Załącznik do Uchwały Nr LIV/464/1 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI NA LATA 28 213 (aktualizacja na rok 21) Tomaszów Mazowiecki luty 21
I. Wstęp Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest jednym z podstawowych dokumentów planowania rozwoju Miasta, obejmującym inwestycje kontynuowane oraz planowane zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Miasta Tomaszów Mazowiecki do roku 222. Zawiera wykaz zadań inwestycyjnych, które po ocenie i selekcji stanowią podstawę do ustalania budżetu Miasta w oparciu o plan finansowy (prognozę budżetu) oraz plan zagospodarowania przestrzennego Miasta. WPI nie jest natomiast wykazem wszystkich wydatków nie obejmuje prac remontowych oraz kosztów utrzymania już istniejącej infrastruktury. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Miasta Tomaszów Mazowiecki 28 222, warunkująca wybór zadań do WPI, zakłada: 1. uczynienie Miasta miejscem przyjaznym dla mieszkańców i gości, w tym: rozwiązanie problemów społecznych, zwiększenie aktywności fizycznej, upowszechnianie kultury i oświaty, 2. wspieranie aktywnych i kreatywnych, w tym: promocję Miasta, wspieranie ludzi przedsiębiorczych i innowacyjnych, tworzenie oferty inwestycyjnej, 3. uczynienie Miasta funkcjonalnym, to znaczy: wskazanie planowanych i potencjalnych inwestycji, przekształcenie centrum Miasta, 4. budowanie świadomego obywatelstwa, czyli: upowszechnianie standardów i świadomości zbiorowości lokalnej, polepszanie warunków dla podnoszenia wiedzy i kompetencji. Cele powyższe opracowano na podstawie Raportu o Stanie Miasta z czerwca 27 roku, dostępnego na stronie internetowej www.tomaszow-maz.pl, w dziale Rozwój, Strategia i Promocja Miasta. Zwyczajowo WPI obejmuje pięć lat i jest corocznie poddawany korekcie i uzupełnieniu, co pozwala na utrzymanie ciągłej gotowości do prowadzenia inwestycji w zgodzie z możliwościami budżetu oraz przyspieszania ich w przypadku pojawienia się zewnętrznych środków finansowych. Pożądaną jest sytuacja, gdy większość zadań ma możliwość uzyskania dofinansowana ale nie oznacza to, że należy rezygnować z nich w przypadku braku dotacji 2
II. Harmonogram działań na rok 21 1. Aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 28 213 zgodnie z założeniami budżetu na rok 21 (luty 21). 2. Wyłonienie zespołu ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na 211 rok (wrzesień 21). 3. Ogłoszenie naboru wniosków inwestycyjnych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (wrzesień/październik 21). 4. Uzupełnienie i weryfikacja zgłoszonych wniosków (do 2 października 21 r.). 5. Opinia w sprawie możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania wniosków (do 31 października 21 r.). 6. Przygotowanie przez zespół projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i przekazanie go Prezydentowi Miasta (listopad/grudzień 21). 7. Konsultacje projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i przekazanie go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej (grudzień 21/styczeń 211). 3
III. Wykaz zgłoszonych wniosków W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków w roku 27, do Urzędu Miasta wpłynęło łącznie 128 wniosków inwestycyjnych, które pogrupowano według działów: Lp. Dział Ilość 1 Transport 45 2 Gospodarka mieszkaniowa 3 3 Działalność usługowa 2 4 Administracja publiczna 3 5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 6 Oświata i wychowanie 48 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 9 Kultura fizyczna i sport 5 Wnioski zostały następnie poddane ocenie: wstępnej, polegającej na eliminacji zadań powielających się, formalnej, związanej z wykonalnością administracyjno-prawną zadania, merytorycznej, w oparciu o kryteria: - stopień aktywizacji zbiorowości lokalnej (w tym aktywizacja podmiotów gospodarczych), - znaczenie dla zbiorowości lokalnej (stopień zaspokojenia potrzeb lokalnych), - generowanie wpływów do budżetu, - zmniejszenie przyszłych obciążeń budżetowych, - możliwość zewnętrznego finansowania, - łączenie istniejącej infrastruktury, - kontynuacja zadania inwestycyjnego, - wpływ na środowisko naturalne, - promocja i dobre praktyki (ryzyko wykonalności). Efektem oceny merytorycznej było przyporządkowanie zgłoszonych wniosków inwestycyjnych do jednej z 4 grup zadań: 1. o najwyższym potencjale rozwojowym, 2. o średnim potencjale, 3. o niskim potencjale, 4. stabilizujących. IV. Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w budżecie Miasta na 21 r. 4
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/45/1 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 21 r., wyznacza Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 21 212. Limit ten jest podstawą do aktualizacji WPI na rok 21 i wymienia zadania inwestycyjne w działach: Lp. Dział Ilość 1 Transport 11 2 Turystyka 3 3 Gospodarka mieszkaniowa 3 4 Administracja publiczna 1 5 Oświata i wychowanie 9 6 Gospodarka komunalna 5 7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 8 Kultura fizyczna i sport 2 Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 21 212 nie obejmuje zadań inwestycyjnych realizowanych przez spółki komunalne: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o., Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunikacji oraz Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. V. Wykaz zadań inwestycyjnych na lata 28 213 W wyniku analizy zgłoszonych w 27 roku wniosków oraz po uwzględnieniu zadań zapisanych w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr LII/45/1 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 21 r., rekomendacje do Wieloletniego Planu 5
Inwestycyjnego dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na lata 28 213, aktualizacja na rok 21, uzyskały następujące zadania: Dział Lp. Działanie i jego opis Lata realizacji Przewidywane nakłady (łącznie) 6
Transport 1 budowa ulicy Tulipanowej 25-21 2 budowa ulic: Zakątnej, Drewnianej 26 i Pułaskiego - 28 3 budowa ulicy Bema 26-28 4 budowa ulic: Wierzbowej 24 i Batalionów Chłopskich - 29 5 budowa ulic: Parkowej i Świerkowej 26-28 6 budowa ulic: Czarneckiego, Pomorskiej 27 i Słowackiego - 29 7 budowa ulic: Bociania, Nadpiliczna, 28 Inżynierska - 29 8 budowa ulic: Niebrowskiej i Literackiej 27-28 9 budowa ulicy Zgodnej 28-29 1 przebudowa ulicy Strefowej 26 w Tomaszowie Mazowieckim wsparcie - 29 rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej 11 budowa ulic: Pustej i Irysowej 28-29 12 budowa ulic: Rolnej i Lewej 28-29 13 budowa ulic: Cegielnianej i Ugaj 28 łącznik do ul. Brukowej - 21 14 budowa odcinka ulicy Piaskowej 28-29 15 budowa ulicy Gajowej 28-29 16 budowa ulicy Kaktusowej 28 17 budowa ulic w osiedlu Rolandówka : ul. Żytnia, Środkowa, Rybaki, Chłodna, Obwodowa, Spacerowa, Zdrojowa - 29 29-211 18 budowa ulicy Chopina 28-211 19 budowa ulicy Dolnej 29-21 2 budowa ulicy Bluszczowej 29-21 21 budowa ulicy Kruczej 29-21 22 budowa ulicy Gęsiej 29-21 23 budowa ulic: Lawendowej i Jeżynowej 29-21 24 budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego 29 i Chrobrego - 21 7 743 658 1 554 553 2 29 396 2 712 73 2 38 41 3 5 865 1 43 95 493 44 1 89 729 1 191 2 1 998 424 944 825 1 214 413 469 173 95 118 319 176 3 84 238 8 22 94 1 36 37 55 566 419 62 491 17 664 1 3 99 64
