,70 16,70 0,00 1,67 0,00% 0,00% 0,06% 0,56% 0,56% 254,06 290,86 333,88 125,92 125,25 125,25 123,55 125,94 123,55 252,81 125,98 125,244,00% 4,16% 4,16% 4,22% lip-05 sie-05 wrz-05 paź-05 lis-05 gru-05 sty-06 lut-06 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 2,00% 0,00% procent alokacji środków wspólnotowych na lata 2004-2006 wartość płatności dokonanych z kont programowych (przeliczone na euro wg kursu 1 euro = 3,8365 zł) wartośc wniosków o refundację skierowanych przez instytucje zarzadzające do Instytucji Płatniczej wartość wniosków o płatność skierowanych do Komisji Europejskiej wartośc płatności okresowych przekazanych przez Komisję Europejską Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzającej PO i instytucji płatniczej. W lutym instytucja płatnicza złoŝyła korektę trzeciego wniosku z EFS w ramach ZPORR, w związku z czym nie nastąpiła jeszcze refundacja płatności ujętej w w/w wnioskach. Natomiast w lutym na rachunek instytucji płatniczej wpłynęła refundacja środków w ramach drugiego wniosku o refundację z ZPORR EFS. Stopień zagroŝenia realizacji zasady n+2 dla priorytetu 2 jest zaleŝny od szybkości wprowadzenia zmian zaproponowanych na poprzednim komitecie monitorującym. Warto odnotować, Ŝe w styczniu br. weszła w Ŝycie nowelizacja rozporządzenia o wzorach umów, umoŝliwiająca dostosowanie zapisów umowy do specyfiki projektów. Tabela 3. Wartość płatności, które powinny zostać zrealizowane pomiędzy marcu 2006 r. i październikiem 2006 r. w celu wykorzystania alokacji przyznanej na 2004 r. Kurs 1 euro =3,8365 zł. Średniomiesięczna Wartość Średnio-miesięczna Wartość alokacji z wartość Wartość dokonanych Wartość pozostałej wartość płatności wyłączeniem płatności alokacji płatności od do wydania alokacji pozostałych do duŝych projektów pozostałych do dla 2004 r. (zł) rozpoczęcia dla 2004 r. (zł) zrealizowania ze (zł) zrealizowania ze programu (zł) środków UE (zł) środków krajowych (zł) Priorytet 1 1 579 946 202 1 476 276 299 743 318 738 732 957 561 91 619 695 36 358 142 Priorytet 2 393 111 895 393 111 895 36 428 491 356 683 404 44 585 426 16 288 384 Priorytet 3 652 143 739 652 143 739 497 136 972 155 006 767 19 375 846 6 458 615 Priorytet 4 35 774 879 35 774 879 4 042 745 31 732 134 3 966 517 1 322 835 RAZEM 2 660 976 715 2 557 306 812 1 280 926 946 1 276 379 866 159 547 483 60 427 976 Wartość środków objęta umowami przekroczyła 80% alokacji w 9 województwach kraju, przy czym najwyŝszy poziom zakontraktowanych środków w stosunku do alokacji jest obserwowany w województwie pomorskim (106%). Niemal we wszystkich regionach wartość umów przekroczyła 60% alokacji 2004-2006. Tabela 4. Wartość złoŝonych wniosków po ocenie formalnej, podpisanych umów oraz dokonanych płatności w stosunku do alokacji na cały okres programowania (ujęcie regionalne; stan na koniec lutego 2006 r.). 10

Województwo Alokacja na l. 2004-2006 w euro % realizacji zobowiązań na l. 2004-2006 na podstawie wniosków po ocenie formalnej % wykorzystania alokacji na l. 2004-2006 na podstawie podpisanych umów % wykorzystania alokacji na l. 2004-2006 na podstawie dokonanych płatności dolnośląskie 223 637 527 193,93% 90,05% 5,20% kujawsko-pomorskie 141 913 022 267,95% 89,64% 19,36% lubelskie 200 997 680 218,27% 71,36% 11,47% lubuskie 82 552 619 287,36% 77,47% 22,15% łódzkie 157 098 460 224,69% 59,78% 7,34% małopolskie 185 260 223 305,78% 80,76% 24,88% mazowieckie 299 839 945 169,74% 83,76% 7,56% opolskie 76 754 610 193,89% 77,05% 12,89% podkarpackie 192 162 618 187,12% 65,22% 13,21% podlaskie 109 886 094 326,44% 82,07% 19,34% pomorskie 159 583 