Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2012 kwartał: I L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakres kontroli: Kontrola dotyczy 14.06.2011, 16.06.2011 Specjalistyczny im. Jana Pawła II Małopolski Oddział Wojewódzki prawidłowości realizacji umowy o wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, w zakresie badań rezonansu magnetycznego (RM): prowadzenie list oczekujących na świadczenie opieki zdrowotnej z zapewnieniem dostępu do świadczeń gwarantowanych, w szczególności zasady umieszczania świadczeniodawców na listach oczekujących wg kryterium medycznego, zgodność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w miejscu i czasie określonym w harmonogramie pracy, prowadzenie rejestracji, sprawdzenie pobierania opłat za świadczenia zdrowotne objęte umową. Okres objęty kontrolą: czerwiec 2010r. 2 Krakowski Szpital Państwowy Powiatowy Pobranie prób wody ciepłej pobranych z Specjalistyczny im. Jana Pawła II Inspektor Sanitarny punktów czerpalnych zlokalizowanych w budynku Szpitala, w dniach: 1. 15.09.2011r. 2. 27.10.2011r. (powtórnie) 15.09.2011r., 27.10.2011r.
3 Krakowski Szpital Archiwum Państwowe w Specjalistyczny im. Jana Pawła II Krakowie Kontrola w zakresie: stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych. Kontrola przeprowadzona w archiwum zakładowym oraz archiwum dokumentacji medycznej. 20.09.2011 22.09.2011 05.10.2011 4 Krakowski Szpital MOW NFZ Specjalistyczny im. Jana Pawła II Kontrola w zakresie: realizacji produktów kontraktowych: Program leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego (03.0000.074.02) oraz Substancje czynne w pt leczenia nadciśnienia tętniczego płuc (030001.074.02). 28.09.2011 14.10.2011
5 Krakowski Szpital MOW NFZ Specjalistyczny im. Jana Pawła II Przedmiot kontroli: ocena zasadności, 12.12.2011-23.12.2011 celowości zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej i zgodności danych sprawozdanych do MOW NFZ w okresie styczeń-marzec 2011r. dotyczących udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy nr 061/100010/SZP/01/2011 z aneksami, w zakresie produktów kontraktowych: 03.4100.030.02-kardiologia-hospitalizacja, 03.4100.130.02 kardiologia-hospitalizacja E11, E12,E13,E14 03.4100.330.02 kardiologia hospitalizacja E23, E24, E25, E26. 6 Krakowski Szpital Państwowy Powiatowy Kontrole w Dziale Żywienia: sprawdzająca 12.12.2011r. Specjalistyczny im. Jana Pawła II Inspektor Sanitarny wykonanie decyzji z dnia 2 lipca 2010r. oraz kontrola sanitarna w następujących zakresach: 1. ocena prowadzonej działalności w stołówce pracowniczej szpitala, 2. kontrola sanitarna w zakresie prowadzonej działalności żywnościowo-żywieniowej w kuchni centralnej szpitala, 3. kontrola kompleksowa zgodnie z arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego (dotyczy kuchni mlecznej) 7 Krakowski Szpital Państwowy Powiatowy Kontrola związana z wnioskiem Szpitala o Specjalistyczny im. Jana Pawła II Inspektor Sanitarny zaopiniowanie pomieszczeń jako spełniających wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie: poradni rzadkich chorób układu krążenia (Centrum Rzadkich Chorób Układu Krążenia), długoterminowej opieki domowej dla osób wentylowanych mechanicznie (Zespół Długoterminowej Opieki Domowej dla Osób Wentylowanych Mechanicznie). 09.01.2012
8 Krakowski Szpital Małopolski Urząd Wojewódzki Specjalistyczny im. Jana Pawła II Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych. 06.02.2012 9 Krakowski Szpital Państwowa Stacja Sanitarno- Specjalistyczny im. Jana Pawła II Epidemiologiczna Kontrola kuchenek oddziałowych zlokalizowanych na terenie Szpitala-podmiot prowadzący działalność ASPEN RES sp. z o.o.,ul. Bularnia 5. 1, 3 luty 2012 10 Krakowski Szpital Państwowy Powiatowy Kontrola sanitarna kompleksowa Specjalistyczny im. Jana Pawła II Inspektor Sanitarny przeprowadzona w Małopolskim Centralnym Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy, ul. Ułanów 29, Kraków. 6, 7 luty 2012 11 Krakowski Szpital Zakład Ubezpieczeń Specjalistyczny im. Jana Pawła II Społecznych, Oddział w Krakowie, Wydział Kontroli Płatników Składek Kontrola w zakresie ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Kontrola obejmuje okres: 01.2009-12.2011 13.02.2012-20.02.2012
12 Krakowski Szpital Małopolski Urząd Wojewódzki Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Wizyta monitorująca projekty: 05.03.2012 1. "KSS im. Jana Pawła II - e Szpital: stworzenie cyfrowej platformy danych medycznych i telekonsultacji" (nr umowy o dofinansowanie Projektu- Z/2.12/I/1.5/286/04/U/19/04). 2. "Ucyfrowienie systemu echokardiograficznego i mammograficznego w KSS im. Jana Pawła II" (nr umowy o dofinansowanie - Z/2.12/I/1.3.2/283/04/U/23/04). realizowane w ramach Priorytetu I Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 13 Krakowski Szpital Państwowa Inspekcja Pracy, W czasie kontroli sprawdzono realizację Specjalistyczny im. Jana Pawła II Inspektor Pracy Okręgowego uprzednich decyzji i wystapień organów PIP Inspektoratu Pracy - oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów Oddział w Nowym Sączu kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Kontrola dotyczyła wybranych zagadnień przepisów prawa pracy, tj.: Zatrudniania pracowników w Wojewódzkim Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby i Hepatologii. 23, 28 luty 2012 14 Krakowski Szpital Małopolski Urząd Wojewódzki Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Wydział Polityki Społecznej Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń diagnostycznych w zakresie patomorfologii. Poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. 15.03.2012 15 Krakowski Szpital Państwowy Powiatowy Kontrola sanitarna przeprowadzona w bufecie 16.03.2012 Specjalistyczny im. Jana Pawła II Inspektor Sanitarny mieszczącym się w budynku Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii.