Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70; 00-175 Warszawa KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 OBSŁUGA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ DLA DZIAŁANIA 4.21 WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY W RAMACH PROW 2007-2013 Wersja zatwierdzona 1 Data wejścia w życie 200 r.
Opracowanie: Data: Podpis i pieczęć: 26.05.2009r. Monika Cichosz Osoby przygotowujące dokument 26.05.2009r. Dorota Brodecka 26.05.2009r. Marzena Cieślak Dyrektor Biura Zadań Delegowanych 26.05.2009r. Krzysztof Kołodziejak Zatwierdzenie: Data: Podpis i pieczęć: Zastępca Prezesa ARiMR 27.05.2009r. Zbigniew Banaszkiewicz Zmiany dokumentu: Lp. Data Imię i nazwisko Wersja Opis i referencja do poprzedniej wersji 1 04.05.2009 Monika Cichosz, 1.1/r Utworzenie pierwszej wersji roboczej. Dorota Brodecka 2 11.05.2009 Marzena Cieślak Dorota Brodecka Monika Cichosz 3 20.05.2009 Marzena Cieślak Dorota Brodecka Monika Cichosz 4. 20.05.2009 Marzena Cieślak Dorota Brodecka Monika Cichosz 1.2/r 1.3/r Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez biura/ departamenty ARiMR. Uwzględnienie uwag zgłoszonych przez biura/ departamenty ARiMR oraz BZD 1/z Zatwierdzenie KP
Spis treści: 1. PROCEDURY... 7 1.1. Procedura rozpatrywania wniosku o płatność dla działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy w ramach PROW 2007-2013... 7 1.1.1. Przedmiot procedury... 7 1.1.2. Obszar... 7 1.1.3. Funkcja... 7 1.1.4. Przebieg procesu... 8 1.1.4.1. Sporządzenie, wysłanie pisma... 8 1.1.4.2. Weryfikacja wstępna... 9 1.1.4.3. Weryfikacja wniosku o płatność... 11 1.1.4.4. Wizytacja w miejscu/ kontrola na miejscu... 14 1.1.4.5. Korekta rachunkowa... 16 1.1.4.6. Odmowa wypłaty pomocy... 18 1.1.4.7. Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku... 19 1.1.4.8. Przywrócenie terminu wykonania czynności... 20 1.1.4.9. Wystawienie zlecenia płatności (zaliczka)... 21 1.1.5. Załączniki... 22 2. CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY27 3. ZAŁĄCZNIKI... 45 3.1. Pismo do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych (P-1/195)... 45 3.2. Pismo do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie/ponowne uzupełnienie/złożenie wyjaśnień (P-2/195)47 3.3. Pismo do Beneficjenta sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność (P-3/195)... 49 3.4. Pismo w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność (wystąpienie do innego podmiotu) (P-4/195)... 51 3.5. Pismo do Beneficjenta informujące, że w wyniku dodatkowych opinii/informacji rozpatrywanie wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy został wznowiony (P-5/195)... 55 3.6. Pismo do Beneficjenta informujące o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych (P-6/195)... 57 3.7. Pismo do Beneficjenta o dokonaniu całkowitej korekty kwoty płatności pośredniej/ostatecznej (P- 7/195)... 59 3.8. Pismo do Biura Kontroli o przeprowadzenie kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu (P-8/195)... 61 3.9. Pismo w sprawie wyjaśnień po kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu (P-9/195)... 65 3.10. Pismo do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności (P-10/195)... 67 3.11. Pismo do Beneficjenta o odmowie wypłaty pomocy (P-11/195)... 69 3.12. Pismo do Biura Kontroli o rozpoczęcie kontroli na miejscu (P-12/195)... 71 3.13. Pismo do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu wykonania czynności (P-13/195)... 73 3.14. Pismo do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informujące o wystąpieniu potencjalnego konfliktu (P-14/195)... 75 3.15. Pismo do Departamentu Finansowego ARiMR (P-15/195)... 77 3.16. Pismo do MRiRW w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu międzynarodowego projektu współpracy P-16a/165... 79 3.17. Pismo do UM w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu krajowego projektu współpracy P- 16b/195... 81 3.18. Pismo do Beneficjenta z informacją o oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu współpracy realizowanego przez partnera/partnerów, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW P-17/195... 83 3.19. Karta weryfikacji Wniosku o przyznanie płatności ()... 85 3.20. Instrukcja do Karty weryfikacji Wniosku o płatność (I)... 105 Spis treści Strona 3 z 134
1. PROCEDURY
1. PROCEDURY 1.1. Procedura rozpatrywania wniosku o płatność dla działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy w ramach PROW 2007-2013 1.1.1. Przedmiot procedury Procedura rozpatrywania wniosku o płatność dla działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy 1.1.2. Obszar Procedura rozpatrywania wniosku o płatność dotyczy działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy 1.1.3. Funkcja Procedura przedstawia przebieg procesu rozpatrywania wniosku o płatność dla działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy w ramach PROW 2007-2013, pracowników zaangażowanych w proces oraz wykorzystywane wzory dokumentów. 1. Strona 7 z 134
1.1.4. Przebieg procesu 1.1.4.1. Sporządzenie, wysłanie pisma Decyzja o konieczności sporządzenia pisma weryfikujący Sporządzenie i parafowanie pisma P-2/195 kancelaryjny/ weryfikujący Sporządzenie i parafowanie pisma Osoba upoważniona do podpisania pisma Podpisanie pisma P-3/195 Osoba upoważniona do podpisania pisma Podpisanie pisma P-1/195 kancelaryjny Rejestracja i wysłanie/ przekazanie pisma P-4/195 kancelaryjny Rejestracja i wyslanie pisma P-5/195 Pismo zostało wysłane/ przekazane Pismo zostało wysłane P-6/195 P-7/195 P-8/195 P-9/195 P-10/195 P-11/195 P-12/195 P-13/195 P-14/195 P-15/195 P-16a/195 P-16b/195 P-17/195 1. Strona 8 z 134