322 258,90% 106,66% 12,43% śląskie 279 961 053 279,18% 82,61% 6,90% świętokrzyskie 133 078 133 240,83% 80,43% 13,06% warmińsko-mazurskie 181 947 076 182,76% 69,28% 9,36% wielkopolskie 196 027 956 173,04% 88,80% 15,65% zachodniopomorskie 139 965 770 264,49% 69,53% 8,84% W dwóch województwach poziom płatności z kont programowych w stosunku do alokacji 2004 2006 przekroczył 20%. W dalszych ośmiu regionach poziom płatności jest większy niŝ 10% dostępnej alokacji. Mapka 1. Wartość dokonanych płatności z kont programowych w stosunku do alokacji na cały okres programowania w ramach ZPORR w podziale na województwa. 11

SPO Transport W lutym br. nie odnotowano postępu w ramach naboru wniosków o dofinansowanie. Oceniono pozytywnie pod względem formalnym jeden projekt o wartości ok. 151 tys. zł, w związku z czym wartość wnioskowanego wsparcia w projektach ocenionych poprawnie pod względem formalnym od uruchomienia programu pozostała niemal nie zmieniona i wynosi 6 146 mln zł, zaś w relacji do alokacji na lata 2004-2006 stanowi 137,7% (119% w priorytecie 1, 149% w priorytecie 2 oraz 113% w priorytecie 3). 12

Wykres 10. Wartość złoŝonych wniosków i podpisanych umów w SPO Transport jako procentowy udział w zobowiązaniach na lata 2004 2006 (w ujęciu miesięcznym, stan na koniec lutego 2006 r.).* 100,00% 2004-2006 111,43% 114,37% 128,75% 135,28% 135,40% 137,70% 137,70% 135,40% 2004-2005 47,18% 47,18% 47,18% 61,76% 62,79% 62,79% 61,76% 61,76% 2004 0,00% 0,01% 0,03% 0,04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% lip-05 sie-05 wrz-05 paź-05 lis-05 gru-05 sty-06 lut-06 wartość wniosków złoŝonych od uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 procent alokacji środków wspólnotowych przewidzianych na 2004 r. w stosunku do całości alokacji dla okresu 2004-2006 wartość umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych od początku uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 procent alokacji środków wspólnotowych przewidzianych na lata 2004 i 2005 w stosunku do całości alokacji dla okresu 2004-2006 wartość płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 * zwiększenie procentowej wartości złoŝonych projektów, podpisanych umów i dokonanych płatności w styczniu pomimo braku zmiany bezwzględnych wartości spowodowane jest zmianą kursu euro do złotówki. Wartość umów o dofinansowanie realizacji projektu zawartych od uruchomienia programu nie zmieniła się i nadal stanowi ponad 2 802,7 mln zł, tj. 62,8% alokacji dla całego okresu programowania. W dalszym ciągu wstrzymana jest realizacja projektu Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap I odcinek Skierniewice Łódź Widzew. Zalecane jest jak najszybsze wydanie przez Ministra Finansów decyzji o wieloletnim współfinansowaniu projektu (tzw. promesy), podpisanie umowy z wykonawcami wybranymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz jak najszybsze podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Wykres 11. Wartość złoŝonych wniosków, podpisanych umów i zrealizowanych płatności w SPO Transport jako procentowy udział w zobowiązaniach na lata 2004 2006 (według priorytetów, stan na koniec lutego 2006 r.). 160% 120% 119% 149% 74% 113% 72% 80% 44% 40% 0% 0,02% 3,90% 0% Priorytet 1 ZrównowaŜony gałęziowo rozwój transportu Priorytet 2 Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Priorytet 3 Pomoc techniczna wartość złoŝonych wnisków jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu) wartość podpisanych umów jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania wartość płatności jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania 13

