Sprawozdanie z realizacji celów, zadań i mierników Gmnazjalnego w Żędowi za II półrocze 2014 r. Nr Nazwa funkcji głównej Nr Zadanie (opis zadania i opis celu) Nazwa Miernik Wartość na 2014 r. I półrocze II półrocze Przyczyny nieosiągnięcia wartości docelowych. Propozycje działań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Zarządzanie finansowe ZSG 1.1 Plan finansowy 1 Sporządzenie projektu planu finansowego Termin do 15 września do 15 września - Realizacja w II 2 Sporządzenie ostatecznej wersji planu finansowego Termin do 31 stycznia do 31 stycznia - Realizacja w 2014 r. 1.2 Wydatki rzeczowe - szkoła podstawowa 1 Realizacja wydatków rzeczowych zgodnie z planem finansowym materiałów i wyposażenia do roku 96.410,00 87.999,80 31.070,18 87.998,25 Miernik zrealizowano Działanie przeniesienie z pragrafu na paragraf Odpowiedzialny Dyrektor, Skarbnik Zarządzenie nr 1/2014 FN Dyrektora Żędowi, Zarządzenie nr 2/2014 FN Dyrektora Żędowi 820/XXIV/2014 -dotacja 3/2014FNDyrektora
838/XXIV/2014 burmistrza 5/2014FNDyrektora Ż- 5/XXIV/2014 pomocy naukowych, dydaktycznych do roku 16.170,00 39.230,00 11.645,87 39.190,36 Miernik zrealizowano. Przyznanie dodatkowych środków przez Urząd Miejski Zarządzenie 820/XXIV/2014 - dotacja 5/2014FNDyrektora Ż-
Planowany koszt stypendiów dla uczniów do roku 900,00 900,00 - Miernik zrealizowany. energii do roku 14.100,00 9.000,00 4.894,90 8.540,11 Miernik zrealizowano. Pozostałą część zabezpiecza zobowiązania za rok 2014. Ż- usług remontowych do roku 20.300,00 47.260,00 35.594,33 47.255,08 Miernik zrealizowano. Przyczyna: niedoszacowanie wartości miernika Działanie przeniesienie z pragrafu na paragraf Odpowiedzialny Dyrektor, Skarbnik Zarządzenie nr 1/2014 FN Dyrektora Żędowi, Zarządzenie nr 2/2014 FN Dyrektora Żędowi 3/2014FNDyrektora
838/XXIV/2014 burmistrza 5/2014FNDyrektora Ż- usług pozostałych do roku 17.500,00 11.300,00 5.095,29 10.947,42 Miernik zrealizowano. Planowany koszt opłat z tytułu zakupu usług telekonumikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do roku 3.000,00 1.900,00 Pozostałą część zabezpiecza zobowiązania za rok 2014. 924,60 1.810,50 Miernik zrealizowano Planowany koszt opłat różnych i składek do roku 4.800,00 0 4.800,00 Miernik zrealizowano 1.3 Wydatki rzeczowe gimnazjum 1 Realizacja wydatków rzeczowych zgodnie z planem finansowym materiałów i wyposażenia do roku 58.470,00 49.880,00 20.429,11 49.878,02 Miernik zrealizowano Przyczyna: przeszacowanie wartości miernika Działanie
przeniesienie z pragrafu na paragraf Odpowiedzialny Dyrektor, Skarbnik Zarządzenie nr 1/2014 FN Dyrektora Żędowi, Zarządzenie nr 2/2014 FN Dyrektora Żędowi pomocy naukowych, dydaktycznych do roku Planowany koszt stypendiów dla uczniów do roku energii do roku 9.780,00 11.130,00 7.763,93 11.130,00 Miernik zrealizowano Przyznanie dodatkowych środków przez Urząd Miejski Zarządzenie 600,00 600,00 600,00 Miernik zrealizowano 9.400,00 6.600,00 3.262,04 5.692,20 Miernik zrealizowano w 86,25 %. Pozostałą część zabezpiecza zobowiązania za rok 2014.