1.1.4.2. Weryfikacja wstępna Złożono WoP kancelaryjny Przyjęcie WoP WoP kancelaryjny/ weryfikujący Potwierdzenie przyjęcia wniosku na kopii jego pierwszej strony Kopia WoP kancelaryjny/ weryfikujący Nadanie znaku sprawy WoP kancelaryjny/ weryfikujący Ostemplowanie oraz sporządzenie kopii faktur/ dokumentów Faktury / Dokumenty Kopie Faktur / Dokumentów kancelaryjny/ weryfikujący Wydanie potwierdzenia przyjęcia WoP Kopia pierwszej strony WoP weryfikujący Sprawdzenie Rejestru Podmiotów Wyklucz. przy użyciu wsparcia informatycznego Jest możliwe Nie jest możliwe 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-1/195 Pismo w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych zostało wysłane Przyjęcie pisma z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych Pismo z ARiMR w sprawie podmiotów wykluczonych weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie czy Beneficjent podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy Karta weryfikacji WoP weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wstępna wniosku Cześć A Pismo z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych Karta weryfikacji 1. Strona 9 z 134
Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji WoP kwalifikuje się do dalszej oceny WoP nie kwalifikuje się do dalszej oceny 1.1.4.3. Weryfikacja wniosku o płatność Część B, C 1.1.4.6. Odmowa wypłaty pomocy Część F 1. Strona 10 z 134
1.1.4.3. Weryfikacja wniosku o płatność 1.1.4.2 Weryfikacja wtępna wniosku Cześć A weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wniosku Część B1- B4 Karta weryfikacji 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-14/195 weryfikujący sprawdzający Weryfikacja gotowości partnerów projektu współpracy Część B5 Karta weryfikacji Partnerzy uzyskali zatwierdzenie projektu współpracy Partnerzy nie uzyskali zatwierdzenia projektu współpracy Krajowy projekt wpółpracy Międzynarodowy projekt wpółpracy P-16b/195 P-16a/195 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-17/195 P-17/195 weryfikujący Sprawdzenie czy WoP jest wnioskiem o płaność ostateczną Karta weryfikacji WoP nie jest wnioskiem o płatność ostateczną WoP jest wnioskiem o płaność ostateczną weryfikujący sprawdzający Weryfikacja sprawozdania z realizacji operacji Cześć B6 Karta weryfikacji weryfikujący sprawdzający Wstępny wynik weryfikacji Część B7 Karta weryfikacji Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjecie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji 1. Strona 11 z 134
WoP kwalifikuje się do dalszej oceny WoP wymaga uzupełnienia/ wyjaśnienia WoP kwalifikuje się do odmowy wypłaty pomocy 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-12/195 weryfikujący Określenie zakresu I uzupełnień/ wyjaśnień Część C I Karta weryfikacji 1.1.4.6. Odmowa wypłaty pomocy Część F 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-2/195 1.1.4.4. Wizytacja w miejscu/ kontrola na miejscu Część D weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-2/195 P-2/195 weryfikujący sprawdzający Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień/ wyjaśnień Karta weryfikacji weryfikujący sprawdzający Wynik po I uzupełnieniach/ wyjaśnieniach Część C II Karta weryfikacji Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji WoP jest kompletny i kwalifikuje się do dalszej oceny WoP wymaga II uzupełnień/ wyjaśnień WoP kwalifikuje sie do odmowy wypłaty pomocy weryfikujący Określenie zakresu II uzupełnień/ wyjaśnień Część C III Karta weryfikacji 1.1.4.6. Odmowa wypłaty pomocy Część F 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-2/195 1. Strona 12 z 134
weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-2/195 P-2/195 weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wyniku II uzupełnień/ wyjaśnień Karta weryfikacji weryfikujący Praocownik sprawdzający Wynik weryfikacji wniosku Część C IV Karta weryfikacji Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji WoP kwalifikuje sie do dalszej oceny i nie wymaga kokrekty k.k Część C IV WoP kwalifikuje sie do dalszej oceny i wymaga korekty k.k. Część C IV WoP kwalifikuje się do odmowy wypłaty pomocy Część CIV 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-12/195 1.1.4.6. Odmowa wypłaty pomocy Część F 1.1.4.4. Wizytacja w miejscu/ kontrola na miejscu Część D 1. Strona 13 z 134
1.1.4.4. Wizytacja w miejscu/ kontrola na miejscu 1.1.4.3.Weryfikacja wniosku o płatność Część B, C Operacja o charakterze nieinwestycyjnym Operacja o charakterze inwestycyjnym weryfikujący sprawdzający Weryfikacja w przypadku operacji nieinwestycyjnych Karta weryfikacji weryfikujący sprawdzający Weryfikacja w przypadku operacji inwestycyjnych Karta weryfikacji Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji Decyzja o kontroli została podjęta Decyzja o kontroli/ wizytacji została podjęta weryfikujący Odznaczenie wyniku weyfikacji w karcie weryfikacji Karta weryfikacji Kontrola/ wizytacja jest wymagana Kontrola/ wizytacja nie jest wymagana weryfikujący sprawdzający Określenie elementów kontroli/ wizytacji 1.1.4.5. Korekta rachunkowa Część E 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-8/195 Przeprowadzenie kontroli/ wizytacji zgodnie z Procedurą KP-611-167-ARiMR Przeprowadzenie kontroli/ wizytacji zgodnie z Procedurą KP-611-167-ARiMR weryfikujący Raport z czynności kontrolnych RK-01/167 sprawdzający Analiza raportu z kontroli/ wizytacji Karta weryfikacji weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie czy wyjaśnienia są niezbędne Część D III Karta weryfikacji 1. Strona 14 z 134
Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji Decyzja w sprawie wyjaśnień podjęta weryfikujący Odznaczenie wyniku weyfikacji w karcie weryfikacji Karta weryfikacji WoP wymaga wyjaśnień WoP nie wymaga wyjaśnień weryfikujący sprawdzający Określenie zakresu wyjaśnień Część D IV Karta weryfikacji weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wyniku kontroli/ wizytacji Część D V Karta weryfikacji 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-9/195 Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-9/195 P-9/195 zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji Wyjaśnienie od Beneficjenta wpłynęło Wyjaśnienie od Beneficjenta nie wpłynęło kancelaryjny/ weryfikujący Przyjęcie wyjaśnień Wynik kontroli/ wizytacji w miejscu weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wyjaśnień weryfikujący Odznaczenie wyniku weyfikacji w karcie weryfikacji Karta weryfikacji weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wyniku kontroli/ wizytacji Część DV WoP nie wymaga korekty k.k. - Wniosek kwalifikuje się dalszej oceny WoP wymaga korekty k.k - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny WoP nie kwalifikuje się do dalszej oceny Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych 1.1.4.5. Korekta rachunkowa Część E2 1.1.4.5. Korekta rachunkowa Cześć E1, E2 1.1.4.6. Odmowa wypłaty pomocy Część F zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji 1. Strona 15 z 134
1.1.4.5. Korekta rachunkowa 1.1.4.3.Weryfikacja wniosku o płatność Część B i C 1.1.4.4. Wizytacja w miejscu/ kontrola na miejscu Część D WoP kwalifikuje się do dalszej oceny-wymaga/ nie wymaga korekty k.k weryfikujący Odznaczenie wyniku weyfikacji w karcie weryfikacji Karta weryfikacji Korekta kwoty k.k. i kwoty wnioskowanej do refun. wymagana Korekta kwoty k.k. i kwoty wnioskowanej do refun. nie wymagana weryfikujący Wypełnienie tabeli Części E1 karty weryfikacji Karta weryfikacji Cześć E1 karty weryfikcji wypełniona weryfikujący sprawdzający Wypełnienie tabeli Części E2 karty weryfikacji Karta weryfikacji zatwierdzający weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie czy dokonano całkowitej korekty kwoty pomocy Dokonano całkowitej korekty kwoty pomocy Nie dokonano całkowitej korekty kwoty pomocy 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-7/195 weryfikujący Sporządzenie zlecenia płatności Pismo inf. o całkowitej korekcie kwoty pomocy wysłano sprawdzający Sprawdzenie zlecenia płatności Zlecenie płatności wraz z załącznikiem wzór z KP-611-188-ARiMR zatwierdzający Zatwierdzenie zlecenia płatności 1.1.4.1.Sporządzenie i wysłanie pisma P-10/195 P-6/195 1. Strona 16 z 134
Pismo oraz zlecenie płatności zostało wysłane do DKs ARiMR Dane ze zlecenia płatnosci zostały wysłane w formie elektronicznej do DKs Procedury księgowe ARiMR Procedura dokonywania płatności ARiMR Przyjęto inf. o realizacji zlecenia płatności przez Dep. Finansowy ARiMR weryfikujący Odznaczenie wyniku weyfikacji w karcie weryfikacji Karta weryfikacji LGD korzystała z wyprzedzającego finansowania LGD nie korzystała z wyprzedzającego finansowania weryfikujący Sprawdzenie czy kwota wyprzedzającego finansowania była nadmiernie wypłacona Karta weryfikacji Kwota wyprzedzającego finansowania była nadmiernie wypłacona Kwota wyprzedzającego finansowania nie była nadmiernie wypłacona weryfikujący Sporządzenie dok. inicjującego dochodzenie należności (wzór w KP-611-188-ARiMR) Zakończenie weryfikacji weryfikujący Wysłanie dokumentów do DW ARiMR Dokumenty zostały wysłane 1. Strona 17 z 134
1.1.4.6. Odmowa wypłaty pomocy 1.1.4.2. Weryfikacja wstępna wniosku Cześć A 1.1.4.3. Weryfikacja wniosku o płatność Część B, C 1.1.4.4. Wizytacja w miejscu/ kontrola na miejscu Część D WoP nie kwalifikuje sie do dalszej oceny WoP nie kwalifikuje się do dalszej oceny WoP nie kwalifikuje się do dalszej oceny weryfikujący sprawdzający Podanie przyczyny Odmowy wypłaty pomocy Karta weryfikacji zatwierdzający 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-11/195 Pismo o niefinasowaniu projektu wysłano KP Rozpatrywanie prośby Benef. o ponowne rozpatrzenie sprawy KP-611-183-ARiMR 1. Strona 18 z 134
1.1.4.7. Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku Wystąpiła konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-4/195 Wysłano pismo do innego podmiotu 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-3/195 Otrzymano dodatkowe opinie/ informacje od innego podmiotu 1.1.4.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-5/195 Pisma zostały wysłane 1. Strona 19 z 134