Pomimo faktu, Ŝe duŝa część beneficjentów realizuje projekty oraz przedstawia wnioski o płatność, w lutym nie dokonano Ŝadnych wydatków w programie. Oznacza to, Ŝe od początku uruchomienia programu wypłacono z konta programowego jedynie ok. 1,9 mln zł, z czego ponad 1,3 mln zł w projektach pomocy technicznej. Głównym problemem uniemoŝliwiającym wypłacanie środków beneficjentom oraz certyfikację przez instytucję płatniczą dokonanych wydatków jest brak zawartych porozumień oraz zatwierdzonych procedur, uwzględniających zmiany w systemie wdraŝania programu. Wykres 12. Wartość dokonanych płatności z konta programowego SPO Transport oraz wartości wykazywane we wnioskach o refundację od instytucji zarządzającej do instytucji płatniczej oraz od instytucji płatniczej do Komisji Europejskiej (stan na koniec lutego 2006 r.) 600 000 500 000 503 811 503 811 400 000 383 885 300 000 200 000 176 583 173 668 176 583 173 668 173 653 173 668 173 653 173 653 173 668 173 668 173 653 173 653 173 653 173 653 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 wrz-05 paź-05 lis-05 gru-05 sty-06 lut-06 wartość płatności dokonanych z kont programowych (przeliczone na euro wg kursu 1 euro = 3,8365 zł) wartośc wniosków o refundację skierowanych przez instytucje zarzadzające do Instytucji Płatniczej wartość wniosków o płatność skierowanych do Komisji Europejskiej wartośc płatności okresowych przekazanych przez Komisję Europejską Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzającej PO oraz instytucji płatniczej. Wysokość wydatków, które muszą zostać poniesione (łącznie ze środków wspólnotowych oraz środków krajowych publicznych) pomiędzy marcem i październikiem 2006 r., aby w pełni wykorzystać alokację z roku 2004, po raz kolejny wzrosła i wynosi średnio-miesięcznie blisko juŝ 170 mln zł. Tabela 5. Wartość płatności, które powinny zostać zrealizowane pomiędzy marcem i październikiem 2006 r. w celu wykorzystania alokacji przyznanej na 2004 r. Kurs 1 euro =3,8365 zł. Wartość alokacji dla 2004 r. (zł) Wartość wydatków na 2004 r. w zatwierdzonych przez KE schematach pomocy publicznej (zł) * Wartość dokonanych płatności od rozpoczęcia programu (zł) Wartość pozostałej do wydania alokacji dla 2004 r. (zł) Średniomiesięczna wartość płatności poz ostałych do zrealizowania ze środków UE (zł) Średniomiesięczna wartość płatności pozostałych do zrealizowania ze środków krajowych (zł) Priorytet 1 388 396 077 21 246 238 0 360 737 804 45 092 226 15 048 991 Priorytet 2 663 841 419 0 584 962 652 297 092 81 537 137 27 198 998 Priorytet 3 8 203 624 0 1 347 850 6 720 340 840 043 280 023 RAZEM 1 060 441 120 21 246 238 1 932 812 1 019 755 237 127 469 405 42 528 012 * wskazane w kolumnie wartości wydatków zawarte w planach finansowych schematów pomocy publicznej umniejszają wartość kwoty koniecznej do wydatkowania do końca 2006 r. 14

Od wielu miesięcy kluczowym wyzwaniem w realizacji programu jest przyspieszenie tempa wydatkowania środków. W chwili obecnej jest ono niemoŝliwe wobec nie zakończonych kwestii formalnych, związanych z porozumieniami kompetencyjnymi i podręcznikami procedur. SPO Rozwój zasobów ludzkich W lutym br. wartość poprawnych pod względem formalnym wniosków w części dotyczącej EFS wzrosła o prawie 262 mln zł. Łączna wartość tych wniosków od początku uruchomienia programu wynosi ponad 6,91 mld zł i przekracza o 22,6 % alokację na cały okres programowania. Wykres 13. Wartość złoŝonych wniosków, podpisanych umów oraz dokonanych płatności z konta programowego w ramach SPO RZL jako procentowy udział w zobowiązaniach na lata 2004 2006 (w ujęciu miesięcznym, stan na koniec lutego 2006 r.). 