PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Transkrypt

1 KSIĄŻKA PROCEDUR Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Oś 4: LEADER PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA KP-017/v.1/z WERSJA ZATWIERDZONA 1 Warszawa.. KP-017/v.1/z Strona 1 z 128

2 Spis treści: 1. PROCEDURY Procedura rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Przebieg procesu Sporządzenie i wysłanie pism Przebieg procesu Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Przebieg procesu Ocena wstępna Przebieg procesu Ocena formalna, zgodności z zasadami przyznania pomocy, limitu i poziomu pomocy, zasadności kosztów, krzyżowa oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie Przebieg procesu Weryfikacja rzetelności/ wizytacja w miejscu Przebieg procesu Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ odmowa przyznania pomocy Przebieg procesu Sprawdzenie dostępności środków Przebieg procesu Podpisanie umowy Przebieg procesu Przywrócenie terminu wykonania czynności LEGENDA zastosowane symbole ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZAŁĄCZNIKI Wykaz pism (korespondencji) do obsługi wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi KP-017/v.1/z Strona 2 z 128

3 1. PROCEDURY 1.1. Procedura rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie 1 w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Przebieg procesu Sporządzenie i wysłanie pism 1 jeśli Wnioskodawca ubiega się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji KP-017/v.1/z Strona 3 z 128

4 Decyzja o konieczności sporządzenia pisma P-1/017 Pismo w sprawie potwierdzenia przyjęcia WoPP weryfikujący Sporządzenie i parafowanie pisma P-3/017 Pismo w sprawie uzupełnień/ponownych uzupełnień/wyjaśnień kancelaryjny/ weryfikujący Sporządzenie i parafowanie pisma Osoba upoważniona do podpisania pisma Podpisanie pisma P-4/017 Pismo w sprawie przeprowadzenia wizytacji w miejscu Osoba upoważniona do podpisania pisma Podpisanie pisma P-2/017 Pismo w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych/ Nierzetelnych kancelaryjny Rejestracja i wysłanie/ przekazanie pisma P-5/017 Pismo w sprawie wyjaśnień po wizytacji w miejscu kancelaryjny Rejestracja i wyslanie pisma Pismo zostało wysłane/ przekazane P-6/017 Pismo zapraszające na podpisanie umowy P-7/017 Pismo w sprawie odmowy przyznania pomocy Pismo zostało wysłane P-8/017 Pismo w sprawie wystąpienia do innego podmiotu (Wnioskodawca) P-9/017 Pismo w sprawie uzyskania dodatk.wyjaśnień lub opinii (inny podmiot) P-10/017 Pismo w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania WoPP P-11/017 Pismo w sprawie przywrócenia terminu P-12/017 Pismo w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia P-13/017 Pismo w przypadku rezygnacji z ubiegania się o przyznanie pomocy P-14/017 Pismo w sprawie braku możliw.finansowania WoPP z braku środków P-15/017 Pismo w sprawie uzupełnienia braków przez LGD KP-017/v.1/z Strona 4 z 128

5 Przebieg procesu Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Przekazanie dokumentacji przez LGD kancelaryjny Przyjęcie dokumentacji kancelaryjny Potwierdzenie przyjęcia wniosku na kopii jego pierwszej strony kancelaryjny/ weryfikujący Nadanie znaku sprawy WoPP weryfikujący sprawdzający weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Część A0I Wstępny wynik weryfikacji i wyboru przez LGD Część A0II Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez pracownika zatwierdzającego WoPP nie został wybrany do finansowania Dokumentacja wymaga uzupełnień/wyjaśnień WoPP został wybrany do finansowania Pozostaw.wniosku bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy Część F weryfikujący Określenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień Część A0III Sporządzenie i wysłanie zbiorczego pisma P-15/017 Pismo w sprawie uzupełnienia braków przez LGD Wd-1/017 weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru P-15/017 Pismo w sprawie uzupełnienia braków przez LGD KP-017/v.1/z Strona 5 z 128

6 Otrzymano uzupełnienia Nie otrzymano uzupełnień kancelaryjny Przyjęcie uzupełnień Pozostaw.wniosku bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy Część F kancelaryjny Przekazanie uzupełnień do komórki merytorycznej: Lista, Uchwała kancelaryjny Przekazanie uzupełnień do komórki merytorycznej kancelaryjny Nadanie znaku sprawy dla dosłanych dokum. w ramach uzupełnienia WoPP weryfikujący Weryfikacja uzupełnień weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Część A0I weryfikujący sprawdzający Wynik weryfikacji wyboru przez LGD operacji do finansowania Część A0IV Zgodne decyzje pracowników Brak zgodności pracowników zatwierdzający Podjęcie decyzji przez pracownika zatwierdzającego WoPP został wybrany do finansowania WoPP nie został wybrany do finansowania Sporządzenie i wysłanie pism P-1/017 Pismo w sprawie potwierdzenia przyjęcia WoPP Pozostaw.wniosku bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy Część F Ocena wstępna wniosku o przyznanie pomocy Część A1 Wd-1/017 KP-017/v.1/z Strona 6 z 128

7 Przebieg procesu Ocena wstępna KP-017/v.1/z Strona 7 z 128

8 Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Część A0 P-1/017 Pismo w sprawie potwierdzenia przyjęcia WoPP weryfikujący Sporządzenie i wysłanie pism Sprawdzenie Rejestru Podmiotów Wyklucz. przy użyciu wsparcia informatycznego P-2/017 Pismo w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych/ Nierzetelnych Wd-1/017 Jest możliwe Nie jest możliwe Sporządzenie, wysłanie pisma P-2/017 Pismo w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych/ Nierzetelnych Pismo w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych zostało wysłane Wd-1/017 Przyjęcie pisma z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych Pismo z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie czy Wnioskodawca podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy WoPP weryfikujący sprawdzający Ocena wstępna Część A I Pismo z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych Wd-1/017 weryfikujący sprawdzający Wynik oceny wstępnej Część A II Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego WoPP kwalifikuje sie do dalszej oceny WoPP nie kwalifikuje sie do dalszej oceny Ocena formalna, zgodności, limitu i poziomu pomocy, zasadn... Część B Pozostaw.wniosku bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy Część F KP-017/v.1/z Strona 8 z 128

9 Przebieg procesu Ocena formalna, zgodności z zasadami przyznania pomocy, limitu i poziomu pomocy, zasadności kosztów, krzyżowa oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie Ocena wstępna Część A weryfikujący sprawdzający Część B oceny B1-B5, część B1-B5 Istnieje konieczność uzyskania opinii innego podmiotu Nie stwierdzono koniecznośći uzyskania opinii innego podmiotu weryfikujący Określernie zakresu opinii P-9/017 Pismo w sprawie uzyskania dodatk.wyjaśnień lub opinii (inny podmiot) Sporządzenie i wysłanie pism P-8/017 Pismo w sprawie wystąpienia do innego podmiotu (Wnioskodawca) Otrzymano odpowiedż innego podmiotu na pismo P-8/017 Wd-1/017 kancelaryjny Przyjęcie odpowiedzi Wd-1/017 weryfikujący sprawdzający Wstępny wynik oceny formalnej, zgodności z zasadami, limitu i poziomu Cz.B6 I Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjecie decyzji przez zatwierdzającego Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny Wniosek wymaga uzupełnień/ wyjaśnień Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny weryfikujący Określenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień Część B6 II Pozostaw.wniosku bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy Część F KP-017/v.1/z Strona 9 z 128

10 1.1.1.Sporządzenie i wysłanie pism P-3/017 Pismo w sprawie uzupełnień/ponownych uzupełnień/wyjaśnień Wd-1/017 weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-3/017 P-3/017 Pismo w sprawie uzupełnień/ponownych uzupełnień/wyjaśnień Otrzymano uzupełnienia/ wyjaśnienia w terminie Nie otrzymano uzupełnie/ wyjaśnień lub wpłynęły po terminie kancelaryjny Przyjęcie uzupełnień wyjaśnień Wd-1/ Pozostaw.wniosku bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy Część F weryfikujący sprawdzający Weryfikacja I uzupełnień/ wyjaśnień Część B6 II Wd-1/017 weryfikujący sprawdzający Wynik po I uzupełnieniu/ wyjaśnieniu Część B6 III Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny WoPP wymaga ponownych uzupełnień/ wyjaśnień WoPP nie kwalifikuje sie do daszej oceny weryfikujący Określenie zakresu II uzupełnień/ wyjaśnień Część B6 IV P-3/017 Pismo w sprawie uzupełnień/ponownych uzupełnień/wyjaśnień Pozostaw.wniosku bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy Część F Sporządzenie i wysłanie pism Wd-1/017 KP-017/v.1/z Strona 10 z 128

11 weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-3/017 P-3/017 Pismo w sprawie uzupełnień/ponownych uzupełnień/wyjaśnień Otrzymano uzupełnia/ wyjaśnienia Nie otrzymano uzupełnień/ wyjaśnień lub wpłynęły po terminie kancelaryjny Przyjęcie uzupełnienień/ wyjaśnień Wd-1/ Pozostaw.wniosku bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy Część F weryfikujący sprawdzający Weryfikacja II uzupełnień/ wyjaśnień Część B6 IV Wd-1/017 weryfikujący sprawdzający Aktualizacja zestawienia i wyprzedzającego finansowania Część B6 V Wd-1/017 weryfikujący sprawdzający Wynik oceny formalnej, zgodności z zasadami, limitu i poziomu pomocy Cz. B6 VI Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego WoPP kwalifikuje sie do dalszej oceny WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny Weryfikacja rzetelności/ wizytacja w miejscu Część C Pozostaw.wniosku bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy Część F KP-017/v.1/z Strona 11 z 128

12 KP-017/v.1/z Strona 12 z 128

13 Przebieg procesu Weryfikacja rzetelności/ wizytacja w miejscu Ocena formalna, zgodności, limitu i poziomu pomocy, zasadn.... Część B Operacja o charakterze inwestycyjnym Operacja o charakterze nieinwestycyjnym weryfikujący sprawdzający Weryfikacja Rzetelności Wnioskodawcy przy użyciu wsparcia informatycznego weryfikujący sprawdzający Weryfikacja Rzetelności Wnioskodawcy przy użyciu wsparcia informatycznego Jest możliwe Nie jest możliwe Jest możliwe Nie jest możliwe Sporządzenie, wysłanie pisma P-2/017 Pismo w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych/ Nierzetelnych Sporządzenie, wysłanie pisma P-2/017 Pismo w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych/ Nierzetelnych Wd-1/017 Wd-1/017 Pismo w sprawie Rejestru Podmiotów Nierzetelnych zostało wysłane Pismo w sprawie Rejestru Podmiotów Nierzetelnych zostało wysłane Przyjęcie pisma z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Nierzetelnych Pismo z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Nierzetelnych Przyjęcie pisma z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Nierzetelnych Pismo z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Nierzetelnych weryfikujący Wynik weryfikacji rzetelności Część C II weryfikujący Wynik weryfikacji rzetelności Część C II sprawdzający sprawdzający Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjecie decyzji przez zatwierdzającego zatwierdzający Podjecie decyzji przez zatwierdzającego weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie, czy wizytacja w miejscu jest wymagana Część CI 1 WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny Sprawdzenie dostępności środków KP-017/v.1/z Strona 13 z 128