1.1.4.8. Przywrócenie terminu wykonania czynności 1.1.4.6. Odmowa wypłaty pomocy Część F Wpłynał wniosek o przywrócenie terminu weryfikujący Rozpatrywanie wniosku o przywrócenie terminu Pozytywna decyzja o przywróceniu terminu Negatywna decyzja o przywróceniu terminu 1.1.4.1. Sporządzenie, wysłanie pisma P-13/195 1.1.4.1. Sporządzenie, wysłanie pisma P-13/195 PIsmo zostało wysłane 1.1.4.2. Weryfikacja wstępna wniosku Część A 1.1.4.3. Weryfikacja wniosku o płatność Część B, C 1.1.4.4. Wizytacja w miejscu/ kontrola na miejscu Część D 1. Strona 20 z 134
1.1.4.9. Wystawienie zlecenia płatności (zaliczka) KP-013 1.1.7. Podpisanie umowy weryfikujący Sporządzenie zlecenia płatności (zaliczka) sprawdzający Sprawdzenie zlecenia płatności (zaliczka) Zlecenie płatności (zaliczka) wraz z załącznikiem Wzór z KP-611-188-ARiMR zatwierdzający Zatwierdzenie zlecenia płatności (zaliczka) P-6/195 1.1.4.1.Sporządzenie i wysłanie pisma P-10/195 Pismo oraz zlecenie płatności zostało wysłane do DKs ARiMR Dane ze zlecenia płatności zostały wysłane w formie elektronicznej do DKs. Procedury księgowe ARiMR Procedura dokonywania płatności ARiMR Przyjęto inf. o realizacji zlecenia płatności przez Dep. Finansowy ARiMR 1. Strona 21 z 134
1.1.5. Załączniki 1 2 3 Symbol dokumentu Nazwa Opis dokumentu P-1/195 P-2/195 P-3/195 P-4/195 P-5/195 P-6/195 P-7/195 P-8/195 Zał. do P-8/195 P-9/195 P-10/195 Pismo do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych Pismo do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie/ponowne uzupełnienie/ złożenie wyjaśnień Pismo do Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność Pismo w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność (wystąpienie do innego podmiotu) Pismo do Beneficjenta informujące, że w wyniku dodatkowych opinii/informacji rozpatrywanie Wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy został wznowiony Pismo do Beneficjenta informujące o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych Pismo do Beneficjenta o dokonaniu całkowitej korekty kwoty płatności pośredniej/ostatecznej Pismo do Biura Kontroli o przeprowadzenie kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu Lista elementów do sprawdzenia podczas kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu Pismo w sprawie wyjaśnień po kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu Pismo do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji Wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy P-11/195 Pismo do Beneficjenta o odmowie wypłaty pomocy Dokument wyjściowy P-12/195 P-13/195 Pismo do Biura Kontroli o rozpoczęcie kontroli na miejscu Pismo do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu wykonania czynności Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy 1. Strona 22 z 134
P-14/195 Pismo do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informujące o wystąpieniu potencjalnego konfliktu krzyżowego Dokument wyjściowy P-15/195 Pismo do Departamentu Finansowego ARiMR Dokument wyjściowy P-16a/195 P-16b/195 P-17/195 Pismo do MRiRW w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu międzynarodowego projektu współpracy Pismo do UM w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu krajowego projektu współpracy Pismo do Beneficjenta z informacją o oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu współpracy realizowanego przez partnera/partnerów, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy Dokument wyjściowy POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PROCESU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI: Wd-1/013 Wykaz dokumentów Dokument wyjściowy Karta weryfikacji Wniosku o przyznanie płatności Dokument wyjściowy I Instrukcja do Karty weryfikacji Wniosku o płatność Dokument wyjściowy 1. Strona 23 z 134
2. CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY
2. CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY Stanowisko Proces Zakres czynności Stosowane wzory dokumentów kancelaryjny 1.1.4.2. Weryfikacja wstępna wniosku(a) Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami, odatowanie opieczętowanie i podpisanie.. Sporządzenie kopii faktur, dokumentów oraz oznaczenie ich adnotacją Przedstawiono do refundacji w ramach PROW 2007-2013 oraz poświadczenie za zgodność z oryginałem. Wniosek o płatność Potwierdzenie przyjęcia wniosku na kopii jego pierwszej strony. Kopia WoP Rejestracja, naniesienie na dokumenty znaku sprawy nadanego poprzednio dla wniosku o przyznanie pomocy. Sporządzenie, rejestracja i wysłanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. Rejestracja i wysłanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. P-1/195 Rejestracja odpowiedzi z Centrali ARiMR z informacją czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. 1.1.4.3. Weryfikacja wniosku o płatność (B) Rejestracja i wysłanie pisma do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informującego o wystąpieniu potencjalnego konfliktu krzyżowego. P-14/195 Wynik weryfikacji (C) Rejestracja i wysłanie pisma do MRiRW w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu międzynarodowego projektu współpracy P-16a/195 Rejestracja i wysłanie pisma do UM w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu krajowego projektu współpracy P-16b/195 Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta z informacją o oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu współpracy realizowanego przez partnera/partnerów, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW P-17/195 2. Strona 27 z 134