35 budowa ulicy pod roboczą nazwą Zachodnia** 36 budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wolbórką** Turystyka 37 zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną* 28-21 29-211 25-211 3 516 43 5 72 248 4 47 889 Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie 38 modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła* 39 budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła elementem ograniczającym presję turystów* 4 wykup nieruchomości do zasobów komunalnych 41 budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 42 budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz ks. Skorupki 27-21 21-21 27-211 27-28 29-213 43 podwyższenie kapitału spółki TTBS 27-211 44 program rozwoju mieszkalnictwa 211 w mieście na lata 211-213 -213 45 odnowienie zabytkowego budynku Pałacu 28 Ślubów - 29 46 budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 27 w Tomaszowie Mazowieckim - - 21 rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie* 47 termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego 48 budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 49 budowa przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim* 28-21 28-29 211-212 5 termomodernizacja Przedszkola Nr 7 27-28 51 termomodernizacja Przedszkola Nr 11 28-21 52 budowa boiska wielofunkcyjnego wraz 29 z bieżnią na terenie Gimnazjum Nr 7-211 719 241 3 258 516 6 94 5 2 644 296 6 24 184 4 799 6 5 333 86 15 918 884 3 898 739 639 235 6 23 814 619 147 326 346 1 549 28 8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 renowacja parku Rodego 28-21 54 przebudowa nawierzchni Pl. Narutowicza 28-211 55 System Informacji Miejskiej I etap 29-21 56 rekultywacja składowiska odpadów 21 niebezpiecznych (byłego ZWCh - 213 Wistom)* 57 zagospodarowanie terenu łączącego MCIB z Kinoteatrem Włókniarz** 29-212 351 24 79 86 581 767 3 2 1 948 458 58 przebudowa południowej strony parku Bulwary** Kultura 59 budowa Ośrodka Kultury Tkacz i ochrona w Tomaszowie Mazowieckim Centrum dziedzictwa Aktywności Kulturalnej narodowego 6 termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu 61 adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB** 62 renowacja budynku kinoteatru Włókniarz wraz z przebudową Sali widowiskowej** 63 renowacja kamienicy narożnej Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem** 64 adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu** Kultura fizyczna 65 budowa boiska wielofunkcyjnego przy i sport Szkole Podstawowej Nr 12 w ramach programu Moje Boisk Orlik 212 66 budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu Moje Boisk Orlik 212 * 67 rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą* 68 modernizacja i rozbudowa boiska głównego wraz z trybunami przy OSiR ul. Strzelecka* 69 modernizacja i rozbudowa toru łyżwiarskiego przy OSiR ul. Strzelecka* 7 budowa sali widowiskowo sportowej 1) opracowanie dokumentacji* * realizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem funduszy zewnętrznych ** zadanie w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Miasta 29-212 27-21 28-29 29-212 29-212 29-212 27-211 28-29 29-21 28-21 21-211 5 395 457 3 935 16 347 297 23 75 13 239 698 4 11 384 3 79 657 1 14 972 1 523 863 5 611 417 7 29 5 64 66-212 213 5 9
VI. Prognoza finansowa na lata 28 213 1. Budżet Miasta za lata 26 29 Dochody i przychody dochody na zadania własne dochody na zadania zlecone wynikające z porozumień przychody z tytułu kredytów i pożyczek przychody z tytułu wolnych środków 26 27 28 29 Dochody i przychody 92 477 2 12 712 327 dochody bieżące 131 48 391 13 779 445 19 645 727 21 621 777 dochody majątkowe 3 93 375 13 688 185 kredyty, 215 2 224 65 pożyczki, 12 95 28 27 733 779 obligacje 8 85 492 6 945 158 wolne środki 9 237 25 6 896 879 6 365 317 5 587 218 nadwyżka inne Razem 126 788 756 137 91 13 157 481 253 179 98 288 Wydatki i rozchody wydatki bieżące 7 97 147 76 962 59 wydatki majątkowoinwestycyjne 17 485 842 15 661 59 dotacje 6 592 388 7 478 371 kontrakty 43 798 wydatki na zadania zlecone 19 645 726 21 621 777 wydatki na zadania 215 2 224 621 1 Wydatki i rozchody wydatki bieżące wydatki majątkowe spłata kredytów, pożyczek wykup obligacji 119 4 958 133 217 541 2 97 811 36 132 48 5 847 121 9 744 27
wynikające z porozumień rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek 6 186 437 3 95 137 Razem 121 139 538 127 853 924 14 38 769 169 349 589 2. Prognoza budżetu na lata 21 215 21* 211 212 213 214 215 Dochody i przychody dochody bieżące 128 681 9 135 83 355 14 362 455 143 543 329 147 849 629 152 285 118 dochody majątkowe 14 448 53 44 848 9 33 247 277 18 571 411 17 756 2 16 8 672 kredyty, pożyczki, 57 373 178 31 52 484 28 111 54 14 11 25 13 82 419 14 585 768 obligacje wolne środki nadwyżka inne Razem 2 52 691 212 171 929 21 721 272 176 125 99 179 426 248 182 879 558 Wydatki i rozchody wydatki bieżące w tym obsługa długu wydatki majątkowe spłata kredytów, pożyczek wykup obligacji 133 416 374 135 53 355 138 9 422 14 769 61 2 338 2 421 747 2 471 68 2 65 792 143 585 146 456 7 2 271 252 2 228 633 52 162 15 52 127 914 39 567 633 15 15 15 14 924 31 24 24 659 23 144 216 2 356 38 2 841 248 21 13 744 Razem 2 52 69 211 758 928 2 721 271 176 125 99 179 426 248 182 47 444 Wskaźnik w % wg art. 17 u.f.p. max. 6% 58,7 5,54 55,45 55,47 5,6 45,44 * prognoza za Uchwałą Nr LII/45/1 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 7 stycznia 21 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na 21 rok 11
3. Zewnętrzne możliwości współfinansowania zadań rekomendowanych do WPI Kwota dofinansowania Działanie budowa i przebudowa ulic zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła elementem ograniczającym presję turystów Zewnętrzne źródła finansowania oś I, działanie I.1 Drogi oś II, działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 28-211 oś III, działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno Rekreacyjna Program Operacyjna Infrastruktura i Środowisko: priorytet V, działanie V.3 ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Program Operacyjna Infrastruktura i Środowisko: priorytet V, działanie V.3 ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych projekty oczekujące na dofinansowanie lub planowane do złożenia w 21 r. ul. Orzeszkowa 1 938 841,92 ul. Strefowa 1 176 852,5 ul. Rzeźnicza 47 61,28 ul. Przeskok 517 27,66 Plac Kościuszki 11 87 482,9 ul. Biblioteczna 4 485 458,26 ul. Nowomurarska 3 251 338,75 ul. Bulwary 1 652 988,8 ul. Zachodnia 2 761 44, kładka pieszo-rowerowa nad rz. Wolbórką 4 28 898,85 3 29 981,9 564 455,69 2 713 161,8 12
budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz ks. Skorupki program rozwoju mieszkalnictwa w mieście na lata 211-213 budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 budowa przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim termomodernizacja przedszkola nr 7 termomodernizacja przedszkola nr 11 budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią lekkoatletyczną na terenie Gimnazjum Nr 7 Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa Krajowego oś V, działanie V.3 Infrastruktura Edukacyjna oś II, działanie II.6 Ochrona Powietrza oś III, działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno Rekreacyjna oś V, działanie V.3 Infrastruktura Edukacyjna Ministerstwo Sportu i Rekreacji: program Blisko Boisko program Boisko w każdej gminie oś V, działanie V.3 Infrastruktura Edukacyjna oś II, działanie II.6 Ochrona Powietrza oś II, działanie II.1 Sieci Ciepłownicze oś II, działanie II.6 Ochrona Powietrza oś II, działanie II.1 Sieci Ciepłownicze oś III, działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno Rekreacyjna oś V, działanie V.3 zgodnie z zasadami przyznawania funduszy celowych zgodnie z zasadami przyznawania funduszy celowych 11 475 29, 3 218 552,13 poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu 13
renowacja parku Rodego rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych zagospodarowanie terenu łączącego MCB z Kinoteatrem Włókniarz przebudowa południowej strony parku Bulwary budowa Ośrodka Kultury Tkacz w Tomaszowie Mazowieckim Centrum Aktywności Kulturalnej termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB renowacja budynku kinoteatru Włókniarz wraz z przebudową Sali widowiskowej Infrastruktura Edukacyjna Ministerstwo Sportu i Rekreacji: program Moje Boisko Orlik 212 oś III, działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno Rekreacyjna WFOŚiGW**: Działanie Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Gospodarka Leśna oś II, działanie II.2 Gospodarka Odpadami WFOŚiGW**: działanie Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Gospodarka Leśna oś II, działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych oś II, działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych oś V, działanie V.4 Infrastruktura Kultury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: program operacyjny Infrastruktura Kultury oś II, działanie II.6 Ochrona Powietrza oś II, działanie II.1 Sieci Ciepłownicze oś II, działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych oś II, działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu 1 558 765,95 4 316 365,24 poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu 18 456 898,5 1 591 757,85 14
renowacja kamienicy narożnej Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na pomieszczenia MBP budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 w ramach programu Moje Boisko Orlik 212 budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach programu Moje Boisko Orlik 212 rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni wraz z infrastrukturą modernizacja i rozbudowa boiska głównego wraz z trybunami przy OSiR ul. Nowowiejska modernizacja i rozbudowa toru łyżwiarskiego przy OSiR ul. Strzelecka budowa sali widowiskowo sportowej oś II, działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych oś II, działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Ministerstwo Sportu i Rekreacji program Moje Boisko Orlik 212 Ministerstwo Sportu i Rekreacji program Moje Boisko Orlik 212 oś III, działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno Rekreacyjna Ministerstwo Sportu i Turystyki: oś III, działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno Rekreacyjna oś III, działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno- Rekreacyjna Ministerstwo Sportu i Turystyki: oś III, działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno- Rekreacyjna 3 281 16,69 2 967 724,48 66, 66, 4 28 562,1 poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu poziom dofinansowania w zależności od kryteriów konkursu * Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 27-213; ** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; 15
VII. Zakończenie Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 28 213 realizuje cele zapisane w Strategii Rozwoju Miasta. Pokazuje jednocześnie, jak wiele środków finansowych, będących w dyspozycji Miasta zostanie wydatkowanych na wieloletnie programy inwestycyjne w najbliższych latach oraz jak duża odpowiedzialność spoczywa na władzach Miasta przy podejmowaniu decyzji o sposobie ich wydawania. Realizacja WPI, podobnie jak realizacja zapisów Strategii, wymaga perspektywicznego podejścia, tzn. należy uznać, że zadania w nim wymienione nie są jednoroczne lecz będą realizowane bez względu na kadencyjność władz Tomaszowa Mazowieckiego. Oznacza to, że WPI będzie podlegał gruntownej ocenie i przebudowie po trzech latach od chwili uchwalenia ale corocznie Rada Miejska musi być informowana o postępach w jego realizacji. Na zakończenie należy podkreślić, że realizacja zadań inwestycyjnych, określonych jako priorytetowe przy ocenie merytorycznej, wymagać będzie wsparcia środkami zewnętrznymi należy przy ich realizacji sięgać po fundusze unijne, których przeznaczeniem jest wyrównywanie szans rozwojowych regionów w ramach Unii Europejskiej oraz podnoszenie standardów życia wszystkich jej mieszkańców. 16