140,00% 120,00% 100,00% 2004-2006 100,56% 104,57% 106,64% 110,24% 114,83% 119,39% 122,08% 122,60% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 51,29% 54,71% 57,71% 58,34% 60,41% 62,30% 63,41% 2004-2005 45,20% 56,75% 2004 0,71% 2,34% 3,47% 3,86% 4,61% 5,36% 6,11% lip-05 sie-05 wrz-05 paź-05 lis-05 gru-05 sty-06 lut-06 6,72% wartość wniosków złoŝonych od uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 wartość umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych od początku uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 wartość płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 23,36% Na koniec lutego br. wartość zawartych umów/decyzji wyniosła ponad 3,57 mln zł (wzrost o 1,1 punktu procentowego w stosunku do wartości ze stycznia br.), co stanowi 63,4% alokacji na program na cały okres programowania. Wartość płatności z konta programowego wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o ponad 34,26 mln zł i wyniosła na koniec lutego br. ponad 378 mln zł, a więc 6,72 % alokacji na lata 2004-2006. Wykres 14. Wartość złoŝonych wniosków, podpisanych umów i zrealizowanych płatności w SPO RZL jako procentowy udział w zobowiązaniach na lata 2004 2006 (według priorytetów, stan na koniec lutego 2006 r.). 15

180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 178,90% 136,37% 82,92% 80,65% 63,40% 42,55% 13,41% 0,30% 6,82% Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3 wartość złoŝonych wnisków jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania (od uruchomienia programu) wartość podpisanych umów jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania wartość płatności jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania W odniesieniu do priorytetu 1, w lutym utrzymywały się tendencje zaobserwowane w poprzednich miesiącach, zgodnie z którymi obok działań charakteryzujących się szybkim tempem realizacji, są teŝ działania o stosunkowo niskim postępie. Działaniem takim jest działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wdraŝane przez PFRON, gdzie w lutym wybrano po ocenie formalnej 364 wnioski o wartości 244,9 mln zł, natomiast podpisano jedynie 100 umów o wartości dofinansowania z EFS 70,6 mln zł. W działaniu 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet, dla którego instytucją wdraŝającą jest Departament WdraŜania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, wybrano blisko 300 wniosków poprawnych pod względem formalnym o łącznej wartości ok. 205 mln zł, oraz zawarto blisko 150 umów na kwotę dofinansowania z EFS 75 mln zł. W tych działaniach dokonano najniŝszych w ramach priorytetu płatności z konta programowego, odpowiednio 434 tys. zł i 1,11 mln zł, co stanowi 0,15 % i 0,44 % alokacji na te działania na cały okres programowania. W ramach priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy wartość podpisanych umów/decyzji stanowi 82,4% alokacji na priorytet na lata 2004-06. W lutym br. wydatkowano z konta programowego 4,7 mln zł, a więc łącznie od początku uruchomienia programu w ramach powyŝszego programu wypłacono 8,6 mln. JednakŜe w stosunku do alokacji na priorytet na lata 2004-2006 wartości te są na niskim poziomie i stanowią jedynie 0,3 %. W priorytecie 3 Pomoc techniczna w porównaniu ze styczniem nie odnotowano zmian w działaniu 3.3 Zakup sprzętu komputerowego. Dotychczasowa wartość wydanych decyzji w tym działaniu w odniesieniu do dostępnych środków EFS nadal jest najniŝsza w ramach tego priorytetu i stanowi jedynie 31,92% alokacji na lata 