14 Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Decyzja o konieczności przeprowadzanie wizytacji w miejscu Wizytacja w miejscu jest wymagana Sporządzenie i wysłanie pism P-4/017 Pismo w sprawie przeprowadzenia wizytacji w miejscu Wizytacja w miejscu nie jest wymagana Sprawdzenie dostępności środków Wd-1/017 weryfikujący sprawdzający Przeprowadzenie wizytacji w siedzibie zgodnie z Procedurą KP-002 Wynik wizytacji w miejscu Część C II RK-01/002 Wd-1/017 RK-01/002 weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie czy wyjasnienia po wizytacji są niezbędne Część C II Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Decyzja w sprawie wyjaśnień KP-017/v.1/z Strona 14 z 128

15 WoPP wymaga wyjasnień WoPP nie wymaga wyjasnień weryfikujący Określenie zakresu wyjaśnień Część C III P-5/017 Pismo w sprawie wyjaśnień po wizytacji w miejscu weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wyniku wizytacji Część C IV Sporządzenie i wysłanie pism Wd-1/017 Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych weryfikujący Otrzymanie zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma P-5/017 P-5/017 Pismo w sprawie wyjaśnień po wizytacji w miejscu zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Złożono wyjaśnienia Nie złożono wyaśnień lub wyjaśnienia wpłynęły po terminie Wd-1/017 WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny kancelaryjny Przyjęcie wyjaśnień weryfikujący sprawdzający Weryfikacja otrzymanych wyjasnień Wd-1/ Sprawdzenie dostępności środków Dokonano wystarczających wyjaśnień Dokonano niewystarczających wyjaśnień Pozostaw.wniosku bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy Część F KP-017/v.1/z Strona 15 z 128

16 Przebieg procesu Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ odmowa przyznania pomocy Ocena wstępna wniosku o przyznanie pomocy Część A Ocena formalna, zgodności, limitu i poziomu pomocy, zasadn... Część B Weryfikacja rzetelności/ wizytacja w miejscu Część C Rezygnacja z ubiegania się o przyznanie pomocy Podpisanie umowy WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny Wnioskod.nie stawił sie w terminie i nie skontakt.się lub odmówił podpis.umowy weryfikujący sprawdzający Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/ odmowa przyznania pomocy Cześć E zatwierdzający P-7/017 Pismo w sprawie odmowy przyznania pomocy Sporządzenie i wysłanie pism P-12/017 Pismo w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia Pismo do Wnioskodawcy zostało wysłane P-13/017 Pismo w przypadku rezygnacji z ubiegania się o przyznanie pomocy Wd-1/017 KP-017/v.1/z Strona 16 z 128

17 Przebieg procesu Sprawdzenie dostępności środków Ocena formalna, zgodności, limitu i poziomu pomocy, zasadn... Część B Weryfikacja rzetelności/ wizytacja w miejscu Część C Przywrócenie terminu wykonania czynności Brak konieczności przeprowadzenia wizytacji został potwierdzony Pozytywny wynik wizytacji w miejscu został potwierdzony Wniosek przywrócono do obsługi na etapie sprawdzenia dostępności środków weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie czy środki na udzielenie pomocy są dostępne Dostępne środki na udzielenie pomocy Brak dostępnych środków na udzielenie pomocy weryfikujący Wpisanie daty sprawdzenia dostępności środków Dostępne środki na udzielenie pomocy Brak dostępnych środków na udzielenie pomocy Sporządzenie i wysłanie pism P-14/017 Pismo w sprawie braku możliw.finansowania WoPP z braku środków Wnioskodawca nie odpowiedział na pismo P-14/017 Wnioskodawca odpowiedział na pismo P-14/017 sprawdzający Oznaczenie odpowiedzi Wnioskodawcy na pismo P-14/017 Wnioskodawca wyraził zgodę na oczekiwanie na zwolnienie środków Wnioskodawca nie wyraził zgody na oczekiwanie na zwolnienie środków Jest zgoda na oczekiwanie na zwolnienie śtrodków Brak zgody na oczekiwanie na zwolnienie środków zatwierdzający Decyzje pracowników nie są zgodne Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności pracowników KP-017/v.1/z Strona 17 z 128

18 Wnioskodawca wyraził zgodę na oczekiwanie na zwolnienie środków Wnioskodawca nie wyraził zgody na oczekiwanie na zwolnienie środków weryfikujący sprawdzający Ponowne sprawdzenie czy środki na udzielenie pomocy są dostępne Środki na udzielenie pomocy zostały zwolnione Środki na udzielenie pomocy nie zostały zwolnione weryfikujący Wpisanie daty ponownego sprawdzenia dostępności środków weryfikujący Brak dostępnych środków na udzielenie pomocy Dostępne środki na udzielenie pomocy sprawdzający Oznaczenie wyniku sprawdzenia dostępności środków zatwierdzający Negatywny wynik sprawdzenia dostępności środków został zaznaczony Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy Część F weryfikujący sprawdzający Oznaczenie wyniku sprawdzenia dostępności środków zatwierdzający Pozytywny wynik sprawdzenia dostępności środków został zaznaczony zatwierdzający Zatwierdzenie karty weryfikacji Zakończono obsługę wniosku o przyznanie pomocy Podpisanie umowy z Wnioskodawcą KP-017/v.1/z Strona 18 z 128