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI NA LATA 28-213 aktualizacja na rok 21 dział Lp. zadania Nazwa zadania Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Dotychczas poniesione nakłady 28 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 6 Transport 115 988 744 3 533 111 8 22 258 12 888 795 23 665 738 37 269 55 2 411 787 1 1 Budowa ulicy 25-21 Tulipanowej 743 658 187 77 4 331 25 62 13 2 Budowa ulic: Zakątnej, 26-2 Drewnianej, Pułaskiego 8 1 554 553 1 141 731 412 822 3 Budowa ulicy Bema 26-2 8 2 29 396 1 412 14 617 292 4 Budowa ulic: Wierzbowej 24-2 i Batalionów Chłopskich 9 2 712 73 21 629 2 174 28 516 794 5 Budowa ulic: Parkowej 26-2 i Świerkowej 8 2 38 41 557 914 1 75 496 6 Budowa ulic: 27-2 Czarneckiego, Pomorskiej, Słowackiego 9 3 5 865 4 268 841 267 2 124 33 7 Budowa ulic: Bociania, 28-2 Nadpiliczna, Inżynierska 9 1 43 95 5 134 1 379 961 8 Budowa ulic: 27-2 Niebrowskiej i Literackiej 8 493 44 31 338 462 12 9 Budowa ulicy Zgodnej 28-2 9 1 89 729 38 674 1 51 55 1 Przebudowa ulicy Strefowej w Tomaszowie Mazowieckim - wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej 26-2 9 1 191 2 18 12 44 896 1 128 4 17
11 Budowa ulic: Pustej i Irysowej 28-2 9 12 Budowa ulic: Rolnej 28-2 i Lewej 9 13 Budowa ulic: 28-21 Cegielnianej i Ugaj - łącznik do ul. Brukowej 14 Budowa odcinka ulicy 28-2 Piaskowej 9 15 Budowa ulicy Gajowej 28-2 9 16 Budowa ulicy 28-2 Kaktusowej 9 17 Budowa ulic w osiedlu "Rolandówka": ul. Żytnia, 29-21 Środkowa, Rybaki, 1 Chłodna, Obwodowa, Spacerowa, Zdrojowa 18 Budowa ul. Chopina 28-21 1 19 Budowa ulicy Dolnej 29-21 2 Budowa ulicy 29-21 Bluszczowej 21 Budowa ulicy Kruczej 29-21 22 Budowa ulicy Gęsiej 29-21 23 Budowa ulic: 29-21 Lawendowej i Jeżynowej 24 Budowa ulic: Skłodowskiej, Narewskiego i Chrobrego 25 Bodowa ulicy Wola Wiaderna 1 998 424 36 112 1 962 312 944 825 39 825 95 1 214 413 27 694 96 219 28 5 469 173 19 87 449 366 95 118 26 962 878 156 319 176 23 668 295 58 3 84 238 84 238 7 2 3 8 22 94 3 1 36 37 46 97 989 4 55 566 27 816 522 75 419 62 22 57 397 5 491 17 28 67 664 1 34 16 629 85 322 94 3 85 4 462 5 29-21 3 99 64 119 74 756 45 3 114 45 29-21 1 812 11 69 11 1 743 18
26 Budowa ulicy Bezdomnej, Kanonierów, Sobieskiego i Chodkiewicza 27 Budowa ulicy E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim - powiązanie dróg lokalnych z siecią dróg międzynarodowych i krajowych oraz otwarcie terenów inwestycyjnych* 28 Program budowy dróg w mieście na lata 21-213 29 Przebudowa schodów w ulicy Rzeźniczej** 3 Przebudowa schodów w ulicy Przeskok** 31 Przebudowa płyty Placu Kościuszki** 32 Budowa ulicy pod roboczą nazwą Biblioteczna** 33 Budowa ulicy pod roboczą nazwą Nowomurarska** 34 Budowa ulicy pod roboczą nazwą Bulwary** 35 Budowa ulicy pod roboczą nazwą Zachodnia** 36 Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Wolbórką** 29-21 25-21 3 17 95 57 95 1 42 1 63 3 285 382 122 3 55 67 5 674 3 11 738 21-21 3 3 6 6 1 1 1 28-21 58 828 175 258 653 25 28-21 646 51 44 71 1 8 6 28-21 14 838 15 2 2 992 63 79 943 16 7 416 457 6 411 787 28-21 2 5 66 823 7 32 1 8 3 795 648 3 855 28-21 4 64 174 3 1 64 174 28-21 2 8 632 14 396 14 396 2 51 84 28-21 3 516 43 64 63 3 45 1 8 29-21 1 5 72 248 36 124 3 4 7 36 124 19
63 Turystyka 8 385 646 85 972 79 41 3 612 7 442 44 477 257 7 37 Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk "Grot Nagórzyckich" w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną* 38 Modernizacja infrastruktury ograniczającej nadmierną presję turystów w Rezerwacie Niebieskie Źródła* 39 Budowa parkingu przy Rezerwacie Niebieskie Źródła - elementem ograniczającym presję turystów* Gospodarka mieszkaniowa 4 Wykupy nieruchomości od zasobów komunalnych 41 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Słowackiego 42 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy ulicami: Kwiatową, Szarych Szeregów, M. Kolbe oraz Ks. Skorupki 25-21 1 27-21 21-21 4 47 889 19 412 54 9 12 2 3 844 12 477 257 719 241 24 51 287 212 47 528 3 258 516 66 56 1 2 3 19 756 24 778 13 1 685 699 4 677 367 3 215 144 2 199 96 4 999 96 5 5 2 5 27-21 1 6 94 5 8 1 119 5 2 175 1 1 27-2 8 29-21 3 2 644 296 85 939 2 558 357 6 24 184 4 184 2 3 3 2