usług remontowych do roku 13.200,00 29.410,00 23.729,58 29.403,41 Miernik zrealizowano Przyczyna: niedoszacowanie wartości miernika Działanie przeniesienie z pragrafu na paragraf Odpowiedzialny Dyrektor, Skarbnik Zarządzenie nr 1/2014 FN Dyrektora Żędowi, Zarządzenie nr 2/2014 FN Dyrektora Żędowi 3/2014FNDyrektora 838/XXIV/2014 burmistrza usług dostępu do sieci Internet do roku 200,00 160,00 70,20 141,87 Miernik zrealizowano w 88,67%
Planowany koszt opłat z tytułu zakupu usług telekonumikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do roku 2.000,00 1.500,00 611,84 1.202,43 Miernik zrealizowano w 80,16 %. usług pozostałych do roku 11.900,00 8.800,00 4.331,59 8.497,36 Miernik zrealizowano Pozostałą część zabezpiecza zobowiązania za rok 2014. Planowany koszt opłat różnych i składek do roku 3.200,00 1.700,00 0 1.692,00 Miernik zrealizowano 5/XXIV/2014 środków żywności do roku 43.000,00 40.000,00 16.803,88 39.992,21 Miernik zrealizowano 5/XXIV/2014 1.4 Wydatki osobowe szkoła 1 Prawidłowość naliczania Termin wypłaty wynagrodzenia dla do 28 każdego terminowo terminowo
podstawowa wynagrodzeń i pochodnych pracowników miesiąca 23 XII Zarządzeniem Termin odprowadzania składek ZUS do 5 każdego miesiaca terminowo terminowo Termin odprowadzania składek na Fundusz Pracy Termin odprowadzania podatku od osób fizycznych Termin odprowadzania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Planowany koszt wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń do roku do 5 każdego miesiaca do 20 każdego miesiaca do końca marca 42.440,00 38.940,00 terminowo terminowo terminowo terminowo terminowo 19.456,27 38.885,45 Miernik zrealizowano 5/XXIV/2014 wynagrodzenia osobowe do roku 655.194,00 691.294,00 323.387,85 691.245,38 Miernik zrealizowano 4/XXIV/2014 5/XXIV/2014 dodatkowe wynagrodzenie roczne do roku 55.600,00 55.600,00 Miernik zrealizowano 128.250,00 67.850,53 131.707,31 Miernik zrealizowano
składki na ubezpieczenia społeczne do roku składki na fundusz pracy do roku 131.950,00 18.400,00 16.800,00 8.965,40 16.800,00 Miernik zrealizowano 4/XXIV/2014 5/XXIV/2014 Planowany koszt wynagrodzeń bezoosobowych do roku usług zdrowotnych do roku biegłego 1.200,00 800,00 900,00 470,00 0 800,00 Miernik zrealizowano 138,00 462,00 Miernik zrealizowano Planowany koszt podróży służbowych krajowych do roku 1.300,00 1.000,00 433,90 988,97 Miernik zrealizowano Planowany koszt szkolenia pracowników niebędących 900,00 0,00 900,00 Miernik zrealizowano
1.5 Wydatki osobowe - gimnazjum 1 Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych członkami korpusu służby cywilnej do roku Planowany koszt wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń do roku wynagrodzenia osobowe do roku dodatkowe wynagrodzenie roczne do roku składki na ubezpieczenia społeczne do roku składki na fundusz pracy do roku Planowany koszt wynagrodzeń bezoosobowych do roku Planowany koszt podróży służbowych krajowych do roku 28.100,00 26.100,00 453.102,00 503.102,00 41.200,00 39.340,00 12.788,16 25.740,96 Miernik zrealizowano Zawadzk 251.788,20 503.100,46 Miernik zrealizowano. Zawadzk 39.332,58 39.332,58 Miernik zrealizowano Zawadzk 91.950,00 52.187,68 96.874,31 Miernik zrealizowano Zawadzk 14.500,00 11.700,00 800,00 400,00 1.200,00 700,00 5.776,42 11.388,83 Miernik zrealizowano Zawadzk 0 400,00 Miernik zrealizowano Zawadzk 289,35 653,80 Miernik zrealizowano.
