Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz"

Miłosz Kot
6 lat temu
Przeglądów:

1 Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz Rok 2014 III kwartał L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli Termin kontroli 1 Krakowski Szpital Kontrola pomieszczeń pod kątem poszerzenia działalności w ramach pomieszczeń istniejących, w zakresach: w obrębie Wojewódzkiej Przychodni Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej o gabinet gdzie będą prowadzone z rozdziałem czasowym poradnie-pediatryczna i hepatologiczna, gabinet dla poradni chorób infekcyjnych, gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla Wojewódzkiej Przychodni Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej; legalizacji gabinetów już funkcjonujących w obrębie Wojewódzkiego Centrum Diagnostyki i Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby oraz Hepatologii; w obrębie Poradni Neurologicznej dla Dzieci i Leczenia Padaczki o gabinet, w obrębie Wojewódzkiej Poradni Szczepień Ochronnych o gabinet diagnostyczno-zabiegowy; Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych w nowych pomieszczeniach po przeniesieniu do Pawilonu M-III I piętro, 10 gabinetów dla Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, 2 gabinety dla Poradni Rehabilitacji i Promocji Zdrowia, 4 gabinety dla Pracowni Fizjoterapii, 1 gabinet dla Pracowni fizykoterapii, 4 gabinety dla Pracowni Kinezyterapii, 1 gabinet dla Pracowni Hydrotera Krakowski Szpital Wizytacja w zakresie: Transplantologia Kliniczna-Hospitalizacja G30, L94, L97. Przedmiotem wizytacji było sprawdzenie: dokumentów formalno-prawnych; warunków lokalowo-technicznych udzialenia świadczeń; kwalifikacji personelu, harmonogramu oraz wyposażenia w sprzęt medyczny 3 Krakowski Szpital Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 13 maja 2013r. W Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń 4 Krakowski Szpital Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 23 listopada 2013r. W Centralnej Sterylizacji oraz Stacji Łóżek 5 Krakowski Szpital Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 22 kwietnia 2013r. odpadami medycznymi w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej Krakowski Szpital, Kancalaria Dyrektora Szpitala

2 6 Krakowski Szpital Kontrola dotyczy prawidłowości realizacji zadań wynikających z umowy w rodzaju leczenie szpitalne. Zakres kontroli: zasadność kwalifikowania i sprawozdawania świadczeń zdrowotnych na pod-stawie dokumentacji medycznej, w szczególności pod kątem błędów: 1) 14 dni jeżeli okres pomiędzy świadczenia udzielonymi świadczeniobiorcy przez świadczeniodawcę, podczas odrębnych pobytów w szpitalu, z powodu tej samej jednostki chorobowej nie przekracza 14 dni, świadczenia te wykazywane są jako jedno świadczenie, z wyjątkiem świadczeń związanych z zastosowaniem chemioterapii, teleradioterapii, brachyterapii, terapii izotopowej i substancji czynnej, ujętej w Katalogu substancji czynnych stosowanych w programach terapeutycznych (lekowych), a także leczenia objawowego, 2) przyjęcie wypis ten sam dzień dotyczy świadczeń, w przypadku których sprawozdawczość wskazuje, iż świadczeniobiorca został ponownie przyjęty do szpitala w tym samym dniu, w którym został wcześniej z niego wypisany, w celu nieprawidłowego dzielenia hospitalizacji. Kontrola przeprowadzona będzie pod względem oceny legalności, celowości i rzetelności dokumen-towania oraz rozliczania Krakowski Szpital Kontrola w Oddziale Szybkiej Diagnostyki pod kątem wydzielenia pokoju 1 - łóżkowego Krakowski Szpital Kontrola punktu pobrań materiałów do badań zlokalizowanych w budynku M-IV pod kątem wydania aktualnej decyzji Krakowski Szpital Kontrola Pracowni USG zlokalizowanych w budynku M-IV i M-IX pod kątem wydania aktualnej decyzji Krakowski Szpital Kontrola Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w związku z , wnioskiem szpitala o wydanie aktualnej decyzji celem rejestracji dla Pracowni krążenia pozaustrojowego oraz dla planowanego zwiększenia liczby łóżek o 9 (z 80) w tym 6 łóżek intensywnej opieki medycznej 11 Krakowski Szpital Kontrola Pracowni Endoskopii pod kątem wydania aktualnej decyzji Krakowski Szpital Kontrola sanitarna wraz z przeprowadzeniem oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego oraz oceny posiadanej dokumentacji z zakresu GHP, GMP oraz systemu HACCP w Bufecie Pracowniczym w budynku M-V 13 Krakowski Szpital Kontrola oceny szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych Krakowski Szpital Kontrola kompleksowa stanu sanitarno-higienicznego obiektu oraz postępowania z odpadami medycznymi w Specjalistycznej Konsultacyjnej Przychodni Chorób Płuc Krakowski Szpital, Kancalaria Dyrektora Szpitala