43 Podwyższenie kapitału Spółki TTBS 44 Program rozwoju mieszkalnictwa w mieście na lata 211-213 27-21 1 211-21 3 4 799 6 799 76 999 96 999 96 999 96 999 96 5 2 5 2 5 75 Administracja publiczna 333 86 36 6 296 486 45 Odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów 28-2 9 333 86 36 6 296 486 81 Oświata i Wychowanie 29 155 445 598 23 1 652 125 9 752 396 1 92 994 3 82 3 2 46 Budowa basenu przy Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim - rozbudowa infrastruktury poszerzającej ofertę kształcenia przez całe życie* 47 Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Ostrowskiego 48 Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 49 Budowa Przedszkola - rozszerzenie systemu edukacji integracyjnej w Tomaszowie Mazowieckim* 5 Termomodernizacja Przedszkola Nr 7 27-21 28-21 28-2 9 27-21 2 27-2 8 15 918 884 14 64 35 7 54 8 59 244 3 898 739 26 84 766 935 1 871 214 1 233 75 639 235 37 955 285 556 6 23 814 183 2 814 2 8 3 2 619 147 373 723 245 424 21
51 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 52 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią na terenie Gimnazjum nr 7 28-21 29-21 1 326 346 5 997 26 346 3 1 549 28 29 28 5 1 2 9 Gospodarka Komunalna 12 267 782 6 743 69 174 1 394 181 4 34 4 863 684 1 921 53 Renowacja parku Rodego 28-21 351 24 52 752 148 488 15 54 Przebudowa nawierzchni 28-21 Pl. Narutowicza 1 79 86 7 991 327 869 215 24 55 System Informacji 29-21 Miejskiej - I etap 581 767 62 586 519 181 56 Rekultywacja 28-21 składowiska odpadów niebezpiecznych 3 3 2 2 1 1 1 57 Zagospodarowanie terenu łączącego MCB z Kinoteatrem Włókniarz** 58 Przebudowa południowej strony parku Bulwary** Kultura, Ochrona Dziedzictwa Narodowego 59 Budowa Ośrodka Kultury "Tkacz" w Tomaszowie Mazowieckim - Centrum Aktywności Kulturalnej 6 Termomodernizacja budynku MOK przy ul. Browarnej wraz z zagospodarowaniem terenu 29-21 2 29-21 2 27-21 28-2 9 1 948 458 24 774 6 1 863 684 5 395 457 45 457 25 3 1 2 48 48 142 74 542 13 424 3 322 321 4 936 978 15 84 24 1 3 935 16 77 44 2 15 688 1 841 978 347 297 19 994 327 33 22
61 Adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby MCIB** 62 Renowacja budynku kinoteatru Włókniarz wraz z przebudową Sali widowiskowej** 63 Renowacja kamienicy narożnej Placu Kościuszki 24/24a wraz z dziedzińcem** 64 Adaptacja budynku byłego sądu na Placu Kościuszki na Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu** 29-212 29-21 2 29-21 2 27-21 1 23 75 21 123 8 1 97 12 13 239 698 139 698 3 4 87 8 2 4 11 384 1 384 2 3 9 3 79 657 74 542 32 99 817 125 2 785 926 Kultura fizyczna i sport 14 54 912 67 55 1 187 273 7 4 584 2 85 2 5 5 65 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 - w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 212" 66 Budowa kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim - w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 212" 67 Rozbudowa OSiR w Tomaszowie Mazowieckim - uzupełnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Miasta poprzez przebudowę boiska o sztucznej nawierzchni 28-2 9 29-21 28-21 1 14 972 18 422 1 86 55 1 523 863 23 863 1 5 5 611 417 48 633 12 2 5 55 584 23
wraz z infrastrukturą* 68 Modernizacja i rozbudowa boiska głównego wraz z trybunami przy OSiR ul. Nowowiejska* 69 Modernizacja i rozbudowa toru łyżwiarskiego przy OSiR ul. Strzelecka* 7 Budowa sali widowiskowo - sportowej* 21-21 1 29-21 2 211-21 3 7 35 35 5 64 66 64 66 2 5 2 5 5 5 * ** OGÓŁEM 253 821 887 5 977 527 14 923 973 31 572 21 57 132 839 69 596 272 6 575 471 14 realizacja zadań warunkowana pozyskaniem funduszy zewnętrznych zadanie w ramach projektu Rewitalizacji Centrum Miasta 24