Rejestracja i wysłanie Pismo do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie/ponowne uzupełnienie/ złożenie wyjaśnień. Rejestracja i wysłanie pisma do Biura Kontroli o przeprowadzenie kontroli na miejscu P-2/195 P-12/195 1.1.4.4. Wizytacja w miejscu/ Kontrola na miejscu (D) 1.1.4.5. Korekta rachunkowa(e) 1.1.4.6. Odmowa wypłaty pomocy (F) Rejestracja otrzymanych uzupełnień od Beneficjenta. Rejestracja i wysłanie pisma do Biura Kontroli o przeprowadzenie wizytacji w miejscu. Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta w sprawie wyjaśnień po wizytacji w miejscu. Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta o dokonaniu korekty całkowitej kwoty płatności pośredniej/ ostatecznej. Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta informujące o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych. Rejestracja i wysłanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji Wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności. Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta informującego o odmowie wypłaty pomocy. P-8/195 P-9/195 P-7/195 P-6/195 P-10/195 P-11/195 1.1.4.7. Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność. Rejestracja i wysłanie pisma do innego podmiotu z prośba o wydanie opinii/informacji Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta informującego, że w wyniku dodatkowych opinii/informacji rozpatrywanie Wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy został wznowiony. P-3/195 P-4/195 P-5/195 2. Strona 28 z 134
1.1.4.8. Przywrócenie terminu wykonania czynności Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu wykonania czynności. P-13/195 Rejestracja i wysłanie pisma do Departamentu Finansowego ARiMR. P-15/195 1.1.4.9. Wystawienie zlecenia płatności (zaliczka) Rejestracja i wysłanie pisma do Beneficjenta informującego o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych P-6/195 Rejestracja i wysłanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności P-10/195 weryfikujący 1.1.4.2. Weryfikacja wstępna wniosku(a) Potwierdzenie przyjęcia wniosku na kopii jego pierwszej strony wniosku. Naniesienie na dokumenty znaku sprawy nadanego poprzednio dla wniosku o przyznanie pomocy. Kopia WoP WoP Sporządzenie i parafowanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. Pismo P-1/195 Sprawdzenie czy Beneficjent podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy WoP Ocena Wniosku w części A Karty weryfikacji: - Wniosek o płatność złożono zgodnie z terminem określonym w umowie, - Wniosek złożono bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy organ Samorządu Województwa -Beneficjent nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 2. Strona 29 z 134
Oznaczenie wyniku weryfikacji wstępnej: - Wniosek o płatność kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek o płatność nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 1.1.4.3. Weryfikacja wniosku o płatność (B) Wynik weryfikacji (C) Sporządzenie i parafowanie pisma do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informującego o wystąpieniu potencjalnego konfliktu krzyżowego. Sporządzenie i parafowanie pisma do MRiRW w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu międzynarodowego projektu współpracy Sporządzenie i parafowanie pisma do UM w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu krajowego projektu współpracy Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta z informacją o oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu współpracy realizowanego przez partnera/partnerów, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW Dokonanie oceny w zakresie: - weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, - weryfikacji zgodności z umową i kwalifikowalności wydatków, - weryfikacji wniosku pod względem rachunkowym, - weryfikacji krzyżowej, - weryfikację gotowości partnerów projektu współpracy, - w przypadku płatności ostatecznej weryfikacji sprawozdania z realizacji operacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. P-14/195 P-16a/195 P-16b/195 P-17/195 2. Strona 30 z 134
Podanie wstępnego wyniku weryfikacji: - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek wymaga uzupełnienia/ wyjaśnienia, albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność uzupełnień: - określenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień, - sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie/ponowne uzupełnienie/ złożenie wyjaśnień. P-2/195 Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sporządzenie i parafowanie pisma do Biura Kontroli o przeprowadzenie kontroli na miejscu. Weryfikacja otrzymanego I uzupełnienia Wpisanie wyniku po I uzupełnieniu: - Wniosek jest kompletny i podlega dalszej ocenie, albo - Wniosek wymaga uzupełnienia/ wyjaśnienia, albo, - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. P-12/195 Weryfikacja otrzymanego II uzupełnienia. Wpisanie wyniku weryfikacji wniosku: - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny i nie wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowanych, albo - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny i wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowanych, albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 2. Strona 31 z 134
