Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2009
Podstawowe relacje w latach 2008-2009
Plan a wykonanie
Dochody ogółem - realizacja planu Plan po zmianach Wykonanie 2009 r. Wsk % Dochody ogółem 1 267 885 566 1 297 310 625 102,3 Dochody bieżące 1 173 682 521 1 210 357 947 103,1 94 203 045 86 952 678 92,3 Dochody majątkowe
Dochody bieżące - realizacja planu wg grup Plan po zmianach Wykonanie 2009 r. Wsk % Dochody bieżące 1 173 682 521 1 210 357 947 103,1 - udziały w dochodach budżetu państwa 392 338 771 407 120 115 103,8 - subwencje 307 935 792 307 935 792 100,0 - dochody podatkowe 194 323 568 204 568 236 105,3 - dotacje 127 860 469 123 886 810 96,9 - wpływy z opłat 60 062 630 63 461 739 105,7 - dochody z majątku gminy 49 273 505 52 730 084 107,0 - pozostałe dochody 31 486 704 42 425 784 134,7 - środki ze źródeł pozabudżetowych 10 401 082 8 229 388 79,1
Dochody bieżące struktura wykonania
Dochody bieżące realizacja planu PI T, CI T Plan po zmianach Udziały w dochodach budżetu państwa ogółem Wykonanie 2009 r. Wsk. % 392 338 771 407 120 115 103,8 podatek od osób fizycznych 358 338 771 371 802 869 103,8 podatek od osób prawnych 34 000 000 35 317 246 103,9 z tego:
Dochody bieżące wykonanie PI T, CI T w latach 2006-2009
Dochody bieżące realizacja planu subwencji Plan po zmianach Wykonanie 2009 r. Wsk. % S ubwencja ogółem 307 935 792 307 935 792 100,0 292 072 067 292 072 067 100,0 14 087 857 14 087 857 100,0 1 775 868 1 775 868 100,0 z tego: - na zadania oświatowe - równoważąca - uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy
Dochody bieżące wykonanie subwencji w latach 2006-2009
Dochody majątkowe realizacja planu Plan po zmianach Wykonanie 2009 r. Wsk. % Dochody majątkowe ogółem 94 203 045 86 952 677 92,3 62 710 000 63 393 287 101,1 6 462 370 5 984 058 92,6 25 030 675 17 575 333 70,2 z tego: - dochody z majątku - dotacje - środki ze źródeł pozabudżetowych i innych
Dochody majątkowe struktura wykonania
Dochody majątkowe dochody z majątku gminy w latach 2006 2009
Dochody majątkowe środki ze źródeł pozabudżetowych w latach 2006-2009
Dochody majątkowe dotacje w latach 2006-2009
Wydatki ogółem realizacja planu Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie 2009 r. Wsk. % 1 483 730 611 1 396 920 146 94,1 1 072 297 161 1 045 943 351 97,5 411 433 450 350 976 795 85,3 z tego: - wydatki bieżące - Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące realizacja planu wybranych sfer Plan po zmianach Wykonanie 2009 r. Wsk. % 1 072 297 161 1 045 943 351 97,5 Edukacja i nauka 452 707 606 450 714 966 99,6 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 202 457 584 197 281 323 97,4 Transport i komunikacja 107 970 000 107 527 382 99,6 Zarządzanie strukturami samorządowymi 83 368 940 81 866 786 98,2 Gospodarka komunalna 53 131 583 51 795 985 97,5 Finanse i różne rozliczenia 49 049 975 37 573 414 76,6 Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście 26 314 615 26 285 200 99,9 Wydatki bieżące w tym:
Wydatki bieżące struktura wykonania
Wydatki bieżące bez obsługi długu w latach 2006-2009
Wydatki bieżące na transport i komunikację w latach 2006 2009
Wydatki bieżące na edukacje i naukę poziom dofinansowania w latach 2006-2009
Wydatki bieżące na ochronę zdrowia i pomoc społeczną w latach 2006-2009
Wydatki bieżące na zarządzanie strukturami w latach 2006 2009
Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną w latach 2006 2009
Wydatki bieżące na finanse i różne rozliczenia w latach 2006 2009
Wydatki bieżące na bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście w latach 2006-2009
Wydatki majątkowe realizacja planu wybranych sfer Plan po zmianach Wykonanie 2009 r. Wsk. % Wydatki majątkowe 411 433 450 350 976 795 85,3 179 541 893 153 309 382 85,4 Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja 59 956 994 54 037 152 90,1 Gospodarka mieszkaniowa 39 491 046 38 608 375 97,8 Edukacja i nauka 34 191 963 34 030 829 99,5 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 23 546 000 15 027 062 63,8 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 15 852 157 12 807 106 80,8 w tym: Transport i komunikacja
Wydatki majątkowe w latach 2006-2009
Wydatki majątkowe struktura wykonania
Wydatki majątkowe wykonanie wybranych inwestycji Nazwa zadania Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Łączne nakłady (mln zł) Lata realizacji 2007 2008 87,0 Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych 2010 63,0 24,0 13,5 36,0 2,6 28,5 46,2 2011 Po 2011 1,9 14,1 Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50m w Szczecinie 78,5 Moje boisko Orlik 2012 41,8 1,7 9,7 14,4 Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie 16,4 0,2 8,1 8,1 Program modernizacji basenów w obiektach oświatowych 21,4 0,1 1,0 7,4 13,0 Budowa szkoły na terenie osiedla Warszewo 28,4 0,2 0,4 5,5 18,0 4,0 2,3 2,9 50,0 60,0 Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 132,3 0,1 2009 17,0
Wydatki majątkowe na transport i komunikację w latach 2006 2009
Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną, turystykę i rekreację w latach 2006-2009
Wydatki majątkowe na gospodarkę mieszkaniową w latach 2006 2009
Wydatki majątkowe na edukację i naukę w latach 2006-2009
Wydatki majątkowe na ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami w latach 2006-2009
Wydatki majątkowe na ochronę zdrowia i pomoc społeczną w latach 2006-2009
Wydatki w latach 2006-2009
Wykonanie nakładów inwestycyjnych spółek z udziałem M iasta ( mln zł )
Dziękuję za uwagę www.szczecin.eu