2004-2006. Działanie to, jako jedyne w całym programie, nie generuje płatności ze środków EFS. Tabela 6. Wartość płatności, które powinny zostać zrealizowane pomiędzy marcem 2006 r. i październikiem 2006 r. w celu wykorzystania alokacji przyznanej na 2004 r. Kurs 1 euro =3,8365 zł. Priorytet 1 Priorytet 2 Priorytet 3 Nazwa Wartość alokacji (EFS) dla 2004 r. (Euro) Wartość alokacji (EFS) dla 2004 r. (zł) Wartość dokonanych płatności od rozpoczęcia programu (zł) Wartość pozostałej do wydania alokacji dla 2004 r. (zł) Średnio-miesięczna wartość płatności pozostałych do zrealizowania Średnio-miesięczna wartość płatności pozostałych do zrealizowania ze środków krajowych (zł) 165 769 640 635 975 224 365 069 445 270 905 779 33 863 222 11 290 367 173 217 287 664 548 122 8 656 200 655 891 921 81 986 490 27 335 188 4 464 873 17 129 485 5 003 025 12 126 461 1 515 808 505 387 Razem 343 451 800 1 317 652 831 378 728 670 938 924 161 117 365 520 39 130 941 16

Od początku uruchomienia programu wydatkowano środki EFS w wysokości ponad 378 mln zł, co stanowi ponad 28% alokacji na rok 2004 oraz 6,72% na lata 2004-06. W celu pełnego wykorzystania alokacji dla programu na 2004 r. średnio-miesięczna kwota wydatków ze środków krajowych i wspólnotowych powinna oscylować w granicy 156 mln zł. Wykres 15. Wartość płatności z konta programowego, wartość wniosków o refundację przesłanych do IP oraz wartość wniosków o refundację przesłanych do KE w ujęciu miesięcznym (mln w euro, stan na koniec lutego 2006 r.). wartość wniosków oraz dokonanych płatności w mln euro 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 34,36 50,97 56,72 67,75 49,22 49,22 10,37 9,74 9,74 2,95 2,87 9,56 9,56 9,56 9,56 2,87 2,87 9,56 9,56 2,87 78,84 65,79 65,04 89,79 89,79 77,01 65,04 48,50 48,50 lip-05 sie-05 wrz-05 paź-05 lis-05 gru-05 sty-06 lut-06 77,01 7,00% 6,00% 5,00% 65,04 65,03 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% wartość płatności dokonanych z kont programowych (przeliczone na euro wg kursu 1 euro = 3,8365 zł) wartość wniosków o refundację skierowanych przez instytucję zarzadzającą do Instytucji Płatniczej wartość kwoty wnioskowanej do refundacji przez Komisję Europejską wartośc płatności okresowych przekazanych przez Komisję Europejską procent alokacji środków wspólnotowych na lata 2004-2006 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzającej PO oraz instytucji płatniczej. Wartość 5 wniosków o płatność skierowanych do instytucji płatniczej od początku uruchomienia programu wynosi 77 mln euro. Na ich podstawie instytucja płatnicza wysłała do KE wnioski o łącznej wartości ponad 65 mln euro. W dalszym ciągu na realizację oczekuje 1 wniosek, który został złoŝony przez instytucję zarządzającą do instytucji płatniczej w styczniu br. Dotychczas KE zrealizowała 4 wnioski, w tym 1 w lutym przekazując środki EFS w łącznej wysokości 65 mln euro. SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Analiza danych na koniec lutego br. wskazuje na porównywalny z poprzednim miesiącem postęp realizacji programu w odniesieniu do wartości składanych wniosków oraz umów podpisywanych z beneficjentami i nieco wyŝszy niŝ w styczniu br. poziom dokonywanych płatności. W lutym br. oceniono pod względem formalnym 2 403 wniosków o dofinansowanie projektów na kwotę ok. 324,5 mln zł środków wspólnotowych, podpisano 1 791 umów z beneficjentami na kwotę 228,7 mln zł współfinansowania unijnego oraz dokonano płatności z konta programowego w wysokości 46,7 mln zł. Od początku uruchomienia programu wartość złoŝonych i ocenionych formalnie wniosków przekroczyła 4,8 mld zł, co stanowi 105,3% alokacji środków unijnych dla programu, a wartość podpisanych umów wzrosła do 2,8 mld zł., co stanowi 61,4% alokacji środków unijnych dla programu na lata 2004-2006. Łączne płatności wyniosły na koniec lutego br. 848,7 mln zł, co stanowi 18,55% alokacji dla programu na lata 2004-2006. 17