usług zdrowotnych do roku biegłego 600,00 310,00 92,00 308,00 Miernik zrealizowano Planowany koszt szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do roku 600,00 300,00 0 300,00 Miernik zrealizowano 1.6 Wydatki osobowe stołówki szkolne 1 Prawidłowość naliczania wynagrodzeń i pochodnych Planowany koszt wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń do roku wynagrodzenia osobowe do roku dodatkowe wynagrodzenie roczne do roku składki na ubezpieczenia społeczne do roku składki na fundusz pracy do roku 1.7 Wydatki osobowe świetlica 1 Prawidłowość naliczania Planowany koszt wydatków osobowych 400,00 0 39.450,00 40.450,00 0,00 0 Brak wykonania Zawadzk 19.987,56 40.110,20 Miernik zrealizowano Zawadzk 3.300,00 3.264,72 3264,72 Miernik zrealizowano 8.050,00 7.550,00 500,00 540,00 3.976,18 7.230,86 Miernik zrealizowano Zawadzk 168,67 309,21 Miernik zrealizowano Zawadzk W 57,2%.Pozostałą kwotę zwrócono do Urzędu Miejsk. 4.100,00 1979,40 3.958,80 Miernik zrealizowano
1.8 szkolna wynagrodzeń i pochodnych niezaliczanych do wynagrodzeń do roku Dochody 1 Wpływy z różnych przychodów Zespoł Szkół wynagrodzenia osobowe do roku dodatkowe wynagrodzenie roczne do roku składki na ubezpieczenia społeczne do roku składki na fundusz pracy do roku Planowany przychód Zespołu Szkoł do roku 46.800,00 47.120,00 23.317,50 47.105,00 Miernik zrealizowano Zawadzk 3.970,00 3970,00 3.970,00 Miernik zrealizowano 9.500,00 9.000,00 1.400,00 1.200,00 40.000,00 43.370,00 4.666,17 8.733,80 Miernik zrealizowano Zawadzk 571,26 1.113,06 Miernik zrealizowano Zawadzk 21.519,17 38.439,17 Miernik zrealizowano W 88,63 % Zwiększenie planu Zarządzenie 1.9 Działalność socjalna 1 Prawidłowość naliczania i dysponowania środkami ZFŚS Planowany koszt odpisu na ZFŚŚ (szkoła podstawowa) do roku 42.150,00 36.930,00 31.650,00 36.926,00 Miernik zrealizowano 3/2014FNDyrektora 838/XXIV/2014 burmistrza
Planowany koszt odpisu na ZFŚŚ (gimnazjum) do roku 23.800,00 22.310,00 17.850,00 22.310,00 Miernik zrealizowano 3/2014FNDyrektora 838/XXIV/2014 burmistrza Planowany koszt odpisu na ZFŚŚ (stołówki szkolne) do roku 1.700,00 1.644,00 1.280,00 1.644,00 Miernik zrealizowano Zawad zk 1.10 Inwentaryzacja składników majątkowych 1 Ustalenie stanu faktycznego, porównanie z księgami inwentarzowymi i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych Planowany koszt odpisu na ZFŚŚ (świetlice szkolne do roku Termin przeprowadzenia inwentarzacji pozostałych środków trwałych 2.960,00 2.880,00 raz na 4 lata 2.220,00 2.880,00 Miernik zrealizowano Zawad zk terminowo 1.11 Sprawozdawczość budżetowa 1 Zachowanie terminowości sprawozdawczości budżetowej Termin przekazania sprawozdań miesięcznych do 10 każdego miesiąca terminowo Termin przekazania sprawozdań kwartalnych nie później niż 10 dni po kwartale terminowo Termin przekazania sprawozdań półrocznych nie później niż 10 dni po półroczu terminowo Termin przekazania sprawozdań rocznych nie później niż 31 marca terminowo 2 Zarządzanie organizacyjne ZSG 2.1 Administrowanie zadaniami 1 Sporządzenie projektu arkusza organizacyjnego Termin do 30 kwietnia terminowo Zrealizowano w I
2 Sporządzenie arkusza organizacyjnego 4 Realizacja zadań zarządczych i edukacyjnych szkoła podstawowa Termin do 31 maja terminowo Zrealizowano w I Prognozowana liczba dzieci do roku szkolnego Prognozowany średnioroczny wskaźnik dzieci uczęszczających do przedszkola do liczby dzieci zapisanych do przedszkola Planowana liczba uczniów w roku szkolnym do roku szkolnego Prognozowane średnie wydatki roczne na 1 ucznia w szkole Planowana liczba uczniów na 1 etat nauczycielski do roku Planowana liczba godzin przypadających na 1 etat nauczycielski w danym roku szkolnym do roku szkolnego Prognozowany wynik staninowy sprawdzianu Przyczyna zmniejszona liczba dzieci zapisanych do oddziału Działania promowanie szkoły Odpowiedzialny - Dyrektor Przyczyna niedoszacowanie wartości miernika Przyczyna wzrost zachorowalności dzieci w miesią... Odpowiedzialny Dyrektor Dalsza realizacja w II Przyczyna zwiększone nakłady rzeczowe na utrzymanie szkoły Działania promowanie szkoły Odpowiedzialny - Dyrektor Przyczyna zmniejszona liczba dzieci zapisanych do szkoły Działania promowanie szkoły Odpowiedzialny - Dyrektor Przyczyna zmniejszona liczba dzieci zapisanych do szkoły Działania promowanie szkoły Odpowiedzialny - Dyrektor Przyczyna słabsze efekty edukacyjne Działania obniżenie
5 Realizacja zadań zarządczych i edukacyjnych - gimnazjum szóstoklasisty Prognozowana liczba uczniów korzystających z dowozu do szkoły do ogółu uczniów w szkole Prognozowana liczba dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej do roku szkolnego Liczba uczniów w gimnazjum do roku wskaźnika na II półrocze 2014 r. Odpowiedzialny - Dyrektor Przyczyna zmniejszona liczba dzieci zapisanych do szkoły Działania promowanie szkoły Odpowiedzialny - Dyrektor Dalsza realizacja w II Dalsza realizacja w II Liczba uczniów na 1 etat nauczycielski do roku Koszty osobowe pracowników obsługi szkoły w stosunku do powierzchni użytkowej obiektu Przeciętny wynik egzaminu gimnazjalnego do roku zł/1m² Cz. hum. Język polski 63,3 historia, wos 59,8 Cz. mat-przyr Matematyka 46,0 zł/1m² Cz. hum. Język polski 57,4 historia,wos 57,6 Cz. matprzyr Matematyka 48,1 Dalsza realizacja w II Dalsza realizacja w II Dalsza realizacja w II Przyrodnicza 49,0 Cz. językowa Język angielski-p Przyrodnicz a 57,1 Cz. językowa Język
62,0 R 47,0 angielski-p 63,4 R 39,7 6 Realizacja spraw osobowych i kadrowych 7 Realizacja spraw osobowych i kadrowych szkoła podstawowa Planowana liczba nauczycieli mianowanych i dyplomowanych do ogólnej liczby nauczycieli Planowana liczba nauczycieli mianowanych i dyplomowanych do ogólnej liczby nauczycieli 18 18 18 18 18 18. 8 Realizacja spraw osobowych i kadrowych gimnazjum Planowana liczba nauczycieli mianowanych i dyplomowanych do ogólnej liczby nauczycieli 13 13 13 Planowana liczba pracowników administracyjnych do ogółu pracowników 3 3 3 2.2 Skargi i wnioski 1 Realizacja zadań związanych z rozpatrywaniemi skarg i wniosków Prognozowana liczba skarg potwierdzonych do ogólnej liczby skarg 0 0 0 2.3 Zarządzanie zasobami ludzkimi 1 Rozwój zawodowy i system szkoleń usług pozostałych do roku 7.500,00 7.446,96 Miernik zrealizowano 3 Zarządzanie administracyjne ZSG 3,1 1 Zapewnienie odpowiednich warunkow realizacji dzialalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkole podstawowej Prognozowany% wskaźnik spełnienia warunków lokalowych i wyposażenia do standardów edukacyjnych Planowany koszt utrzymania jednostki oświatowej do roku (w tym remont) Planowane koszty remontu bieżącego obiektu oświatowych do roku 75 75 Zrealizowano w I 1.122.054,00 1.177413,80 597.712,36 38.300,00 47.260,00 35.594,33 1.176.048, 79 Miernik zrealizowano 47.255,08 Miernik zrealizowano
3.2 Infrastruktura informatyczna 2 Zapewnienie odpowiednich warunkow realizacji dzialalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w gimnazjum 1 Zabezpieczenie systemu informatycznego Prognozowany% wskaźnik spełnienia warunków lokalowych i wyposażenia do standardów edukacyjnych Planowany koszt utrzymania jednostki oświatowej do roku (w tym remont) Planowane koszty remontu bieżącego obiektu oświatowych do roku Planowana liczba kontroli oprogramowania do roku 80 80 Miernik zrealizowano 766.032,00 811.072,00 440.902,68 26.200,00 29.410,00 23.729,58 1 0 808.699,07 Miernik zrealizowano 29.403,41 Miernik zrealizowano. 0 1 Zapewnienie warunków wynikających z przepisów prawnych Termin przeprowadzenia kontroli stanu bhp do 31 sierpnia w trakcie ferii zimowych terminowo terminowo Realizacja w II oraz 2015 r 3.3 BHP Prognozowana ilość ujawnionych zagrożeń w zakresie warunów BHP do roku 0 3 Przyczyna konieczność podjęcia prac remontowych Działania wystąpienie do Rady Gminy o zwiększenie planu finansowego w paragrafie remonty Odpowiedzialny - Dyrektor