3 15 Krakowski Szpital Urząd Marszałkowski Małopolskiego, Departament Audytu i Kontroli Kontrola okresowa w zakresie: I. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych: 1. Organizacja jednostki w kontekście przestrzegania prawa pracy. 2. Przestrzeganie praw pacjenta i organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem ich jakości i dostępności. 3. Działalność Rady Społecznej. II. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi: 1. Prawidłowość utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych. III. Gospodarka finansowa (art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych): 1. Plan finansowy i jego zmiany. 2. Odsetki, kary finansowe, opłaty. Zobowiązania jednostki, zarządzanie długiem Krakowski Szpital Kontrola kompleksowa stanu sanitarno-higienicznego oraz postępowania z odpadami medycznymi w Oddziale Szybkiej Diagnostyki z Małopolskim Centrum Bezdechu 17 Krakowski Szpital Kontrola w zakresie prawidłowości realizacji umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Krakowski Szpital Kontrola w związku z wnioskiem o wydanie aktualnej decyzji co do gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w Pododdziale Rehabilitacji Pulmonologicznej (pawilon M-I) Krakowski Szpital odpadami medycznymi w Poradni Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej Krakowski Szpital odpadami medycznymi w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowski Szpital Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Małopolskiego Kontrola sprawdzająca w zakresie: Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2013r. Okres objęty kontrolą: 2013r. I 2014r. (do dnia rozpoczęcia kontroli) , Krakowski Szpital Kontrola w związku z wnioskiem o wydanie opinii celem rejestracji do planowanej zmiany kodu resortowego Oddzioału Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej z kodu Oddział Obserwacyjno - Zakaźny dla dzieci na kod Oddział Pediatryczny Krakowski Szpital Kontrola kompleksowa stanu sanitarno-higiencznego obiektu oraz postępowania z odpadami medycznymi na Bloku Operacyjnym Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Krakowski Szpital Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków zawartych w decyzji z dnia 14 listopada 2013r. I decyzji z dnia 14 stycznia 2014r. w kuchenkach oddziałowych Szpitala Krakowski Szpital, Kancalaria Dyrektora Szpitala

4 25 Krakowski Szpital Kontrola tematyczna w związku z pismem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 sierpnia 2014r., znak: GIS-EP-RK /AC/14 dot. epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej oraz działań mających na celu sprawdzenie przygotowania kraju an wypadek ewentualnego zwlaczania choroby przez osoby podróżujace z rejonów występowania epidemii Krakowski Szpital Kontrola w związku z wnioskiem Szpitala o wydanie opinii dotyczącej uruchomienia Gabinetów diagnostyczno-zabiegowych w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii-odcinek transplantologiczny i odcinek pooperacyjny Krakowski Szpital Kontrola w związku z wnioskiem o wydanie opinii dotyczącej piomieszczeń w obrębie Ośrodka Rehabilitacji Krakowski Szpital odpadami medycznymi w Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej Krakowski Szpital Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 18 października 2012r. W dawnym I Oddziale Chorób Płuc (aktualnie Oddział Rehabilitacji) Krakowski Szpital, Wydział Gospodarki Lekami Kontrola dotyczaca realizacji umów w rodzaju: świadczenia szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna nr 061/100010/SZP/01/2007 z dnia r., nr 061/100010/AOS/2007 z dnia r., nr 061/100010/SZP/01/2011 z dnia r., nr 061/100010/AOS/01/2011 z dnia r. z późn. aneksamiw zakresie prawidłowości i zasadności wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej pod względem zgodności z przepisami prawa, tj. zachowania zgodności danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną wybranych pacjentów, w okresie: 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2012 r Krakowski Szpital odpadami medycznymi w Samodzielnej Pracowni Endoskopii 32 Krakowski Szpital odpadami medycznymi w Poradni Immunologicznej, Poradni Medycyny Sportowej 33 Krakowski Szpital odpadami medycznymi w Pracowniach USG 34 Krakowski Szpital odpadami medycznymi w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym i Pododdziałem Rehabilitacji Uzupełnienia do kontroli z poprzednich kwartałów Krakowski Szpital, Kancalaria Dyrektora Szpitala

5 37 Krakowski Szpital Małopolski Urząd Wojewódzki w Kontrola sprawdzająca realizację zalecenia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej 24 i 26 września 2012r. w temacie funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie specjalistycznej opieki onkologicznej i kardiologicznej z uwzględnieniem dostępności i jakości udzielanych świadczeń oraz poprawności prowadzenia dokumentacji medycznej Krakowski Szpital Kontrola dotycząca osób z kontaktu z chorym na gruźlicę Krakowski Szpital IZ MRPO: Urząd Marszałkowski Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich Kontrola końcowa zamówień publicznych projektu nr MRPO /10 pn. Utworzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. sierocych chorób kardiologicznych " Krakowski Szpital Kontrola jakości wody poprzez pobranie próbki wody znak: LFW/862/NS/2014 sieć Dział Głównego Energetyka Krakowski Szpital Kontrola oferenta w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie konkursu ofert, w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu zdrowotnego (lekowego) Leczenie spastycz-ności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botuli-nowej typu A Krakowski Szpital Kontrola przydatności wody do spożycia poprzez pobranie próby wody z wodociągu lokalnego sieć - Hydrofornia Krakowski Szpital, Kancalaria Dyrektora Szpitala

Podobne dokumenty

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO: