Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2011 rok dotyczące planu dochodów zwiększenie o 2.361.677,42 zł: DOCHODY Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WKŁAD KRAJOWY DO PROJEKTÓW Dochody na finansowanie i dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych zwiększa się o 1.383.523,74 zł, w tym: z budżetu środków europejskich na dofinansowanie projektów własnych województwa w ramach POKL (część unijna) zwiększa się o 145.843,00 zł, z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej wydatków związanych z realizacją projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się o 183.578,39 zł, z dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się o 1.050.000,00 zł, z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej wydatków związanych z realizacją projektów własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się o 4.102,35 zł, 1) W ramach środków na finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększenie o 1.383.523,74 zł na realizację projektów własnych oraz wkład krajowy dla beneficjentów zewnętrznych, w tym: a) na projekt własny realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Perspektywa ludzi młodych na rynku pracy zwiększenie o 145.843,00 zł z budżetu środków europejskich, b) na projekt własny realizowany przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach porozumień z organami administracji rządowej Podnoszenie kompetencji kadr i usprawnienie procesów zarządczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie zwiększenie o 187.680,74 zł, w tym o 183.578,39 zł z dotacji na część unijną, o 4.102,35 zł dotacji na część krajową, c) na wkład krajowy dla beneficjentów zewnętrznych zwiększenie o 1.050.000,00 zł. DOTACJE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Dochody z tytułu dotacji zwiększa się o 100.000,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020.
DOCHODY WŁASNE Zwiększa się dochody własne województwa o 183.216,00 zł. Dochody pochodzą ze środków pozostałych na rachunku Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na koniec 2010 r. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł zwiększa się o 379.758,92 zł, w tym w całości na zadania inwestycyjne. Dochodów pochodzą z pomocy finansowej otrzymanej od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich. ZWROTY DOTACJI I ODSETKI Zwiększa się dochody budżetu o 315.178,76 zł z tytułu zwrotów dotacji i odsetek od dotacji udzielonych w latach poprzednich przewoźnikom wykonującym przewozy osób w transporcie autobusowym. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej odsetek w celu dostosowania do rozporządzenia Ministra Finansów. Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2011 rok dotyczące planu wydatków zwiększenie o 9.666.849,00 zł: ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Plan wydatków na 2011 rok przeznaczonych na projekty programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększa się o kwotę ogółem 1.761.198,60 zł, tj. do kwoty 585.018.014,53 zł, w tym wkład budżetu UE zwiększa się o 604.157,39 zł do kwoty 328.354.848,46 zł, środki z dotacji budżetu państwa na wkład krajowy zwiększa się o 1.054.102,35 zł do kwoty 122.555.590,04 zł, środki własne budżetu województwa zwiększa się o 102.938,86 zł do kwoty 128.614.099,77 zł. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plan wydatków na zadania realizowane w ramach POKL na 2011 rok zwiększa się ogółem o 1.383.523,74 zł, w tym: 1. Na projekt własny realizowany przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach porozumień z organami administracji rządowej Podnoszenie kompetencji kadr i usprawnienie procesów zarządczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Działania 5.2 POKL zwiększa się plan o 187.680,74 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia do planu budżetu w 2011 roku oszczędności powstałych w toku realizacji projektu w roku 2010. 2. Na projekt własny realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Perspektywa ludzi młodych na rynku pracy w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL zwiększa się plan o 145.843,00 zł. Ponadto dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu przenosi się kwotę 25.737,00 zł z wkładu krajowego dla beneficjentów na wydatki związane z finansowaniem części krajowej wydatków. Zmiana wynika z wprowadzenia do planu budżetu w 2011 roku oszczędności powstałych w toku realizacji projektu w roku 2010. Strona 2 z 6
3. Zwiększenie o 1.050.000,00 zł wkładu krajowego dla beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Plan wydatków na zadania realizowane w ramach RPO na 2011 rok zwiększa się ogółem o 377.674,86 zł. Kwota zwiększenia przeznaczona jest na projekt: Podniesienie jakości usług medycznych poprzez dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie do rozporządzenia Ministra Zdrowia realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. S.K. Wyszyńskiego w Lublinie. Zwiększenie wynika z korekty harmonogramu rzeczowofinansowego wartość wydatków po zmianie w 2011 roku w 2011 roku wynosi 746.566,86 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 274.736,00 zł w ramach zadań realizowanych na drogach wojewódzkich polegających na: 1. Zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na pozostałe koszty inwestycyjne zadań realizowanych w ramach RPO o 500.000,00 zł. 2. Zwiększeniu wydatków na inwestycję Rozbudowa drogi wojewódzkiej 808 Łuków-Serokomla-Kock na odcinku od km 0+039,39 do km 0+901, od km 1+038,50 do km 6+000 oraz od km 20+100 do km 25+142,45 o dł. 10,8656 km o 64.898,00 zł (wkład własny województwa). 3. Zwiększeniu wydatków na inwestycję Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży-Wojsławice-Teratyn na odcinku od km 0+100 do km 6+100 o dł. 6,000 km o 435.102,00 zł (w tym wkład własny województwa 160.366,00 zł, wkład unijny ze środków własnych 274.736,00 zł). Przeniesienia uwarunkowane są zmianą stawki podatku VAT, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów realizacji zadań. POMOC FINANSOWA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Plan wydatków na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się łącznie o 6.161.000,00 zł, w tym: 1. Na zadania bieżące: pomoc finansowa dla Miasta Lublin w kwocie 500.000,00 zł na dofinansowanie remontu drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od ronda im. Dmowskiego poprzez ul. Podzamcze do Al. Władysława Andersa w Lublinie. 2. Na zadania inwestycyjne: pomoc finansowa dla gmin z terenu województwa w kwocie 5.661.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę boisk w ramach Programu Moje Boisko Orlik 2012. W budżecie na 2011 rok zapewniono środki na budowę 16 boisk, zaś po zwiększeniu środków na ten cel będzie można dofinansować dodatkowo jeszcze 17 obiektów. POMOC FINANSOWA UDZIELONA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Plan wydatków realizowanych z uzyskanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego określa się w kwocie 379.758,92 zł. Środki pochodzą z budżetu Gminy Zwierzyniec i przeznaczone są na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec-Szczebrzeszyn w m. Zwierzyniec na odcinku o długości 0,496 km. Strona 3 z 6
ZWROTY DOTACJI I ODSETKI Zwiększenie wydatków na zwroty dotacji i odsetki do budżetu wojewody w kwocie 315.178,76 zł. Dotyczą one środków pobranych w latach ubiegłych przez przewoźników wykonujących przewozy osób w transporcie autobusowym. ZADANIA WASNE WOJEWÓDZTWA Plan wydatków na zadania własne zwiększa się łącznie o 1.049.712,72 zł, w tym na wydatki bieżące plan zmniejsza się o 509.087,28 zł, na wydatki majątkowe plan zwiększa się o 1.558.800,00 zł. Inwestycje drogowe Ogółem na inwestycje drogowe zwiększa się plan o 34.500,00 zł na pokrycie zobowiązań z 2010 roku na zadaniach, których nie ujęto w budżecie 2011 roku, tj. na: a) koszty prac geodezyjnych dotyczących przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 858 w Biłgoraju - 15.000,00 zł, b) koszty prac geodezyjnych dotyczących przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 858 w Zwierzyńcu - 19.500,00 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy zadaniami drogowymi realizowanymi ze środków własnych, które wynikają z konieczności określenia planu zadań rozpoczętych w 2010 roku, a ich realizacja zakończy się w roku bieżącym jak niżej: 1. Zwiększenia 4.512.250,00 zł: a) Przebudowa chodnika w m. Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa na odc. od km 53+610 do km 53+734 o dł. 0,124 km 748.788,00 zł, b) Rozbudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice- Włodawa-Chełm-Rejowiec-Krasnystaw w m. Okuninka 79.950,00 zł, c) Budowa chodnika w m. Rejowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 839 Cyców- Siedliszcze-Marynin-Pawłów-Rejowiec na odc. o dł. 1,706 km 142.156,00 z, d) Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 Lublin-Krasienin-Kierzkówka-Przytoczno stanowiącej dojazd do węzła Jakubowice obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S19 i S17 500.000,00 zł, e) Kompleksowe uspokojenie ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 824 w Puławach wraz z budową instruktażowego terenu uspokajania ruchu Miasteczko Holenderskie 44.680,00 zł, f) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze-Biłgoraj-Zwierzyniec- Szczebrzeszyn w m. Zwierzyniec 36.900,00 zł, g) Budowa ścieżki rowerowej wraz z kładką przez rz. Zielawę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa-Chełm-Rejowiec- Krasnystaw na odc. Dubica-Wisznice od km 32+750 do km 35+235 o dł. 2,485 km 1.500.000,00 zł, h) Budowa przepustu wraz z rozbiórką istniejącego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 698 Siedlce-Łosice-Konstantynów-Terespol w km 101+488,7 w m. Terespol 1.380.000,00 zł, Strona 4 z 6