Wykres 16. Wartość złoŝonych wniosków, podpisanych umów i zrealizowanych płatności w SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich jako procentowy udział w zobowiązaniach na lata 2004 2006 (w ujęciu miesięcznym, stan na koniec lutego 2006 r.) 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 105,3% 98,2% 90,93% 82,2% 63,3% 71,74% 61,4% 53,5% 56,4% 46,3% 51,5% 41,0% 46,3% 37,2% 30,1% 24,0% 18,55% 16,97% 17,53% 8,06% 9,14% 13,28% 13,64% 7,49% lip-05 sie-05 wrz-05 paź-05 lis-05 gru-05 sty-06 lut-06 wartość złozonych wniosków jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania wartość podpisanych umów jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania wartość zrealizowanych płatności jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania W lutym br. trwał proces składania i oceny wniosków w 6 spośród 15 działań programu. Największy postęp w tym zakresie odnotowano w działaniu 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (wzrost o ponad 23 punkty procentowe), następnie w działaniu 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych oraz w działaniu 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych (wzrost o odpowiednio 8,65 i 8,36 punktów procentowych). W większości pozostałych działań wstrzymano nabór projektów, gdyŝ został osiągnięty lub przekroczony pułap 100% alokacji środków wspólnotowych przewidzianych na te działania w latach 2004-2006. Wyjątkiem jest działanie 2.7 PilotaŜowy Program Leader+, w którym wartość wniosków złoŝonych w pierwszej rundzie aplikacyjnej (do schematu I) osiągnęła zaledwie 41,38% alokacji środków UE. Obecnie oczekuje się na zakończenie realizacji projektów złoŝonych w schemacie I w celu uruchomienia naboru do schematu II i wykorzystania pozostałej w ramach działania alokacji środków. Podpisywanie umów z beneficjentami odbywało się w ramach większości działań programu (z wyjątkiem działania 1.3 Szkolenia i 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego w Priorytecie 1 Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-ŝywnościowym; działania 2.7 PilotaŜowy program Leader+ w priorytecie 2 ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich a takŝe trzech działań Priorytetu 3 Pomoc techniczna). Największe tempo kontraktowania środków zaobserwowano w działaniu 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w Priorytecie 2 (ok. 10 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim miesiącem). W lutym br. dokonano płatności z konta programowego jedynie w ramach czterech działań programu, na poziomie nieco wyŝszym niŝ w ubiegłym miesiącu (46,7 mln zł wobec 25,6 mln zł w styczniu br.). W bieŝącym miesiącu nie odnotowano Ŝadnego postępu w Priorytecie 3 Pomoc techniczna. Nadal nie zostały dokonane refundacje wydatków poniesionych przez beneficjentów na 18

realizację projektów złoŝonych w pierwszej rundzie aplikacyjnej do tego priorytetu, pomimo tego, iŝ wnioski beneficjentów o płatność pojawiły się juŝ w listopadzie 2005r. Wykres 17. Wartości złoŝonych wniosków, podpisanych decyzji/umów oraz zrealizowanych płatności w poszczególnych priorytetach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich jako procentowy udział w zobowiązaniach na lata 2004 2006 (wg priorytetów, stan na koniec lutego 2006r.) 160,00% 152,86% 140,00% 120,00% 108,50% 94,58% 100,00% 80,00% 60,00% 65,66% 51,83% 40,26% 40,00% 25,6% 20,00% 1,8% 0,0% 0,00% Priorytet - Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-ŝywnościowym Priorytet - ZrównowaŜony rozwój obszarów wiejskich Priorytet - Pomoc Techniczna wartość złozonych wniosków jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania wartość zrealizowanych płatności jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania wartość podpisanych umów jako % realizacji zobowiązań na cały okres programowania W dniu 21 lutego 2006 r. odbyło się kolejne posiedzenie komitetu sterującego SPO, na którym podjęto uchwały w sprawie rekomendacji projektów do realizacji w ramach działania 1.4 Wsparcie doradztwa rolniczego oraz działania 1.5 Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. Wykres 18. Wartość wniosków przesłanych do instytucji płatniczej, Komisji Europejskiej oraz płatności okresowych zrealizowanych w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego i rozwój obszarów wiejskich do końca lutego 2006 r. (w mln euro oraz jako procent zobowiązań 2004-2006) wartość wniosków oraz dokonanych płatności w mln euro 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 89,29 28,54 96,19 108,99 28,54 28,07 0,00 65,78 0,00 158,33 65,78 28,07 28,07 28,07 65,51 162,71 202,37 209,06 221,23 196,59 103,71 103,71 103,67 103,67 65,51 65,49 28, 07 65,49 102,10 lip-05 sie-05 wrz-05 paź-05 lis-05 gru-05 sty-06 lut-06 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% procent alokacji środków wspólnotowych na lata 2004-2006 wartość płatności dokonanych z kont programowych (przeliczone na euro wg kursu 1 euro = 3,8365 zł) wartość wniosków o refundację skierowanych przez instytucję zarządzającą do Instytucji Płatniczej wartość wniosków o płatność skierowanych do Komisji Europejskiej wartośc płatności okresowych przekazanych przez Komisję Europejską Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od instytucji zarządzającej PO oraz instytucji płatniczej. 19

Instytucja zarządzająca SPO Restrukturyzacja... przekazała w badanym okresie wniosek o refundację do instytucji płatniczej na kwotę ponad 92 mln euro. 21 lutego 2005r. Komisja Europejska przekazała środki w wysokości 36,618 mln euro na konto instytucji płatniczej. Po dokonanych w lutym 2006r. płatnościach, kwota, jaką naleŝy wydatkować do końca października 2006r. ze środków UE celem wykorzystania alokacji na rok 2004 zmalała i wynosi średniomiesięcznie ok. 36,6 mln zł. Tabela 7. Wartość płatności, które powinny zostać zrealizowane pomiędzy marcem i październikiem 2006 r. w celu wykorzystania alokacji przyznanej na 2004 r. Kurs 1 euro =3,83645 zł. Wartość alokacji dla 2004r. (euro) Wartość alokacji dla 2004r. (zł) Wartość dokonanych płatności od rozpoczęcia programu (zł) Wartość pozostałej do wydania alokacji dla 2004r. ((zł) Średniomiesięczna wartość płatności pozostałych do zrealizowania ze środków UE (zł) Średniomiesięczna wartość płatności pozostałych do zrealizowania ze środków krajowych (zł) Priorytet 1 196 051 627 752 152 067 825 032 932,90 0 0 0 Priorytet 2 78 379 594 300 703 312 23 730 767 276 972 545 34 621 568 11 284 708 Priorytet 3 4 205 163 16 133 108 0 16 133 108 2 016 638 672 213 razem 278 636 384 1 068 988 487 848 763 700 293 105 653 36 638 207 11 956 921 SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Na koniec lutego br. liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym zgłoszonych o dofinansowanie w ramach ciągłego naboru, który trwa od 2 sierpnia 2004 r. wzrosła do 1925, tj. o 43 więcej niŝ liczba jaką zanotowano pod koniec stycznia br. Łączna wartość wniosków to ok. 456,7 mln zł. w części dofinansowania wspólnotowego, co stanowi 252,5 % zobowiązań na 2004 rok i 59 % ogólnych zobowiązań dla programu. W lutym br. podpisano 76 umów z beneficjentami na kwotę blisko 10,5 mln zł (środki Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa). 20

Wykres 19. Zmiana wartości złoŝonych wniosków, podpisanych umów i zrealizowanych płatności w SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb jako procentowy udział w zobowiązaniach na lata 2004 2006 (w ujęciu miesięcznym, stan na koniec lutego 2006 r.). 100,00% 2004-2005 37,1% 32,1% 38,4% 32,9% 41,3% 44,6% 35,1% 36,4% 21 47,4% 48,5% 37,7% 42,8% 45,6% 54,4% 55,6% 13,6% 14,2% 19,7% 19,7% 23,6% 25,5% 26,6% 26,6% 0,00% wartość wniosków lip-05 złoŝonych sie-05 od uruchomienia wrz-05 programów jako paź-05 procent realizacji lis-05zobowiązań gru-05 na cały okres programowania sty-06 2004- lut-06 2006 wartość umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych od początku uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 wartość płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia programów jako procent realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 alokacja srodków wspólnotowych na lata 2004-2006 W dalszym ciągu największą ilość wniosków poprawnych pod względem formalnym odnotowuje się w działaniach: 1.1 Złomowanie statków rybackich, w ramach którego złoŝonych zostało w sumie 382 wniosków o wartości wkładu wspólnotowego ok. 287,7 mln zł (około 93,6 % alokacji na lata 2004-2006), 4.5 Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty, gdzie złoŝono 234 wnioski na kwotę 3 mln zł (ok. 26,1 % alokacji na lata 2004-2006), 4.2 Działania społeczno-ekonomiczne, gdzie wygenerowanych zostało dotychczas 1056 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 23,6 mln zł (31,7 % alokacji na lata 2004-2006), działanie 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny z 74 wnioskami na kwotę blisko 91 mln zł wkładu wspólnotowego (138,8 % alokacji na lata 2004-2006) oraz działanie 3.2 Chów i hodowla ryb, w ramach którego złoŝone zostały równieŝ 74 wnioski na kwotę ponad 13 mln zł (32,3 % alokacji na lata 2004-2006). W lutym br. odbyło się kolejne posiedzenie komitetu sterującego, na którym zarekomendowano do wsparcia 88 wniosków o dofinansowanie (głównie w działaniach 3.2 Chów i hodowla ryb, 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny oraz 4.2 Działania społecznoekonomiczne). Nadal widoczna jest poprawa sytuacji w priorytecie 5 Pomoc techniczna, w którym złoŝone zostały w lutym trzy wnioski o łącznej wartości blisko 600 tys zł, w sumie w priorytecie 5 wartość złoŝonych wniosków wynosi ok. 4 mln zł (co stanowi 42 % alokacji na lata 2004-2006). W dalszym ciągu niestety odnotowuje się brak postępu realizacji działania 2.2 Modernizacja istniejących statków rybackich, działania 3.1 Ochrona i rozwój zasobów wodnych, działania 3.5 Rybołówstwo śródlądowe, działania 4.1 Rybołówstwo przybrzeŝne, działania 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu oraz działania 4.6 Działania innowacyjne i inne. Łączna wartość podpisanych umów w części dofinansowania FIWR wynosi 47 % alokacji na lata 2004-2006, przy czym na wartość tę składają się głównie umowy zawarte w ramach działań 1.1. Złomowanie statków rybackich, 3.2 Chów i hodowla ryb, działania 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny oraz działania 4.2 Działania społeczno-ekonomiczne. W lutym br. umowy o najwyŝszej wartości zawarto w działaniu 1.1 Złomowanie statków rybackich (16 47,0%