19 KP-017/v.1/z Strona 19 z 128

20 Przebieg procesu Podpisanie umowy Sprawdzenie dostępności środków WoPP kwalifikuje sie do przyznania pomocy weryfikujący Przygotowanie projektu Umowy i załączników Projekt umowy Sporządzenie i wysłanie pism P-6/017 Pismo zapraszające na podpisanie umowy Wd-1/017 Wnioskod.stawił się w terminie lub skontaktował się w celu ust.nowego terminu Wnioskod.nie stawił sie w terminie i nie skontakt.się lub odmówił podpis.umowy weryfikujący Przygotowanie umowy Pozostaw.wniosku bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy Część F umowa sprawdzający Parafowanie umowy Wnioskodawca Osoba upoważniona do podpisania Umowy Podpisanie umowy umowa Umowa przewiduje wyprzedzające finansowanie Umowa nie przewiduje wyprzedzającego finansowania weryfikujący Wpisanie umowy do Tabeli monitorowania Procedura monitorowania terminowości składania wniosków o płatność weryfikujący Wpisanie umowy do Tabeli monitorowania Procedura monitorowania terminowości składania wniosków o płatność Umowa została wpisana Tabela T-1/182 Umowa została wpisana Tabela T-1/182 weryfikujący Przekazanie dokumentacji do wystawienia zlecenia płatności zaliczkowej Dokumentacja została przekazana KP-017/v.1/z Strona 20 z 128

21 Przebieg procesu Przywrócenie terminu wykonania czynności Ocena formalna, zgodności, limitu i poziomu pomocy, zasadn... Część B Weryfikacja rzetelności/ wizytacja w miejscu Część C Podpisanie umowy Wpłynał wniosek LGD o przywrócenie terminu weryfikujący Rozpatrywanie wniosku o przywrócenie terminu Pozytywna decyzja o przywróceniu terminu Negatywna decyzja o przywróceniu terminu Sporządzenie, wysłanie pisma P-11/017 Pismo w sprawie przywrócenia terminu Sporządzenie, wysłanie pisma P-11/017 Pismo w sprawie przywrócenia terminu Wd-1/017 Wd-1/017 Pismo zostało wysłane Ocena formalna, zgodności, limitu i poziomu pomocy, zasadn... Część B Weryfikacja rzetelności/ wizytacja w miejscu Część C Podpisanie umowy KP-017/v.1/z Strona 21 z 128

22 2. LEGENDA zastosowane symbole Typ modelu Diagram nośników informacji Typ obiektu Dokument Typ symbolu Nośnik informacji Grafika - przykład Nota Kory gująca NK01/08 Komentarz Dokument np. Wniosek, Karta weryfikacji. EEPC Zdarzenie Zdarzenie Data złożenia wpisana oraz nadany znak sprawy - EEPC Funkcja Funkcja Analiza wstępnego wyniku oceny - EEPC Łącznik procesu Funkcja Rozpatry wanie odwołań - EEPC Operator 'I' Reguła - EEPC Operator 'ALBO' Reguła - EEPC Operator 'LUB' Reguła - EEPC Stanowisko Stanowisko Ogólnie Dyrektor, Kierownik, Naczelnik; pracownik komórki zatwierdzający organizacyjnej EEPC Osoba zewnętrzna Osoba Wnioskodawca Wnioskodawca KP-017/v.1/z Strona 22 z 128

23 3. ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Stanowisko Proces Zakres czynności Przyjęcie dokumentacji. Przekazanie uzupełnień do komórki merytorycznej. Potwierdzenie przyjęcia wniosku na kopii jego pierwszej strony Stosowane wzory dokumentów Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Nadanie znaku sprawy. Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie potwierdzenia przyjęcia WoPP. Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie uzupełnienia braków przez LGD. WoPP Pismo P-1/017 Pismo P-15/017 Wd-1/017 Przyjęcie uzupełnień. Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie potwierdzenia przyjęcia WoPP Pismo P-1/017 kancelaryjny Ocena wstępna Rejestracja i wysłanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych/Nierzetelnych Pismo P-2/ Ocena formalna, zgodności z zasadami przyznania pomocy, limitu i poziomu pomocy, zasadności kosztów, krzyżowa oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub opinii (inny podmiot) Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie wystąpienia do innego podmiotu (Wnioskodawca) Przyjęcie odpowiedzi od innego podmiotu Przyjęcie uzupełnień/wyjaśnień od LGD. Rejestracja. Rejestracja i wysłanie pisma do LGD w sprawie uzupełnień/ponownych uzupełnień/ wyjaśnień Pismo P-9/017 Pismo P-8/017 Wd-1/017 Pismo P-3/017 Wd-1/017 KP-017/v.1/z Strona 23 z 128