1.1.4.4. Wizytacja w miejscu/ Kontrola na miejscu (D) Sprawdzenie czy operacja jest przewidziana do kontroli w ramach planu kontroli lub była wizytowana na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy/ wniosku o płatność pośrednią. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu jest wymagana: - przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, albo - przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. weryfikujący Określenie elementów wizytacji w miejscu Sporządzenie i parafowanie pisma do Biura Kontroli o przeprowadzenie wizytacji w miejscu. Wizytacja w miejscu została przeprowadzona, przyjęcie raportu z wizytacji. Analiza raportu z czynności kontrolnych: - niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień, albo - nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Określenie zakresu wyjaśnień. Przygotowanie i parafowanie pisma z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu Weryfikacja wyniku wizytacji i wpisanie wyniku ewentualnych wyjaśnień: - Wniosek nie wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. P-8/195 P-9/195 2. Strona 32 z 134
1.1.4.5. Korekta rachunkowa(e) Sprawdzenie czy wymagana jest korekta kwoty kosztów kwalifikowanych i kwoty wnioskowanej do refundacji. Wypełnienie tabeli w Części E1 karty weryfikacji. Wypełnienie tabeli w Części E2 karty weryfikacji 1.1.4.6. Odmowa wypłaty pomocy (F) Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta o dokonaniu całkowitej korekty kwoty płatności pośredniej/ostatecznej. Sporządzenie zlecenia płatności. Sporządzenie i parafowanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji Wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta informujące o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych Sporządzenie dokumentu inicjującego dochodzenie należności oraz wysłanie dokumentów do DW ARiMR Podanie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta informującego o odmowie wypłaty pomocy. P-7/195 Zlecenie płatności P-10/195 P-6/195 P-11/195 1.1.4.7. Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu o płatność. Sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność (wystąpienie do innego podmiotu). Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta informującego, że w wyniku dodatkowych opinii/informacji rozpatrywanie Wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy został wznowiony. P-3/195 P-4/195 P-5/195 2. Strona 33 z 134
1.1.4.8. Przywrócenie terminu wykonania czynności Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu czynności Rozpatrywanie wniosku o przywrócenie terminu P-13/195 Wniosek o przywrócenie terminu Sporządzenie i parafowanie pisma do Departamentu Finansowego ARiMR. P-15/195 Uaktualnienie istniejącego wykazu dokumentów o dokumentację występującą w ramach przedmiotowej procedury. Wd-1/013 Uzupełnienie istniejącej teczki aktowej Wniosku o przyznanie pomocy o dokumentację powstałą w ramach przedmiotowej procedury obsługi Wniosku o płatność. 1.1.4.9. Wystawienie zlecenia płatności (zaliczka) Sporządzenie zlecenia płatności (zaliczka) Zlecenie płatności (zaliczka) wraz z załącznikiem Sporządzenie i parafowanie pisma do Beneficjenta informującego o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych P-6/195 Sporządzenie i parafowanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności P-10/195 sprawdzający 1.1.4.2. Weryfikacja wstępna wniosku (A) Sprawdzenie czy Beneficjent podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy WoP 2. Strona 34 z 134
Ocena Wniosku w części A Karty weryfikacji: - Wniosek o płatność złożono zgodnie z terminem określonym w umowie, - Wniosek złożono bezpośrednio w miejscu wskazanym przez właściwy organ Samorządu Województwa, -Beneficjent nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Oznaczenie wyniku weryfikacji wstępnej: 1.1.4.3. Weryfikacja wniosku o płatność (B) Wynik weryfikacji (C) - Wniosek o płatność kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek o płatność nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Dokonanie oceny w zakresie: - weryfikacji kompletności i poprawności wniosku, - weryfikacji zgodności z umową i kwalifikowalności wydatków, - weryfikacji wniosku pod względem rachunkowym, - weryfikacji krzyżowej, - weryfikację gotowości partnerów projektu współpracy, - w przypadku płatności ostatecznej weryfikacji sprawozdania z realizacji operacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podanie wstępnego wyniku weryfikacji: - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek wymaga uzupełnienia/ wyjaśnienia, albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 2. Strona 35 z 134
Weryfikacja otrzymanego I uzupełnienia Wpisanie wyniku po I uzupełnieniu: - Wniosek jest kompletny i podlega dalszej ocenie, albo - Wniosek wymaga uzupełnienia/ wyjaśnienia, albo, - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja otrzymanego II uzupełnienia. Wpisanie wyniku weryfikacji wniosku: - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny i nie wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowanych, albo - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny i wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowanych, albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. 1.1.4.4. Wizytacja w miejscu/ Kontrola na miejscu (D) Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie czy operacja jest przewidziana do kontroli w ramach planu kontroli lub była wizytowana na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy/ wniosku o płatność pośrednią. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu jest wymagana: - przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, albo - przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane, albo - decyzje pracowników nie są zgodne Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 2. Strona 36 z 134
Weryfikacja wyniku wizytacji i wpisanie wyniku ewentualnych wyjaśnień: - Wniosek nie wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja wyjaśnień 1.1.4.5. Korekta rachunkowa(e) Podpisanie wypełnionej tabeli w Części E2 karty weryfikacji. Sprawdzenie zlecenia płatności. Zlecenie płatności 1.1.4.6. Odmowa wypłaty pomocy (F) Sprawdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 1.1.4.8. Przywrócenie terminu wykonania czynności Rozpatrywanie wniosku o przywrócenie terminu Wniosek o przywrócenie terminu 1.1.4.9. Wystawienie zlecenia płatności (zaliczka) Sprawdzenie zlecenia płatności (zaliczka) Zlecenie płatności (zaliczka) wraz z załącznikiem zatwierdzający 1.1.4.2. Weryfikacja wstępna wniosku (A) Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk: - Wniosek o płatność kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek o płatność nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 2. Strona 37 z 134
W przypadku braku zgodności pracowników: podjęcie decyzji - podanie wstępnego wyniku weryfikacji: - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek wymaga uzupełnienia/ wyjaśnienia, albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. 1.1.4.3. Weryfikacja wniosku o płatność (B) Wynik weryfikacji (C) 1.1.4.4. Wizytacja w miejscu/ Kontrola na miejscu (D) Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku braku zgodności pracowników: podjęcie decyzji po I uzupełnieniu - wpisanie wyniku po I uzupełnieniu: - Wniosek jest kompletny i podlega dalszej ocenie, albo - Wniosek wymaga uzupełnienia/ wyjaśnienia, albo, - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku braku zgodności pracowników podjęcie decyzji po II uzupełnieniu: Wpisanie wyniku weryfikacji wniosku: - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny i nie wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowanych, albo - Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny i wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowanych, albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku braku zgodności pracowników podjecie decyzji - Sprawdzenie czy operacja jest przewidziana do kontroli w ramach planu kontroli lub była wizytowana na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy/ wniosku o płatność pośrednią. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. 2. Strona 38 z 134
W przypadku braku zgodności pracowników podjęcie decyzji: - przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, albo - przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku braku zgodności pracowników podjęcie decyzji : - niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, albo - nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów dokonanie wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku braku zgodności pracowników podjęcie decyzji: - Wniosek nie wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo - Wniosek wymaga korekty kwoty kosztów kwalifikowalnych Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny albo - Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. 1.1.4.5. Korekta rachunkowa(e) Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Zatwierdzenie Części E2 karty weryfikacji. Zatwierdzenie zlecenia płatności Zlecenie płatności 1.1.4.6. Odmowa wypłaty pomocy (F) 1.1.4.8. Przywrócenie terminu wykonania czynności Zatwierdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Rozpatrywanie wniosku o przywrócenie terminu Wniosek o przywrócenie terminu 2. Strona 39 z 134
1.1.4.9. Wystawienie zlecenia płatności (zaliczka) Zatwierdzenie zlecenia płatności (zaliczka) Zlecenie płatności (zaliczka) wraz z załącznikiem Osoba upoważniona do podpisania pisma 1.1.4.2. Weryfikacja wstępna wniosku (A) Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. P-1/195 1.1.4.3. Weryfikacja wniosku o płatność (B) Wynik weryfikacji (C) Podpisanie pisma do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informującego o wystąpieniu potencjalnego konfliktu krzyżowego. Podpisanie pisma do MRiRW w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu międzynarodowego projektu współpracy P-14/195 P-16a/195 Podpisanie pisma do UM w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu krajowego projektu współpracy P-16b/195 Podpisanie pisma do Beneficjenta z informacją o oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu współpracy realizowanego przez partnera/partnerów, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW P-17/195 Podpisanie pisma do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie/ponowne uzupełnienie/ złożenie wyjaśnień. P-2/195 Podpisanie pisma do Biura Kontroli o przeprowadzenie kontroli na miejscu. P-12/195 1.1.4.4. Wizytacja w miejscu/ Kontrola na miejscu (D) Podpisanie pisma do Biura Kontroli o przeprowadzenie wizytacji w miejscu. Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie wyjaśnień po wizytacji w miejscu P-8/195 P-9/195 1.1.4.5. Korekta rachunkowa(e) Podpisanie pisma do Beneficjenta o dokonaniu korekty całkowitej kwoty płatności pośredniej/ ostatecznej. P-7/195 Podpisanie pisma do Beneficjenta informujące o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych. P-6/195 1.1.4.5. Korekta rachunkowa(e) Podpisanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji Wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności P-10/195 2. Strona 40 z 134
1.1.4.6. Odmowa wypłaty pomocy (F) Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o odmowie wypłaty pomocy P-11/195 1.1.4.7. Wydłużenie terminu rozpatrywania wniosku 1.1.4.8. Przywrócenie terminu wykonania czynności 1.1.4.9. Wystawienie zlecenia płatności (zaliczka) Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność. Podpisanie pisma w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność (wystąpienie do innego podmiotu). Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego, że w wyniku dodatkowych opinii/informacji rozpatrywanie Wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy został wznowiony. Podpisanie pisma do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu wykonania czynności. Podpisanie pisma do Departamentu Finansowego ARiMR. Podpisanie pisma do Beneficjenta informującego o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych Podpisanie pisma do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności P-3/195 P-4/195 P-5/195 P-13/195 P-15/195 P-6/195 P-10/195 2. Strona 41 z 134
3. ZAŁĄCZNIKI
3. ZAŁĄCZNIKI 3.1. Pismo do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Beneficjent nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych (P-1/195) 3.1 Strona 45 z 134
3.2. Pismo do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie/ponowne uzupełnienie/złożenie wyjaśnień (P-2/195) 3.2 Strona 47 z 134
3.2 Strona 48 z 134
3.3. Pismo do Beneficjenta sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność (P-3/195) 3.3 Strona 49 z 134
3.4. Pismo w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o płatność (wystąpienie do innego podmiotu) (P-4/195) 3.4 Strona 51 z 134
3.4 Strona 52 z 134
3.4 Strona 53 z 134
3.5. Pismo do Beneficjenta informujące, że w wyniku dodatkowych opinii/informacji rozpatrywanie wniosku oraz bieg terminu na dokonanie wypłaty pomocy został wznowiony (P-5/195) 3.5 Strona 55 z 134
3.6. Pismo do Beneficjenta informujące o przekazaniu do ARiMR zlecenia wypłaty środków finansowych (P-6/195) 3.6 Strona 57 z 134
3.6 Strona 58 z 134
3.7. Pismo do Beneficjenta o dokonaniu całkowitej korekty kwoty płatności pośredniej/ostatecznej (P-7/195) 3.7 Strona 59 z 134
3.7 Strona 60 z 134
3.8. Pismo do Biura Kontroli o przeprowadzenie kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu (P-8/195) 3.8 Strona 61 z 134
3.8. Strona 62 z 134
3.8 Strona 63 z 134
3.9. Pismo w sprawie wyjaśnień po kontroli na miejscu/wizytacji w miejscu (P-9/195) 3.9 Strona 65 z 134
3.9 Strona 66 z 134
3.10. Pismo do Departamentu Księgowości ARiMR o dokonaniu weryfikacji wniosków o płatność i przekazaniu wymaganych dokumentów celem dokonania płatności (P-10/195) 3.10 Strona 67 z 134
3.11. Pismo do Beneficjenta o odmowie wypłaty pomocy (P-11/195) Wersja zatwierdzona 1 3.11 Strona 69 z 134
3.12. Pismo do Biura Kontroli o rozpoczęcie kontroli na miejscu (P-12/195) 3.12 Strona 71 z 134
3.13. Pismo do Beneficjenta w sprawie przywrócenia terminu wykonania czynności (P-13/195) 3.13 Strona 73 z 134
3.14. Pismo do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informujące o wystąpieniu potencjalnego konfliktu (P-14/195) 3.14 Strona 75 z 134
3.15. Pismo do Departamentu Finansowego ARiMR (P-15/195) 3.15 Strona 77 z 134
3.16. Pismo do MRiRW w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu międzynarodowego projektu współpracy P-16a/165 3.16 Strona 79 z 134
3.17. Pismo do UM w sprawie przekazania informacji o zatwierdzeniu krajowego projektu współpracy P-16b/195 3.17 Strona 81 z 134
3.18. Pismo do Beneficjenta z informacją o oczekiwaniu na zatwierdzenie projektu współpracy realizowanego przez partnera/partnerów, którzy ubiegali się o pomoc ze środków EFRROW P-17/195 3.18 Strona 83 z 134
3.19. Karta weryfikacji Wniosku o przyznanie płatności () 3.19 Strona 85 z 134
3.19 Strona 86 z 134
3.19 Strona 87 z 134
3.19 Strona 88 z 134
3.19 Strona 89 z 134
3.19 Strona 90 z 134
3.19 Strona 91 z 134
3.19 Strona 92 z 134
3.19 Strona 93 z 134
3.19 Strona 94 z 134
3.19 Strona 95 z 134
3.19 Strona 96 z 134
3.19 Strona 97 z 134
3.19 Strona 98 z 134
3.19 Strona 99 z 134
3.19 Strona 100 z 134
3.19 Strona 101 z 134
3.19 Strona 102 z 134
3.19 Strona 103 z 134
3.20. Instrukcja do Karty weryfikacji Wniosku o płatność (I) 3.20 Strona 105 z 134
3.20 Strona 106 z 134
3.20 Strona 107 z 134
3.20 Strona 108 z 134
3.20 Strona 109 z 134
3.20 Strona 110 z 134
3.20 Strona 111 z 134
3.20 Strona 112 z 134
3.20 Strona 113 z 134
3.20 Strona 114 z 134
3.20 Strona 115 z 134
3.20 Strona 116 z 134
3.20 Strona 117 z 134
3.20 Strona 118 z 134
3.20 Strona 119 z 134
3.20 Strona 120 z 134
3.20 Strona 121 z 134
3.20 Strona 122 z 134
3.20 Strona 123 z 134
3.20 Strona 124 z 134
3.20 Strona 125 z 134
3.20 Strona 126 z 134
3.20 Strona 127 z 134
3.20 Strona 128 z 134
3.20 Strona 129 z 134
3.20 Strona 130 z 134
3.20 Strona 131 z 134
3.20 Strona 132 z 134
3.20 Strona 133 z 134
3.20 Strona 134 z 134