i) Rozbudowa skrzyżowania w m. Wysokie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska 32.300,00 zł, j) Przebudowa przepustu w m. Borów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki-Wysokie-Krasnystaw 476,00 zł, k) zwiększone koszty zadań ujętych jako niewygasające w 2010 roku wynikające z wyższej stawki podatku VAT 47.000,00 zł. 2. Zmniejszenia 4.512.250,00 zł: a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska-Wisznice-Włodawa- Chełm-Rejowiec-Krasnystaw na odc. Dubica-Wisznice w Krasnymstawie na odc. od km 147+520 do km 149+347 (ul. Rejowiecka) oraz od km 149+636 do km 150+834,79 (ul. Lwowska)z wykonane warstwy ścieralnej od km 149+347 do km 149+636 (rondo) 783.116,00 zł, b) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie- Józefów-Annopol na odc. od km 21+404 do km 27+200 o dł. 5,796 252.780,00 zł, c) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odc. od km 43+750 do km 70+750 o dł. 27,000 km 3.476.354,00 zł. Dotacje na inwestycje w placówkach ochrony zdrowia Dotacje inwestycyjne dla placówek ochrony zdrowia zwiększa się łącznie o 1.468.300,00 zł, w tym 1. Zwiększenie o 710.000,00 zł z przeznaczeniem dla Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie na kontynuację zadania Rozbudowa i adaptacja budynków Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie dla potrzeb podstawowej działalności statutowej. 2. Zwiększenie o 1.350.900,00 zł dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie na dofinansowanie zakupu Akceleratora wysokospecjalistycznego z opcją IGRT/IMRT i funkcją EPID szt.1 w ramach programu zdrowotnego Poprawa działania systemu radiologii onkologicznej w Polsce Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii jako jednego z zadań Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych Ministerstwa Zdrowia. 3. Zmniejszenie o 592.600,00 zł dla Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie na Termomodernizację budynków Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Zmiana związana jest z korektą harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji większość nakładów poniesiona zostanie w latach następnych. Pozostałe zmiany zmniejszenie o 453.087,28 zł. 1. Zwiększenie wydatków bieżących o 183.216,00 zł z przeznaczeniem na odpisy dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym środki dotyczą zobowiązań z 2010 roku. 2. Zwiększenie o 210.000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu sportu realizowanych w ramach działalności pożytku publicznego. 3. Zwiększenie o 8.196,72 zł planu wydatków niekwalifikowanych projektu własnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Budowa oferty Strona 5 z 6
inwestycyjnej województwa lubelskiego w oparciu o zidentyfikowany potencjał odnawialnych źródeł energii (studia celowości). Zmiana wynika ze zwiększonej w 2011 roku stawki podatku VAT. 4. Zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu województwa o 854.500,00 zł z kwoty 3.750.000,00 zł do kwoty 2.895.500,00 zł. 5. Przeniesienie planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 250.000,00 zł. Zmiana polega na zmniejszeniu o 250.000,00 zł planu w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe (dotacje do przewozów) oraz zwiększeniu: o 200.000,00 zł wydatków w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej i kierunków działań zmierzających do zharmonizowania działalności przejętych przez Województwo Lubelskie spółek przewozowych; o 50.000,00 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność na opracowanie Polityki Transportowej Województwa Lubelskiego na lata 2011-2020. 6. Przeniesienie w ramach planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie kwoty 56.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki na zakupy inwestycyjne. Zmiana związana jest koniecznością zakupu programu komputerowego usprawniającego pracę przy wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym. 7. Zmiany w klasyfikacji dochodów i wydatków związane z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów oraz zmiany w nazwach zadań projektów wynikające z dostosowania do zmian wprowadzonych przez beneficjentów. Zmiany w Budżecie Województwa Lubelskiego na 2010 rok dotyczące planu przychodów zwiększenie o 7.305.171,58 zł: Zwiększenie planu przychodów województwa o 7.305.171,58 zł z tytułu wolnych środków budżetu województwa. Strona 6 z 6