24 Rejestracja i wysłanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych/Nierzetelnych Pismo P-2/ Weryfikacja rzetelności/ Wizytacja w miejscu Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie przeprowadzenia wizytacji w miejscu Przyjęcie wyjaśnień Pismo P-4/017 Wd-1/017 Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie wyjaśnień po wizytacji w miejscu Pismo P-5/ Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ odmowa przyznania pomocy Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie odmowy przyznania pomocy wraz z informacją, że w konsekwencji nie przysługuje Wnioskodawcy wyprzedzające finansowanie (jeśli występował) Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia Pismo P-7/017 Wd-1/017 Pismo P-12/ Sprawdzenie dostępności środków Rejestracja i wysłanie pisma w przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z ubiegania się o przyznanie pomocy Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków Pismo P-13/017 Pismo P-14/ Podpisanie umowy Rejestracja i wysłanie pisma w sprawie podpisania umowy wraz z informacją czy przysługuje Wnioskodawcy wyprzedzające finansowanie (jeśli występował) Pismo P-6/017 Wd-1/ Przywrócenie terminu wykonania czynności Rejestracja i wysłanie pisma informującego o przywróceniu terminu Pismo P-11/017 Przyjęcie dokumentacji. Nadanie znaku sprawy. WoPP weryfikujący Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie potwierdzenia przyjęcia WOP. Pismo P-1/017 Wd-1/017 Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Część A0I. KP-017/v.1/z Strona 24 z 128

25 Oznaczenie wstępnego wyniku weryfikacji wyboru przez LGD Część A0II. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność uzupełnień/ wyjaśnień: określenie zakresu uzupełnień/ wyjaśnień Część A0III, sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie uzupełnienia braków przez LGD. Przekazanie uzupełnień do komórki merytorycznej: Lista, Uchwała. Pismo P-15/017 Weryfikacja uzupełnień. Nadanie znaku sprawy dla dosłanych dokumentów w ramach uzupełnienia. Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Część A0. WoPP Karta weryfikacji Ocena wstępna Podanie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD do finansowania Część A0IV. Sporządzenie i parafowanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy LGD nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych/Nierzetelnych Sprawdzenie Rejestru Podmiotów Wykluczonych przy użyciu wsparcia informatycznego. Sprawdzenie czy Wnioskodawca podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy. Ocena wstępna WoPP w części A I Karty weryfikacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Pismo P-2/017 WoPP Oznaczenie wyniku oceny wstępnej: WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. KP-017/v.1/z Strona 25 z 128

26 Ocena formalna, zgodności z zasadami przyznania pomocy, limitu i poziomu pomocy, zasadności kosztów, krzyżowa oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie (B) Dokonanie oceny w zakresie (Część B oceny B1-B5, część B1-B5): kompletności i poprawności formalnej, zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy, weryfikacji limitu i poziomu pomocy, weryfikacji zasadności kosztów, weryfikacji krzyżowej, weryfikacji finansowania. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. wyprzedzającego W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność uzyskania opinii/ informacji od innego podmiotu/wydłużenia terminu rozpatrywania WoPP/WoWF: określenie zakresu opinii/ wyjaśnień sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub opinii, sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania WoPP i WoWF (wystąpienie do innego podmiotu). Podanie wstępnego wyniku oceny formalnej zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, zasadności kosztów, krzyżowej oraz wniosku o wyprzedzające finansowania (Część B6 I): WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga uzupełnień/ wyjaśnień, albo WoPP podlega dalszej ocenie. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta Pismo P-9/017 Pismo P-10/017 weryfikacji W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność uzupełnień (Część B6 II): określenie zakresu uzupełnień/ ponownych uzupełnień/ wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o uzupełnienie/ ponowne uzupełnienie/ złożenie wyjaśnień, uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Pismo P-3/017 Weryfikacja otrzymanych I uzupełnień/ wyjaśnień (Część B6 II) KP-017/v.1/z Strona 26 z 128

27 Określenie wyniku weryfikacji po I uzupełnieniu /wyjaśnieniu (Część B6 III): Wpisanie wyniku po I uzupełnieniu: WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga ponownych uzupełnień/ wyjaśnień, albo WoPP podlega dalszej ocenie. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność II uzupełnień (Część B6 IV): określenie zakresu uzupełnień/ ponownych uzupełnień/ wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do LGD z prośbą o uzupełnienie/ ponowne uzupełnienie/ złożenie wyjaśnień, uaktualnienie wykazu dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Pismo P-3/017 Weryfikacja otrzymanych II uzupełnień/wyjaśnień (Część B6 IV). Aktualizacja zestawienia rzeczowofinansowego (Część B6 V). Podanie wyniku oceny formalnej zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, zasadności kosztów oraz krzyżowej (Część B6 VI): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja Rzetelności Wnioskodawcy przy użyciu wsparcia informatycznego Weryfikacja rzetelności/ Wizytacja w miejscu Sporządzenie i parafowanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy LGD nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych/Nierzetelnych Określenie wyniku weryfikacji rzetelności (Część C II). Pismo P-2/017 KP-017/v.1/z Strona 27 z 128

28 Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu jest wymagana (Część C I): przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, albo przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Określenie elementów podlegających sprawdzeniu podczas wizytacji w miejscu wraz z uzasadnieniem przeprowadzenia wizytacji w miejscu (Część C I) Sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie przeprowadzenia wizytacji w miejscu. Pismo P-4/017 Wizytacja w miejscu została przeprowadzona, przyjęcie raportu z wizytacji. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Analiza raportu z czynności kontrolnych. Określenie wyniku wizytacji w miejscu (Część C II): niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, albo nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. RK-01/002 Określenie zakresu wyjaśnień (Część C III). Sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie wyjaśnień po wizytacji w miejscu. Weryfikacja otrzymanych wyjaśnień. Pismo P-5/017 Weryfikacja wyniku wizytacji (Część C IV): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. KP-017/v.1/z Strona 28 z 128

29 Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ odmowa przyznania pomocy Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/odmowa przyznania pomocy (Część E). Podanie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie odmowy przyznania pomocy wraz z informacją, że w konsekwencji nie przysługuje Wnioskodawcy wyprzedzające finansowanie (jeśli występował). Sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia Sporządzenie i parafowanie pisma w przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z ubiegania się o przyznanie pomocy Sprawdzenie / ponowne sprawdzenie czy środki na udzielenie pomocy są dostępne. Pismo P-7/017 Pismo P-12/017 Pismo P-13/ Sprawdzenie dostępności środków Podpisanie umowy Wpisanie/ ponowne wpisanie daty sprawdzenia dostępności środków. Oznaczenie wyniku sprawdzenia dostępności środków. Sporządzenie i parafowanie pisma w sprawie braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków. Przygotowanie umowy i załączników. Sporządzenie i parafowanie pisma zapraszającego LGD na podpisanie umowy wraz z informacją czy przysługuje Wnioskodawcy wyprzedzające finansowanie (jeśli występował) Wpisanie umowy do Tabeli monitorowania T-1/182. Pismo P-14/017 Umowa Pismo P-6/017 Tabela T-1/ Przywrócenie terminu wykonania czynności Przekazanie dokumentacji do wystawienia zlecenia płatności zaliczkowej Rozpatrywanie wniosku o przywrócenie terminu. sprawdzający Sporządzenie i parafowanie pisma informującego o przywróceniu terminu. Pismo P-11/017 KP-017/v.1/z Strona 29 z 128

30 Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Prowadzenie teczki wniosku o przyznanie pomocy, nanoszenie w prawym górnym rogu nr dokumentu, układanie wg kolejności nadanych numerów. Uaktualnienie wykazu dokumentów (spisu dokumentów) o dokumentację występującą w ramach przedmiotowej procedury. Uzupełnienie teczki aktowej sprawy o dokumentację powstałą w ramach przedmiotowej procedury. Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Część A0I. Oznaczenie wstępnego wyniku weryfikacji wyboru przez LGD Część A0II. Podanie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD do finansowania Część A0IV. Wd-1/017 Wd-1/ Ocena wstępna Ocena formalna, zgodności, z zasadami przyznania pomocy limitu i poziomu pomocy, zasadności kosztów, krzyżowa oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie Sprawdzenie czy Wnioskodawca podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy. Ocena WoPP w części A I Karty weryfikacji: Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Oznaczenie wyniku oceny wstępnej: WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Dokonanie oceny w zakresie (Część B oceny B1-B5, część B1-B5): kompletności i poprawności formalnej, zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy, weryfikacji limitu i poziomu pomocy, weryfikacji zasadności kosztów, weryfikacji krzyżowej. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. WoPP KP-017/v.1/z Strona 30 z 128

31 Podanie wstępnego wyniku oceny formalnej zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, zasadności kosztów oraz krzyżowej (Część B6 I): WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga uzupełnień/ wyjaśnień, albo WoPP podlega dalszej ocenie. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja uzupełnień/wyjaśnień (Część B6 II). Określenie wyniku uzupełnień/wyjaśnień po I uzupełnieniu (Część B6 III). Weryfikacja II uzupełnień/wyjaśnień (Część B6 IV). Aktualizacja zestawienia rzeczowofinansowego (Część B6 V) Weryfikacja rzetelności/ Wizytacja w miejscu Podanie wyniku oceny formalnej zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, zasadności kosztów oraz krzyżowej (Część B6 VI): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Weryfikacja Rzetelności Wnioskodawcy przy użyciu wsparcia informatycznego Określenie wyniku weryfikacji rzetelności (Część C II). Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu jest wymagana (część CI 1): przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, albo przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu KP-017/v.1/z Strona 31 z 128

32 Określenie wyniku wizytacji w miejscu (Część C II). RK-01/002 Sprawdzenie czy wyjaśnienia po wizytacji są niezbędne (Część C II). RK-01/ Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ odmowa przyznania pomocy Weryfikacja otrzymanych wyjaśnień. Weryfikacja wyniku wizytacji (Część C IV). WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/odmowy przyznania pomocy (Część E). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Sprawdzenie dostępności środków Sprawdzenie / ponowne sprawdzenie czy środki na udzielenie pomocy są dostępne. Oznaczenie odpowiedzi wnioskodawcy na pismo P-14/016. Oznaczenie wyniku sprawdzenia dostępności środków. zatwierdzający Podpisanie umowy Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Parafowanie umowy. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Określenie wstępnego wyniku weryfikacji wyboru przez LGD. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Określenie wyniku weryfikacji wyboru przez LGD do finansowania. Umowa KP-017/v.1/z Strona 32 z 128

33 Ocena wstępna Ocena formalna, zgodności z zasadami przyznania pomocy, limitu i poziomu pomocy, zasadności kosztów, krzyżowa oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Oznaczenie wyniku oceny wstępnej: WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Podanie wstępnego wyniku oceny formalnej zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, zasadności kosztów oraz krzyżowej (B5 I): WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga uzupełnień/ wyjaśnień, albo WoPP podlega dalszej ocenie. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Podanie wstępnego wyniku oceny formalnej zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, zasadności kosztów oraz krzyżowej (B5 III): WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP wymaga ponownych uzupełnień/ wyjaśnień, albo WoPP podlega dalszej ocenie. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Podanie wyniku oceny formalnej zgodności z zasadami przyznawania pomocy, limitu i poziomu pomocy, zasadności kosztów oraz krzyżowej (Cześć B 5 VI): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. KP-017/v.1/z Strona 33 z 128

34 Weryfikacja rzetelności/ Wizytacja w miejscu Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ odmowa przyznania pomocy Sprawdzenie dostępności środków Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu jest wymagana (Część C I 1): przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, albo przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Weryfikacja wyniku wizytacji (Część C IV): WoPP kwalifikuje się do dalszej oceny, albo WoPP nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia/odmowy przyznania pomocy (Część E). Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk. Sprawdzenie Wnioskodawca wyraził zgodę na oczekiwanie na zwolnienie środków. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uzasadnienie. Oznaczenie wyniku sprawdzenia dostępności środków. Zatwierdzenie karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Osoba upoważniona do podpisywania pism Weryfikacja wyboru przez LGD operacji do finansowania Ocena wstępna Podpisanie pisma w sprawie potwierdzenia przyjęcia WoPP. Podpisanie pisma w sprawie uzupełnienia braków przez LGD. Podpisanie pisma w sprawie potwierdzenia przyjęcia WoPP Pismo P-1/017 Pismo P-15/017 Pismo P-1/017 KP-017/v.1/z Strona 34 z 128

35 Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych/Nierzetelnych Podpisanie pisma w sprawie uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub opinii (inny podmiot). Pismo P-2/017 Pismo P-9/ Ocena formalna, zgodności z zasadami przyznania pomocy, limitu i poziomu pomocy, zasadności kosztów, krzyżowa oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie Podpisanie pisma o wydłużeniu terminu rozpatrywania WoPP (wystąpienie do innego podmiotu). Podpisanie pisma do LGD w sprawie uzupełnień/ponownych uzupełnień/ wyjaśnień Pismo P-8/017 Pismo P-3/017 Podpisanie pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych/Nierzetelnych Pismo P-2/ Weryfikacja rzetelności/ Wizytacja w miejscu Podpisanie pisma w sprawie uzupełnień/ ponownych uzupełnień/wyjaśnień. Podpisanie pisma w sprawie przeprowadzenia wizytacji w miejscu. Pismo P-3/017 Pismo P-4/017 Podpisanie pisma w sprawie wyjaśnień po wizytacji w miejscu. Pismo P-5/ Pozostawienie wniosku o przyznanie pomocy bez rozpatrzenia/ odmowa przyznania pomocy Podpisanie pisma w sprawie odmowy przyznania pomocy wraz z informacją, że w konsekwencji nie przysługuje Wnioskodawcy wyprzedzające finansowanie (jeśli występował). Pismo P-7/017 KP-017/v.1/z Strona 35 z 128

36 Podpisanie pisma w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia Pismo P-12/017 Podpisanie pisma w przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z ubiegania się o przyznanie pomocy Pismo P-13/ Sprawdzenie dostępności środków Podpisanie pisma w sprawie braku możliwości finansowania WoPP z powodu braku środków. P-14/ Podpisanie umowy Podpisanie pisma zapraszającego LGD na podpisanie umowy przyznania pomocy wraz z informacją czy przysługuje Wnioskodawcy wyprzedzające finansowanie (jeśli występował). Pismo P-6/017 Podpisanie pisma informującego o przywróceniu terminu. Pismo P-11/ Przywrócenie terminu wykonania czynności Podpisanie pisma w przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z ubiegania się o przyznanie pomocy. Pismo P-13/017 Podpisanie pisma w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy i WoWF. Pismo P-7/017 Osoba upoważniona do podpisania umowy Podpisanie umowy Podpisanie umowy. Umowa KP-017/v.1/z Strona 36 z 128

37 4. ZAŁĄCZNIKI 4.1. Wykaz pism (korespondencji) do obsługi wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o wyprzedzające finansowanie * w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Lp. Symbol dokumentu Nazwa PISMA: 1. P-1/ P-2/017 Wzór pisma w sprawie potwierdzenia przyjęcia wniosku o przyznanie pomocy Wzór pisma do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych/Nierzetelnych 3. P-3/017 Wzór pisma w sprawie uzupełnień/ponownych uzupełnień/wyjaśnień 4. P-4/017 Wzór pisma w sprawie przeprowadzenia wizytacji w miejscu 5. Zał. do pisma P-4/017 Wzór listy elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu 6. P-5/017 Wzór pisma w sprawie wyjaśnień po wizytacji w miejscu Wzór pisma zapraszającego na podpisanie umowy wraz 7. P-6/017 z informacją czy przysługuje Wnioskodawcy wyprzedzające finansowanie, jeśli o nie występował Zał.1 do pisma P-6/017 Zał.2 do pisma P-6/017 Zał.3 do pisma P-6/017 Zał.4 do pisma P-6/ P-7/017 Wzór deklaracji do weksla niezupełnego (in blanco) Wzór weksla Wzór deklaracji do weksla niezupełnego (in blanco) dla wyprzedzającego finansowania Wzór weksla dla wyprzedzającego finansowania Wzór pisma w sprawie odmowy przyznania pomocy wraz z informacją, że w konsekwencji nie przysługuje Wnioskodawcy wyprzedzające finansowanie, jeśli o nie występował 13. P-8/017 Wzór pisma w sprawie uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub opinii Wzór pisma w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o 14. P-9/017 przyznanie pomocy/ wniosku o wyprzedzające finansowanie (wystąpienie do innego podmiotu) * jeśli Wnioskodawca ubiega się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji KP-017/v.1/z Strona 37 z 128

38 15. P-10/017 Wzór pisma w sprawie wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o wyprzedzające finansowanie 16. P-11/017 Wzór pisma informującego o przywróceniu terminu 17. P-12/017 Wzór pisma w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia 18. P-13/017 Wzór pisma w przypadku rezygnacji Wnioskodawcy z ubiegania się o przyznanie pomocy 19. P-14/017 Wzór pisma w sprawie braku możliwości finansowania wniosku o przyznanie pomocy z uwagi na brak środków finansowych 20. P-15/017 Wzór pisma w sprawie uzupełnienia braków przez LGD POZOSTAŁE ZAŁACZNIKI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ PROCESU O PRZYZNANIE POMOCY: 21. wniosku o przyznanie pomocy 22. I Instrukcja do Karty weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy 23. Wd-1/017 Wykaz dokumentów KP-017/v.1/z Strona 38 z 128

39 Urząd Marszałkowski Województwa Albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-1/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Potwierdzam, że za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania został przekazany do... Urzędu Marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 3 wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Znak sprawy, na który należy każdorazowo powoływać się w korespondencji z Urzędem Marszałkowskim: Bieg terminu na rozpatrzenie wniosku rozpoczyna się od. daty złożenia wniosku wraz z kompletną i poprawną dokumentacją dotyczącą wyboru przez LGD operacji do finansowania do... Urzędu Marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1, tj. od dnia..... podpis osoby przyjmującej wniosek 3 Niepotrzebne skreślić. KP-017/v.1/z Strona 39 z 128

40 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość P-2/017 Znak sprawy, dnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Kontroli Wewnętrznej/ Biuro Zadań Delegowanych 1 ul. Żelazna Warszawa W związku ze złożeniem wniosku / wniosków 4 o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy niżej wymieniony / wymienieni 1 Wnioskodawca / Wnioskodawcy 1 nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych w ramach danego środka (działania 4.1/413) / Rejestrze Podmiotów Nierzetelnych 1 2. Lp Imię, nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres NIP Numer identyfikacyjny 4 Niepotrzebne skreślić 2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich KP-017/v.1/z Strona 40 z 128

41 Urząd Marszałkowski Województwa albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-3/017 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że wniosek o przyznanie pomocy / wniosek o wyprzedzające finansowanie 5 złożony w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi w Urzędzie Marszałkowskim / wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej 6 w dniu, dotyczący roku, wymaga uzupełnień / ponownych uzupełnień / złożenia wyjaśnień 2. W wyniku weryfikacji wniosku stwierdzono następujące uchybienia: Informacja jest zamieszczana, jeśli Wnioskodawcy przysługuje wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji. 6 Niepotrzebne skreślić. KP-017/v.1/z Strona 41 z 128

42 W związku z powyższym proszę o dostarczenie uzupełnień / ponownych uzupełnień / wyjaśnień 2 do wniosku, które wymienione zostały powyżej, na adres z powołaniem się na znak sprawy. Uzupełnienia / ponowne uzupełnienia / wyjaśnienia 2 do wniosku należy złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych 7 licząc od dnia doręczenia wezwania. W przypadku składania uzupełnień / ponownych uzupełnień / wyjaśnień 2 osobiście lub przez osobę upoważnioną lub za pomocą poczty kurierskiej lub wysyłania dokumentów pocztą o terminowości decyduje data złożenia dokumentów na ww. adres. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą o terminowości decyduje data stempla pocztowego. Jednocześnie informuję, iż do czasu otrzymania uzupełnień / ponownych uzupełnień/ wyjaśnień następuje wstrzymanie biegu terminu rozpatrywania wniosku. 8 Sprawę prowadzi..., nr telefonu..., adres Załączniki: 1. Kopie stron wniosku / załączników do wniosku 2, które wymagają uzupełnień / ponownych uzupełnień / wyjaśnień 2 z zaznaczonymi błędami / brakami 2. 7 Zgodnie z 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138., poz. 868 z późn. zm.). 8 Zgodnie z 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. nr 138, poz. 868 z późn. zm.). KP-017/v.1/z Strona 42 z 128

43 P-4/017, dnia Znak sprawy Biuro Kontroli W związku z weryfikacją wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, złożonego w Urzędzie Marszałkowskim / wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej 1 w dniu., przez... Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy... adres wnioskuję o przeprowadzenie wizytacji w miejscu celem kontroli elementów wskazanych w załączniku. Załącznik 1. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu. 1 Niepotrzebne skreślić. KP-017/v.1/z Strona 43 z 128

44 ... Znak sprawy... Miejscowość Załącznik do pisma: P-4/017, dnia... LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU Ocena LP Elementy wizytacji 9 zgodności 10 TAK NIE Uwagi Uwagi Uwagi Parafa osoby obecnej przy wizytacji Parafy osób przeprowadzających wizytację.. Data 9 Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji podając uzasadnienie zlecenia wizytacji wraz z wymienieniem załącznika w tabeli Załączniki, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej. 10 Należy zaznaczyć X wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację. 11 Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację. KP-017/v.1/z Strona 44 z 128

45 Załączniki: UWAGI 12 : Data i podpis osób przeprowadzających wizytację... Parafa osoby obecnej przy wizytacji Parafy osób przeprowadzających wizytację.. Data 12 Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji. KP-017/v.1/z Strona 45 z 128